| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 5000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.718-6 BL - GBF - FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 25000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.015-3 FUNDO M. A. SOCIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.130-3 PMCG FUNDO MUN DE ASS SOC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 5000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 42.030-1 CAMPINA G CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 10000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.728-3 BL - PSB - FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.721-6 CAMPINA BL - GSUAS - FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41.288-0 CREAS CAMPINAGRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 11000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 42.914-7 CAMPINA GRBL MAC FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.780-1 CAMPINA GRABPC ESCOLA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.383-7 ACOES COVID NO SUAS EPI CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 20000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.292-X CAMPINA GRSIGTV ESTR3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 20000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.381-0 CAMPINA GRANDCOVIDACO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.382-9 ACOES COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 10000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.404-3 FMAS-PFEC - ASSIS SOCIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 500.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 61-5 PETI CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.277-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 5000.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.441-8 CAMPINA GRACOVIDVENEZ CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2022 | 13713.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico das COZINHAS COMUNITARIAS - FMAS FEDERAL E CAD uNICO - FMAS FEDERAL. Referente ao mês de Dezembro de 2021. Pagos pela Conta 40.718-6 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2022 | 2178.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do CENTRO POP ACOLHIMENTO VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL E ACOLHIMENTO VENEZUELANOS CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL. Referente ao mês de Dezembro de 2021. Pagos Pela conta 43.441-8 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2022 | 25332.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ -FEDERAL SEMASSEDE CRIANCA FELIZ - FEDERAL e CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL pagos pela CC 42.030-1Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2022 | 19906.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE E OESTE - FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.015-3Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2022 | 27899.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico de unidades empenhadas pelo CREAS pagos pela CC 42.914-7Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2022 | 10743.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico da CASAS DA ESPERANCA I II e III- FEDERAL referente ao mês de Dezembro de 2021. Pago pela conta 42.914-7 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2022 | 10775.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do SCFV -FMAS FEDERAL e do SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO -FMAS FEDERAL referente ao mês de Dezembro de 2021. Pago pela conta40.728-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2022 | 22055.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico empenhados pelo CRAS referente ao mês de Dezembro de 2021. Pago pela conta40.728-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2022 | 19528.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico da CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL E CASA DA ESPERANCA III- FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de Dezembro de 2021. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2022 | 7330.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico da CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL CASA DA ESPERANCA IV. Referente ao mês de Dezembro de 2021. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2022 | 5262.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL E SCFV - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de Dezembro de 2021. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2022 | 68226.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico da CASA DOS CONSELHOS- FMAS MUNICIPAL CMAS - FMAS MUNICIPAL SEMAS LGBT- FMAS MUNICIPAL ESPACO CIDADAO- FMAS MUNICIPAL SINE - FMAS MUNICIPAL VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL SEMAS - SEDE APOIO - FMAS MUNICIPAL SEMAS- SEDE - FMAS MUNICIPAL CMDDPD - FMAS MUNICIPAL E SEMAS GRUPO DE VOLUNTARIAS.. Referente ao mês de Dezembro de 2021. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2022 | 24618.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico dos CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL CRAS SAO JOSE DA MATA- FMAS MUNICIPAL CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL CRAS CONTINENTAL- FMAS MUNICIPAL CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de Dezembro de 2021. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2022 | 12054.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico da PETI - FMAS MUNICIPAL CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL CREAS I - FMAS MUNICIPAL CREAS II- FMAS MUNICIPAL CREAS III - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de Dezembro de 2021. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2022 | 4246.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico do RUANDA - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de dezembro de 2021. Pagos pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2022 | 7942.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico da UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL e do ALBERGUECASA DE APOIO AOS FAMILIARES DOS PACIENTES COM COVID19 - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de dezembro de 2021. Pagos pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2022 | 89.54 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de janeiro de 2022 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2022 | 1300.00 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com as Contas de Consumo de AguaEsgoto e Servicos do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira durante o ano de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2022 | 36000.00 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2022 | 60000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2022 | 96000.00 | 70097894000165 | Assoc. De Pais E Amigos Dos Excepc. De C.G. Apae Cg | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - APAE CG conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2022 | 36000.00 | 09426528000100 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER ESPERANÇA E VIDA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER ESPERANCA E VIDA conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2022 | 18000.00 | 03156850000171 | ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2022 | 72000.00 | 08854515000160 | Casa Da Crianca Dr Joao Moura | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DA CRIANCA DR. JOAO MOURA conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2022 | 36000.00 | 05977746000173 | CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DE ACOLHIDA SAO PAULO DA CRUZ conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2022 | 60000.00 | 08329567000118 | Casa Do Menino ( Irma Zuleide Porto) | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DO MENINO IRMA ZULEIDE PORTO conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2022 | 24000.00 | 09241167000119 | Casa de Caridade Padre Ibiapina | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2022 | 42000.00 | 03265138000100 | Centro De Recuperacao Homens De Cristo | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao CENRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2022 | 24000.00 | 08580367000133 | Coordenacao Dos Clubes De Maes De Campina Grande | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2022 | 24000.00 | 70098835000101 | Grupo De Apoio A Vida - Gav-Manoel Val | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV-MANOEL VAL conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2022 | 36000.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao GRUPO DE VOLUNTARIAS DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2022 | 24000.00 | 18200545000107 | INSTITUIÇÃO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2022 | 36000.00 | 20855105000130 | INTITUTO BRENDA PINHEIRO-IBP- (AMA) - AMIGOS DO AUTISTA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao INTITUTO BRENDA PINHEIRO-IBP- AMA - AMIGOS DO AUTISTA conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2022 | 60000.00 | 08705576000166 | Instituto De Educ. E Assist. Aos Cegos Do Nordeste | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao INSTITUTO DE EDUCACAO E ASSISTÊNCIA AOS CEGOS DO NORDESTE conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2022 | 24000.00 | 33569790000180 | INSTITUTO NOITE ADENTRO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao INSTITUTO NOITE ADENTRO conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2022 | 12000.00 | 01431463000170 | Movimento de Ajuda Alimentar - MANJAR | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao MOVIMENTO DE AJUDA ALIMENTAR - MANJAR conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2022 | 48000.00 | 20400751000102 | Rede Feminina De Combate Ao Cancer | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2022 | 13750.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRASSCFV - PROTECAO BASICA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2022 | 7272.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHA COMUNITARIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2022 | 7012.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2022 | 59256.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2022 | 7012.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2022 | 7199.98 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTO VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2022 | 10124.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2022 | 7024.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2022 | 24683.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2022 | 19636.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2022 | 18470.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2022 | 22210.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2022 | 16336.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2022 | 3200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASPOP - PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2022 | 6550.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2022 | 1800.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS - PROT. ESPECIALIZADA APOIO CASAS I II e III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2022 | 2280.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASCENTRO POP - CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2022 | 9300.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2022 | 1212.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ACOLHIMENTO VENEZUELANOS CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2022 | 28580.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2022 | 25231.76 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2022 | 7950.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2022 | 11457.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2022 | 12935.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2022 | 10836.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2022 | 58032.83 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2022 | 59984.32 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2022 | 3400.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2022 | 5000.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV-CRAS SEMAS-SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2022 | 41259.47 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2022 | 25282.66 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2022 | 12596.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2022 | 13708.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2022 | 32028.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2022 | 11160.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2022 | 13332.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2022 | 137750.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2022 | 10084.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2022 | 48707.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2022 | 4024.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2022 | 8484.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2022 | 10908.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2022 | 31320.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDEAPOIO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2022 | 12308.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2022 | 5099.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2022 | 62204.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2022 | 12872.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2022 | 3889.93 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2022 | 13332.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2022 | 5112.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2022 | 24768.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2022 | 16408.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2022 | 7848.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2022 | 9922.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2022 | 9696.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2022 | 9917.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2022 | 5036.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ALBERGUECASA DE APOIO AOS FAMILIARES COM COVID-19 FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2022 | 5224.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2022 | 19360.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2022 | 12120.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2022 | 32188.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2022 | 23098.70 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2022 | 36748.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2022 | 33983.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA IV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012022 | 0000139 | 04/02/2022 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECULTAR SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECILIZADA NA GESTAO DE CONTRATACOES PuBLICAS A SEMAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022- CONFORME O CONTRATO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022022 | 0000140 | 08/02/2022 | 39600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEMAS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. CONFORME A INEXIGIBILIDADE 2.05.0022022 E CONTRATO 2.05.0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000141 | 09/02/2022 | 1004.64 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0052022 DERIVADO DA DISPENSA EMERGENCIAL N° 2.05.0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00056905432415 | ELIANA MENEZES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIA COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DE FAORMACAO - II ENCONTRO SERGIPANO DE FORTALECIEMTNO DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - SGD O QUAL IRA ACONTECER NOS DIAS 1617 E 18 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA - SE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000143 | 09/02/2022 | 2005.04 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0052022 DERIVADO DA DISPENSA EMERGENCIAL N° 2.05.0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000144 | 09/02/2022 | 1004.64 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0052022 DERIVADO DA DISPENSA EMERGENCIAL N° 2.05.0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000145 | 09/02/2022 | 2994.60 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0052022 DERIVADO DA DISPENSA EMERGENCIAL N° 2.05.0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000146 | 09/02/2022 | 2999.04 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E II - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0052022 DERIVADO DA DISPENSA EMERGENCIAL N° 2.05.0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000147 | 09/02/2022 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000148 | 09/02/2022 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000149 | 09/02/2022 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO TORO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/02/2022 | 1210.00 | 00008281324457 | Camila dos Santos Batista Feitosa | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM EVENTO DE COOPERACAO MuTUA ENTRE OS MUNICIPIOS DE PATOS E CAMPINA GRANDE PARA CAPACITACAO PRESENCIAL DO MODULO GVD COMO EXIGE A PORTARIA 664022021 REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB NO PERIODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/02/2022 | 1210.00 | 00078998395487 | SUELEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM EVENTO DE COOPERACAO MuTUA ENTRE OS MUNICIPIOS DE PATOS E CAMPINA GRANDE PARA CAPACITACAO PRESENCIAL DO MODULO GVD COMO EXIGE A PORTARIA 664022021 REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB NO PERIODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/02/2022 | 1210.00 | 00046020268420 | JULIETA FREITAS RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM EVENTO DE COOPERACAO MuTUA ENTRE OS MUNICIPIOS DE PATOS E CAMPINA GRANDE PARA CAPACITACAO PRESENCIAL DO MODULO GVD COMO EXIGE A PORTARIA 664022021 REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB NO PERIODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/02/2022 | 1210.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM EVENTO DE COOPERACAO MuTUA ENTRE OS MUNICIPIOS DE PATOS E CAMPINA GRANDE PARA CAPACITACAO PRESENCIAL DO MODULO GVD COMO EXIGE A PORTARIA 664022021 REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB NO PERIODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2022 | 23.70 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Despesa com a emissao de documento Registro Geral do beneficiario da Assistência Social David Lucas de CPF. 141.691.724-18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2022 | 23.70 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Despesa com a emissao de documento Registro Geral do beneficiario da Assistência Social Eliezer Victor de CPF. 150.161.974-82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2022 | 23.70 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Despesa com a emissao de documento Registro Geral do beneficiario da Assistência Social Maicon Douglas de CPF. 717.790.524-30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250032022 | 0000157 | 10/02/2022 | 48000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGAOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO RELATIVO AO ANO DE 2022- CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0042022 DERIVADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 2.05.0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000158 | 10/02/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo HATCH. Atendendo as necessidades das Acoes do FMAS correspondente ao periodo 01012022 a 31012022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000159 | 10/02/2022 | 1687.50 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo PICK-UP CAMINHONETE FURGAO PICK-UP SIMPLES VEICULOS TIPO VAN E ONIBUS . Atendendo as necessidades das Acoes do FMAS correspondente ao periodo 01012022 a 31012022 conforme Contrato 2.05.0072021 derivado da Adesao da ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000160 | 10/02/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo HATCH. Atendendo as necessidades das Acoes do FMAS correspondente ao periodo 01012022 a 31012022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000161 | 10/02/2022 | 1345.46 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo PICK-UP CAMINHONETE FURGAO PICK-UP SIMPLES VEICULOS TIPO VAN E ONIBUS . Atendendo as necessidades das Acoes do FMAS correspondente ao periodo 01012022 a 31012022 conforme Contrato 2.05.0072021 derivado da Adesao da ata de Registro de Precos 2.05.0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000162 | 10/02/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo HATCH. Atendendo as necessidades das Acoes do Programa Crianca Feliz correspondente ao periodo 01012022 a 31012022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000163 | 10/02/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo HATCH. Atendendo as necessidades das Acoes do SCFV correspondente ao periodo 01012022 a 31012022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000164 | 10/02/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo HATCH. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01012022 a 31012022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000165 | 10/02/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo HATCH. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01012022 a 31012022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000166 | 10/02/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo HATCH. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01012022 a 31012022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000167 | 10/02/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo HATCH. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01012022 a 31012022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000168 | 10/02/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo HATCH. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01012022 a 31012022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000169 | 10/02/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo HATCH. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01012022 a 31012022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000170 | 10/02/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo HATCH. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01012022 a 31012022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000171 | 10/02/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo HATCH. Atendendo as necessidades das Acoes do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico correspondente ao periodo 01012022 a 31012022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000172 | 10/02/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo HATCH. Atendendo as necessidades das Acoes dos CREAS correspondente ao periodo 01012022 a 31012022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000173 | 10/02/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo HATCH. Atendendo as necessidades das Acoes dos CREAS correspondente ao periodo 01012022 a 31012022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000174 | 10/02/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo HATCH. Atendendo as necessidades das Acoes dos CREAS correspondente ao periodo 01012022 a 31012022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0000175 | 11/02/2022 | 9750.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | Referente a locacao de veiculos de 03 três veiculos tipo onibus relativo ao mês de janeiro de 2022 atendendo as necessidades das acoes do SCFV conforme o contrato 2.05.0372021 derivado da adesao a Ata de registro de precos 2.05.0032021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0000176 | 11/02/2022 | 14666.53 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Referente a contratacao de empresa especializada na implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de um cartao magnetico de gerenciamento de manutencao preventiva e corretiva de frota de veiculos automotores deste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000177 | 15/02/2022 | 2994.60 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000178 | 15/02/2022 | 1004.64 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000179 | 15/02/2022 | 2009.28 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000180 | 15/02/2022 | 1004.64 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000181 | 15/02/2022 | 5992.40 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo diesel S10. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000182 | 15/02/2022 | 2005.04 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo Diesel S10. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000183 | 15/02/2022 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 Mbps. Referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000184 | 15/02/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 Mbps. Referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000185 | 15/02/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 Mbps. Referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000186 | 15/02/2022 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 Mbps. Referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000187 | 15/02/2022 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 Mbps. Referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/02/2022 | 480.00 | 16749299000383 | Top ID Consultoria e Serviços Ltda | Despesa com a aquisicao de e-CNPJ A3 ETOKEN 3 anos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/02/2022 | 480.00 | 16749299000383 | Top ID Consultoria e Serviços Ltda | Despesa com a aquisicao de e-CNPJ A3 ETOKEN 3 anos para o Fundo do Trabalho de Campina Grande. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/02/2022 | 14636.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico das COZINHAS COMUNITARIAS - FMAS FEDERAL E CAD uNICO - FMAS FEDERAL. Referente ao mês de JANEIRO de 2022. Pagos pela Conta 40.718-6 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/02/2022 | 70462.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico da CASA DOS CONSELHOS- FMAS MUNICIPAL CMAS - FMAS MUNICIPAL SEMAS LGBT- FMAS MUNICIPAL ESPACO CIDADAO- FMAS MUNICIPAL SINE - FMAS MUNICIPAL VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL SEMAS - SEDE APOIO - FMAS MUNICIPAL SEMAS- SEDE - FMAS MUNICIPAL CMDDPD - FMAS MUNICIPAL E SEMAS GRUPO DE VOLUNTARIAS.. Referente ao mês de JANEIRO2022. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/02/2022 | 1850.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do CENTRO POP ACOLHIMENTO VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL E ACOLHIMENTO VENEZUELANOS CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL. Referente ao mês de JANEIRO de 2022. Pagos Pela conta 43.441-8 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/02/2022 | 8154.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico da UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL e do ALBERGUECASA DE APOIO AOS FAMILIARES DOS PACIENTES COM COVID19 - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JANEIRO2022. Pagos pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/02/2022 | 4259.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico do RUANDA - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JANEIRO2022. Pagos pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/02/2022 | 26711.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ -FEDERAL SEMAS-SEDE CRIANCA FELIZ - FEDERAL e CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL pagos pela CC 42.030-1Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/02/2022 | 18735.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE E OESTE - FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.015-3Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês deJANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/02/2022 | 23019.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico empenhados pelo CRAS referente ao mês de JANEIRO de 2022. Pago pela conta40.728-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/02/2022 | 12664.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico da PETI - FMAS MUNICIPAL CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL CREAS I - FMAS MUNICIPAL CREAS II- FMAS MUNICIPAL CREAS III - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JANEIRO2022. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/02/2022 | 23019.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do SCFV -FMAS FEDERAL e do SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO -FMAS FEDERAL referente ao mês de JANEIRO de 2022. Pago pela conta40.728-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/02/2022 | 5682.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL E SCFV - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JANEIRO2022. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000201 | 17/02/2022 | 5023.20 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000202 | 17/02/2022 | 1004.64 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000203 | 17/02/2022 | 1004.64 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250022022 | 0000204 | 17/02/2022 | 3720.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASCASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250022022 | 0000205 | 17/02/2022 | 11095.70 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250022022 | 0000206 | 17/02/2022 | 1040.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250022022 | 0000207 | 17/02/2022 | 1040.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2022 | 27723.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico da CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL E CASA DA ESPERANCA III- FMAS MUNICIPAL e FMAS MUNICIPAL E CASA DA ESPERANCA IV- FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JANEIRO2022. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/02/2022 | 26671.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico dos CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL CRAS SAO JOSE DA MATA- FMAS MUNICIPAL CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL CRAS CONTINENTAL- FMAS MUNICIPAL CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de JANEIRO2022. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/02/2022 | 28134.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico de unidades empenhadas pelo CREAS pagos pela CC 42.914-7Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/02/2022 | 10917.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico da CASAS DA ESPERANCA I II III e IV - FEDERAL referente ao mês de JANEIRO de 2022.. Pago pela conta 42.914-7 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/02/2022 | 87.86 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de fevereiro de 2022 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/02/2022 | 11460.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do SCFV -FMAS FEDERAL e do SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO -FMAS FEDERAL referente ao mês de JANEIRO de 2022. Pago pela conta40.728-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/02/2022 | 23.70 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Despesa com a emissao de documento Registro Geral do beneficiario da Assistência Social John Lenon de Souza Silva de CPF. 174.410.554-58. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/02/2022 | 10000.00 | 09244401000161 | SITRANS DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS COM AS RECARGAS DOS VALE BUS CARDS DOS SOCIO-EDUCANDOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS ASSISTIDOS PELAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. NO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/02/2022 | 13000.00 | 09244401000161 | SITRANS DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS COM AS RECARGAS DOS VALE BUS CARDS DOS SOCIO-EDUCANDOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS ASSISTIDOS PELOS CREAS. NO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/02/2022 | 23.70 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Despesa com a emissao de documento Registro Geral do beneficiario da Assistência Social Joao Gabriel de Souza de CPF. 715.693.304-33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000218 | 21/02/2022 | 1004.64 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000219 | 22/02/2022 | 1004.64 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0052022 DERIVADO DA DISPENSA EMERGENCIAL N° 2.05.0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000220 | 22/02/2022 | 2994.60 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | Aquisicao de Combustivel Gasolina comum para atender a demanda do SCFV. Conforme dispensa 250012022 e contrato 250052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000221 | 22/02/2022 | 2009.28 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | Aquisicao de Combustivel Gasolina comum para atender a demanda das Casas da Esperanca I II III IV. Conforme dispensa 250012022 e contrato 250052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0000222 | 23/02/2022 | 2000.09 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | Referente a aquisicao de Hortifruti para atender as necessidades das acoes das Casas da Esperanca IIIIII e IV. Conforme o contrato n 2.05.0082022 derivado da dispensa emergencial n2.05.0032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0000223 | 23/02/2022 | 1014.75 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | Valor referente a aquisicao de hotifruti para atender as necessidades das Acoes do SCFV conforme o Contrato n2.05.0082022 derivado da Dispensa Emergencial n2.05.0032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0000224 | 23/02/2022 | 733.41 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACOES DOS CREAS - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0082022 DERIVADO DA DISPENSA EMERGENCIAL N° 2.05.0032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000225 | 24/02/2022 | 46170.00 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE EOU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 692382018 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000226 | 24/02/2022 | 143830.00 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE EOU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 692382018 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0000227 | 24/02/2022 | 29720.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAUDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO DA LEI MUNICIPAL N 6.9232018. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0000228 | 24/02/2022 | 1515.58 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | Referente a aquisicao de Hortifruti em atendimento ao SCFV da Secretaria de Assistência Social. Conforme dispensa emergencial 2.05.0032022 e contrato 2.05.0082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0000229 | 24/02/2022 | 1538.02 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | Referente a aquisicao de Hortifruti para atender as necessidades das acoes das Casas da Esperanca IIIIII e IV. Conforme o contrato n 2.05.0082022 derivado da dispensa emergencial n2.05.0032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012022 | 0000230 | 24/02/2022 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECULTAR SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECILIZADA NA GESTAO DE CONTRATACOES PuBLICAS A SEMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022- CONFORME O CONTRATO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/02/2022 | 5700.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/02/2022 | 5500.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV-CRAS SEMAS-SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/02/2022 | 60017.16 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/02/2022 | 10836.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/02/2022 | 9300.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/02/2022 | 59884.24 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/02/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/02/2022 | 43315.33 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/02/2022 | 27368.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/02/2022 | 7950.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/02/2022 | 3620.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/02/2022 | 16336.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/02/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/02/2022 | 8800.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTO VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/02/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/02/2022 | 7024.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/02/2022 | 10124.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/02/2022 | 25283.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/02/2022 | 7012.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/02/2022 | 7272.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHA COMUNITARIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/02/2022 | 3200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASPOP - PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/02/2022 | 7012.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/02/2022 | 1800.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS - PROT. ESPECIALIZADA APOIO CASAS I II e III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/02/2022 | 19636.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/02/2022 | 13750.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRASSCFV - PROTECAO BASICA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/02/2022 | 17412.85 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/02/2022 | 1212.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ACOLHIMENTO VENEZUELANOS CASA DA ESPERANCA IV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2022 | 12120.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/02/2022 | 11457.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/02/2022 | 22210.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/02/2022 | 24768.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/02/2022 | 14720.71 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/02/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/02/2022 | 8527.28 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/02/2022 | 26131.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/02/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2022 | 12167.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2022 | 65459.63 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2022 | 12381.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2022 | 33983.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA IV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2022 | 2280.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASCENTRO POP - CASA DA ESPERANCA IV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2022 | 32404.41 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2022 | 12120.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2022 | 23216.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2022 | 36748.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2022 | 10908.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2022 | 65710.14 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2022 | 5412.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2022 | 7848.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2022 | 16408.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2022 | 9922.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2022 | 31320.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/02/2022 | 9917.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2022 | 5036.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ALBERGUECASA DE APOIO AOS FAMILIARES COM COVID-19 FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/02/2022 | 12596.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/02/2022 | 19360.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2022 | 5224.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2022 | 13708.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2022 | 6103.28 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2022 | 32028.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2022 | 11160.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2022 | 13332.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2022 | 9696.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2022 | 10084.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2022 | 2812.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA GUARDIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2022 | 5099.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2022 | 138550.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2022 | 3824.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2022 | 4024.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2022 | 50707.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00086965662700 | JOSE MENDONÇA SOBRINHO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Fe 261 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. PATRICIA SIMIAO DA SILVA brasileira RG. 2.973.955 CPF. 715.321.364-39 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1762022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03032022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000306 | 03/03/2022 | 182134.50 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE EOU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 692382018 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000307 | 03/03/2022 | 46163.65 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE EOU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 692382018 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000308 | 03/03/2022 | 801.85 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE EOU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 692382018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000309 | 03/03/2022 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFEREENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO SPRINT VAN ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022- CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000310 | 03/03/2022 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFEREENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO SPRINT VAN ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022- CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000311 | 03/03/2022 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFEREENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO SPRINT VAN ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022- CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Coutinho 673 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MARIA DE FATIMA SILVA brasileira RG. 503.841.572 CPF. 269.687.398-44 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1442022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00051790882400 | ROSIVAL DE FARIAS OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua LUIZ MOTA 752 BODOCONGO Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Jose Nascimento Silva brasileira RG. 1.945516 CPF. 050.434.244-43 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1652022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Três Irmas 35 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. VALDENICE DOS SANTOS RODRIGUES brasileira RG.4.204.307 CPF. 706.296.224-42 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1512022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/03/2022 | 2280.00 | 00054907136404 | SEVERINO DOS SANTOS MOTA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Joao Juvino de Medeiros 312 Velame Campina GrandePB destinado a familia da Sra. PATRICIA SILVA brasileira RG. 1.624.556 CPF. 087.140.484-26 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1492022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsonhor Jose Coutinho 673B Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. JANAINA JUSTINO DA SILVA brasileira RG. 3.542.868 CPF. 018.245.604-86 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1602022PMCGSEMASGEBE vigendo de 01022022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00058308334415 | Giseuda Guimarães Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Araujo Cruz 51A Três Irmas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO brasileira RG. 2.168.926 CPF. 884.301.704-72 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1382022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673A Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. JOSINEIDE DOS ANJOS DOMINGOS brasileira RG. 31.189.466 CPF. 070.044.924-86 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1592022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99B Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. FRANCINETE ALVES DA SILVA brasileira RG. 326.228 CPF. 181.943.204-10 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1332022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00032446683487 | JOSE CARLOS AZEVEDO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Padre Aristides Ferreira da Cruz 235 TERREO Catole Campina GrandePB destinado a familia do Sr. ANTONIO JOSE DE ASSIS brasileiro RG. 4.382.693 CPF. 263.196.754-20 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1732022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 991 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. ADRIANA DA SILVA RIBEIRO brasileira RG. 3.625.484 CPF. 016.161.754-94 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1582022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99F Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. ANA CARLA OLIVEIRA REGIS brasileira RG. 4.342.902 CPF. 133.471.834-28 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1232022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0000323 | 04/03/2022 | 9750.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | Referente a locacao de veiculos de 03 três veiculos tipo onibus relativo ao mês de fevereiro de 2022 atendendo as necessidades das acoes do SCFV conforme o contrato 2.05.0372021 derivado da adesao a Ata de registro de precos 2.05.0032021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/03/2022 | 2400.00 | 00001152034430 | Cristina da Costa Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Ribeiro de Brito 120F Galante Campina GrandePB destinado a familia da Sra. CARLA DIONE CUNHA FREIRE brasileira RG. 4.072.927 CPF. 217.003.218-54 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1682022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/03/2022 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99A Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. DENIZE PAIXAO DOS REIS brasileira RG.533.167.383 CPF. 417.565.008-35 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1302022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/03/2022 | 2400.00 | 00016028422487 | Cerni Furtado de Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Minas Gerais 6 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. ELIZABETE MARTINS DOMINGOS brasileira RG. 3.311.820 CPF. 064.237.424-16 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1312022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/03/2022 | 2400.00 | 00016028422487 | Cerni Furtado de Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Pernambuco 1017 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. JOANA DARC GOMES DA SILVA brasileira RG. 920.723.272 CPF. 087.563.994-13 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1352022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/03/2022 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua e Edesio Silva 99E Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MARIA DALILA BARBOSA PINTO brasileira RG. 6.237.743 CPF. 0059.078.624-59 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1392022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/03/2022 | 2000.00 | 00006792680494 | FABIANE DE LIMA SILVA GUEDES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Deputado Raimundo Asfora N° B.7AP.2 Pedregal Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MARIA DAS GRACAS LIMA ANTAO brasileira RG. 3.947.558 CPF. 715.321.364-39 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1742022PMCGSEMASGEBE vigendo de 01022022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/03/2022 | 2400.00 | 00080457550406 | Fabiano Ferreira da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua do Cruzeiro 20 Galante Campina GrandePB destinado a familia da Sra. PATRICIA FELIZARDO DA SILVA brasileira RG. 2.746.741 CPF. 060.567.384-50 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1672022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/03/2022 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673B PRESIDENTE MEDICI Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MARIA INALDA ALVES TEXEIRA RAFAEL brasileira RG. 3.023.347 CPF. 065.555.044-55 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1612022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/03/2022 | 1800.00 | 00003348832454 | Ana Paula Biones da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Aristides Olimpio Maia 12B Serrotao Campina GrandePB destinado a familia do Sr. JOSE ROBERTO DOS SANTOS brasileiro RG. 3.200.775 CPF. 019.948.014-17 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1712022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/03/2022 | 2400.00 | 00050742027449 | Maria das Neves de Sousa Ribeiro | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Odon Bezerra SN Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. DANIELE CRISTINA GUEDES SANTOS brasileira RG. 3.374.708 CPF. 016.097.994-37 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1292022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/03/2022 | 1800.00 | 00004470427420 | João dos Santos Dantas | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Travessa Goiana 34 Cidades Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MARIA LUZINETE DOS SANTOS SILVA brasileira RG. 3.432.399 CPF. 081.596.094-85 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1472022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/03/2022 | 2400.00 | 00005417475416 | Ana Cristina Mota do Nascimento | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Parana 828A Galante Campina GrandePB destinado a familia da Sra. JESSICA DE OLIVEIRA MENDES brasileira RG. 4.425.029 CPF. 134.238.064-94 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1542022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/03/2022 | 2400.00 | 00004821580420 | João Antônio Gaião | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Araujo Cruz 167Três Irmas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MARIA JOSEANDRA SILVA SOUTO brasileira RG. 2.840.580 CPF. 076.082.704-46 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1632022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/03/2022 | 2400.00 | 00011362387860 | MARIA BETANIA MARTINS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Campo Grande 11 Santa Cruz Campina GrandePB destinado a familia do Sr. MANOEL HERCULINO DA SILVA brasileiro RG. 952.484 CPF. 381.181.904-63 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1622022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/03/2022 | 2000.00 | 00014799219472 | JOSE MARIA BRITO DE NORMANDO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Horacio de Souza Cavalcante 134 Monte Castelo Campina GrandePB destinado a familia da Sra. ANA ALICE VIEIRA FERREIRA brasileira RG.4.941.338 CPF. 936.321.935-68 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1752022PMCGSEMASGEBE vigendo de 01022022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/03/2022 | 2000.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Sabara 27 Bairro das Cidades Campina GrandePB destinado a familia da Sra. ANGELA MICHAELA CABRAL brasileira RG. 4.067.787 CPF. 705.546.184-78 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1642022PMCGSEMASGEBE vigendo de 01022022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/03/2022 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 991 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. ADRIANA DA SILVA BEZERRA brasileira RG. 3.625.484 CPF. 016.161.754-94 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1582022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/03/2022 | 2000.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673B Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da Sra. JANAINA JUSTINO DA SILVA brasileira RG. 3.542.868 CPF. 018.245.604-86 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1602022PMCGSEMASGEBE vigendo de 01022022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250022022 | 0000342 | 04/03/2022 | 3099.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | Referente a Aquisicao de gêneros Alimenticios para atender as necessidades do SCFV . Conforme dispensa emergencial 2.05.0022021 e contrato 2.05.0062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250022022 | 0000343 | 04/03/2022 | 2944.50 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | Referente a Aquisicao de gêneros Alimenticios para atender as necessidades do CREAS . Conforme dispensa emergencial 2.05.0022021 e contrato 2.05.0062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250022022 | 0000344 | 04/03/2022 | 2014.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | Referente a Aquisicao de gêneros Alimenticios para atender as necessidades do CRAS . Conforme dispensa emergencial 2.05.0022021 e contrato 2.05.0062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250022022 | 0000345 | 04/03/2022 | 8385.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | Referente a Aquisicao de gêneros Alimenticios para atender as necessidades das casas da esperanca I II III e IV . Conforme dispensa emergencial 2.05.0022021 e contrato 2.05.0062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000346 | 07/03/2022 | 1345.46 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Saveiro . Atendendo as necessidades das Acoes do FMAS correspondente ao periodo 01022022 a 28022022 conforme Contrato 2.05.0072021 derivado da Adesao a Ata de Registro de Preco 2.05.0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000347 | 07/03/2022 | 1687.50 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Fiorino. Atendendo as necessidades das Acoes do FMAS correspondente ao periodo 01022022 a 28022022 conforme Contrato 2.05.0072021 derivado da Adesao a Ata de Registro de Preco 2.05.0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000348 | 07/03/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes do FMAS correspondente ao periodo 01022022 a 28022022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000349 | 07/03/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01022022 a 28022022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000350 | 07/03/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes do FMAS correspondente ao periodo 01022022 a 28022022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000351 | 07/03/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01022022 a 28022022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000352 | 07/03/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes do FMAS correspondente ao periodo 01022022 a 28022022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000353 | 07/03/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01022022 a 28022022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000354 | 07/03/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01022022 a 28022022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000355 | 07/03/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes do CREAS correspondente ao periodo 01022022 a 28022022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000356 | 07/03/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01022022 a 28022022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000357 | 07/03/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01022022 a 28022022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000358 | 07/03/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes do CREAS correspondente ao periodo 01022022 a 28022022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000359 | 07/03/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo HATCH. Atendendo as necessidades das Acoes do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico correspondente ao periodo 01022022 a28022022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000360 | 07/03/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01022022 a 28022022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000361 | 07/03/2022 | 645.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes do CREAS correspondente ao periodo 01022022 a 28022022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000362 | 07/03/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes do FMAS correspondente ao periodo 01022022 a 28022022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000363 | 07/03/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo HATCH. Atendendo as necessidades das Acoes do SCFV correspondente ao periodo 01022022 a 28022022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000364 | 07/03/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio tipo HATCH. Atendendo as necessidades das Acoes do Programa Crianca Feliz correspondente ao periodo 01022022 a 28022022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/03/2022 | 1462.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO SERVICO de contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 26112021 a 30112021 e 01122021 a 31122021 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/03/2022 | 220.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A PARTICIPACAO DO EVENTO II ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS - PB QUE ACONTECERA CONJUNTAMENTE COM A 168 REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH NO DIA 08 DE MARCO DE 2022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000367 | 08/03/2022 | 978.88 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0052022 DERIVADO DA DISPENSA EMERGENCIAL N° 2.05.0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000368 | 08/03/2022 | 978.88 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0052022 DERIVADO DA DISPENSA EMERGENCIAL N° 2.05.0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000369 | 08/03/2022 | 2382.80 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | Aquisicao de Combustivel Gasolina comum para atender a demanda das Casas da Esperanca I II III IV. Conforme dispensa 250012022 e contrato 250052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000370 | 08/03/2022 | 2994.60 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0052022 DERIVADO DA DISPENSA EMERGENCIAL N° 2.05.0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000371 | 08/03/2022 | 4662.56 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | Despesa com a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0000372 | 08/03/2022 | 600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022- CONFORME O CONTRATO 2.05.1372021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0000373 | 08/03/2022 | 600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRASCAMPINA BEM CUIDADO- CONFORME O CONTRATO 2.05.1372021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0000374 | 08/03/2022 | 400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022- CONFORME O CONTRATO 2.05.1372021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0000375 | 08/03/2022 | 400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SINE MUNICIPAL- CONFORME O CONTRATO 2.05.1372021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0000376 | 08/03/2022 | 600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CAMPINA BEM CUIDADO- CONFORME O CONTRATO 2.05.1372021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0000377 | 08/03/2022 | 400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO - CONFORME O CONTRATO 2.05.1372021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250052022 | 0000378 | 08/03/2022 | 1137.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250052022 | 0000379 | 08/03/2022 | 9504.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250052022 | 0000380 | 08/03/2022 | 3517.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250052022 | 0000381 | 08/03/2022 | 1732.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250052022 | 0000382 | 08/03/2022 | 1648.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000383 | 08/03/2022 | 1190.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000384 | 08/03/2022 | 1785.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000385 | 08/03/2022 | 357.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000386 | 08/03/2022 | 2380.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000387 | 08/03/2022 | 952.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000388 | 08/03/2022 | 833.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000389 | 08/03/2022 | 1428.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/03/2022 | 12000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA RODRIGUES ALVES 661- PRATA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDA DE EXERCICIO VIGENTE E SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO LICITATORIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/03/2022 | 440.00 | 00060111844487 | SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA AO SINE MUNICIPAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/03/2022 | 2504.77 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | PAGAMENTO CORRESPODENTE A FATURA DE SERVICOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/03/2022 | 5244.03 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | DESPESA COM OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ATENDENDO AS NECESIDADES DAS ACOES DO FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/03/2022 | 2504.77 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | PAGAMENTO CORRESPODENTE A FATURA DE SERVICOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/03/2022 | 4196.10 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | DESPESA COM OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0000396 | 09/03/2022 | 2162.45 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0082022 DERIVADO DA DISPENSA N° 2.05.0032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/03/2022 | 240.00 | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (CONSAD) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SECRETARIO VALKER NEVES SALES NO CONGRESSO DE GESTAO PuBLICA QUE OCORRERA NOS DIAS 22 23 E 24 DE MARCO DE 2022 EM BRASILIA - DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250042022 | 0000398 | 09/03/2022 | 2961.05 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNES FRANGOS OVOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0000399 | 10/03/2022 | 40000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a prestacao de servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao de atos oficiais e demais materias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250042022 | 0000400 | 10/03/2022 | 8079.70 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNES FRANGOS OVOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250042022 | 0000401 | 10/03/2022 | 5948.65 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNES FRANGOS OVOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0000402 | 10/03/2022 | 1875.05 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0000403 | 10/03/2022 | 1864.20 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2022 | 165.00 | 00073875767420 | RENATA SOUSA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DE UMA VISITA TECNICA NO DIA 11 DE MARCO DE 2022 A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI- JOAO PESSOA - PB POR DETERMINACAO DO MPPB CONFORME O TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2022 | 3500.00 | 00007963297453 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JESUINO ALVES CORREIA303 - CRUZEIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDA DE EXERCICIO VIGENTE E SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO LICITATORIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2022 | 16000.00 | 00005038727417 | ANA PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA REPuBLICA FEDERAL DA ALEMANHA 155 - BAIRRO DAS NACOES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDA DE EXERCICIO VIGENTE E SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO LICITATORIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2022 | 4480.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO750 - SANTO ANTONIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDA DE EXERCICIO VIGENTE E SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO LICITATORIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2022 | 5400.00 | 00002071918401 | HERALDO CEZAR DE SOUSA SANTANA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL LEITE CAVALCANTE 88 - PALMEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDA DE EXERCICIO VIGENTE E SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO LICITATORIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000409 | 10/03/2022 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 Mbps. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000410 | 10/03/2022 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 Mbps. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000411 | 10/03/2022 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 Mbps. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000412 | 10/03/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 Mbps. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000413 | 10/03/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 Mbps. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0000414 | 15/03/2022 | 4875.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | Referente a locacao de veiculos de 03 três veiculos tipo onibus relativo a 15 dias do mês de marco de 2022 atendendo as necessidades das acoes do SCFV conforme o contrato 2.05.0372021 derivado da adesao a Ata de registro de precos 2.05.0032021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0000415 | 15/03/2022 | 1625.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | Referente a locacao de veiculos de 01 um veiculo tipo onibus relativo a 15 dias do mês de marco de 2022 atendendo as necessidades das acoes do FMAS conforme o contrato 2.05.0372021 derivado da adesao a Ata de registro de precos 2.05.0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0000416 | 15/03/2022 | 3250.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | Referente a locacao de veiculos de 01 um veiculo tipo onibus relativo ao mês de fevereiro de 2022 atendendo as necessidades das acoes do FMAS conforme o contrato 2.05.0372021 derivado da adesao a Ata de registro de precos 2.05.0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000417 | 15/03/2022 | 2031.98 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.0452021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.0042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000418 | 15/03/2022 | 246.89 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS CONFORME O CONTRATO 2.0452021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000419 | 15/03/2022 | 1006.91 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.0452021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000420 | 15/03/2022 | 498.46 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACMS CONFORME O CONTRATO 2.0452021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.0042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000421 | 15/03/2022 | 1006.92 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV CONFORME O CONTRATO 2.0452021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0000422 | 15/03/2022 | 26450.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAUDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO DA LEI MUNICIPAL N 6.9232018. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/03/2022 | 2202.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do CENTRO POP ACOLHIMENTO VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL E ACOLHIMENTO VENEZUELANOS CASA DA ESPERANCA IV- FMAS FEDERAL. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. Pagos Pela conta 43.441-8 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/03/2022 | 27174.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ -FEDERAL SEMASSEDE CRIANCA FELIZ - FEDERAL e CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL pagos pela CC 42.030-1Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/03/2022 | 16000.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico das COZINHAS COMUNITARIAS - FMAS FEDERAL E CAD uNICO - FMAS FEDERAL. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. Pagos pela Conta 40.718-6 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/03/2022 | 22942.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico empenhados pelo CRAS referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. Pago pela conta 40.728-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/03/2022 | 11913.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do SCFV -FMAS FEDERAL e do SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO -FMAS FEDERAL referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. Pago pela conta 40.728-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/03/2022 | 17564.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE E OESTE - FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.015-3Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/03/2022 | 1540.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM VISITAS DA SEMAS PARA CONHECIMENTO DE ALGUNS PROJETOS QUE POSSAMOS IMPLEMENTAR EM NOSSA CIDADE - DIARIAS NOS DIAS 16 A 18 DE MARCO DE 2022 NA CIDADE DE NATAL - RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000430 | 16/03/2022 | 2769.20 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | Aquisicao de Combustivel Gasolina comum para atender a demanda do SCFV. Conforme dispensa 250012022 e contrato 250052022. PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000431 | 16/03/2022 | 4038.48 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | Aquisicao de Combustivel Oleo Diesel para atender a demanda do SCFV. Conforme dispensa 250012022 e contrato 250052022. PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250012022 | 0000432 | 16/03/2022 | 1011.08 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO MARCOS LTDA | Aquisicao de Combustivel Oleo Diesel para atender a demanda dos CRAS. Conforme dispensa 250012022 e contrato 250052022. PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/03/2022 | 4700.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Valor referente ao pagamento de locacao de um imovel localizado na Rua Maria da Costa Agra 22 - Distrito de Galanteonde funciona o CRAS GALANTE relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Para reconhecimento de divida oriunda de exercicio vigente e sem devido procedimento licitatorio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/03/2022 | 2800.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Valor referente ao pagamento de locacao de um imovel localizado na Rua Raimundo Asfora sn - Serrotaoonde funciona o Cras Multirao relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Para reconhecimento de divida oriunda de exercicio vigente e sem devido procedimento licitatorio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/03/2022 | 4400.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de locacao de um imovel localizado na Rua Gaston de Oliveira Gonzaga 335 - Três Irmas onde funciona o CRAS TRÊS IRMAS relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Para reconhecimento de divida oriunda de exercicio vigente e sem devido procedimento licitatorio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/03/2022 | 240.00 | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (CONSAD) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA – COORDENADORA DO SINE NO CONGRESSO DE GESTAO PuBLICA QUE OCORRERA NOS DIAS 22 23 E 24 DE MARCO DE 2022 EM BRASILIA - DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0000442 | 16/03/2022 | 80000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E NO JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250132022 | 0000443 | 17/03/2022 | 5491.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VENDA DE VIAGENS PACOTES PARA BRASILIA - DF NOS DIAS 2222 E 24 DE MARCO DE 2022 PARA PARTICIPACAO EM UM CONGRESSO DE GESTAO PuBLICA PARA SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA E VALKER NEVES SALES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/03/2022 | 12730.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico da PETI - FMAS MUNICIPAL CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL CREAS I - FMAS MUNICIPAL CREAS II- FMAS MUNICIPAL CREAS III - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de FEVEREIRO2022Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/03/2022 | 5682.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL E SCFV - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/03/2022 | 72454.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico da CASA DOS CONSELHOS- FMAS MUNICIPAL CMAS - FMAS MUNICIPAL SEMAS LGBT- FMAS MUNICIPAL ESPACO CIDADAO- FMAS MUNICIPAL SINE - FMAS MUNICIPAL VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL SEMAS - SEDE APOIO - FMAS MUNICIPAL SEMAS- SEDE - FMAS MUNICIPAL CMDDPD - FMAS MUNICIPAL E SEMAS GRUPO DE VOLUNTARIAS.. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/03/2022 | 8154.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico da UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL e do ALBERGUECASA DE APOIO AOS FAMILIARES DOS PACIENTES COM COVID19 - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. Pagos pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/03/2022 | 4259.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico do RUANDA - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. Pagos pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/03/2022 | 27797.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico da CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL E CASA DA ESPERANCA III- FMAS MUNICIPAL e FMAS MUNICIPAL E CASA DA ESPERANCA IV- FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/03/2022 | 26284.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico dos CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL CRAS SAO JOSE DA MATA- FMAS MUNICIPAL CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL CRAS CONTINENTAL- FMAS MUNICIPAL CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de FEVEREIRO2022. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/03/2022 | 12009.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico da CASAS DA ESPERANCA I II III e IV - FEDERAL referente ao mês de FEVEREIROde 2022. Pago pela conta 42.914-7 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/03/2022 | 1400.00 | 00044862857604 | IZEQUIEL LIMA | Valor referente ao pagamento de locacao de um imovel localizado na Rua Cristo Redentor70 -Catole onde funciona a Associacao de Moradores da Comunidade Nossa Senhora Aparecida relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Para reconhecimento de divida oriunda de exercicio vigente e sem devido procedimento licitatorio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/03/2022 | 4400.00 | 00060111844487 | SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONSAD - CONGRESSO DE GESTAO PuBLICA ALEM DE ALGUMAS VISITAS NOS MINISTERIOS PARA FIRMAR PARCERIAS E BUSCAR RECURSOS DE INVESTIMENTOS PARA NOSSA SECRETARIA OCORRERA NA CIDADE DE BRAILIA - DF ENTRE OS DIAS 20 E 25 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/03/2022 | 3960.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONSAD - cONGRESSO DE GESTAO PuBLICA ALEM DE ALGUMAS VISITAS NOS MINISTERIOS PARA FIRMAR PARCERIAS E BUSCAR RECURSOS DE INVESTIMENTOS PARA NOSSA SECRETARIA OCORRERA NA CIDADE DE BRAILIA - DF ENTRE OS DIAS 21 E 25 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/03/2022 | 27265.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico de unidades empenhadas pelo CENTRO POPABORDAGEM - FEDERAL CREASPOP - PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL CENTRO POP - FMAS FEDERAL CREAS I - FMAS FEDERAL CREAS II - FMAS FEDERAL CREAS III - FMAS FEDERAL CENTRO DIA - FEDERAL CREAS PROT. ESPECIALIZADAAPOIO CASAS I II e III - FMAS FEDERAL pagos pela CC 42.914-7Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 250082022 | 0000451 | 21/03/2022 | 1200.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA BOMBA DE ASPIRAR 12 CV MONOFASICA EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250082022 | 0000452 | 21/03/2022 | 4214.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/03/2022 | 1800.00 | 00002447909497 | Vitória Maria Barroso da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Zerife Abraao Arabe 19A Malvinas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. ROSICLEIDE DA CONCEICAO DE MELO brasileira RG. 3.104.724 CPF. 098.558.884-56 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1562022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/03/2022 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Loteamento Santa Fe 34H Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. BRENDA THAYNA FARIAS brasileira RG.4.480.580 CPF. 714.101.624-43 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1262022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/03/2022 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Loteamento Santa Fe 34I Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MARIA DAS GRACAS LIMA ANTAO brasileira RG.3.947.558 CPF. 715.321.364-39 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1692022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/03/2022 | 2400.00 | 00006715313440 | Ana Cláudia da Silva Souza | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Vila Nova da Rainha 78 Cidades Campina GrandePB destinado a familia da Sra. ANGELA MICHAELA CABRAL brasileira RG.4.067.787 CPF. 705.546.184-78 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1251262022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/03/2022 | 2400.00 | 00078994128468 | Eguinaldo Quirino de Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua dos Avelozes 96 Malvinas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MARIA DAS GRACAS QUIRINO DE OLIVEIRA brasileira RG.2.461.435 CPF.030.899.144-33 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1422022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/03/2022 | 2280.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Fe 9 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. PATRICIA SIMIAO DA SILVA brasileira RG. 2.973.955 CPF. 074.408.914-06 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1502022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/03/2022 | 1600.00 | 00016028422487 | Cerni Furtado de Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Avenida Assis Chateaubriand 487 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. ANA CARLA OLIVEIRA REGIS brasileira RG. 4.342.902 CPF. 133.471.834-28 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1772022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03032022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250022022 | 0000460 | 21/03/2022 | 6014.30 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | Aquisicao de gêneros Alimenticios para atender as necessidades DAS ACOES DOS CREAS . Conforme dispensa emergencial 2.05.0022021 e contrato 2.05.0062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250022022 | 0000461 | 21/03/2022 | 945.80 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | Aquisicao de gêneros Alimenticios para atender as necessidades DAS ACOES DOS CRAS. Conforme dispensa emergencial 2.05.0022021 e contrato 2.05.0062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250022022 | 0000462 | 21/03/2022 | 341.70 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | Aquisicao de gêneros Alimenticios para atender as necessidades DAS ACOES DO SCFV . Conforme dispensa emergencial 2.05.0022021 e contrato 2.05.0062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250022022 | 0000463 | 21/03/2022 | 7894.50 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | Aquisicao de gêneros Alimenticios para atender as necessidades DAS ACOES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV . Conforme dispensa emergencial 2.05.0022021 e contrato 2.05.0062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/03/2022 | 4400.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de locacao de um imovel localizado na Rua Maria da Salete Costa 98 AB - Distrito de Sao Jose da Mata onde funciona o CRAS SAO JOSE DA MATA relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Para reconhecimento de divida oriunda de exercicio vigente e sem devido procedimento licitatorio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/03/2022 | 3300.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | Valor referente ao pagamento de locacao de um imovel localizado na Rua Oscar Guedes de Moura 35 - Bodocongo onde funciona o CRAS PEDREGAL relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Para reconhecimento de divida oriunda de exercicio vigente e sem devido procedimento licitatorio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/03/2022 | 2860.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | Valor referente ao pagamento de locacao de um imovel localizado na Rua Espirito Santo 885 - Liberdade onde funciona a ASSOCIACAO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Para reconhecimento de divida oriunda de exercicio vigente e sem devido procedimento licitatorio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/03/2022 | 2400.00 | 00041469011468 | Edilma Nunes Barbosa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jose da Silva Chaves 298 Quarenta Campina GrandePB destinado a familia do Sr. CICERO FRANCISCO DA SILVA brasileiro RG.3.560.571 CPF. 089.937.814-51 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1552022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/03/2022 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Yoio Cavalcante 34EI Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MARIA DA GUIA PORFIRIO brasileira RG.3.564.474 CPF. 044.626.214-50 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1402022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/03/2022 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Loteamento Santa Fe 34B Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra.JOSILENE FORTUNATO DA SILVA brasileira RG.1.646.456 CPF. 077.526.764-38 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1362022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/03/2022 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Loteamento Santa Fe 34G Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA brasileira RG.2.326.296 CPF.064.838.084.02 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1482022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0000471 | 22/03/2022 | 4800.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Valor referente a prestacao de servicos graficos de identidade visual em atendimento as necessidades das Acoes do FMAS - conforme Contrato 2.05.0152022 derivado da Adesao a Ata de Registro de Precos 2.05.0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0000472 | 22/03/2022 | 495.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Valor referente a prestacao de servicos graficos de identidade visual em atendimento as necessidades das Acoes do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico - conforme Contrato 2.05.0152022 derivado da Adesao a Ata de Registro de Precos 2.05.0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0000473 | 22/03/2022 | 14588.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Valor referente a prestacao de servicos graficos de identidade visual em atendimento as necessidades das Acoes do Programa Crianca Feliz - conforme Contrato 2.05.0152022 derivado da Adesao a Ata de Registro de Precos 2.05.0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0000474 | 22/03/2022 | 315.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Valor referente a prestacao de servicos graficos de identidade visual em atendimento as necessidades das Acoes dos CREAS - conforme Contrato 2.05.0152022 derivado da Adesao a Ata de Registro de Precos 2.05.0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0000475 | 22/03/2022 | 1155.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Valor referente a prestacao de servicos graficos de identidade visual em atendimento as necessidades das Acoes dos CRAS - conforme Contrato 2.05.0152022 derivado da Adesao a Ata de Registro de Precos 2.05.0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/03/2022 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na RuaOscar de Aquino 114 Palmeira Campina GrandePB destinado a familia do Sr. CICERO DE LIMA RODRIGUES brasileira RG.4.875.935 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1532022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/03/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO TIPO HATCH PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA O SERVICO FOI DEVIDAMENTE PRESTADO NO PERIODO DE 01122021 A 31122021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000478 | 24/03/2022 | 2175.67 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0452021 DERIVADO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000479 | 24/03/2022 | 3225.78 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS- CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0452021 DERIVADO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000480 | 24/03/2022 | 314.93 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS- CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0452021 DERIVADO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000481 | 24/03/2022 | 492.39 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0452021 DERIVADO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250042021 | 0000482 | 24/03/2022 | 1054.16 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS- CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0452021 DERIVADO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0000554 | 25/03/2022 | 1596.85 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | Aquisicao de Hortifruti em atendimento as casas de ESPERANCA I II III E IV da Secretaria de Assistência Social. Conforme dispensa emergencial 2.05.0032022 e contrato 2.05.0082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0000555 | 25/03/2022 | 103.45 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | Aquisicao de Hortifruti em atendimento aos CREAS da Secretaria de Assistência Social. Conforme dispensa emergencial 2.05.0032022 e contrato 2.05.0082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0000556 | 25/03/2022 | 2000.00 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | Aquisicao de Hortifruti em atendimento ao Albergue Municipal da Secretaria de Assistência Social. Conforme dispensa emergencial 2.05.0032022 e contrato 2.05.0082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250032022 | 0000557 | 25/03/2022 | 1025.10 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | Aquisicao de Hortifruti em atendimento ao SCFV da Secretaria de Assistência Social. Conforme dispensa emergencial 2.05.0032022 e contrato 2.05.0082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2022 | 5036.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ALBERGUECASA DE APOIO AOS FAMILIARES COM COVID-19 FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2022 | 12120.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2022 | 14783.31 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/03/2022 | 7272.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHA COMUNITARIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/03/2022 | 13750.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRASSCFV - PROTECAO BASICA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/03/2022 | 5577.41 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/03/2022 | 65550.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/03/2022 | 39298.44 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/03/2022 | 10836.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/03/2022 | 25618.48 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/03/2022 | 64663.36 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/03/2022 | 9300.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/03/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/03/2022 | 3400.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/03/2022 | 7700.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/03/2022 | 19636.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/03/2022 | 15703.74 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/03/2022 | 18670.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/03/2022 | 60474.18 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/03/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/03/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/03/2022 | 10124.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/03/2022 | 7012.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/03/2022 | 2280.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASCENTRO POP - CASA DA ESPERANCA IV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/03/2022 | 7734.58 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/03/2022 | 22210.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/03/2022 | 5500.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV-CRAS SEMAS-SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2022 | 27368.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2022 | 10245.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2022 | 7024.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2022 | 8800.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTO VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/03/2022 | 14935.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/03/2022 | 3200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASPOP - PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/03/2022 | 25740.03 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/03/2022 | 12496.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2022 | 1800.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS - PROT. ESPECIALIZADA APOIO CASAS I II e III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/03/2022 | 19992.24 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2022 | 1212.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ACOLHIMENTO VENEZUELANOS CASA DA ESPERANCA IV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2022 | 29416.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2022 | 10908.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2022 | 31320.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2022 | 8523.08 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2022 | 12120.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2022 | 5099.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2022 | 12684.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2022 | 33204.50 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2022 | 12120.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2022 | 65328.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2022 | 24428.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2022 | 5224.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/03/2022 | 9696.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2022 | 36239.74 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2022 | 12596.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2022 | 33279.24 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA IV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2022 | 2812.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA GUARDIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2022 | 23580.90 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2022 | 13332.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2022 | 11160.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2022 | 133932.83 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2022 | 7848.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2022 | 9922.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2022 | 50707.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2022 | 8484.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2022 | 9917.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2022 | 16408.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2022 | 5412.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2022 | 3824.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2022 | 4024.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/03/2022 | 2240.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO750 - SANTO ANTONIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDA DE EXERCICIO VIGENTE E SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO LICITATORIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012022 | 0000562 | 29/03/2022 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECULTAR SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECILIZADA NA GESTAO DE CONTRATACOES PuBLICAS A SEMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022- CONFORME O CONTRATO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/03/2022 | 8217.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Valor referente ao pagamento de locacao de um imovel localizado na Rua Irineu Joffily 207 - Centroonde funciona o COORDENACAO LGBTQI relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Para reconhecimento de divida oriunda de exercicio vigente e sem devido procedimento licitatorio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2022 | 220.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITACAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTALADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. A VIAGEM TEM COMO INTUITO A TROCA DE INFORMACOES ACERCA DO FUNCIONAMENTO E OCORRERA NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2022 | 165.00 | 00006572912426 | ANA BEATRIZ ANDRADE AGRA DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITACAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTALADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. A VIAGEM TEM COMO INTUITO A TROCA DE INFORMACOES ACERCA DO FUNCIONAMENTO E OCORRERA NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2022 | 3450.00 | 00029496934404 | EDSON NOBRE BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente ao pagamento de locacao de duas salas em um imovel situado na Rua Rui Barbosa 349 - Centro onde funciona a ONG CIPMAC relativo aos meses de JANEIRO a MARCO2022. Para reconhecimento de divida oriunda de exercicio vigente e sem devido procedimento licitatorio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2022 | 4350.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Valor referente ao pagamento de locacao de duas salas em um imovel situado na Rua Coronel Jose Andre- Centro onde funciona a ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS relativo aos meses de JANEIRO a MARCO2022. Para reconhecimento de divida oriunda de exercicio vigente e sem devido procedimento licitatorio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000568 | 04/04/2022 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFEREENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO SPRINT VAN ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022- CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000569 | 04/04/2022 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFEREENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO SPRINT VAN ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DE ESPERANCA I II E III - RELATIVO AO MÊS DEMARCO FEVEREIRO DE 2022- CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000570 | 04/04/2022 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFEREENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO SPRINT VAN ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022- CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0000571 | 04/04/2022 | 9758.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0000572 | 04/04/2022 | 6300.30 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para os Centros de Referência Especializados da Assistência Social-CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0000573 | 04/04/2022 | 4911.07 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades das acoes dos CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0000574 | 04/04/2022 | 16958.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0000575 | 04/04/2022 | 568.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades das acoes do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0000576 | 04/04/2022 | 2495.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO SCFV - EVENTO CAMPINA BEM CUIDADA NOS DIAS 21 A 25022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/04/2022 | 7814.26 | 76535764000143 | OI S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes da Secretaria Municipal de Assistência Social referentes ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0000578 | 04/04/2022 | 2495.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO SCFV - EVENTO CAMPINA BEM CUIDADA NOS DIAS 14 A 18022022 NO BAIRRO DA RAMADINHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/04/2022 | 6465.53 | 76535764000143 | OI S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes da Secretaria Municipal de Assistência Social referentes ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0000580 | 04/04/2022 | 2495.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EVENTO CAMPINA BEM CUIDADA NOS DIAS 14 A 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052021 | 0000581 | 04/04/2022 | 499.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EVENTO VIVA A MULHER A RELEVANTE PARTICIPACAO DAS MULHERES ENQUANTO AGENTE DE TRANSFORMACOES SOCIAIS NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/04/2022 | 640.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE CARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0000583 | 04/04/2022 | 9238.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NOD DIAS 01 04 08 10 15 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/04/2022 | 2400.00 | 00002395970441 | Edilson José da Silva Júnior | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Rosa de Farias 49 Monte Santo Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Andrezza Souto Silva brasileira RG. 3.228.984 2. via SSDSPB CPF. 067.745.824-00 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 652021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/04/2022 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Joana Guedes de Aquino 92 Malvinas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Jose Thayna Oliveira da Silva brasileira RG. 4.499.666 SSPPB CPF. 144.573.644-00 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 932021PMCGSEMASGEBE vigendo de 272021 a 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/04/2022 | 2400.00 | 00093059493472 | Flávio dos Santos Medeiros | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Sebastiana Pereira Brandao 277 Velame Campina GrandePB destinado a familia da Sra.JANAINA JUSTINO DA SILVA brasileira RG.3.542.868 CPF.018.245.604-86 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 0752021PMCGSEMASGEBE vigendo de 02072021 a 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/04/2022 | 95.33 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de marco de 2022 conforme solicitacao 1 doc 26.3032022 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/04/2022 | 22880.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico empenhados pelo CRAS referente ao mês de MARCO de 2022. Pago pela conta 40.728-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/04/2022 | 74606.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico da CASA DOS CONSELHOS- FMAS MUNICIPAL CMAS - FMAS MUNICIPAL SEMAS LGBT- FMAS MUNICIPAL ESPACO CIDADAO- FMAS MUNICIPAL SINE - FMAS MUNICIPAL VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL SEMAS - SEDE APOIO - FMAS MUNICIPAL SEMAS- SEDE - FMAS MUNICIPAL CMDDPD - FMAS MUNICIPAL E SEMAS GRUPO DE VOLUNTARIAS RESTAURANTE POPLULAR- FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MARCO2022. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000592 | 06/04/2022 | 921.80 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 2.05.0012022 E CONTRATO 2.05.0472022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/04/2022 | 11029.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do SCFV -FMAS FEDERAL e do SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO -FMAS FEDERAL referente ao mês de MARCO de 2022. Pago pela conta 40.728-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/04/2022 | 7579.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico da UNIDADE DE ACOLHIMENTO -FMAS MUNICIPAL ALBERGUECASA DE APOIO AOS FAMILIARES DOS PACIENTES COM COVID19 - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MARCO2022. Pagos pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000595 | 06/04/2022 | 790.30 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS CONFORME O PREGAO ELETRONICO 2.05.0012022 E CONTRATO 2.05.0472022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000596 | 06/04/2022 | 8109.50 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. CONFORME O PREGAO ELETRONICO 2.05.0012022 E CONTRATO 2.05.0472022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/04/2022 | 4398.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico do RUANDA - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MARCO2022. Pagos pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/04/2022 | 27615.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico de unidades empenhadas pelo CENTRO POPABORDAGEM - FEDERAL CREASPOP - PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL CENTRO POP - FMAS FEDERAL CREAS I - FMAS FEDERAL CREAS II - FMAS FEDERAL CREAS III - FMAS FEDERAL CENTRO DIA - FEDERAL CREAS PROT. ESPECIALIZADAAPOIO CASAS I II e III - FMAS FEDERAL pagos pela CC 42.914-7Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/04/2022 | 27973.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico da CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL E CASA DA ESPERANCA III- FMAS MUNICIPAL e FMAS MUNICIPAL E CASA DA ESPERANCA IV- FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MARCO2022. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/04/2022 | 12469.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico da PETI - FMAS MUNICIPAL CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL CREAS I - FMAS MUNICIPAL CREAS II- FMAS MUNICIPAL CREAS III - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MARCO2022. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/04/2022 | 11704.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico da CASAS DA ESPERANCA I II III e IV - FEDERAL referente ao mês de MARCO 2022. Pago pela conta 42.914-7 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/04/2022 | 25978.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico dos CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL CRAS SAO JOSE DA MATA- FMAS MUNICIPAL CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL CRAS CONTINENTAL- FMAS MUNICIPAL CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MARCO2022. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0000603 | 06/04/2022 | 1625.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | Referente a locacao de veiculos de 01 um veiculo tipo onibus relativo a 15 dias de Marco de 2022 atendendo as necessidades das acoes do FMAS conforme 1° termo aditivo contrato 2.05.0372021 derivado da adesao a Ata de registro de precos 2.05.0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/04/2022 | 16020.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico das COZINHAS COMUNITARIAS - FMAS FEDERAL E CAD uNICO - FMAS FEDERAL. Referente ao mês de MARCO de 2022. Pagos pela Conta 40.718-6 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/04/2022 | 5415.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL E SCFV - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de MARCO2022. Pagos Pela conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/04/2022 | 28278.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ -FEDERAL SEMASSEDE CRIANCA FELIZ - FEDERAL e CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL pagos pela CC 42.030-1Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0000607 | 06/04/2022 | 4875.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | Referente a locacao de veiculos de veiculo tipo onibus relativo a 15 dias do mês de marco de 2022 atendendo as necessidades das acoes do SCFV conforme o contrato 2.05.0372021 derivado da adesao a Ata de registro de precos 2.05.0032021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/04/2022 | 2202.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do CENTRO POP ACOLHIMENTO VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL E ACOLHIMENTO VENEZUELANOS CASA DE ESPERANCA IV- FMAS FEDERAL. Referente ao mês de MARCO de 2022. Pagos Pela conta 43.441-8 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/04/2022 | 17564.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE E OESTE - FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.015-3Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000610 | 06/04/2022 | 2639.56 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000611 | 06/04/2022 | 7497.84 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000612 | 06/04/2022 | 580.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Aquisicao de gêneros Alimenticios para atender as necessidades das CASAS DE ESPERANCA I II III E IV . Conforme Pregao Eletronico 2.05.0012022 e contrato 2.05.0442022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/04/2022 | 15000.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de locacao de um imovel localizado na Rua Capitao Ademar de Maia Paiva 675 - Alto Branco onde funciona a casa para abrigar criancas de 0 a 6 anos CASA DA ESPERANCA III relativo aos meses de JANEIRO FEVEREIRO e MARCO2022. Para reconhecimento de divida oriunda de exercicio vigente e sem devido procedimento licitatorio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/04/2022 | 2400.00 | 00041614810478 | Tereza Neuma de Araújo Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues 188 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia do Sr. LUAN IZIDRO DA SILVA brasileira CPF.706.557.794-50 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1222021PMCGSEMASGEBE vigendo de 02072021 a 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000613 | 07/04/2022 | 452.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000614 | 07/04/2022 | 5268.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000615 | 07/04/2022 | 439.47 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000616 | 07/04/2022 | 1558.23 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000617 | 07/04/2022 | 4584.18 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000618 | 07/04/2022 | 10861.56 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/04/2022 | 2400.00 | 00002395970441 | Edilson José da Silva Júnior | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Rosa de Farias 49 Monte Santo Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Andrezza Souto Silva brasileira RG. 3.228.984 2. via SSDSPB CPF. 067.745.824-00 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1242022PMCGSEMASGEBE vigendo de 312022 a 3062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/04/2022 | 2400.00 | 00018860435404 | Adelmar Fernando da Silva Moraes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Lindemberg Galdino 26 B Malvinas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Eurijenifer Sabino da Silva brasileira RG. 3.964.302 SSPPB CPF. 700.631.884-06 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1322022PMCGSEMASGEBE vigendo de 312022 a 3062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/04/2022 | 2400.00 | 00004243294410 | ALESSANDRO DE CARVALHO PAZ | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Vigario Calixto 1664 Catole Campina GrandePB destinado a familia do Sr. JOSE JANAY DE SOUZA brasileirao RG.2.3200285 CPF.783.778.384-00 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1792022PMCGSEMASGEBE vigendo de 03012022 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/04/2022 | 1200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99 H Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Patricia Araujo Oliveira brasileira RG. 2.326.296 SSPPB CPF. 064.838.084-02 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1782022PMCGSEMASGEBE vigendo de 142022 a 3062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/04/2022 | 165.00 | 00001045492469 | MAGLIANA SILVA LEITE SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR A CRIANCA LAYONNARA RAQUELLY DE CASTRO LOPES AOS TIOS Sr. FLAVIO RANIERE DE CASTRO LOPES E A Sra. FRANCISCA MARTHA VIEIRA DE LUCENA NO DISTRITO SALGADINHO MUNUCIPIO DE PATOS. PERIODO 01042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/04/2022 | 165.00 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR A CRIANCA LAYONNARA RAQUELLY DE CASTRO LOPES AOS TIOS Sr. FLAVIO RANIERE DE CASTRO LOPES E A Sra. FRANCISCA MARTHA VIEIRA DE LUCENA NO DISTRITO SALGADINHO MUNUCIPIO DE PATOS. PERIODO 01042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250102022 | 0000625 | 08/04/2022 | 1740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022- CONFORME O CONTRATO N 2.05.0182022 DERIVADO DA DIPEPENSA N 2.05.0102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250112022 | 0000626 | 08/04/2022 | 1740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022- CONFORME O CONTRATO N 2.05.0192022 DERIVADO DA DIPEPENSA N 2.05.0102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232022 | 0000627 | 12/04/2022 | 6000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Despesa com a locacao do imovel situado na Rua Rodrigues Alves 661 Prata destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico. Referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250242022 | 0000628 | 12/04/2022 | 8000.00 | 00005038727417 | ANA PEREIRA DA COSTA | Despesa com a locacao do imovel situado na Rua Republica Federal da Alemanha 155 Bairro das Nacoes Campina Grande Paraiba destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca I. Referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 025172022 | 0000629 | 12/04/2022 | 8750.00 | 00007963297453 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | Despesa com a locacao do imovel situado na Rua Jesuino Alves Correia 303 Cruzeiro Campina Grande Paraiba destinado ao funcionamento do CRAS Borborema de marco a julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182022 | 0000630 | 12/04/2022 | 11750.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Despesa com a locacao do imovel situado na Rua Maria da Costa Agra 22 Centro Distrito de Galante Campina Grande Paraiba destinado ao funcionamento do CRAS Galante. Referente aos meses de marco a julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192022 | 0000631 | 12/04/2022 | 7000.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Despesa com a locacao do imovel situado na Rua Deputado Raimundo Asfora 14 A Serrotao Sao Januario destinado ao funcionamento do CRAS Mutirao. Referente aos meses de MARCO A JULHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250302022 | 0000632 | 12/04/2022 | 8250.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | Despesa com a locacao do imovel situado na Rua Oscar Guedes de Moura 35 Bodocongo destinado ao funcionamento do CRAS Pedregal. Referente aos meses de MARCO A JULHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250062022 | 0000633 | 12/04/2022 | 1700.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITADOS DO FUNDO MUNICIPAL - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0122022 DERIVADO DA DISPENSA N° 2.05.0062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0000634 | 12/04/2022 | 1300.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0132022 DERIVADO DA DISPENSA N° 2.05.0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250322022 | 0000636 | 12/04/2022 | 11000.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Despesa com a locacao do imovel situado na Rua Maria da Salete de Castro Brasileiro 98AB - Distrito de Sao Jose da Mata Campina Grande Paraiba destinado ao funcionamento do CRAS Sao Jose da Mata de marco a julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142022 | 0000637 | 13/04/2022 | 11000.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | Despesa com a locacao do imovel situado na Rua Gaston Oliveira Gonzaga 335 Três Irmas destinado ao funcionamento do CRAS Três Irmas. Referente aos meses de MARCO A JULHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250362022 | 0000638 | 13/04/2022 | 2496.66 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Despesa com a aquisicao de passagens aereas em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282022 | 0000635 | 13/04/2022 | 7150.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | Valor referente ao pagamento de locacao de um imovel localizado na Rua Espirito Santo 885 - Liberdade onde funciona a ASSOCIACAO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE relativo aos meses de marco a julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000639 | 14/04/2022 | 1488.88 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO SAVEIRO. RELATIVO AO PERIODO DE 1-032022 A 31032022. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000640 | 14/04/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01032022 a 31032022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000641 | 14/04/2022 | 1867.39 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIORINO. RELATIVO AO PERIODO DE 1-032022 A 31032022. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000642 | 14/04/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01032022 a 31032022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000643 | 14/04/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo de passeio parta atender as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01032022 a 31032022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000644 | 14/04/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01032022 a 31032022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000645 | 14/04/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo de passeio parta atender as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01032022 a 31032022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000646 | 14/04/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo tipo Hatch. Atendendo as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01032022 a 31032022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000647 | 14/04/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculo de passeio parta atender as necessidades das Acoes dos CRAS correspondente ao periodo 01032022 a 31032022 conforme Contrato 2.05.0582021 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0042021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000648 | 14/04/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com o servico de locacao de veiculos de passeio tipo Hatch para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social. Referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000649 | 14/04/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com o servico de locacao de veiculos de passeio tipo Hatch para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social. Referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000650 | 14/04/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com o servico de locacao de veiculos de passeio tipo Hatch para atender ao Programa Bolsa Familia e Cadastro unico. Referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000651 | 14/04/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com o servico de locacao de veiculos de passeio tipo Hatch para atender ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000652 | 14/04/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com o servico de locacao de veiculos de passeio tipo Hatch para atender aos CREAS. Referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000653 | 14/04/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com o servico de locacao de veiculos de passeio tipo Hatch para atender aos CREAS. Referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000654 | 14/04/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com o servico de locacao de veiculos de passeio tipo Hatch para atender aos CREAS. Referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0000655 | 14/04/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Despesa com o servico de locacao de veiculos de passeio tipo Hatch para atender ao Programa Crianca Feliz. Referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0000656 | 18/04/2022 | 22400.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRASLADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.9232018. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/04/2022 | 13713.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico das COZINHAS COMUNITARIAS - FMAS FEDERAL E CAD uNICO - FMAS FEDERAL. Referente ao mês de Dezembro de 2021. Pagos pela Conta 40.718-6 Ag. 63-9 Banco do Brasil. REFEITO PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO NA FICHA CORRETA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/04/2022 | 25332.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ -FEDERAL SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ - FEDERAL E CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL pagos pela CC 42.030-1 Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. Refeito para regularizacao na ficha correta. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/04/2022 | 32830.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do SCFV - FMAS FEDERAL do SCFVCENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL e dos CRAS- FMAS FEDERAL. Referente ao mês de Dezembro de 2021. Pagos pela Conta 40.728-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. REFEITO PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO NA FICHA CORRETA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/04/2022 | 38643.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico de unidades empenhadas pelo CREAS E CASAS DE ESPERANCA I II III E IV pagos pela CC 42.914-7Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. REFEITO PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO NA FICHA CORRETA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/04/2022 | 2178.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico do CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS - FMAS FEDERAL E ACOLHIMENTO VENEZUELANOSCASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL. Referente ao mês de Dezembro de 2021. Refeito para regularizacao na ficha correta. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/04/2022 | 149209.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico da SEMAS - MUNICIPAL. Referente ao mês de Dezembro de 2021. Pagos pela Conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. REFEITO PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO NA FICHA CORRETA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/04/2022 | 19906.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais federais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE e OESTE - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de Dezembro de 2021. Pagos pela Conta 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. REFEITO PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO NA FICHA CORRETA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/04/2022 | 110.00 | 00056905432415 | ELIANA MENEZES | Despesa com uma diaria para uma viagem a cidade de Joao Pessoa em 20 de abril de 2022 em acompanhamento para entrevista no PPCAAM da adolescente Emilli Vitoria da Silva Barros. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/04/2022 | 18555.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Despesa com o reconhecimento de divida do exercicio vigente por nao haver o devido procedimento licitatorio da locacao do imovel situado na Rua Presidente Roosevelt 408 Alto Branco destinado ao funcionamento da Casa da Esperanca II. Referente aos meses de janeiro a marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/04/2022 | 12975.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Despesa com o reconhecimento de divida do exercicio vigente por nao haver o devido procedimento licitatorio da locacao do imovel situado na Rua Joaquim Caroca 173 Bodocongo destinado ao funcionamento do Centro Dia. Referente aos meses de janeiro a marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/04/2022 | 2400.00 | 00007600847426 | Cláudio Firmino dos Santos | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Ubajara 257 Bairro das Cidades Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Caroline de Sousa Nascimento brasileira RG. 3.761.736 SSPPB CPF. 110.668.994-10 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1272022PMCGSEMASGEBE vigendo de 312022 a 3062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/04/2022 | 2400.00 | 00006184951424 | Crizolândia Clementino Andrade | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Luzia 148 A Pedregal Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria de Fatima Santos brasileira RG. 552.975 2. via SSDSPB CPF. 646.054.774-20 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1432022PMCGSEMASGEBE vigendo de 312022 a 3062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00020612478491 | Josimar Pereira da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Mariana 46 Bairro das Cidades Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria do Carmo de Freitas brasileira RG. 1.650.655 2. via SSDSPB CPF. 884.245.614-49 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1802022PMCGSEMASGEBE vigendo de 142022 a 3062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/04/2022 | 2400.00 | 00086965662700 | JOSE MENDONÇA SOBRINHO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Fe 347 Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Lucia de Fatima Pereira da Silva brasileira RG. 3.132.974 SSPPB CPF. 063.678.164-02 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1372022PMCGSEMASGEBE vigendo de 312022 a 3062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/04/2022 | 1800.00 | 00020449208400 | Josefa de Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Goncalves Dias 483 A Monte Castelo Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Emilly Cristina Santos Silva brasileira RG. 4.539.665 SSPPB CPF. 716.573.954-80 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1662022PMCGSEMASGEBE vigendo de 312022 a 3062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0000672 | 19/04/2022 | 2555.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor referente ao pagamento de boleto para reconhecimento de divida da fatura N 922980 emitida em 10 de Janeiro de 2022 referente a prestacao de servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao nos dia 06 08 e 16 de Dezembro de 2021 - Contrato 2.05.0012021 deriviado da dispensa de licitacao 2.05.0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/04/2022 | 7400.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | Despesa com o reconhecimento de divida do exercicio vigente por nao haver o devido procedimento licitatorio da locacao do imovel situado na Rua Tavares Cavalcanti 239 Centro destinado ao funcionamento do Centro Pop. Referente aos meses de Janeiro a Abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0000674 | 19/04/2022 | 1338.17 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor referente ao pagamento de boleto para reconhecimento de divida da fatura N 918305 emitida em 18 de Novembro de 2021 referente a prestacao de servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao nos dia 20 23 e 25 de Agosto de 2021 - Contrato 2.05.0012021 deriviado da dispensa de licitacao 2.05.0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/04/2022 | 32000.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Despesa com o reconhecimento de divida do exercicio vigente por nao haver o devido procedimento licitatorio da locacao do imovel situado na Rua Agrimensor Jose de Brito 187 Alto Branco destinado ao funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social . Referente aos meses de janeiro a abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2022 | 10800.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Despesa com o reconhecimento de divida do exercicio vigente por nao haver o devido procedimento licitatorio da locacao do imovel situado na Rua Amazonas 65 Liberdade destinado ao funcionamento do Creas I . Referente aos meses de janeiro a abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0000677 | 20/04/2022 | 322.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPP13- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0162022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0000678 | 20/04/2022 | 215.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Referente a aquisicao de recarga de botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP P 13 para atender as necessidades das Acoes do Programa Bosla Familia e Cadastro unico - Conforme contrato N 2.05.0162022 derivado da dispensa de licitacao N 2.050092022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0000679 | 20/04/2022 | 2580.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Referente a aquisicao de recarga de botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP P 13 para atender as necessidades das Acoes dos Cras - Conforme contrato N 2.05.0162022 derivado da dispensa de licitacao N 2.050092022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0000680 | 20/04/2022 | 322.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPP13- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0162022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0000681 | 20/04/2022 | 1075.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Referente a aquisicao de recarga de botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP P 13 para atender as necessidades das Acoes dos CREAS- Conforme contrato N 2.05.0162022 derivado da dispensa de licitacao N 2.050092022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0000682 | 20/04/2022 | 322.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPP13- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0162022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0000683 | 20/04/2022 | 967.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPP13- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV - CONFORME O CONTRATO N° 2.05.0162022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0092022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0000684 | 20/04/2022 | 430.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Referente a aquisicao de recarga de botijoes de gas liquefeito de petroleo GLP P 13 para atender as necessidades das Acoes do SCFV - Conforme contrato N 2.05.0162022 derivado da dispensa de licitacao N 2.050092022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/04/2022 | 1600.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB - COGEMAS | Despesa com a anuidade 2022 do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraiba-COEGEMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000686 | 22/04/2022 | 572750.00 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Despesa com a aquisicao de cestas basicas destinadas as familias em situacao de vulnerabilidade eou risco social em atendimento a Lei Federal 8.74293 e ao disposto na Lei Municipal 6.9232018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/04/2022 | 127.33 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de abril de 2022 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/04/2022 | 2400.00 | 00018860435404 | Adelmar Fernando da Silva Moraes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Jose Moises de Medeiros Neto sn Serrotao Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Andreza Railla Vidal de Negreiros brasileira RG. 4.209.651 SSDSPB CPF. 706.268.294-29 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1522022PMCGSEMASGEBE vigendo de 312022 a 3062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/04/2022 | 2400.00 | 00018860435404 | Adelmar Fernando da Silva Moraes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Venancio 139 Ramadinha Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Maria Dalva Barbosa Batista brasileira RG. 3.467.815 2. via SSDSPB CPF. 015.526.674-80 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1412022PMCGSEMASGEBE vigendo de 312022 a 3062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/04/2022 | 2400.00 | 00004948066486 | Maria Damiana de França Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jose Vieira de Souza 699 Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Claudia Luiz dos Santos brasileira RG. 2.485.427 SSPPB CPF. 075.851.504-90 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 1282022PMCGSEMASGEBE vigendo de 312022 a 3062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/04/2022 | 7623.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Despesa com o reconhecimento de divida do exercicio vigente por nao haver o devido procedimento licitatorio da locacao do imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Liberdade. Referente aos meses de janeiro a marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262022 | 0000692 | 25/04/2022 | 4350.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | Valor referente ao pagamento de locacao de duas salas em um imovel situado na Rua Coronel Jose Andre- Centro onde funciona a ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS relativo aos meses de ABRIL a JUNHO2022 conforme dispensa 250262022 e contrato 000250382022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250342022 | 0000693 | 25/04/2022 | 8217.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Valor referente ao pagamento de locacao de um imovel localizado na Rua Irineu Joffily 207 - Centroonde funciona o COORDENACAO LGBTQI relativo aos meses de ABRIL a JUNHO de 2022 conforme dispensa 250342022 e contrato 000250352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000694 | 25/04/2022 | 179.89 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIORINO - DIFERENCA DE REAJUSTE DO VEICULO REFERENTE AO PERIODO DE 01022022 A 28022022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000695 | 25/04/2022 | 143.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO - DIFERENCA DE REAJUSTE DO VEICULO REFERENTE AO PERIODO DE 01022022 A 28022022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000696 | 25/04/2022 | 179.89 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIORINO - DIFERENCA DE REAJUSTE DO VEICULO REFERENTE AO PERIODO DE 01012022 A 31012022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0000697 | 25/04/2022 | 143.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO - DIFERENCA DE REAJUSTE DO VEICULO REFERENTE AO PERIODO DE 01012022 A 31012022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/04/2022 | 19800.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ARRUDA | Despesa com o reconhecimento de divida do exercicio vigente por nao haver o devido procedimento licitatorio da locacao do imovel destinado ao funcionamento dos Conselhos Tutelares. Referente aos meses de janeiro a marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/04/2022 | 974.57 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | DESPESA COM OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO MÊS DE MARCO DE 2022. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/04/2022 | 2003.80 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | PAGAMENTO CORRESPODENTE A FATURA DE SERVICOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/04/2022 | 3857.77 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | DESPESA COM OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO MÊS DE ABRIL DE 2022. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/04/2022 | 12120.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/04/2022 | 23168.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/04/2022 | 8484.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/04/2022 | 12555.94 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/04/2022 | 18692.40 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/04/2022 | 33728.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/04/2022 | 11160.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/04/2022 | 139551.32 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/04/2022 | 52907.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/04/2022 | 667.87 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/04/2022 | 3824.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/04/2022 | 4024.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/04/2022 | 10908.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/04/2022 | 30020.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS- SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/04/2022 | 5099.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/04/2022 | 66204.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250412022 | 0000719 | 27/04/2022 | 4978.48 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Despesa com a aquisicao de passagens aereas em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/04/2022 | 5224.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/04/2022 | 2812.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA GUARDIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/04/2022 | 17739.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/04/2022 | 22754.39 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/04/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/04/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/04/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/04/2022 | 65755.33 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/04/2022 | 13750.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRASSCFV - PROTECAO BASICA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/04/2022 | 26083.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/04/2022 | 2280.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASCENTRO POP - CASA DA ESPERANCA IV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/04/2022 | 3200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASPOP - PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/04/2022 | 1800.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS - PROT. ESPECIALIZADA APOIO CASAS I II e III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/04/2022 | 7420.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/04/2022 | 19636.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/04/2022 | 9500.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/04/2022 | 27368.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/04/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/04/2022 | 18670.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/04/2022 | 3400.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/04/2022 | 22210.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/04/2022 | 7700.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/04/2022 | 16536.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/04/2022 | 10836.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/04/2022 | 25386.50 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/04/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/04/2022 | 14935.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/04/2022 | 58938.79 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/04/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/04/2022 | 10445.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/04/2022 | 7024.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/04/2022 | 65665.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/04/2022 | 10124.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/04/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHAS COMUNITARIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/04/2022 | 7012.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/04/2022 | 8373.33 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTO VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/04/2022 | 8412.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/04/2022 | 5500.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV-CRAS SEMAS-SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/04/2022 | 1212.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ACOLHIMENTO VENEZUELANOS CASA DA ESPERANCA IV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/04/2022 | 40292.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000760 | 27/04/2022 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 Mbps atendendo as necessidades da Acoes dos CRAS 7 pontos - conforme o 1° termo aditivo ao Contrato n°2.05.0182021 derivado da Adesao da ata 2.05.0022021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000761 | 27/04/2022 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 Mbps atendendo as necessidades das Acoes do CASAS DA ESPERANCA I II III e IV 3 pontos - conforme o 1° termo aditivo ao Contrato n°2.05.0182021 derivado da Adesao da ata 2.05.0022021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000762 | 27/04/2022 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 Mbps atendendo as necessidades da Acoes dos CREAS 344 pontos - conforme o 1° termo aditivo ao Contrato n°2.05.0182021 derivado da Adesao da ata 2.05.0022021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000763 | 27/04/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 Mbps atendendo as necessidades das Acoes do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico 1 ponto - conforme o 1° termo aditivo ao Contrato n°2.05.0182021 derivado da Adesao da ata 2.05.0022021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0000764 | 27/04/2022 | 800.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS - 04 TENDAS TIPO CHAPEL DE BRUXA ATENDENDO AS NECESSIDADES AOS VENEZUELANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022- CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1372021 DERIVADO ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0000765 | 27/04/2022 | 200.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 1 TENDA TIPO CHAPEL DE BRUXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS DURANTE O CAMPINA BEM CUIDADA DE 28 DE ABRIL DE 2022 MALVINASL- CONFORME O CONTRATO 2.05.1372021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0000766 | 27/04/2022 | 400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO - 02 TENDAS TIPO CHAPEL DE BRUXA ATENDENDO O CAMPINA BEM CUIDADA DE 28 DE MARCODE 2022- CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1372021 DERIVADO ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000767 | 27/04/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 Mbps atendendo as necessidades das Acoes do FMAS 1 ponto - conforme o 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 2.05.0182021 derivado da Adesao da Ata 2.05.0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0000768 | 27/04/2022 | 400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - 02 TENDAS TIPO CHAPEL DE BRUXA ATENDENDO O CAMPINA BEM CUIDADA NOS DIAS 14 E 18 DE MARCO DE 2022- CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1372021 DERIVADO ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0000769 | 27/04/2022 | 400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS - 02 TENDAS TIPO CHAPEL DE BRUXA ATENDENDO O CAMPINA BEM CUIDADA DE 28 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2022- CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1372021 DERIVADO ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0000770 | 27/04/2022 | 1000.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 5 TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS 1 EDICAO DA DIVISAO E INCLUSAO SOCIAL- CONFORME O CONTRATO 2.05.1372021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0000771 | 27/04/2022 | 400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS - 02 TENDAS TIPO CHAPEL DE BRUXA ATENDENDO AS NECESSIDADES O CAMPINA BEM CUIDADA NOS DIAS 14 E 18 DE MARCO DE 2022- CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1372021 DERIVADO ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0000772 | 27/04/2022 | 200.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 1 TENDA TIPO CHAPEL DE BRUXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS DURANTE O CAMPINA BEM CUIDADA DOS DIAS 14 E 18 DE MARCO DE 2022.- CONFORME O CONTRATO 2.05.1372021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0000773 | 27/04/2022 | 10484.90 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.0212022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0000774 | 27/04/2022 | 800.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 4 TENDAS TIPO CHAPEL DE BRUXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS EM ATENDIMENTO AOS VENEZUELANOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022- CONFORME O CONTRATO 2.05.1372021 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0000775 | 27/04/2022 | 11425.65 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV - CONFORME O CONTRATO 2.05.0212022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0000776 | 27/04/2022 | 770.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis carnes frangos frios e derivados para atender as necessidades dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social-CREAS - conforme o Contrato 2.05.0572022 derivado do Pregao Eletronico 2.05.0022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0000777 | 27/04/2022 | 3566.30 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. CONFORME O CONTRATO 2.05.0572022 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0000778 | 27/04/2022 | 2795.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.0572022 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.00220022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/04/2022 | 12120.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/04/2022 | 12684.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/04/2022 | 7272.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/04/2022 | 13332.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/04/2022 | 7272.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/04/2022 | 16408.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/04/2022 | 9696.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/04/2022 | 12596.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/04/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/04/2022 | 35195.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA IV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/04/2022 | 23216.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/04/2022 | 9917.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/04/2022 | 9922.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/04/2022 | 7848.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/04/2022 | 5412.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/04/2022 | 12496.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0000795 | 28/04/2022 | 400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | Despesa com a locacao de duas tendas tipo Chapeu de Bruxa para apoio ao Cadastro unico no mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0000796 | 28/04/2022 | 400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | Despesa com a locacao de duas tendas tipo Chapeu de Bruxa para apoio ao Cadastro unico no mês de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012022 | 0000797 | 28/04/2022 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | Despesa com os servicos de assessoria e consultoria especializada na gestao das contratacoes publicas a SEMAS. Referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2022 | 32188.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2022 | 35536.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250102022 | 0000800 | 29/04/2022 | 1740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022- CONFORME O CONTRATO N 2.05.0182022 DERIVADO DA DIPEPENSA N 2.05.0102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250112022 | 0000801 | 29/04/2022 | 1740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022- CONFORME O CONTRATO N 2.05.0192022 DERIVADO DA DIPEPENSA N 2.05.0112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2022 | 3520.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | VALOR REFERENTE A SOLICITACAO DE RESTITUICAO DE DIARIA A PARTIR DA PRESTACAO DE CONTAS ACERCA DOS DIAS QUE ESTEVE EM SAO JOSE DOS CAMPOS - SP REALIZANDO VISITA A SECRETARIA E FIRMANDO PARCERIAS PARA A SEMAS-CG. SAIDA 18042022 E CHEGADA 21042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2022 | 250.00 | 05133406000166 | Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência Social | Despesa com a inscricao no 22. Encontro Regional do CONGEMAS Nordeste a ser realizado entre os dias 4 e 6 de maio de 2022 na cidade do Juazeiro do Norte Crato e Barbalha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250082022 | 0000804 | 29/04/2022 | 5340.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | Despesa com a aquisicao de material para manutencao de piscinas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/04/2022 | 2640.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | Despesa com quatro diarias com pernoite ou de 18 horas para participar do 22. Encontro Regional do CONGEMAS Nordeste a ser realizado entre os dias 4 e 6 de maio de 2022 na cidade de Juzeiro do Norte Grato e Barbalha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0000806 | 29/04/2022 | 4280.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com os servicos de identidade visual em atendimento as necessidades das Acoes do FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0000807 | 29/04/2022 | 7088.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | Despesa com os servicos de identidade visual em atendimento as necessidades das Acoes do Programa Crianca Feliz. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000808 | 29/04/2022 | 384.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Bolsa Familia. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000809 | 29/04/2022 | 4207.09 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000810 | 29/04/2022 | 3676.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000811 | 29/04/2022 | 744.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000812 | 29/04/2022 | 4125.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000813 | 29/04/2022 | 2868.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Albergue Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000814 | 29/04/2022 | 592.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para a Casa dos Conselhos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000815 | 29/04/2022 | 8828.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para as Casas da Esperanca. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2022 | 1437.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 205292022 | 0000817 | 18/05/2022 | 4325.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | locação de imóvel centro dia -abril locação de imóvel centro dia -abril | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/05/2022 | 28180.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com obrigações patronais federais dos prestadores de serviço do CRIANÇA FELIZ- FEDERAL, SEMAS- SEDE/ CRIANÇA FELIZ- FEDERAL, CRIANÇA FELIZ EXTENSÃO - FEDERAL, E SEMAS - CRIANÇA FELIZ - FEDERAL. pagos pela C/C 42030-1, Ag 63-9, Banco do Brasil, relDespesa com obrigações patronais federais dos prestadores de serviço do CRIANÇA FELIZ- FEDERAL, SEMAS- SEDE/ CRIANÇA FELIZ- FEDERAL, CRIANÇA FELIZ EXTENSÃO - FEDERAL, E SEMAS - CRIANÇA FELIZ - FEDERAL. pagos pela C/C 42030-1, Ag 63-9, Banco do Brasil, rel | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/05/2022 | 27718.02 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obrigações patronais federais dos prestadores de serviço de unidades empenhadas pelo CENTRO POP/ABORDAGEM - FEDERAL| CREAS/POP - PROTEÇÃO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL| CENTRO POP - FMAS FEDERAL| CREAS I - FMAS FEDERAL| CREAS II - FMAS FEDERDespesa com as obrigações patronais federais dos prestadores de serviço de unidades empenhadas pelo CENTRO POP/ABORDAGEM - FEDERAL| CREAS/POP - PROTEÇÃO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL| CENTRO POP - FMAS FEDERAL| CREAS I - FMAS FEDERAL| CREAS II - FMAS FEDER | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/05/2022 | 23661.88 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obrigações patronais federais dos prestadores de serviço empenhados pelo CRAS, referente ao mês de ABRIL de 2022. Pago pela conta 40.728-3, Ag. 63-9 Banco do Brasil. Despesa com as obrigações patronais federais dos prestadores de serviço empenhados pelo CRAS, referente ao mês de ABRIL de 2022. Pago pela conta 40.728-3, Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/05/2022 | 2108.76 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obrigações patronais federais dos prestadores de serviço do CENTRO POP ACOLHIMENTO/ VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL E ACOLHIMENTO VENEZUELANOS/ CASA DE ESPERANÇA IV- FMAS FEDERAL. Referente ao mês de ABRIL de 2022. Pagos Pela conta 43.441-8, ADespesa com as obrigações patronais federais dos prestadores de serviço do CENTRO POP ACOLHIMENTO/ VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL E ACOLHIMENTO VENEZUELANOS/ CASA DE ESPERANÇA IV- FMAS FEDERAL. Referente ao mês de ABRIL de 2022. Pagos Pela conta 43.441-8, A | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/05/2022 | 11670.23 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obrigações patronais federais dos prestadores de serviço da CASAS DA ESPERANÇA I, II, III e IV - FEDERAL, referente ao mês de ABRIL 2022. Pago pela conta 42.914-7 Ag. 63-9 Banco do Brasil. Despesa com as obrigações patronais federais dos prestadores de serviço da CASAS DA ESPERANÇA I, II, III e IV - FEDERAL, referente ao mês de ABRIL 2022. Pago pela conta 42.914-7 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/05/2022 | 11248.16 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obrigações patronais federais dos prestadores de serviço do SCFV -FMAS FEDERAL e do SCFV/CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO -FMAS FEDERAL, referente ao mês de ABRIL de 2022. Pago pela conta 40.728-3, Ag. 63-9 Banco do Brasil. Despesa com as obrigações patronais federais dos prestadores de serviço do SCFV -FMAS FEDERAL e do SCFV/CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO -FMAS FEDERAL, referente ao mês de ABRIL de 2022. Pago pela conta 40.728-3, Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/05/2022 | 18179.55 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obrigações patronais dos prestadores de serviço dos CONSELHOS TUTELARES NORTE, SUL, LESTE E OESTE - FMAS MUNICIPAL, pagos pela C/C 43.015-3,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao mês de ABRILde 2022. Despesa com as obrigações patronais dos prestadores de serviço dos CONSELHOS TUTELARES NORTE, SUL, LESTE E OESTE - FMAS MUNICIPAL, pagos pela C/C 43.015-3,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao mês de ABRILde 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/05/2022 | 15779.50 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obrigações patronais federais dos prestadores de serviço das COZINHAS COMUNITÁRIAS - FMAS FEDERAL E CAD ÚNICO - FMAS FEDERAL. Referente ao mês de ABRIL de 2022. Pagos pela Conta 40.718-6, Ag. 63-9, Banco do Brasil. Despesa com as obrigações patronais federais dos prestadores de serviço das COZINHAS COMUNITÁRIAS - FMAS FEDERAL E CAD ÚNICO - FMAS FEDERAL. Referente ao mês de ABRIL de 2022. Pagos pela Conta 40.718-6, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/05/2022 | 27749.70 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obrigações patronais municipais dos prestadores de serviço da CASA DA ESPERANÇA I - FMAS MUNICIPAL, CASA DA ESPERANÇA II - FMAS MUNICIPAL E CASA DA ESPERANÇA III- FMAS MUNICIPAL e FMAS MUNICIPAL E CASA DA ESPERANÇA IV- FMAS MUNICIPAL. ReferDespesa com as obrigações patronais municipais dos prestadores de serviço da CASA DA ESPERANÇA I - FMAS MUNICIPAL, CASA DA ESPERANÇA II - FMAS MUNICIPAL E CASA DA ESPERANÇA III- FMAS MUNICIPAL e FMAS MUNICIPAL E CASA DA ESPERANÇA IV- FMAS MUNICIPAL. Refer | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2022 | 7420.16 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obrigações patronais municipais dos prestadores de serviço da UNIDADE DE ACOLHIMENTO -FMAS MUNICIPAL, ALBERGUE/CASA DE APOIO AOS FAMILIARES DOS PACIENTES COM COVID19 - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de ABRIL/2022. Pagos pela conta 43.01Despesa com as obrigações patronais municipais dos prestadores de serviço da UNIDADE DE ACOLHIMENTO -FMAS MUNICIPAL, ALBERGUE/CASA DE APOIO AOS FAMILIARES DOS PACIENTES COM COVID19 - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de ABRIL/2022. Pagos pela conta 43.01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/05/2022 | 26131.58 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obrigações patronais municipais dos prestadores de serviço dos CRAS MUTIRÃO - FMAS MUNICIPAL, CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL, CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, CRAS SÃO JOSÉ DA MATA- FMAS MUNICIPAL, CRAS LIDespesa com as obrigações patronais municipais dos prestadores de serviço dos CRAS MUTIRÃO - FMAS MUNICIPAL, CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL, CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, CRAS SÃO JOSÉ DA MATA- FMAS MUNICIPAL, CRAS LI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2022 | 5415.52 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obrigações patronais municipais dos prestadores de serviço do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL E SCFV - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de ABRIL de 2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. Despesa com as obrigações patronais municipais dos prestadores de serviço do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL E SCFV - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de ABRIL de 2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/05/2022 | 12378.74 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obrigações patronais municipais dos prestadores de serviço da PETI - FMAS MUNICIPAL, CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, CREAS I - FMAS MUNICIPAL, CREAS II- FMAS MUNICIPAL, CREAS III - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de ABRIL/2022. Pagos Pela coDespesa com as obrigações patronais municipais dos prestadores de serviço da PETI - FMAS MUNICIPAL, CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, CREAS I - FMAS MUNICIPAL, CREAS II- FMAS MUNICIPAL, CREAS III - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de ABRIL/2022. Pagos Pela co | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/05/2022 | 76883.90 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obrigações patronais municipais dos prestadores de serviço da CASA DOS CONSELHOS- FMAS MUNICIPAL, CMAS - FMAS MUNICIPAL, SEMAS/ LGBT- FMAS MUNICIPAL, ESPAÇO CIDADÃO- FMAS MUNICIPAL, SINE - FMAS MUNICIPAL, VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL, SEMDespesa com as obrigações patronais municipais dos prestadores de serviço da CASA DOS CONSELHOS- FMAS MUNICIPAL, CMAS - FMAS MUNICIPAL, SEMAS/ LGBT- FMAS MUNICIPAL, ESPAÇO CIDADÃO- FMAS MUNICIPAL, SINE - FMAS MUNICIPAL, VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL, SEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/05/2022 | 4112.32 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obrigações patronais municipais dos prestadores de serviço do RUANDA - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de ABRIL/2022. Pagos pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. Despesa com as obrigações patronais municipais dos prestadores de serviço do RUANDA - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de ABRIL/2022. Pagos pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/05/2022 | 28180.65 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obrigações patronais federais dos prestadores de serviço do CRIANÇA FELIZ -FEDERAL, SEMAS/SEDE CRIANÇA FELIZ - FEDERAL e CRIANÇA FELIZ EXTENSÃO - FEDERAL, pagos pela C/C 42.030-1,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao mês de ABRIL de 2022. Despesa com as obrigações patronais federais dos prestadores de serviço do CRIANÇA FELIZ -FEDERAL, SEMAS/SEDE CRIANÇA FELIZ - FEDERAL e CRIANÇA FELIZ EXTENSÃO - FEDERAL, pagos pela C/C 42.030-1,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000834 | 20/05/2022 | 10473.30 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS CASAS DA ESPERANÇA I, II, III E IV - CONFORME CONTRATO 2.05.047/2022 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS CASAS DA ESPERANÇA I, II, III E IV - CONFORME CONTRATO 2.05.047/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/05/2022 | 26065.59 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obrigações patronais municipais dos prestadores de serviço dos CRAS MUTIRÃO - FMAS MUNICIPAL, CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL, CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, CRAS SÃO JOSÉ DA MATA- FMAS MUNICIPAL, CRAS LIDespesa com as obrigações patronais municipais dos prestadores de serviço dos CRAS MUTIRÃO - FMAS MUNICIPAL, CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL, CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, CRAS SÃO JOSÉ DA MATA- FMAS MUNICIPAL, CRAS LI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/05/2022 | 4112.33 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obrigações patronais municipais dos prestadores de serviço do RUANDA - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de ABRIL/2022. Pagos pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. Despesa com as obrigações patronais municipais dos prestadores de serviço do RUANDA - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de ABRIL/2022. Pagos pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000837 | 20/05/2022 | 2897.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME CONTRATO 2.05.046/2022. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME CONTRATO 2.05.046/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000838 | 20/05/2022 | 1413.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS CREAS - CONFORME CONTRATO 2.05.046/2022. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS CREAS - CONFORME CONTRATO 2.05.046/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000839 | 20/05/2022 | 10338.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SCFV - CONFORME CONTRATO 2.05.046/2022 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SCFV - CONFORME CONTRATO 2.05.046/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000840 | 20/05/2022 | 7562.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANÇA I, II, III E IV - CONFORME CONTRATO 2.05.046/2022. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANÇA I, II, III E IV - CONFORME CONTRATO 2.05.046/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2022 | 109.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do mês de ABRIL de 2022, em cumprimento ao Ofício 984/2011, do Juízo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública, de 29 de julho de 2011. Despesa com a Conta de Energia Elétrica do mês de ABRIL de 2022, em cumprimento ao Ofício 984/2011, do Juízo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública, de 29 de julho de 2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001000 | 20/05/2022 | 1488.88 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO SAVEIRO - PLACA RMH7C76), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - CONFORME O 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2021 DERIVADO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO SAVEIRO - PLACA RMH7C76), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - CONFORME O 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2021 DERIVADO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001001 | 20/05/2022 | 1867.39 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO FIORINO - PLACA RNJ0H30), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - CONFORME O 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2021 DERIVADO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO FIORINO - PLACA RNJ0H30), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - CONFORME O 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2021 DERIVADO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001002 | 20/05/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001003 | 20/05/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001004 | 20/05/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001005 | 20/05/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001006 | 20/05/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001007 | 20/05/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO - RELATIVO AO PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022 - PLACA: RTB1C73 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO - RELATIVO AO PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022 - PLACA: RTB1C73 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.00 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001008 | 20/05/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO - RELATIVO AO PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022 - PLACA: RTB1D07 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO - RELATIVO AO PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022 - PLACA: RTB1D07 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.00 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001009 | 20/05/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO - RELATIVO AO PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022 - PLACA: RTB2A42 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO - RELATIVO AO PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022 - PLACA: RTB2A42 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.00 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001010 | 20/05/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001011 | 20/05/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001012 | 20/05/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001013 | 20/05/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001014 | 20/05/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. LOCAÇÃO DE VEICULO 1.6 TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.058/2021, DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001015 | 20/05/2022 | 215.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO - RELATIVO A 5 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 - PLACA: RTB1C75 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO - RELATIVO A 5 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 - PLACA: RTB1C75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001016 | 20/05/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO - RELATIVO AO PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022 - PLACA: RTB1C76 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO - RELATIVO AO PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022 - PLACA: RTB1C76 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001017 | 20/05/2022 | 1290.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO - RELATIVO AO PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022 - PLACA: RTB1C74 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO - RELATIVO AO PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022 - PLACA: RTB1C74 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 2.05.004/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000842 | 23/05/2022 | 1997.00 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SCFV. CONFORME CONTRATO 2.05.045/2022. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SCFV. CONFORME CONTRATO 2.05.045/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000843 | 23/05/2022 | 715.55 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS CRAS. CONFORME CONTRATO 2.05.045/2022. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS CRAS. CONFORME CONTRATO 2.05.045/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0000844 | 23/05/2022 | 9515.40 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS CASAS DA ESPERANÇA I, II, III E IV. CONFORME CONTRATO 2.05.045/2022. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS CASAS DA ESPERANÇA I, II, III E IV. CONFORME CONTRATO 2.05.045/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012022 | 0000845 | 23/05/2022 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | Contratação de Pessoa Jurídica para Executar Serviços de Assessoria e Consultoria especializada na gestão de contratações públicas à SEMAS, referente ao mês de maio. Conforme contrato nº 2.05.002/2022. Contratação de Pessoa Jurídica para Executar Serviços de Assessoria e Consultoria especializada na gestão de contratações públicas à SEMAS, referente ao mês de maio. Conforme contrato nº 2.05.002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0000846 | 23/05/2022 | 3196.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05002/2022, DERIVADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME CONTRATO 21/2022. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05002/2022, DERIVADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME CONTRATO 21/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0000847 | 23/05/2022 | 6533.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05002/2022, DERIVADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME CONTRATO 21/2022. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05002/2022, DERIVADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME CONTRATO 21/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0000848 | 23/05/2022 | 5366.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05002/2022, DERIVADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. CONFORME CONTRATO 21/2022. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05002/2022, DERIVADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. CONFORME CONTRATO 21/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0000849 | 23/05/2022 | 6644.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05002/2022, DERIVADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I, II, II E IV. CONFORME CONTRATO 21/2022. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05002/2022, DERIVADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I, II, II E IV. CONFORME CONTRATO 21/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/05/2022 | 26956.72 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/05/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0000852 | 25/05/2022 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.05.006/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ( VEÍCULO TIPO VAN) REFERENTE AO MES DE ABRIL 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.05.006/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ( VEÍCULO TIPO VAN) REFERENTE AO MES DE ABRIL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0000853 | 25/05/2022 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.05.006/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ( VEÍCULO TIPO VAN) REFERENTE AO MES DE ABRIL 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.05.006/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ( VEÍCULO TIPO VAN) REFERENTE AO MES DE ABRIL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0000854 | 25/05/2022 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.05.006/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ( VEÍCULO PICK UP) REFERENTE AO MES DE ABRIL 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.05.006/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ( VEÍCULO PICK UP) REFERENTE AO MES DE ABRIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250052022 | 0000855 | 25/05/2022 | 11000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, DE NATUREZA SINGULAR, PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, DE NATUREZA SINGULAR, PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 250482022 | 0000856 | 26/05/2022 | 14350.00 | 05694497000109 | E. G David & Cia Ltda - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO PARA O ENCONTRO REGIONAL DA REGIÃO NORDESTE TRATANDO SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO PARA O ENCONTRO REGIONAL DA REGIÃO NORDESTE TRATANDO SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/05/2022 | 10908.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/05/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/05/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/05/2022 | 25050.74 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/05/2022 | 18500.51 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/05/2022 | 18670.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/05/2022 | 22210.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/05/2022 | 53507.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/05/2022 | 5099.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/05/2022 | 64992.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/05/2022 | 5412.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/05/2022 | 5224.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/05/2022 | 2812.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMÍLIA GUARDIÃ - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMÍLIA GUARDIÃ - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/05/2022 | 21746.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/05/2022 | 10733.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANÇA I - FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANÇA I - FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/05/2022 | 14934.99 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANÇA II - FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANÇA II - FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/05/2022 | 142590.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/05/2022 | 27368.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA - FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA - FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/05/2022 | 7024.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP/ ABORDAGEM - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP/ ABORDAGEM - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/05/2022 | 3824.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/05/2022 | 26037.60 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANÇA III - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANÇA III - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/05/2022 | 5424.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/05/2022 | 3200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/POP - PROTEÇÃO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/POP - PROTEÇÃO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/05/2022 | 9917.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/05/2022 | 1800.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS - PROT. ESPECIALIZADA/ APOIO CASAS I, II e III - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS - PROT. ESPECIALIZADA/ APOIO CASAS I, II e III - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/05/2022 | 17508.12 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/05/2022 | 12496.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/05/2022 | 11160.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na VACA MECÂNICA - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na VACA MECÂNICA - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/05/2022 | 23168.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/05/2022 | 2280.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/CENTRO POP - CASA DA ESPERANÇA IV - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/CENTRO POP - CASA DA ESPERANÇA IV - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/05/2022 | 10908.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPAÇO CIDADÃO - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPAÇO CIDADÃO - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/05/2022 | 65665.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD ÚNICO - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD ÚNICO - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/05/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHAS COMUNITÁRIA - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHAS COMUNITÁRIA - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/05/2022 | 28620.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE/APOIO - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE/APOIO - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/05/2022 | 38479.09 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/05/2022 | 7848.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/05/2022 | 8522.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/05/2022 | 10836.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/05/2022 | 13750.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS/SCFV - PROTEÇÃO BÁSICA - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS/SCFV - PROTEÇÃO BÁSICA - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/05/2022 | 7900.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV-CRAS / SEMAS-SEDE - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV-CRAS / SEMAS-SEDE - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/05/2022 | 62558.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANÇA FELIZ - FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANÇA FELIZ - FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/05/2022 | 7700.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRÃO - FMAS FEDERAL , do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRÃO - FMAS FEDERAL , do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/05/2022 | 3400.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE/ CRIANÇA FELIZ - FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE/ CRIANÇA FELIZ - FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/05/2022 | 9500.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/05/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/05/2022 | 59725.54 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANÇA FELIZ EXTENSÃO - FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANÇA FELIZ EXTENSÃO - FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/05/2022 | 1212.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ACOLHIMENTO VENEZUELANOS/ CASA DA ESPERANÇA IV - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ACOLHIMENTO VENEZUELANOS/ CASA DA ESPERANÇA IV - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/05/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/05/2022 | 10124.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLÓRIA/SCFV - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLÓRIA/SCFV - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/05/2022 | 7012.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMÃS - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMÃS - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/05/2022 | 8412.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/05/2022 | 8800.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTO/ VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTO/ VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/05/2022 | 7700.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/05/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/05/2022 | 16536.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SÃO JOSÉ DA MATA/SCFV - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SÃO JOSÉ DA MATA/SCFV - FMAS FEDERAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0000913 | 27/05/2022 | 5300.70 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SEMAS, CONFORME CONTRATO 2.05.065/2022. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SEMAS, CONFORME CONTRATO 2.05.065/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0000914 | 27/05/2022 | 2377.45 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SEMAS, CONFORME CONTRATO 2.05.065/2022. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SEMAS, CONFORME CONTRATO 2.05.065/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0000915 | 27/05/2022 | 1963.20 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SEMAS, CONFORME CONTRATO 2.05.065/2022. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SEMAS, CONFORME CONTRATO 2.05.065/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 250512022 | 0000916 | 27/05/2022 | 4500.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O ENCONTRO REGIONAL DA REGIÃO NORDESTE TRATANDO SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O ENCONTRO REGIONAL DA REGIÃO NORDESTE TRATANDO SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 250512022 | 0000917 | 27/05/2022 | 4100.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O ENCONTRO REGIONAL DA REGIÃO NORDESTE TRATANDO SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O ENCONTRO REGIONAL DA REGIÃO NORDESTE TRATANDO SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 250512022 | 0000918 | 27/05/2022 | 4500.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O ENCONTRO REGIONAL DA REGIÃO NORDESTE TRATANDO SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O ENCONTRO REGIONAL DA REGIÃO NORDESTE TRATANDO SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 250512022 | 0000919 | 27/05/2022 | 4100.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O ENCONTRO REGIONAL DA REGIÃO NORDESTE TRATANDO SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O ENCONTRO REGIONAL DA REGIÃO NORDESTE TRATANDO SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/05/2022 | 5000.00 | 09244401000161 | SITRANS DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS COM AS RECARGAS DOS VALE BUS CARDS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS AÇÕES DOS CRAS NO EXERCICIO DE 2022. DESPESAS COM AS RECARGAS DOS VALE BUS CARDS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS AÇÕES DOS CRAS NO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162022 | 0000921 | 27/05/2022 | 4480.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Rua FRANCISCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO, 750 ? Santo Antônio ? Campina Grande/PB, para funcionamento do CRAS GLÓRIA. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 - CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2022. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Rua FRANCISCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO, 750 ? Santo Antônio ? Campina Grande/PB, para funcionamento do CRAS GLÓRIA. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 - CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232022 | 0000922 | 27/05/2022 | 12000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RODRIGUES ALVES, 661 ? PRATA ? Campina Grande/PB, para funcionamento do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2022. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RODRIGUES ALVES, 661 ? PRATA ? Campina Grande/PB, para funcionamento do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250312022 | 0000923 | 27/05/2022 | 5082.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Rua Minas Gerais, 430 - Liberdade, Campina Grande/PB, para funcionamento do CRAS LIBERDADE - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 - CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2022. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Rua Minas Gerais, 430 - Liberdade, Campina Grande/PB, para funcionamento do CRAS LIBERDADE - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 - CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000924 | 27/05/2022 | 1074.70 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Contratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, cContratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, c | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000925 | 27/05/2022 | 773.16 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Contratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, cContratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, c | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000926 | 27/05/2022 | 5159.33 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Contratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, cContratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, c | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000927 | 27/05/2022 | 7978.88 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Contratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, cContratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, c | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000928 | 27/05/2022 | 606.26 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Contratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, cContratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, c | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000929 | 27/05/2022 | 10389.89 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Contratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, cContratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, c | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000930 | 27/05/2022 | 21906.53 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Contratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, cContratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, c | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000931 | 27/05/2022 | 3500.48 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Contratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, cContratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, c | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000932 | 27/05/2022 | 8519.08 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Contratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, cContratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, c | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000933 | 27/05/2022 | 8808.78 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Contratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, cContratação de serviços continuados de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota (Fornecimento de combustível em geral - gasolina comum, diesel S10) para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, c | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/05/2022 | 142590.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/05/2022 | 2400.00 | 00054370604753 | Severino Donato da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Porto Alegre, 620 B, Três Irmãs, Campina Grande, Paraíba, destinado à família da sra. Jerusa Batista da Costa, brasileira, RG. 2.369.523, SSDS/PB, 2a. via, CPF. 077.703.494-86, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 157/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 3/1/2022 a 30/6/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/05/2022 | 2400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 150, apt.. 202, Presidente Médici, Campina Grande/PB, destinado à família da Sra. Maria do Socorro Martins de Araújo, brasileira, RG. 4.040.262, SSDS/PB, CPF. 702.130.324-65, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 172/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 3/1/2022 a 30/6/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/05/2022 | 31455.87 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/05/2022 | 35322.56 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANÇA I - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/05/2022 | 23216.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANÇA II - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/05/2022 | 36396.12 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANÇA III - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/05/2022 | 35195.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANÇA IV - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/05/2022 | 13332.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMÃS - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/05/2022 | 7272.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/05/2022 | 8484.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRÃO - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/05/2022 | 12308.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2022 | 12684.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2022 | 12120.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2022 | 9696.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SÃO JOSÉ DA MATA - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2022 | 12596.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/05/2022 | 6998.32 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLÓRIA - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2022 | 16408.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222022 | 0000952 | 30/05/2022 | 2100.00 | 00044862857604 | IZEQUIEL LIMA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL R Cristo Redentor, 70 Catolé Campina Grande/PB, para funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO de 2022. Contrato 25030/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272022 | 0000953 | 30/05/2022 | 13200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ARRUDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL R Jiló Guedes, 39 - Santo Antônio - Campina Grande/PB, para o funcionamento da CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. Referente aos meses de ABRIL e MAIO de 2022 - conforme o contrato 2.05.039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250372022 | 0000954 | 30/05/2022 | 8000.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL R Agrimensor José de Brito, nº 187 - Alto Branco - Campina Grande/PB, para o funcionamento da SEDE da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. Referente ao mês de maio de 2022 - conforme o contrato 2.05.048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292022 | 0000955 | 30/05/2022 | 4325.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL R Joaquim Caroca, 173, Bodocongó - Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do CENTRO DIA - ESPECIALIZADO PARA CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMÍLIAS, ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS. Referente ao MÊS DE MAIO DE 2022. Conforme CONTRATO 2.05.041/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000956 | 30/05/2022 | 9750.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.037/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS EM ATENDIMENTO AO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0000957 | 30/05/2022 | 3250.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.037/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS EM ATENDIMENTO AO FMAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250242022 | 0000958 | 31/05/2022 | 16000.00 | 00005038727417 | ANA PEREIRA DA COSTA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL- Rua REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA, 155 ? BAIRRO DAS NAÇÕES ? Campina Grande/PB, para funcionamento da ESPERANÇA I. Relativo aos meses de abril e maio de 2022 - Conforme o contrato 2.05.032/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/05/2022 | 1600.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEDE - FMAS MUNICIPAL, do município de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252022 | 0000960 | 31/05/2022 | 12370.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Rua Presidente Roosevelt, nº 408, Alto Branco ? Campina Grande/PB, para funcionamento da CASA DA ESPERANÇA II. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 - CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212022 | 0000961 | 31/05/2022 | 10000.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Rua Capitão Ademar de maia Paiva n 675, Alto Branco ? Campina Grande/PB, para funcionamento da CASA PARA ABRIGAR CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0000962 | 31/05/2022 | 793.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0000963 | 31/05/2022 | 276.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0000971 | 31/05/2022 | 138.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0000972 | 31/05/2022 | 345.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0000973 | 31/05/2022 | 724.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0000965 | 31/05/2022 | 69.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250382022 | 0000966 | 31/05/2022 | 2700.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Rua Amazonas, 65 ? Liberdade ? Campina Grande/PB, para funcionamento do CREAS I. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 - CONFORME O CONTRATO 2.05.049/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0000967 | 31/05/2022 | 1069.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250442022 | 0000985 | 31/05/2022 | 260.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.072/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250442022 | 0000986 | 31/05/2022 | 1560.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I, II, III E IV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.072/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250442022 | 0000987 | 31/05/2022 | 1300.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.072/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250442022 | 0000988 | 31/05/2022 | 1560.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.072/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250442022 | 0000989 | 31/05/2022 | 3900.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.072/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0000969 | 31/05/2022 | 241.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250442022 | 0000991 | 31/05/2022 | 1560.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.072/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250442022 | 0000993 | 31/05/2022 | 1560.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.072/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 250442022 | 0000994 | 31/05/2022 | 1300.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.072/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0000970 | 01/06/2022 | 103.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000990 | 01/06/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO - 01 PONTO - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS RELATIVO AO M S DE MAR O DE 2022 - CONFORME O CONTRATO 2.05.018/2021 DERIVADO ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE O 2.05.002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0000968 | 01/06/2022 | 345.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250432022 | 0000974 | 01/06/2022 | 4207.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | AQUISI O DE MARMITEX DE ISOPOR N 08 E COPOS E COLHERES DESCART VEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP. CONFORME CONTRATO 2.05.023/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250432022 | 0000975 | 01/06/2022 | 4207.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | AQUISI O DE MARMITEX DE ISOPOR N 08 E COPOS E COLHERES DESCART VEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP. CONFORME CONTRATO 2.05.023/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250472022 | 0000976 | 01/06/2022 | 12400.00 | 29372821000130 | JO O AUGUSTO DE SOUTO 05550655454 | CONTRATA O DE EMPRESA PARA SERVI OS DE COFFE BREAK E BUFFET EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.071/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0000977 | 01/06/2022 | 967.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISI O DE RECARGA DE BOTIJ ES DE G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0000978 | 01/06/2022 | 322.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISI O DE RECARGA DE BOTIJ ES DE G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0000979 | 01/06/2022 | 1075.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISI O DE RECARGA DE BOTIJ ES DE G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0000980 | 01/06/2022 | 430.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISI O DE RECARGA DE BOTIJ ES DE G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0000981 | 01/06/2022 | 2580.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISI O DE RECARGA DE BOTIJ ES DE G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0000982 | 01/06/2022 | 215.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISI O DE RECARGA DE BOTIJ ES DE G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.016/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0000983 | 01/06/2022 | 322.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISI O DE RECARGA DE BOTIJ ES DE G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0000984 | 01/06/2022 | 322.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISI O DE RECARGA DE BOTIJ ES DE G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0000964 | 01/06/2022 | 1035.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001367 | 01/06/2022 | 10102.17 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001368 | 01/06/2022 | 9141.10 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001369 | 01/06/2022 | 1375.77 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001370 | 01/06/2022 | 10048.76 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001371 | 01/06/2022 | 1000.62 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001372 | 01/06/2022 | 3276.27 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001373 | 01/06/2022 | 9965.06 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001379 | 01/06/2022 | 545.81 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001375 | 01/06/2022 | 7080.29 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001377 | 01/06/2022 | 804.73 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250402022 | 0001018 | 02/06/2022 | 16437.34 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | AQUISI O DE MATERIAL PARA OFICINA DE BELEZA E CURSO DE MAQUIAGEM DO SERVI O DE CONVIV NCIA E FORTALECIMENTO DE V NCULO. CONFORME CONTRATO 2.05.051/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 250402022 | 0001019 | 02/06/2022 | 1039.96 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | AQUISI O DE MATERIAL PARA OFICINA DE BELEZA E CURSO DE MAQUIAGEM DO SERVI O DE CONVIV NCIA E FORTALECIMENTO DE V NCULO. CONFORME CONTRATO 2.05.051/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/06/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | INSCRI O DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST NCIA SOCIAL, QUE ACONTECER NA CIDADE DE FOZ DO IGUA U. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/06/2022 | 8952.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCA O DE IM VEL - LOCALIZADO NA RUA ANT NIO CAMPOS, 382 ALTO BRANCO. PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERAN A IV. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR O E ABRIL/ 2022. PARA RECONHECIMENTO DE D VIDA ORIUNDA DE EXERC CIO VIGENTE E SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO LICITAT RIO. EFETUADO COM RECURSOS 16600000 - 3390.36. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/06/2022 | 9900.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCA O DE IM VEL - LOCALIZADO NA RUA VEREADOR BENEDITO MOTA, 69 - ALTO BRANCO. PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS III. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR O E ABRIL/ 2022. PARA RECONHECIMENTO DE D VIDA ORIUNDA DE EXERC CIO VIGENTE E SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO LICITAT RIO. EFETUADO COM RECURSOS 16600000 - 3390.36. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0001023 | 02/06/2022 | 10102.17 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ) PARA ABASTECER OS VE CULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001024 | 02/06/2022 | 10048.76 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ) PARA ABASTECER OS VE CULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001025 | 02/06/2022 | 9965.06 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ) PARA ABASTECER OS VE CULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001026 | 02/06/2022 | 9141.10 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ) PARA ABASTECER OS VE CULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001027 | 02/06/2022 | 3276.27 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ) PARA ABASTECER OS VE CULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001028 | 02/06/2022 | 7080.29 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ) PARA ABASTECER OS VE CULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001029 | 02/06/2022 | 1375.77 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ) PARA ABASTECER OS VE CULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001030 | 02/06/2022 | 1000.62 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ) PARA ABASTECER OS VE CULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001031 | 02/06/2022 | 804.73 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ) PARA ABASTECER OS VE CULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001032 | 02/06/2022 | 545.81 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ) PARA ABASTECER OS VE CULOS DA SEMAS. CONFORME CONTRATO 2.05.001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000992 | 02/06/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO - 01 PONTO - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS RELATIVO AO M S DE ABRIL DE 2022 - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.018/2021 DERIVADO ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE O 2.05.002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000995 | 02/06/2022 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO - 03 PONTOS - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS RELATIVO AO M S DE ABRIL DE 2022 - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.018/2021 DERIVADO ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE O 2.05.002/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000996 | 02/06/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO - 01 PONTO - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM LIA E CADASTRO NICO RELATIVO AO M S DE ABRIL DE 2022 - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.018/2021 DERIVADO ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE O 2.05.002/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000997 | 02/06/2022 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO - 01 PONTO - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS RELATIVO AO M S DE ABRIL DE 2022 - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.018/2021 DERIVADO ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE O 2.05.002/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000998 | 02/06/2022 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO - 03 PONTOS - ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV RELATIVO AO M S DE ABRIL DE 2022 - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.018/2021 DERIVADO ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE O 2.05.002/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0000999 | 02/06/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, 01 PONTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS RELATIVO AO M S DE MAR O DE 2022 -CONFORME CONTRATO 2.05.018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250752022 | 0001115 | 06/06/2022 | 3500.00 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LIMITADA | CONTRATA O DE ESPA O PARA REALIZA O DO EVENTO: ENCONTRO REGIONAL DA REGI O NORDESTE TRATANDO SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INF NCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 250492022 | 0001033 | 06/06/2022 | 10000.00 | 41319825000150 | VENEZIANO GONCALVES PEREIRA 05959949466 | CONTRATA O DE EMPRESA PARA TRANSMISS O AO VIVO DO ENCONTRO REGIONAL DA REGI O NORDESTE TRATANDO SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INF NCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250062022 | 0001034 | 07/06/2022 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | CONTRATA O DE EMPRESA PARA PRESTA O DE SERVI OS DE DIGITALIZA O DE TODAS AS DESPESAS, LICITA ES E LOCA O DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME O CONTRATO 2.05.012/2022. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0001035 | 07/06/2022 | 2600.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA O DE SERVI OS T CNICOS, CATALOGA O E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME O CONTRATO 2.05.013/2022- RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001036 | 07/06/2022 | 43999.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTA O E OPERA O DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZA O DE UM CART O DE PAGAMENTO MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZA O DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE MANUTEN O PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VE CULOS AUTOMOTORES DESTE MUNIC PIO EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISI O DE PE AS, ACESS RIOS E SERVI OS DE OFICINA MEC NICA EM GERAL, COMPREENDENDO: IMPLANTA O DE SISTEMA (SOFTW | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001037 | 07/06/2022 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCA O DE VE CULO - VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV, RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022 - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.006/2021 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001038 | 07/06/2022 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCA O DE VE CULO - VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO PROGRAMA CRIAN A FELIZ, RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022 - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.006/2021 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001039 | 07/06/2022 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCA O DE VE CULO - TORO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS, RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022 - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.006/2021 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250352022 | 0001040 | 08/06/2022 | 419.94 | 17360497000151 | J & P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU O | TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.05.062/2022, DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O N 2.05.035/2022, REFERENTE A AQUISI O DE MATERIAL CONSTRU O EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250352022 | 0001041 | 08/06/2022 | 2499.98 | 17360497000151 | J & P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU O | TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.05.062/2022, DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O N 2.05.035/2022, REFERENTE A AQUISI O DE MATERIAL CONSTRU O EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250352022 | 0001042 | 08/06/2022 | 1581.68 | 17360497000151 | J & P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU O | TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.05.062/2022, DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O N 2.05.035/2022, REFERENTE A AQUISI O DE MATERIAL CONSTRU O EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250352022 | 0001043 | 08/06/2022 | 1246.45 | 17360497000151 | J & P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU O | TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.05.062/2022, DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O N 2.05.035/2022, REFERENTE A AQUISI O DE MATERIAL CONSTRU O EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250352022 | 0001044 | 08/06/2022 | 11831.82 | 17360497000151 | J & P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU O | TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.05.062/2022, DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O N 2.05.035/2022, REFERENTE A AQUISI O DE MATERIAL CONSTRU O EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001045 | 08/06/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO DE PASSEIO PLACA: RTB1D16- RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV- CONFORME O 1 TERMO ADITVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001046 | 08/06/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO DE PASSEIO PLACA: RTB1C99- RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DO CRIAN A FELIZ- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001047 | 08/06/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO DE PASSEIO PLACA: RTB1D19- RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DO BOLSA FAM LIA E CADASTRO NICO- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001048 | 08/06/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO DE PASSEIO PLACA: RTB2A42- RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CREAS- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001049 | 08/06/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO DE PASSEIO PLACA: RTB1D07- RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CREAS- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001050 | 08/06/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO DE PASSEIO PLACA: RTB1C73- RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CREAS- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001051 | 08/06/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO DE PASSEIO PLACA: RTB1C75- RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001052 | 08/06/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO DE PASSEIO PLACA: RTB1C76- RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001053 | 08/06/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO DE PASSEIO PLACA: RTB1C74- RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001054 | 08/06/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO DE PASSEIO PLACA: RTB1C72- RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001055 | 08/06/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO DE PASSEIO PLACA: RTB1C82- RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001056 | 08/06/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO DE PASSEIO PLACA: RTB1C83- RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001057 | 08/06/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO DE PASSEIO PLACA: RTB1C90- RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001058 | 08/06/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO DE PASSEIO PLACA: RTB1C55- RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001059 | 08/06/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO DE PASSEIO PLACA: RTB1C60- RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001060 | 08/06/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO DE PASSEIO PLACA: RTB1C49- RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001061 | 08/06/2022 | 1867.39 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO - FIORINO PLACA RNJ 0H30 - RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022- ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME - O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001062 | 08/06/2022 | 1488.89 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO - SAVEIRO 1.6 - PLACA: RMH-7C76 - RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022 (01/05/2022 A 31/05/2022)- ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME - O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001063 | 08/06/2022 | 1338.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI. - CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001064 | 08/06/2022 | 2880.86 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI. - CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001065 | 08/06/2022 | 539.47 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI. - CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001066 | 08/06/2022 | 1046.20 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI. - CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001067 | 08/06/2022 | 3348.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI. - CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001068 | 08/06/2022 | 1694.30 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI. - CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CREAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0001069 | 09/06/2022 | 10186.00 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PEREC VEIS (CARNES, FRNAGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV. CONFORME O CONTRATO 2.05.055/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001070 | 09/06/2022 | 1440.25 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES DAS A ES SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0001071 | 09/06/2022 | 5093.00 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PEREC VEIS (CARNES, FRNAGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.055/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0001072 | 09/06/2022 | 5093.00 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PEREC VEIS (CARNES, FRNAGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.055/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001073 | 09/06/2022 | 909.42 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES DAS A ES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001074 | 09/06/2022 | 1117.65 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO ALBERGUE MUNICIPAL. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001075 | 09/06/2022 | 2251.10 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CREAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0001076 | 09/06/2022 | 714.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS (CAF ) ALIMENT CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERAN A I, III, III E IV. CONFORME O CONTRATO N 2.05.007/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 134/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0001077 | 09/06/2022 | 595.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CREAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 134/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001078 | 09/06/2022 | 2958.90 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0001079 | 09/06/2022 | 1309.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS (CAF ) ALIMENT CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.007/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 134/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0001080 | 09/06/2022 | 714.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS (CAF ) ALIMENT CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM LIA E CADASTRO NICO. CONFORME O CONTRATO N 2.05.007/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 134/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0001081 | 09/06/2022 | 1190.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS (CAF ) ALIMENT CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.007/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 134/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0001082 | 09/06/2022 | 357.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS (CAF ) ALIMENT CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE. CONFORME O CONTRATO N 2.05.007/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 134/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0001084 | 09/06/2022 | 952.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.007/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 134/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001085 | 10/06/2022 | 9021.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV - CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001086 | 10/06/2022 | 5719.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO N 2.05.046/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001087 | 10/06/2022 | 6067.25 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001083 | 10/06/2022 | 2258.95 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250352022 | 0001088 | 13/06/2022 | 11831.82 | 17360497000151 | J & P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU O | TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.05.062/2022, DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O N 2.05.035/2022, REFERENTE A AQUISI O DE MATERIAL CONSTRU O EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 250352022 | 0001089 | 13/06/2022 | 419.94 | 17360497000151 | J & P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU O | TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.05.062/2022, DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O N 2.05.035/2022, REFERENTE A AQUISI O DE MATERIAL CONSTRU O EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250352022 | 0001090 | 13/06/2022 | 2499.98 | 17360497000151 | J & P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU O | TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.05.062/2022, DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O N 2.05.035/2022, REFERENTE A AQUISI O DE MATERIAL CONSTRU O EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250352022 | 0001091 | 13/06/2022 | 1581.68 | 17360497000151 | J & P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU O | TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.05.062/2022, DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O N 2.05.035/2022, REFERENTE A AQUISI O DE MATERIAL CONSTRU O EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 250352022 | 0001092 | 13/06/2022 | 1246.45 | 17360497000151 | J & P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRU O | TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.05.062/2022, DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O N 2.05.035/2022, REFERENTE A AQUISI O DE MATERIAL CONSTRU O EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001093 | 13/06/2022 | 2204.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.021/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001094 | 13/06/2022 | 768.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME O CONTRATO N 2.05.021/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001095 | 13/06/2022 | 768.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DO PROGRAMA BOLSA FAM LIA E CADASTRO NICO. CONFORME O CONTRATO N 2.05.021/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001096 | 13/06/2022 | 9175.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.021/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001097 | 13/06/2022 | 8323.89 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CREAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.021/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001098 | 13/06/2022 | 7795.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DO ALBERGUE. CONFORME O CONTRATO N 2.05.021/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001099 | 13/06/2022 | 9227.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO N 2.05.021/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001100 | 13/06/2022 | 20287.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV. CONFORME O CONTRATO N 2.05.021/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001101 | 13/06/2022 | 1529.38 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO FMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001102 | 13/06/2022 | 489.65 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CONSELHOS TUTELARES - CONFORME O CONTRATO 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001103 | 13/06/2022 | 323.76 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO ALBERGUE - CONFORME O CONTRATO 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001104 | 13/06/2022 | 744.54 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CREAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001105 | 13/06/2022 | 1024.19 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV- CONFORME O CONTRATO 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001106 | 13/06/2022 | 1360.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV- CONFORME O CONTRATO 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001107 | 13/06/2022 | 699.20 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO PROGRAMA BOLSA FAM LIA E CADASTRO NICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001108 | 13/06/2022 | 555.24 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO PROGRAMA CRIAN A FELIZ. CONFORME O CONTRATO 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001109 | 13/06/2022 | 1082.31 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0001110 | 13/06/2022 | 8562.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PEREC VEIS (CARNES, FRNAGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0001111 | 13/06/2022 | 13059.10 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PEREC VEIS (CARNES, FRANGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0001112 | 13/06/2022 | 6489.72 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PEREC VEIS (CARNES, FRANGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CREAS CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0001113 | 13/06/2022 | 6082.78 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PEREC VEIS (CARNES, FRANGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0001114 | 13/06/2022 | 2429.63 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PEREC VEIS (CARNES, FRANGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO ALBERGUE CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0001116 | 17/06/2022 | 1035.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV. - CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0001117 | 17/06/2022 | 345.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO ALBERGUE. - CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0001118 | 17/06/2022 | 103.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO RUANDA. - CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0001119 | 17/06/2022 | 793.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CREAS. - CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0001120 | 17/06/2022 | 276.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV - CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0001121 | 17/06/2022 | 69.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO PROGRAMA ALIMENTA O INTEGRADA - CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0001122 | 17/06/2022 | 793.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS - CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0001123 | 17/06/2022 | 241.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO PROGRAMA BOLSA FAM LIA E CADASTRO NICO - CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0001124 | 17/06/2022 | 138.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO PROGRAMA CRIAN A FELIZ - CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0001125 | 17/06/2022 | 69.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO CMAS - CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0001126 | 17/06/2022 | 724.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS - CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0001127 | 17/06/2022 | 345.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CONSELHOS TUTELARES - CONFORME CONTRATO 2.05.050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250402022 | 0001240 | 17/06/2022 | 16437.18 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | AQUISI O DE MATERIAL PARA OFICINA DE BELEZA E CURSO DE MAQUIAGEM DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 250502022 | 0001254 | 17/06/2022 | 3500.00 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LIMITADA | CONTRATA O DE ESPA O PARA REALIZA O DO EVENTO: ENCONTRO REGIONAL DA REGI O NORDESTE TRATANDO SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INF NCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/06/2022 | 2504.77 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL -SEMAS, RELATIVO AO M S DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/06/2022 | 4844.64 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI FIXO PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL -SEMAS, RELATIVO AO M S DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/06/2022 | 19104.07 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais dos prestadores de servi o dos CONSELHOS TUTELARES NORTE, SUL, LESTE E OESTE - FMAS MUNICIPAL, pagos pela C/C 43.015-3,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao m s de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/06/2022 | 12070.74 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o da PETI - FMAS MUNICIPAL, CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, CREAS I - FMAS MUNICIPAL, CREAS II- FMAS MUNICIPAL, CREAS III - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de MAIO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/06/2022 | 78651.32 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o da CASA DOS CONSELHOS- FMAS MUNICIPAL, CMAS - FMAS MUNICIPAL, SEMAS/ LGBT- FMAS MUNICIPAL, ESPA O CIDAD O- FMAS MUNICIPAL, SINE - FMAS MUNICIPAL, VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL, SEMAS - SEDE/ APOIO - FMAS MUNICIPAL, SEMAS- SEDE - FMAS MUNICIPAL, CMDDPD - FMAS MUNICIPAL E SEMAS GRUPO DE VOLUNTARIAS, RESTAURANTE POPLULAR- FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de MAIO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/06/2022 | 3851.78 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o do RUANDA - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de MAIO/2022. Pagos pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/06/2022 | 5148.88 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL E SCFV - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de MAIO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392022 | 0001133 | 20/06/2022 | 1069.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE AGUA MINERAL 20 LITROS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/06/2022 | 25950.82 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o dos CRAS MUTIR O - FMAS MUNICIPAL, CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL, CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, CRAS S O JOS DA MATA- FMAS MUNICIPAL, CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL, CRAS CONTINENTAL- FMAS MUNICIPAL, CRAS GL RIA - FMAS MUNICIPAL, CRAS TR S IRM S - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de MAIO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/06/2022 | 15779.50 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o das COZINHAS COMUNIT RIAS - FMAS FEDERAL E CAD NICO - FMAS FEDERAL. Referente ao m s de MAIO de 2022. Pagos pela Conta 40.718-6, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/06/2022 | 27650.37 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o do CRIAN A FELIZ -FEDERAL, SEMAS/SEDE CRIAN A FELIZ - FEDERAL e CRIAN A FELIZ EXTENS O - FEDERAL, pagos pela C/C 42.030-1,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao m s de MAIO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/06/2022 | 28628.48 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o da CASA DA ESPERAN A I - FMAS MUNICIPAL, CASA DA ESPERAN A II - FMAS MUNICIPAL, CASA DA ESPERAN A III-, FMAS MUNICIPAL , FMAS MUNICIPAL E CASA DA ESPERAN A IV- FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de MAIO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/06/2022 | 6920.28 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o da UNIDADE DE ACOLHIMENTO -FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de MAIO/2022. Pagos pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/06/2022 | 2202.64 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o do CENTRO POP ACOLHIMENTO/ VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL E ACOLHIMENTO VENEZUELANOS/ CASA DE ESPERAN A IV- FMAS FEDERAL. Referente ao m s de MAIO de 2022. Pagos Pela conta 43.441-8, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/06/2022 | 24251.48 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o empenhados pelo CRAS, referente ao m s de MAIO de 2022. Pago pela conta 40.728-3, Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/06/2022 | 10849.31 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o do SCFV -FMAS FEDERAL e do SCFV/CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO -FMAS FEDERAL, referente ao m s de MAIO de 2022. Pago pela conta 40.728-3, Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/06/2022 | 27241.10 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o de unidades empenhadas pelo CENTRO POP/ABORDAGEM - FEDERAL| CREAS/POP - PROTE O ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL| CENTRO POP - FMAS FEDERAL| CREAS I - FMAS FEDERAL| CREAS II - FMAS FEDERAL| CREAS III - FMAS FEDERAL| CENTRO DIA - FEDERAL| CREAS PROT. ESPECIALIZADA/APOIO CASAS I, II e III - FMAS FEDERAL, pagos pela C/C 42.914-7,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao m s de MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/06/2022 | 11876.79 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o da CASAS DA ESPERAN A I, II, III e IV - FEDERAL, referente ao m s de MAIO 2022. Pago pela conta 42.914-7 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/06/2022 | 15779.50 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o das COZINHAS COMUNIT RIAS - FMAS FEDERAL E CAD NICO - FMAS FEDERAL. Referente ao m s de MAIO de 2022. Pagos pela Conta 40.718-6, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/06/2022 | 7900.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV-CRAS / SEMAS-SEDE - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/06/2022 | 2280.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/CENTRO POP - CASA DA ESPERAN A IV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/06/2022 | 1212.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ACOLHIMENTO VENEZUELANOS/ CASA DA ESPERAN A IV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/06/2022 | 27368.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/06/2022 | 3400.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE/ CRIAN A FELIZ - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/06/2022 | 10836.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CENTRO DE CONVIV NCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/06/2022 | 59208.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIAN A FELIZ EXTENS O - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/06/2022 | 7024.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP/ ABORDAGEM - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/06/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHAS COMUNIT RIAS - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/06/2022 | 8800.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTO/ VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/06/2022 | 26194.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A III - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/06/2022 | 13750.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS/SCFV - PROTE O B SICA - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/06/2022 | 3200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/POP - PROTE O ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/06/2022 | 1800.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS - PROT. ESPECIALIZADA/ APOIO CASAS I, II e III - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/06/2022 | 10908.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIV NCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/06/2022 | 17860.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/06/2022 | 11284.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/06/2022 | 11160.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na VACA MEC NICA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/06/2022 | 144693.06 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/06/2022 | 53060.32 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/06/2022 | 3824.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/06/2022 | 5424.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/06/2022 | 10908.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPA O CIDAD O - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/06/2022 | 27120.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE/APOIO - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/06/2022 | 5099.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPALL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/06/2022 | 64992.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/06/2022 | 5224.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/06/2022 | 2812.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAM LIA GUARDI - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/06/2022 | 22190.40 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/06/2022 | 37512.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A I - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/06/2022 | 23216.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A II - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/06/2022 | 36142.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A III - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/06/2022 | 35195.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A IV - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/06/2022 | 5412.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/06/2022 | 23168.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/06/2022 | 7848.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/06/2022 | 9822.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/06/2022 | 10755.50 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/06/2022 | 12308.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/06/2022 | 12684.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/06/2022 | 12120.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/06/2022 | 9696.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS S O JOS DA MATA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/06/2022 | 12596.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/06/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/06/2022 | 7837.60 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GL RIA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/06/2022 | 13332.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TR S IRM S - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/06/2022 | 7272.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/06/2022 | 15108.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/06/2022 | 31104.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/06/2022 | 8484.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIR O - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/06/2022 | 61121.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIAN A FELIZ - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/06/2022 | 8412.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/06/2022 | 7012.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TR S IRM S - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/06/2022 | 28431.85 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/06/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/06/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/06/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/06/2022 | 25229.66 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/06/2022 | 7700.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIR O - FMAS FEDERAL , do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/06/2022 | 11365.33 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/06/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/06/2022 | 7700.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/06/2022 | 18036.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/06/2022 | 18023.60 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/06/2022 | 22210.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/06/2022 | 35704.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/06/2022 | 16724.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS S O JOS DA MATA/SCFV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/06/2022 | 64400.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD NICO - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/06/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/06/2022 | 11945.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A I - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/06/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/06/2022 | 10124.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GL RIA/SCFV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/06/2022 | 34677.33 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/06/2022 | 14935.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A II - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001219 | 27/06/2022 | 20287.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV- CONFORME O CONTRATO 2.05.021/2022 DERIVADO DA ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS. 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/06/2022 | 99.94 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia El trica do m s de JUNHO de 2022, em cumprimento ao Of cio 984/2011, do Ju zo de Direito da Primeira Vara da Fazenda P blica, de 29 de julho de 2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001221 | 28/06/2022 | 1694.30 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CREAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001222 | 28/06/2022 | 1338.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001223 | 28/06/2022 | 1078.94 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO ALBERGUE- CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001224 | 28/06/2022 | 3348.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III, IV- CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001225 | 28/06/2022 | 3958.96 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001226 | 28/06/2022 | 1351.20 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250052022 | 0001227 | 28/06/2022 | 5500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATA O DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA O DE SERVI OS T CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR DICA, DE NATUREZA SINGULAR,PARA ACOMPANHAMENTO DA GEST O MUNICIPAL E OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSIST NCIA SOCIAL, DA CRIAN A E DO ADOLESCENTE, DO TRABALHO E DO IDOSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA BA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI O - CONFORME O CONTRATO 2.05.064/2022 - INEXIGIBILIDADE 2.05.005/2022 , RELATIVO AO M S DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001228 | 29/06/2022 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021. RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001229 | 29/06/2022 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021. RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001230 | 29/06/2022 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021. RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001231 | 29/06/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021. RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DO PROGRAMA BOLSA FAM LIA E CADASTRO NICO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001232 | 29/06/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021. RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/06/2022 | 10.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB - COGEMAS | EMPENHO COMPLEMENTAR - DESPESA COM A ANUIDADE 2022 DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST NCIA SOCIAL DA PARA BA - COEGEMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2022 | 5400.00 | 00002071918401 | HERALDO CEZAR DE SOUSA SANTANA | LOCA O DE IM VEL - RUA MANOEL LEITE CAVALCANTE, 88 PALMEIRA, DE PROPRIEDADE DA PESSOA F SICA HERALDO CEZAR DE SOUSA SANTANA, PORTADOR DO RG N 2101899 SSP/PB E CPF N 020.719.184-01 - PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA. PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDA DE EXERC CIO VIGENTE E SEM O DEVIDO PROCEDIMENTO LICITAT RIO. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202022 | 0001234 | 30/06/2022 | 5550.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCA O DE IM VEL NA RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 CENTRO CAMPINA GRANDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250462022 | 0001235 | 30/06/2022 | 6714.00 | 00001270500430 | GRACIETE FRANCISCA DA SILVA | LOCA O DE IM VEL - RUA ANT NIO CAMPOS, N 382- ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERAN A IV. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2022 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.046/2022 - RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250462022 | 0001236 | 30/06/2022 | 6714.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCA O DE IM VEL - RUA ANT NIO CAMPOS, N 382 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERAN A IV- RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250402022 | 0001237 | 30/06/2022 | 16437.18 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | AQUISI O DE MATERIAL PARA OFICINA DE BELEZA E CURSO DE MAQUIAGEM DO SERVI O DE CONVIV NCIA E FORTALECIMENTO DE V NCULO. CONFORME CONTRATO 2.05.051/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250402022 | 0001238 | 30/06/2022 | 16437.18 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | AQUISI O DE MATERIAL PARA OFICINA DE BELEZA E CURSO DE MAQUIAGEM DO SCFV- CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2022 | 700.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Martins Junior, 449, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Joana D arc Gomes da Silva, Brasileira, RG. 920.723.272, CPF. 087.563.994-13, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato interno 181/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 2/5/2022 a 30/6/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2022 | 500.00 | 00002990648402 | CARLOS MIGUEL COSTA DE ALMEIDA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Pedro Ferreira dos Santos, s/n, Q. 26, L. 9, Distrito Industrial, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Gilvania Eugenio da Silva, brasileira, RG. 4.114.782, CPF. 119.509.724-70, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 191/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/6/2022 a 30/6/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2022 | 800.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Ed sio Silva, 99 J, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. M rcia Silva Pequeno, brasileira, RG. 3.421.446, CPF. 015.649.144-37,por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 187/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 2/5/2022 a 30/6/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2022 | 450.00 | 00004243294410 | ALESSANDRO DE CARVALHO PAZ | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Francisco Nogueira, 90, apt. 2, Alto Branco, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. M rcia Azevedo Nepomuceno, brasileira, RG. 2.690.110, 2. via, SSDS/PB, CPF. 424.344.914-72, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 201/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/6/2022 a 30/6/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2022 | 500.00 | 00042207142434 | IN CIO JOS DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Tv. Augusto Borborema, 49 A, Cruzeiro, Campina Grande/PB, destinado fam lia do sr. Daniel Eug nio da Silva, brasileiro, RG. 3.938.430, CPF. 121.101.824-58, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 193/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/6/2022 a 30/6/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2022 | 500.00 | 00042207142434 | IN CIO JOS DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Tv. Augusto Borborema, 49 C, Cruzeiro, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Edna Luciana Dias, brasileira, RG. 4.245.354, CPF. 708.622.974-19, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 197/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/6/2022 a 30/6/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2022 | 500.00 | 00042207142434 | IN CIO JOS DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Tv. Augusto Borborema, 49 B, Cruzeiro, Campina Grande/PB, destinado fam lia do sr. Welsson Araujo de Sousa , RG. 4.508.230, CPF. 146.405.634-00, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 195/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/6/2022 a 30/6/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2022 | 400.00 | 00067613373487 | JAIMAR DA PAIX O FERREIRA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Jamila Abra o Jorge, 35, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado fam lia do sr. Eliel Alves Xavier, brasileiro, RG. 188.380, 2a. via, SSDS/PB, CPF. 820.949.347-72, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 184/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/6/2022 a 30/6/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2022 | 500.00 | 00060187816468 | ROS NGELA DE OLIVEIRA LIMA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Tomaz de Araujo, 88 B, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado fam lia do Sr . Aissa Saraiva da Silva, RG. 4.519.663, CPF. 126.110.114-60, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 186/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/6/2022 a 30/6/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2022 | 500.00 | 00032448503400 | SEVERINO DO RAMO DE SOUSA PEREIRA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Farmac utico Jo o Nobrega, SN, B. Distrito Industrial, Campina Grande/PB, destinado fam lia do Sr . EDNALVA DIAS, RG. 3.218.127, CPF. 067.299.644-80, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 189/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 01/6/2022 a 30/6/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2022 | 400.00 | 00032448503400 | SEVERINO DO RAMO DE SOUSA PEREIRA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Farmac utico Jo o Nobrega, SN, B. Distrito Industrial, Campina Grande/PB, destinado fam lia do Sr . EDNALVA DIAS, RG. 3.218.127, CPF. 067.299.644-80, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 189/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 01/6/2022 a 30/6/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2022 | 400.00 | 00008545733488 | WILMA RAIZ GOMES DA SILVA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua do Cruzeiro, 197, B. Galante, Campina Grande/PB, destinado fam lia do Sr . Luciana Theodoro, RG. 4302.370.325, CPF. 0108.337.467-23, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 182/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 01/6/2022 a 30/6/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00006602832476 | MARIA DAS GRA AS XAVIER DO NASCIMENTO | Despesa com o aluguel social do im vel localizado no Loteamento Santa F , 28, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado fam lia da Sra. Maria da Guia Porf rio, RG. 3.564.474, SSDS/PB, CPF. 044.626.214-50, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 204/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/4/2022 a 30/6/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001374 | 01/07/2022 | 24063.84 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001380 | 01/07/2022 | 6703.09 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001381 | 01/07/2022 | 7039.54 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001382 | 01/07/2022 | 10512.15 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001383 | 01/07/2022 | 8612.54 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001384 | 01/07/2022 | 10248.74 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001385 | 01/07/2022 | 1088.89 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001386 | 01/07/2022 | 729.70 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001387 | 01/07/2022 | 4267.09 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0001378 | 01/07/2022 | 847.18 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001376 | 01/07/2022 | 622.57 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001241 | 01/07/2022 | 2841.75 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER O SCFV. CONFORME CONTRATO 2.05.047/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001242 | 01/07/2022 | 1948.05 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER O CRAS . CONFORME CONTRATO 2.05.047/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001243 | 01/07/2022 | 2614.70 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER AS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV. CONFORME CONTRATO 2.05.047/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001244 | 01/07/2022 | 4014.00 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER O SCFV. CONFORME CONTRATO 2.05.045/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001245 | 01/07/2022 | 3616.00 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER OS CRAS. CONFORME CONTRATO 2.05.045/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001246 | 01/07/2022 | 622.70 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER O ALBERGUE. CONFORME CONTRATO 2.05.045/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001247 | 01/07/2022 | 4070.30 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER AS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV. CONFORME CONTRATO 2.05.045/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012022 | 0001248 | 04/07/2022 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | CONTRATA O DE PESSOA JUR DICA PARA EXECUTAR SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GEST O DAS CONTRATA ES P BLICAS SEMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.002/2022 DERIVADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2022 - RELATIVO AO M S DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0001250 | 04/07/2022 | 9750.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (TIPO NIBUS). CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2021 DERIVADO DA ADES O DE ATA DA REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2021 - RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022. SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0001251 | 04/07/2022 | 3250.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (TIPO NIBUS). CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2021 DERIVADO DA ADES O DE ATA DA REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2021 - RELATIVO AO M S DE MAIO DE 2022. FMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250102022 | 0001356 | 04/07/2022 | 3480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | LOCA O DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA - FMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.018/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05010/2022 - RELATIVO AO M S DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250112022 | 0001357 | 04/07/2022 | 3480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CONTRATA O DE EMPRESA PARA IMPLANTA O E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME O CONTRATO 2.05.019/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.011/2022 - RELATIVO AO M S DE MAIO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250102022 | 0001291 | 04/07/2022 | 3480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | LOCA O DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE P BLICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME O CONTRATO 2.05.018/2022 E DISPENSA 2.05.010/2022 RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250112022 | 0001292 | 04/07/2022 | 3480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTA O E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA UTILIZA O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.CONTRATO 2.05.019/2022 E DISPENSA 2.05.011/2022 - RELATIVO AS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001255 | 04/07/2022 | 622.57 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO CMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 047 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001256 | 04/07/2022 | 847.18 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO RUANDA - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001257 | 04/07/2022 | 1088.89 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO C. TUTELAR - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001258 | 04/07/2022 | 4267.09 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 047 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001259 | 04/07/2022 | 6703.09 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CREAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001260 | 04/07/2022 | 7039.54 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO BOLSA - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 0 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001261 | 04/07/2022 | 8612.54 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DAS CASAS DA ESPERAN A - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELE | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001262 | 04/07/2022 | 10248.74 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO CRIAN A FELIZ - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NIC | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001263 | 04/07/2022 | 10512.15 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 0 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001264 | 04/07/2022 | 24063.84 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 04 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001267 | 04/07/2022 | 25834.92 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 047/2021. SCFV - RELATIVO AO M S DE MAIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001268 | 05/07/2022 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS ( TORO), APARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS- CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.006/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/2021 - RELATIVO AO M S DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001269 | 05/07/2022 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (VAN SPRINT), APARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO CRIAN A FELIZ- CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.006/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/2021 - RELATIVO AO M S DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001287 | 05/07/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO - .1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS PLACA: RTB1C49 - 01/06/2022 A 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001288 | 05/07/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO - .1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS PLACA: RTB1C82 - 01/06/2022 A 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001289 | 05/07/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO - .1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS PLACA: RTB1C90 - 01/06/2022 A 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001290 | 05/07/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | LOCA O DE VE CULO TIPO PASSEIO PLACA: RTB 1C55 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.058/2021 - RELATIVO AO PER ODO 01/06/2022 A 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001265 | 05/07/2022 | 1867.39 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (FIORINO - PLACA: RNJ 0H30), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/2021. RELATIVO AO PER ODO 01/06/2022 A 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001266 | 05/07/2022 | 1488.89 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (SAVEIRO - PLACA: RMH 7C76), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/2021. RELATIVO AO PER ODO 01/06/2022 A 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001271 | 05/07/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DO PROGRAMA BOLSA FAM LIA E CADASTRO NICO (PLACA RTB 1D19). CONFORME O 1 TERMO ADITVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021- RELATIVO AO PER ODO 01/06/2022 A 30/06/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001272 | 05/07/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CREAS (PLACA RTB 1D07). CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021- RELATIVO AO PER ODO 01/06/2022 A 30/06/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001273 | 05/07/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CREAS (PLACA RTB 2A42). CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021- RELATIVO AO PER ODO 01/06/2022 A 30/06/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001274 | 05/07/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS (PLACA RTB 1C83). CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021- RELATIVO AO PER ODO 01/06/2022 A 30/06/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001275 | 05/07/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS (PLACA RTB 1C76). CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021- RELATIVO AO PER ODO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001276 | 05/07/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS (PLACA RTB 1C60). CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021- RELATIVO AO PER ODO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001277 | 05/07/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS (PLACA RTB 1C72). CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021- RELATIVO AO PER ODO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001278 | 05/07/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DO PROGRAMA CRIAN A FELIZ (PLACA RTB 1C99). CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021- RELATIVO AO PER ODO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001279 | 05/07/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV (PLACA RTB 1D16). CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021- RELATIVO AO PER ODO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001280 | 05/07/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS (PLACA RTB 1C74). CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021- RELATIVO AO PER ODO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001281 | 05/07/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS (PLACA RTB 1C75). CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021- RELATIVO AO PER ODO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001282 | 05/07/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO- ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CREAS (PLACA RTB 1C73). CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021- RELATIVO AO PER ODO 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0001307 | 05/07/2022 | 3250.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (TIPO NIBUS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2021 DERIVADO DA ADES O DE ATA DA REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2021. RELATIVO AO M S DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082022 | 0001283 | 06/07/2022 | 4941.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | AQUISI O DE MATERIAL PARA MANUTEN O DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.014/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250082022 | 0001284 | 06/07/2022 | 468.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | AQUISI O DE MATERIAL PARA MANUTEN O DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.014/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250452022 | 0001285 | 06/07/2022 | 7425.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCA O DE IM VEL - LOCALIZADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA, N 69 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS III, - CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.045/2022 - RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001286 | 06/07/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO TIPO HATCH.1 TERMO ADITVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021 - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS PLACA: RTB1C55 - 01/06/2022 A 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001270 | 06/07/2022 | 729.70 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 047 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001293 | 07/07/2022 | 352.00 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.081/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001294 | 07/07/2022 | 746.05 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.081/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001295 | 07/07/2022 | 450.07 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.081/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001296 | 07/07/2022 | 375.90 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.078/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001297 | 07/07/2022 | 2134.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.078/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001298 | 07/07/2022 | 1196.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.078/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001299 | 07/07/2022 | 1020.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.078/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001300 | 07/07/2022 | 298.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.080/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001301 | 07/07/2022 | 5979.32 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.080/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001302 | 07/07/2022 | 750.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.080/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001304 | 07/07/2022 | 1160.00 | 05001234000177 | IN OUT INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.077/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001305 | 07/07/2022 | 1160.00 | 05001234000177 | IN OUT INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.077/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001306 | 07/07/2022 | 1160.00 | 05001234000177 | IN OUT INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.077/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0001308 | 08/07/2022 | 9750.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (TIPO NIBUS) 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2021 DERIVADO DA ADES O DE ATA DA REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV. RELATIVO AO M S DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001309 | 08/07/2022 | 8920.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (VAN SPRINT), APARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV- CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.006/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/2021 - RELATIVO AO M S DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250372022 | 0001310 | 08/07/2022 | 16000.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGRIMENSOR JOS DE BRITO, N 187 - ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL - SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.048/2022 E DISPENSA 2.05.037/2022 - RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272022 | 0001311 | 08/07/2022 | 13200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ARRUDA | IM VEL LOCALIZADO A RUA JIL GUEDES, 39 SANTO ANT NIO CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.027/2022. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250222022 | 0001312 | 08/07/2022 | 1400.00 | 00044862857604 | IZEQUIEL LIMA | LOCA O DE IM VEL LOCALIZADO A RUA CRISTO REDENTOR, 70 - CATOL CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA O DE MORADORES DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA- CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.022/2022 - RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232022 | 0001313 | 08/07/2022 | 12000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | IM VEL LOCALIZADO A RUA RODRIGUES ALVES, 661, PRATA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM LIA E CADASTRO NICO.. CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2022 E DISPENSA 2.05.0232022 - RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001314 | 08/07/2022 | 1327.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.079/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001315 | 08/07/2022 | 1314.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.079/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001316 | 08/07/2022 | 287.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.079/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001317 | 08/07/2022 | 324.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.079/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001318 | 08/07/2022 | 305.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.079/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001319 | 08/07/2022 | 475.00 | 41813885000125 | RPC PRODUTOS E SERVICOS EIRELI ME | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001320 | 08/07/2022 | 1850.00 | 41813885000125 | RPC PRODUTOS E SERVICOS EIRELI ME | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.083/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001321 | 08/07/2022 | 2417.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.082/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001322 | 08/07/2022 | 358.75 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.082/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001323 | 08/07/2022 | 1422.03 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.082/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001324 | 08/07/2022 | 392.43 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022.CONFORME CONTRATO 2.05.082/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162022 | 0001325 | 11/07/2022 | 4480.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | A LOCA O DE IM VEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ANT NIO DO NASCIMENTO, 750 SANTO ANT NIO CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS GL RIA - CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2022. DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.016/2022 - RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250312022 | 0001326 | 11/07/2022 | 5082.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCA O DE IM VEL LOCALIZADO A RUA MINAS GERAIS, 430 LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE - CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2022NDERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.031/2022 - RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292022 | 0001327 | 11/07/2022 | 8650.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | A LOCA O DE IM VEL DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DO SERVI O DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIAN AS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAM LIAS, ATRAV S DO COFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS- CONFORME O CONTRATO 2.05.041/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.029/2022 - RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250332022 | 0001328 | 11/07/2022 | 6185.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | ALOCA O DE IM VEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, N 408, ALTO BRANCO CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERAN A II- CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.025/2022 - RELATIVO AO M S DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250382022 | 0001329 | 11/07/2022 | 2700.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCA O DE IM VEL LOCALIZADO A RUA AMAZONAS, 65 LIBERDADE CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS I. - CONFORME O CONTRATO 2.05.049/2022 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.038/2022 - RELATIVO AO M S DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/07/2022 | 500.00 | 00042207142434 | IN CIO JOS DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Tv. Augusto Borborema, 49 B, Cruzeiro, Campina Grande/PB, destinado fam lia do sr. Welsson Araujo de Sousa , RG. 4.508.230, CPF. 146.405.634-00, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 197/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/6/2022 a 30/6/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/07/2022 | 2504.77 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M S DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/07/2022 | 2504.77 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M S DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/07/2022 | 4631.89 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI FIXO PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M S DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/07/2022 | 4844.64 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI FIXO PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M S DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250102022 | 0001354 | 11/07/2022 | 3480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | LOCA O DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE P BLICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. - CONFORME O CONTRATO 2.05.018/2022 E DISPENSA 2.05.010/2022 - RELATIVO AO M S DE MAIO E JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250112022 | 0001355 | 11/07/2022 | 3480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTA O E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA UTILIZA O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. - CONFORME O CONTRATO 2.05.019/2022 E DISPENSA 2.05.011/2022 - RELATIVO AO M S DE MAIO E JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001343 | 12/07/2022 | 114550.00 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | AQUISI O DE CESTAS B SICAS DESTINADAS AS FAM LIAS EM SITUA O DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.923/2018- CONFORME CONTRATO 2.05.011/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 043/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/07/2022 | 7984.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande. Referente ao 13 SAL RIO (1 PARCELA) 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/07/2022 | 5988.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande. Referente ao 13 SAL RIO (1 PARCELA) 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/07/2022 | 1996.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande. Referente ao 13 SAL RIO (1 PARCELA) 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/07/2022 | 1996.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande. Referente ao 13 SAL RIO (1 PARCELA) 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001348 | 12/07/2022 | 539.47 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE - CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001349 | 12/07/2022 | 3645.60 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001350 | 12/07/2022 | 1046.20 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001351 | 12/07/2022 | 1694.30 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001352 | 12/07/2022 | 3308.10 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV- CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001353 | 12/07/2022 | 1311.40 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250242022 | 0001358 | 13/07/2022 | 16000.00 | 00005038727417 | ANA PEREIRA DA COSTA | IM VEL LOCALIZADO A RUA REP BLICA FEDERAL DA ALEMANHA, 155 BAIRRO DAS NA ES CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESPERAN A I.. CONFORME O CONTRATO 2.05.032/2022 E DISPENSA 2.05.024/2022 - RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212022 | 0001359 | 13/07/2022 | 10000.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | IM VEL LOCALIZADO A RUA CAPIT O ADEMAR DE MAIA PAIVA N 675, ALTO BRANCO CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIAN AS DE 0 A 6 ANOS. CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2022 E DISPENSA 2.05.021/2022 - RELATIVO AO M S DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001360 | 13/07/2022 | 11876.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV - CONFORME O CONTRATO 2.05.021/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001361 | 13/07/2022 | 7022.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.021/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001362 | 13/07/2022 | 6061.17 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.021/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001363 | 13/07/2022 | 4021.30 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO ALBERGUE - CONFORME O CONTRATO 2.05.021/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001364 | 13/07/2022 | 952.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.021/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001365 | 13/07/2022 | 995.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO CONSELHOS TUTELARES - CONFORME O CONTRATO 2.05.021/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001366 | 13/07/2022 | 654.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO PROGRAMA BOLSA FAM LIA E CADASTRO NICO - CONFORME O CONTRATO 2.05.021/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/07/2022 | 420.00 | 33389077000154 | RAINHA SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME | CONTRATA O DE EMPRESA PARA AQUISI O DE E CPF ETOKEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/07/2022 | 165.00 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Referente a 01 (UMA) di ria, para uma viagem com a supervisora e a pedagoga da Casa de Passagem, para a Clinica Nova Aurora em S o Louren o da Mata -PE, onde ir o buscar um acolhido que estava em tratamento, no dia 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/07/2022 | 165.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Referente a 01 (UMA) di ria no dia 13 de julho de 2022 para visita tecnica no Setor de Seguran a Alimentar e Nutricional da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano em Jo o Pessoa, para colher informa es sobre implanta o do SISAN - Sistema de Seguran a Alimentar e Nutricional no municipio de Campina Grande PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0001391 | 14/07/2022 | 645.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISI O DE RECARGA DE BOTIJ ES DE G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (GPS) 13 KG- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE - CONFORME O CONTRATO 2.05.016/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0001392 | 14/07/2022 | 2257.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISI O DE DE RECARGA DE BOTIJ ES DE G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (GPS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV - CONFORME O CONTRATO 2.05.016/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.009/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0001393 | 14/07/2022 | 645.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISI O DE RECARGA DE BOTIJ ES DE G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (GPS) 13 KG- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.016/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.009/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0001394 | 14/07/2022 | 215.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISI O DE RECARGA DE BOTIJ ES DE G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (GPS) 13 KG- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.016/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.009/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0001395 | 14/07/2022 | 215.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISI O DE RECARGA DE BOTIJ ES DE G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (GPS) 13 KG- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO PROGRAMA BOLSA FAM LIA E CADASTRO NICO - CONFORME O CONTRATO 2.05.016/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.009/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0001396 | 14/07/2022 | 322.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISI O DE RECARGA DE BOTIJ ES DE G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (GPS) 13 KG- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO C. TUTELAR - CONFORME O CONTRATO 2.05.016/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250092022 | 0001397 | 14/07/2022 | 322.50 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISI O DE RECARGA DE BOTIJ ES DE G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (GPS) 13 KG- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.016/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/07/2022 | 165.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Referente a 01 (uma) di ria para visita t cnica ao setor de Seguran a Alimentar e Nutricional da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, situada em Jo o Pessoa, para colher informa es sobre a implanta o do SISAN - Sestema de SEguran a Alimentar e Nutricional no municipio de Campina Grande - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/07/2022 | 4400.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | Despesa com cinco di rias com pernoite (ou + de 18 horas), para cumprimento das tarefas relacionadas com o objetivo de conhecer o funcionamento da Secretaria de Assist ncia Social do munic pio de Campinas/SP, que refer ncia no Brasil e no mundo em Assist ncia Social (em acordo com a Lei Municipal n 1.474/86). (Sa da dia 25/07/2022 s 2h00 e chegada dia 29/07/2022 s 18h00.) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250062022 | 0001400 | 15/07/2022 | 5100.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | CONTRATA O DE EMPRESA PARA PRESTA O DE SERVI OS DE DIGITALIZA O DE TODAS AS DESPESAS, LICITA ES E LOCA O DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB- RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0001401 | 15/07/2022 | 3900.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA O DE SERVI OS T CNICOS, CATALOGA O E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB.- RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/07/2022 | 19428.60 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais dos prestadores de servi o dos CONSELHOS TUTELARES NORTE, SUL, LESTE E OESTE - FMAS MUNICIPAL, pagos pela C/C 43.015-3,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao m s de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/07/2022 | 6842.88 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o da UNIDADE DE ACOLHIMENTO -FMAS MUNICIPAL, ALBERGUE/CASA DE APOIO AOS FAMILIARES DOS PACIENTES COM COVID19 - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de JUNHO/2022. Pagos pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/07/2022 | 3929.20 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o do RUANDA - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de JUNHO/2022. Pagos pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/07/2022 | 29054.29 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o da CASA DA ESPERAN A I - FMAS MUNICIPAL, CASA DA ESPERAN A II - FMAS MUNICIPAL E CASA DA ESPERAN A III- FMAS MUNICIPAL e FMAS MUNICIPAL E CASA DA ESPERAN A IV- FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de JUNHO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/07/2022 | 12541.21 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o da PETI - FMAS MUNICIPAL, CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, CREAS I - FMAS MUNICIPAL, CREAS II- FMAS MUNICIPAL, CREAS III - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de JUNHO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/07/2022 | 25849.47 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o dos CRAS MUTIR O - FMAS MUNICIPAL, CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL, CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, CRAS S O JOS DA MATA- FMAS MUNICIPAL, CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL, CRAS CONTINENTAL- FMAS MUNICIPAL, CRAS GL RIA - FMAS MUNICIPAL, CRAS TR S IRM S - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de JUNHO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/07/2022 | 4882.24 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL E SCFV - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de JUNHO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/07/2022 | 78431.44 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o da CASA DOS CONSELHOS- FMAS MUNICIPAL, CMAS - FMAS MUNICIPAL, SEMAS/ LGBT- FMAS MUNICIPAL, ESPA O CIDAD O- FMAS MUNICIPAL, SINE - FMAS MUNICIPAL, VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL, SEMAS - SEDE/ APOIO - FMAS MUNICIPAL, SEMAS- SEDE - FMAS MUNICIPAL, CMDDPD - FMAS MUNICIPAL E SEMAS GRUPO DE VOLUNTARIAS, RESTAURANTE POPLULAR- FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de JUNHO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/07/2022 | 15501.20 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o das COZINHAS COMUNIT RIAS - FMAS FEDERAL E CAD NICO - FMAS FEDERAL. Referente ao m s de JUNHO de 2022. Pagos pela Conta 40.718-6, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/07/2022 | 2202.64 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o do CENTRO POP ACOLHIMENTO/ VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL E ACOLHIMENTO VENEZUELANOS/ CASA DE ESPERAN A IV- FMAS FEDERAL. Referente ao m s de JUNHO de 2022. Pagos Pela conta 43.441-8, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/07/2022 | 27220.38 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o do CRIAN A FELIZ -FEDERAL, SEMAS/SEDE CRIAN A FELIZ - FEDERAL e CRIAN A FELIZ EXTENS O - FEDERAL, pagos pela C/C 42.030-1,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao m s de JUNHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/07/2022 | 316.14 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o do CRIAN A FELIZ EXTENS O - FEDERAL, pagos pela C/C 42.030-1,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao m s de MAIO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/07/2022 | 27036.07 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o de unidades empenhadas pelo CENTRO POP/ABORDAGEM - FEDERAL| CREAS/POP - PROTE O ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL| CENTRO POP - FMAS FEDERAL| CREAS I - FMAS FEDERAL| CREAS II - FMAS FEDERAL| CREAS III - FMAS FEDERAL| CENTRO DIA - FEDERAL| CREAS PROT. ESPECIALIZADA/APOIO CASAS I, II e III - FMAS FEDERAL, pagos pela C/C 42.914-7,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao m s de JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/07/2022 | 12177.88 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o da CASAS DA ESPERAN A I, II, III e IV - FEDERAL, referente ao m s de JUNHO 2022. Pago pela conta 42.914-7 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/07/2022 | 10012.92 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o do SCFV -FMAS FEDERAL e do SCFV/CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO -FMAS FEDERAL, referente ao m s de JUNHO de 2022. Pago pela conta 40.728-3, Ag. 63-9 Banco do Brasil | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/07/2022 | 24703.20 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o empenhados pelo CRAS, referente ao m s de JUNHO de 2022. Pago pela conta 40.728-3, Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/07/2022 | 64.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa com o Bloq Judicial-Bacen Jud, conforme extrato do banco. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/07/2022 | 330.00 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | Valor referente despesa com um di ria para participa o de minicurso sobre Or amento, Financiamento e Controle Social que ser realizado no dia 22 de julho de 2022 (sexta-feira) das 8h00 s 16h30 do corrente ano; conforme Proc. Administrativo 755/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001419 | 19/07/2022 | 1466.35 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV. CONFORME - CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001420 | 19/07/2022 | 909.42 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS CONFORME - CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001421 | 19/07/2022 | 2356.20 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV CONFORME - CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001422 | 19/07/2022 | 1117.65 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO ALBERGUE CONFORME - CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001423 | 19/07/2022 | 2251.10 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRES CONFORME - CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001424 | 19/07/2022 | 2261.70 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS CONFORME - CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/07/2022 | 2400.00 | 00051790882400 | ROSIVAL DE FARIAS OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Luiz Mota, 752, Bodocong , Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Maria Jos Nascimento Silva, brasileira, RG. 1.945.516, CPF. 050.434.244-43, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 232/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0001426 | 20/07/2022 | 13420.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | PRESTA O DE CONTRATA O DE SERVI OS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATA DE E SERVI OS DE TRANSPORTE PARA O TRASLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNIC PIO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.923/2018. REFERENTE AO M S DE ABRIL DE 2022 - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.052/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/07/2022 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Ed sio Silva, 99 J, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. M rcia Silva Pequeno, brasileira, RG. 3.421.446, CPF. 015.649.144-37,por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 188/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/07/2022 | 110.00 | 00026358018434 | José Carlos de Melo | Valor referente a uma di ria (de 4 6h) para condu o de acolhidos (5 pessoas - dois adultos e tr s crian a) uma ag ncia banc ria na cidade de Jo o Pessoa, conforme Proc. Administrativo 758/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/07/2022 | 2400.00 | 00010003740412 | M RCIA DE ALBUQUERQUE | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Trav. Laurindo Pereira, 10 B, Jardim Paulistano, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Albal cia de Sousa Silva, brasileira, RG. 2.324.818, 2. via, SSDS/PB, CPF. 042.516.934-00, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 244/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/07/2022 | 3000.00 | 00042207142434 | IN CIO JOS DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Trav. Augusto Borborema, 49 D, Cruzeiro, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. M rcia Ara jo de Sousa, brasileira, RG. 4.029.301, SSDS/PB, CPF. 115..562.294-45, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 208/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/07/2022 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na RUA EDESIO SILVA, 99E, LIBERDADE, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. MARA DALILA BARBOSA PINTO, brasileira, RG.6.237.743, 2. via, SSDS/PB, CPF. 059.078.624-59, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 211/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001432 | 21/07/2022 | 1529.38 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001433 | 21/07/2022 | 489.65 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CONS. TUTELARES - CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001434 | 21/07/2022 | 323.76 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DO ALBERGUE- CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001435 | 21/07/2022 | 744.54 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CREAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001436 | 21/07/2022 | 1024.19 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DAS CASAS DA ESPERAN A I, II, III E IV - CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001437 | 21/07/2022 | 1360.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV - CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001438 | 21/07/2022 | 1082.31 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001439 | 21/07/2022 | 699.20 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DO PROGRAMA BOLSA FAM LIA E CADASTRO NICO - CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001440 | 21/07/2022 | 555.24 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DO PROGRAMA CRIAN A FELIZ - CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0001441 | 21/07/2022 | 2925.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISI O DE IMPRESSOS DE GR FICA E SERVI OS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONTRATO N 2.05.015/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.001/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0001442 | 21/07/2022 | 5244.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISI O DE IMPRESSOS DE GR FICA E SERVI OS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONTRATO N 2.05.015/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.001/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0001443 | 21/07/2022 | 1200.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISI O DE IMPRESSOS DE GR FICA E SERVI OS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONTRATO N 2.05.015/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0001444 | 21/07/2022 | 2550.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISI O DE IMPRESSOS DE GR FICA E SERVI OS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONTRATO N 2.05.015/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/07/2022 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Ed sio Silva, 99 I, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia do sr. Israel Barros de Andrade, brasileiro, RG. 1.383.220, 2. via, SSDS/PB, CPF. 645.669.514-72, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 245/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/07/2022 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Ed sio Silva, 99 H, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Patr cia Ara jo Oliveira, brasileiro, RG. 2.326.296, SSP/PB, CPF. 064.838.084-02, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 212/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/07/2022 | 2400.00 | 00016028422487 | Cerni Furtado de Sousa | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Av. Assis Chateaubriand, 487, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Ana Carla Oliveira Regis, brasileira, RG. 4.342.902, SSDS/PB, CPF. 133.471.834-28, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 241/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/07/2022 | 31.90 | 00005688492481 | SAMIA DUARTE DA SILVA | Ressarcimento de despesas com alimenta o em viagem servi o da Casa da Esperan a IV; conforme Of cio Interno/ Memorando 55.588/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001449 | 22/07/2022 | 223.71 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DO ALBERGUE. CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0001450 | 22/07/2022 | 30620.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | PRESTA O DE CONTRATA O DE SERVI OS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATA DE E SERVI OS DE TRANSPORTE PARA O TRASLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.923/2018 CONFORME O - 1 ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.052/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 2.05.005/2021. M S DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082022 | 0001451 | 22/07/2022 | 4440.26 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI | VIAGEM DO SECRET RIO VALKER NEVES SALES A CAMPINAS - IDA E VOLTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/07/2022 | 440.00 | 00060111844487 | SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA | Referente a 03 di rias para participa o do Programa "Transformar Juntos" e de reuni o no Minist rio da Economia, entre os dias 25/07/2022 e 29/07/2022, na cidade de Bras lia-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/07/2022 | 2420.00 | 00060111844487 | SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA | Referente a 03 di rias completas e 01 di ria parcial, conforme documenta o em anexo, para participa o do Programa "Transformar Juntos" e de reuni o no Minist rio da Economia, entre os dias 25/07/2022 e 29/07/2022, na cidade de Bras lia-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262022 | 0001454 | 25/07/2022 | 4350.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE DUAS SALAS EM UM IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE ANDRE- CENTRO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS RELATIVO AOS MESES DE JUL a SET 2022 CONFORME DISPENSA 250262022 E CONTRATO 250382022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/07/2022 | 2400.00 | 00016028422487 | Cerni Furtado de Sousa | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Minas Gerais, 6, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Elizabete Martins Domingos, brasileira, RG. 3.311.820, CPF. 064.237.424-16, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 222/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/07/2022 | 2400.00 | 00067613373487 | JAIMAR DA PAIX O FERREIRA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Trav. Jamila Abra o Jorge, 35, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado fam lia do sr. Eliel Alves Xavier, brasileiro, RG. 188.380, 2a. via, SSDS/PB, CPF. 820.949.347-72, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 185/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/07/2022 | 200.00 | 00004688676433 | ANDREZZA TAVARES DA SILVA | PRESTA O DE SERVI OS DE ANIMA O EM ATENDIMENTO A CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL - CASA DA ESPERAN A IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/07/2022 | 5724.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA | PAGAMENTO ATRAV S DE RECONHECIMENTO DE D VIDA AUTORIZADO VIA 1DOC - 6912, COM PARECER HOMOLOGADO PELA PROCURADORIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE AS DE AUTOM VEIS DE CARROS NO ANO DE 2021, PERTENCENTES A SEMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/07/2022 | 5030.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA | PAGAMENTO ATRAV S DE RECONHECIMENTO DE D VIDA AUTORIZADO VIA 1DOC - 6912, COM PARECER HOMOLOGADO PELA PROCURADORIA, REFERENTE A M O DE OBRA DE AUTOM VEIS DE CARROS NO ANO DE 2021, PERTENCENTES A SEMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001527 | 25/07/2022 | 9000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001528 | 25/07/2022 | 3000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001529 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001530 | 25/07/2022 | 8000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001531 | 25/07/2022 | 10000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001532 | 25/07/2022 | 14000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001533 | 25/07/2022 | 2000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001534 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001535 | 25/07/2022 | 4295.35 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001536 | 25/07/2022 | 2000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELET | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001537 | 25/07/2022 | 500.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001538 | 25/07/2022 | 1821.88 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00060111844487 | SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA | Referente a 3 di rias completas e 01 di ria parcial, conforme documenta o em anexo, para participa o do Programa "Transformar Juntos" e de reuni o no Minist rio da Economia, entre os dias 25/07/2022 e 29/07/2022, na cidade de Bras lia-DF. (Corre o de valores) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/07/2022 | 113.64 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia El trica do m s de JULHO de 2022, em cumprimento ao Of cio 984/2011, do Ju zo de Direito da Primeira Vara da Fazenda P blica, de 29 de julho de 2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/07/2022 | 92.00 | 00026275338865 | MARIA FERNANDA LOUREN O DA SILVA | Despesa com ressarcimento referente alimenta o, em viagem cidade de Jo o Pessoa, para a visita social aos educandos Felipe Nogueira e Messi Nogueira, a servi o da Casa da Esperan a I, conforme solicita o, atrav s do Of cio Interno/Memorando 55.074/2022, de 20 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252022 | 0001459 | 26/07/2022 | 18555.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCA O DE IM VEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, N 408, ALTO BRANCO CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERAN A II- CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.025/2022 - RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250342022 | 0001460 | 26/07/2022 | 8217.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IRINEU JOFFILY 207 -CENTRO ONDE FUNCIONA O COORDENACAO LGBTQI RELATIVO AOS MESES DE JUL A SET DE 2022 CONFORME DISPENSA 250342022 E CONTRATO 250352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/07/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/07/2022 | 3400.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE/ CRIAN A FELIZ - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/07/2022 | 10836.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CENTRO DE CONVIV NCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/07/2022 | 62808.22 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIAN A FELIZ EXTENS O - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/07/2022 | 13362.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS/SCFV - PROTE O B SICA - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/07/2022 | 7024.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP/ ABORDAGEM - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/07/2022 | 3200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/POP - PROTE O ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/07/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHAS COMUNIT RIA - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/07/2022 | 1800.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS - PROT. ESPECIALIZADA/ APOIO CASAS I, II e III - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JUlHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/07/2022 | 7458.06 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTO/ VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/07/2022 | 5300.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV-CRAS / SEMAS-SEDE - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/07/2022 | 28618.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A III - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/07/2022 | 2280.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/CENTRO POP - CASA DA ESPERAN A IV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ACOLHIMENTO VENEZUELANOS/ CASA DA ESPERAN A IV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250382022 | 0001523 | 27/07/2022 | 2700.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Contrata o de Loca o de Im vel situado a Rua Amazonas, 65 Liberdade, destinado ao funcionamento do CREAS I. REFERENTE AO MES DE JULHO . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250052022 | 0001524 | 27/07/2022 | 11000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATA O DE PESSOA JUR DICA PARA PRESTA O DE SERVI OS T CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR DICA, DE NATUREZA SINGULAR, PARA ACOMPANHAMENTO DA GEST O MUNICIPAL E OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSIST NCIA SOCIAL, DA CRIAN A E DO ADOLESCENTE, DO TRABALHO E DO IDOSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA BA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI O. CONTRATO N 2.05.064/2022 DERIVADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE n . 2.05.005/2022- RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/07/2022 | 2500.00 | 00005175722492 | ANDREZA APARECIDA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha em car ter de adiantamento para fazer face s despesas com material de consumo, nos termos da Lei 4.320, de 17 de mar o de 1964 e da Lei estadual 3.654, de 10 de fevereiro de 1971, e em conformidade com a Resolu o Normativa RN TC 15/2009 e Resolu o TC N 09/97. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/07/2022 | 2500.00 | 00004705667441 | LUCIANA DA COSTA GOMES | Valor que se empenha em car ter de adiantamento para fazer face s despesas com outros servi os de terceiros pessoa f sica, nos termos da Lei 4.320, de 17 de mar o de 1964 e da Lei estadual 3.654, de 10 de fevereiro de 1971, e em conformidade com a Resolu o Normativa RN TC 15/2009 e Resolu o TC N 09/97. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/07/2022 | 28786.81 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/07/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/07/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/07/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/07/2022 | 27295.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/07/2022 | 27295.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/07/2022 | 28786.81 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/07/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/07/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/07/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/07/2022 | 7700.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIR O - FMAS FEDERAL , do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/07/2022 | 13324.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/07/2022 | 7700.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/07/2022 | 7700.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/07/2022 | 24795.49 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/07/2022 | 17458.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHOL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/07/2022 | 20032.58 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s deJULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/07/2022 | 34304.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/07/2022 | 17836.90 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS S O JOS DA MATA/SCFV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/07/2022 | 65612.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD NICO - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/07/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/07/2022 | 14173.51 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A I - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/07/2022 | 8484.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIR O - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/07/2022 | 5600.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/07/2022 | 19072.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/07/2022 | 12160.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na VACA MEC NICA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/07/2022 | 171870.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/07/2022 | 54898.73 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/07/2022 | 12736.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/07/2022 | 6024.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/07/2022 | 5824.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/07/2022 | 19356.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPA O CIDAD O - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/07/2022 | 12736.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GL RIA/SCFV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/07/2022 | 27120.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE/APOIO - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/07/2022 | 5099.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/07/2022 | 65992.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/07/2022 | 5224.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/07/2022 | 14747.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A II - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/07/2022 | 2812.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAM LIA GUARDI - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/07/2022 | 23935.41 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/07/2022 | 7012.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TR S IRM S - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/07/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/07/2022 | 65232.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIAN A FELIZ - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/07/2022 | 27368.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/07/2022 | 165.00 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Despesa com 1 (uma) di ria, referente a uma visita SESAES - Secretaria Executiva de Seguran a Alimentar e Economia Solidaria - SEDH, para fazer a entrega dos documentos referentes aos CRAS e das fichas de cadastro para as entidades benefici rias do PAA, no munic pio de Campina Grande/PB, e v algumas quest es com a coordenadora do SISAN - Sistema Nacional de Seguran a Alimentar e Nutricional do Estado da Para ba, na cidade de Jo o Pessoa/PB, em 28 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001565 | 28/07/2022 | 4199.94 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, COM VELOCIDADE M NIMA GARANTIDA DE 100 (CEM) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEX O - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021 - JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001566 | 28/07/2022 | 4199.94 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, COM VELOCIDADE M NIMA GARANTIDA DE 100 (CEM) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEX O - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021 - JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001567 | 28/07/2022 | 1399.98 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, COM VELOCIDADE M NIMA GARANTIDA DE 100 (CEM) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEX O - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021 - JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001568 | 28/07/2022 | 1399.98 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, COM VELOCIDADE M NIMA GARANTIDA DE 100 (CEM) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEX O - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021 - JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/07/2022 | 37528.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/07/2022 | 10908.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIV NCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/07/2022 | 11284.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/07/2022 | 37511.99 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A I - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250072022 | 0001545 | 28/07/2022 | 14040.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 00005/2022, DERIVADA DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 00005/2022, PARA CONTRATA O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA ATENDER S NECESSIDADES DA A O INTERSETORIAL E EVENTOS DOS PROGRAMAS NO SITIO S O JO O. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/07/2022 | 23216.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A II - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/07/2022 | 5136.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/07/2022 | 9685.08 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/07/2022 | 37960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A III - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/07/2022 | 37439.11 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A IV - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/07/2022 | 11096.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/07/2022 | 7836.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/07/2022 | 23168.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/07/2022 | 7272.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/07/2022 | 13332.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TR S IRM S - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/07/2022 | 13520.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/07/2022 | 8484.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GL RIA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/07/2022 | 12684.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/07/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/07/2022 | 12120.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/07/2022 | 9696.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS S O JOS DA MATA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/07/2022 | 12596.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/07/2022 | 15108.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001539 | 28/07/2022 | 4000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001569 | 29/07/2022 | 290.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (POLPA DE FRUTAS) EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.044/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001570 | 29/07/2022 | 290.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (POLPA DE FRUTAS) EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.044/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001571 | 29/07/2022 | 580.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (POLPA DE FRUTAS) EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.044/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/07/2022 | 2400.00 | 00006602832476 | MARIA DAS GRA AS XAVIER DO NASCIMENTO | Despesa com o aluguel social do im vel localizado no Loteamento Santa F , 28, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado fam lia da Sra. Maria da Guia Porf rio, brasileira, RG. 3.564.474, SSDS/PB, CPF. 044.626.214-50, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 205/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001573 | 29/07/2022 | 5119.08 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001574 | 29/07/2022 | 395.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001575 | 29/07/2022 | 614.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001576 | 29/07/2022 | 153.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00042207142434 | IN CIO JOS DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Tv. Augusto Borborema, 49 C, Cruzeiro, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Edna Luciana Dias, brasileira, RG. 4.245.354, CPF. 708.622.974-19, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 198/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001578 | 29/07/2022 | 5848.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.001/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001579 | 29/07/2022 | 5196.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.001/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0001580 | 29/07/2022 | 7130.20 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PEREC VEIS (CARNES, FRNAGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.055/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0001581 | 29/07/2022 | 1527.90 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PEREC VEIS (CARNES, FRNAGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.055/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0001582 | 29/07/2022 | 1527.90 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PEREC VEIS (CARNES, FRNAGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.055/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0001583 | 29/07/2022 | 5093.00 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PEREC VEIS (CARNES, FRNAGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.055/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0001584 | 29/07/2022 | 5093.00 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PEREC VEIS (CARNES, FRNAGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.055/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0001585 | 29/07/2022 | 29830.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | PRESTA O DE CONTRATA O DE SERVI OS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATA DE E SERVI OS DE TRANSPORTE PARA O TRASLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.923/2018 - CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.052/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 2.05.005/2021. RELATIVO AO M S DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/07/2022 | 2400.00 | 00080457550406 | Fabiano Ferreira da Silva | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua do Cruzeiro, 20, Galante, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Patr cia Felizardo da Silva, brasileira, RG. 2.746.741, CPF. 060.567.384-50, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 234/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/07/2022 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na rua Ed sio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Francinete Alves da Silva, brasileira, RG. 326.228, CPF. 181.943.204-10, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 210/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012022 | 0001589 | 29/07/2022 | 8000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | CONTRATA O DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GEST O DAS CONTRATA ES P BLICAS SEMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.002/2022 DERIVADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2022. RELATIVO AO S MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001621 | 29/07/2022 | 9442.63 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001622 | 29/07/2022 | 8294.75 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001623 | 29/07/2022 | 864.26 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001624 | 29/07/2022 | 9746.78 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001625 | 29/07/2022 | 7171.12 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001626 | 29/07/2022 | 24379.33 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001627 | 29/07/2022 | 853.16 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001628 | 29/07/2022 | 3857.68 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001629 | 29/07/2022 | 853.57 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001630 | 29/07/2022 | 8689.13 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS - CONFORME CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001633 | 01/08/2022 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO. CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. RELATIVO AO PER ODO 01/07/2022 A 31/07/2022. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001634 | 01/08/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO. CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. RELATIVO AO PER ODO 01/07/2022 A 31/07/2022. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001635 | 01/08/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO. CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. RELATIVO AO PER ODO 01/07/2022 A 31/07/2022. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001636 | 01/08/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO. CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. RELATIVO AO PER ODO 01/07/2022 A 31/07/2022. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001637 | 01/08/2022 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO. CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. RELATIVO AO PER ODO 01/07/2022 A 31/07/2022. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001592 | 01/08/2022 | 2161.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001593 | 01/08/2022 | 113.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001594 | 01/08/2022 | 378.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001595 | 01/08/2022 | 204.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001596 | 01/08/2022 | 1722.50 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.047/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001597 | 01/08/2022 | 523.05 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.047/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001598 | 01/08/2022 | 773.00 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.047/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001599 | 01/08/2022 | 1134.90 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.047/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001600 | 01/08/2022 | 997.37 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.047/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250592022 | 0001601 | 01/08/2022 | 2565.00 | 23291523000130 | JERRY ADRIANE OLIVEIRA DA SILVA 10125800 | CONTRATA O DE EMPRESA PARA MANUTEN O DE ELETRODOMESTICOS PERTECENTES AS CASAS DA ESPERAN A I, II E IV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042022 | 0001602 | 01/08/2022 | 10589.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2022, DERIVADA DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 029/2022/SAD, PARA AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250042022 | 0001603 | 01/08/2022 | 447.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2022, DERIVADA DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 029/2022/SAD, PARA AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042022 | 0001604 | 01/08/2022 | 31807.90 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2022, DERIVADA DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 029/2022/SAD, PARA AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250042022 | 0001605 | 01/08/2022 | 1988.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2022, DERIVADA DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 029/2022/SAD, PARA AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042022 | 0001606 | 01/08/2022 | 2216.40 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2022, DERIVADA DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 029/2022/SAD, PARA AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250042022 | 0001607 | 01/08/2022 | 298.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2022, DERIVADA DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 029/2022/SAD, PARA AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042022 | 0001608 | 01/08/2022 | 9049.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2022, DERIVADA DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 029/2022/SAD, PARA AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250042022 | 0001609 | 01/08/2022 | 2112.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2022, DERIVADA DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 029/2022/SAD, PARA AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042022 | 0001610 | 01/08/2022 | 1555.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2022, DERIVADA DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 029/2022/SAD, PARA AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250042022 | 0001611 | 01/08/2022 | 547.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2022, DERIVADA DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 029/2022/SAD, PARA AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042022 | 0001612 | 01/08/2022 | 4876.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2022, DERIVADA DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 029/2022/SAD, PARA AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250042022 | 0001613 | 01/08/2022 | 447.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2022, DERIVADA DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 029/2022/SAD, PARA AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250612022 | 0001614 | 01/08/2022 | 828.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250612022 | 0001615 | 01/08/2022 | 138.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250612022 | 0001616 | 01/08/2022 | 276.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250612022 | 0001617 | 01/08/2022 | 345.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250612022 | 0001618 | 01/08/2022 | 690.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250612022 | 0001619 | 01/08/2022 | 207.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250612022 | 0001620 | 01/08/2022 | 276.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | AQUISI O DE GUA MINERAL EM GAL O DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012022 | 0001588 | 02/08/2022 | 8000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | CONTRATA O DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GEST O DAS CONTRATA ES P BLICAS SEMAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022 - CONFORME O CONTRATO 2.05.002/2022 DERIVADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2022. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001632 | 02/08/2022 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, COM VELOCIDADE M NIMA GARANTIDA DE 100 (CEM) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEX O - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021 - RELATIVO AO M S DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/08/2022 | 171.00 | 00001857652460 | Emmanuel do Nascimento Sousa | Restitui o da despesa com alimenta o, durante deslocamento cidade de Jo o Pessoa/PB, para tratar de assuntos administrativos, junto auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Para ba-TCE/PB, em 1 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001639 | 03/08/2022 | 3356.27 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (PICK UP, CAMINHONETE FURG O, PICK UP SIMPLES , VE CULO TIPO VAN E NIBUS) - CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/2021. RELATIVO AO PER ODO 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001640 | 03/08/2022 | 10003.98 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO. CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. RELATIVO AO PER ODO 01/07/2022 A 31/07/2022. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001641 | 04/08/2022 | 17840.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (PICK UP, CAMINHONETE FURG O, PICK UP SIMPLES , VE CULO TIPO VAN E NIBUS) - CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.006/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001642 | 04/08/2022 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (PICK UP, CAMINHONETE FURG O, PICK UP SIMPLES , VE CULO TIPO VAN E NIBUS) - CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.006/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001643 | 04/08/2022 | 5750.50 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.045/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n .2.05.001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001644 | 04/08/2022 | 2168.25 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.045/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n .2.05.001/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001645 | 04/08/2022 | 2456.25 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001646 | 04/08/2022 | 275.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001647 | 04/08/2022 | 1063.28 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001648 | 04/08/2022 | 1740.00 | 05001234000177 | IN OUT INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001649 | 04/08/2022 | 580.00 | 05001234000177 | IN OUT INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001650 | 04/08/2022 | 558.07 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001651 | 04/08/2022 | 290.00 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001652 | 04/08/2022 | 200.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001653 | 04/08/2022 | 1725.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001654 | 04/08/2022 | 756.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001655 | 04/08/2022 | 598.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/08/2022 | 400.00 | 00016028422487 | Cerni Furtado de Sousa | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Trav. Pernambuco, 1.017, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Joana D arc Gomes da Silva, brasileira, RG. 920.723.272, CPF. 087.563.994-13, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 135/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 3/1/2022 a 30/6/2022. Este empenho refere-se apenas ao m s de abril de 2022, como parte do Empenho 327/2022. Esta parte foi reempenhada aqui, por o sistema n o permitir mais a | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/08/2022 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Ed sio Silva, 99 A, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Denize Paix o dos Reis, brasileira, RG. 533.167.383, CPF. 417.565.008-35, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 209/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/08/2022 | 2700.00 | 00004243294410 | ALESSANDRO DE CARVALHO PAZ | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Francisco Nogueira, 90, apt. 2, Alto Branco, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. M rcia Azevedo Nepomuceno, brasileira, RG. 2.690.110, 2. via, SSDS/PB, CPF. 424.344.914-72, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 202/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/08/2022 | 3000.00 | 00002990648402 | CARLOS MIGUEL COSTA DE ALMEIDA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Pedro Ferreira dos Santos, s/n, Q. 26, L. 9, Distrito Industrial, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Gilvania Eugenio da Silva, brasileira, RG. 4.114.782, CPF. 119.509.724-70, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 192/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/08/2022 | 3000.00 | 00002990648402 | CARLOS MIGUEL COSTA DE ALMEIDA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Pedro Ferreira dos santos, Q26 L9, SN, AP 101 bairro Distrito Industrial, Campina Grande/PB, destinado fam lia da Sra. THAMYRES SILVA GOMES, brasileira, RG.4.865.899, CPF. 701.284.314-40, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 203/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 01/07/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/08/2022 | 3000.00 | 00042207142434 | IN CIO JOS DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Tv. Augusto Borborema, 49 B, Cruzeiro, Campina Grande/PB, destinado fam lia do sr. Welisson Araujo de Sousa , RG. 4.508.230, CPF. 146.405.634-00, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 195/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00005175722492 | ANDREZA APARECIDA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha em car ter de adiantamento para fazer face s despesas com material de consumo, nos termos da Lei 4.320, de 17 de mar o de 1964 e da Lei estadual 3.654, de 10 de fevereiro de 1971, e em conformidade com a Resolu o Normativa RN TC 15/2009 e Resolu o TC N 09/97. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00004705667441 | LUCIANA DA COSTA GOMES | Valor que se empenha em car ter de adiantamento para fazer face s despesas com outros servi os de terceiros pessoa f sica, nos termos da Lei 4.320, de 17 de mar o de 1964 e da Lei estadual 3.654, de 10 de fevereiro de 1971, e em conformidade com a Resolu o Normativa RN TC 15/2009 e Resolu o TC N 09/97. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00005175722492 | ANDREZA APARECIDA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha em car ter de adiantamento para fazer face s despesas com material de consumo, nos termos da Lei 4.320, de 17 de mar o de 1964 e da Lei estadual 3.654, de 10 de fevereiro de 1971, e em conformidade com a Resolu o Normativa RN TC 15/2009 e Resolu o TC N 09/97. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001665 | 09/08/2022 | 6703.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.046/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001666 | 09/08/2022 | 793.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.046/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001667 | 09/08/2022 | 1945.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.046/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001668 | 09/08/2022 | 4387.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.046/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0001669 | 09/08/2022 | 2655.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.046/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00060187816468 | ROS NGELA DE OLIVEIRA LIMA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Tomaz de Ara jo, 88, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Aissa Saraiva da Silva, brasileira, RG. 4.519.663, CPF. 126.110.114-60, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 199/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0001671 | 10/08/2022 | 2299.18 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0001672 | 10/08/2022 | 2179.36 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0001673 | 10/08/2022 | 880.33 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0001674 | 10/08/2022 | 1239.41 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0001675 | 10/08/2022 | 820.64 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0001676 | 10/08/2022 | 203.30 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/08/2022 | 3000.00 | 00042207142434 | IN CIO JOS DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Tv. Augusto Borborema, 49 A, Cruzeiro, Campina Grande/PB, destinado fam lia do sr. Daniel Eug nio da Silva, brasileiro, RG. 3.938.430, CPF. 121.101.824-58, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 194/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/08/2022 | 600.00 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com as Contas de Consumo de gua/Esgoto da CASA DA ESPERAN A IV, durante o exerc cio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/08/2022 | 2400.00 | 00086965662700 | JOSE MENDONÇA SOBRINHO | DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA FE 347 SANTA ROSA CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A FAMILIA DA SRA. LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA, BRASILEIRA RG. 3.132.974 SSPPB CPF. 063.678.164-02 POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDA DE SOCIAL CONFORME O CONTRATO INTERNO 228/2022PMCGSEMASGEBE VIGENDO DE 01/07/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/08/2022 | 2400.00 | 00086965662700 | JOSE MENDONÇA SOBRINHO | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Santa F , 261, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Patr cia Simi o da Silva, brasileira, RG. 2.973.955, CPF. 074.408.914-06, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 247/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250622022 | 0001681 | 12/08/2022 | 1800.00 | 00002071918401 | HERALDO CEZAR DE SOUSA SANTANA | LOCA O DE IM VEL SITUADO A RUA MANOEL LEITE, 88 BAIRRO PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA. REFERENTE AO M S DE JULHO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250572022 | 0001682 | 12/08/2022 | 4000.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | LOCA O DE IM VEL SITUADO A RUA ANT NIO JOAQUIM PEQUENO, N 793, BAIRRO BODOCONG , CAMPINA GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERAN A IV. REFERENTE AO M S DE JULHO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/08/2022 | 19506.69 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais dos prestadores de servi o dos CONSELHOS TUTELARES NORTE, SUL, LESTE E OESTE - FMAS MUNICIPAL, pagos pela C/C 43.015-3,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao m s de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/08/2022 | 88069.29 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o da CASA DOS CONSELHOS- FMAS MUNICIPAL, CMAS - FMAS MUNICIPAL, SEMAS/ LGBT- FMAS MUNICIPAL, ESPA O CIDAD O- FMAS MUNICIPAL, SINE - FMAS MUNICIPAL, VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL, SEMAS - SEDE/ APOIO - FMAS MUNICIPAL, SEMAS- SEDE - FMAS MUNICIPAL, CMDDPD - FMAS MUNICIPAL E SEMAS GRUPO DE VOLUNTARIAS, RESTAURANTE POPLULAR- FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de JULHO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/08/2022 | 8256.16 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o da UNIDADE DE ACOLHIMENTO -FMAS MUNICIPAL, ALBERGUE. Referente ao m s de JULHO/2022. Pagos pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/08/2022 | 4195.84 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o do RUANDA - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de JULHO/2022. Pagos pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/08/2022 | 29947.88 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o da CASA DA ESPERAN A I - FMAS MUNICIPAL, CASA DA ESPERAN A II - FMAS MUNICIPAL E CASA DA ESPERAN A III- FMAS MUNICIPAL e FMAS MUNICIPAL E CASA DA ESPERAN A IV- FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de JULHO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Bras | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/08/2022 | 12522.62 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o da PETI - FMAS MUNICIPAL, CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, CREAS I - FMAS MUNICIPAL, CREAS II- FMAS MUNICIPAL, CREAS III - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de JULHO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/08/2022 | 26258.32 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o dos CRAS MUTIR O - FMAS MUNICIPAL, CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL, CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, CRAS S O JOS DA MATA- FMAS MUNICIPAL, CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL, CRAS CONTINENTAL- FMAS MUNICIPAL, CRAS GL RIA - FMAS MUNICIPAL, CRAS TR S IRM S - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de JULHO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/08/2022 | 4882.24 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL E SCFV - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de JULHO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/08/2022 | 1907.41 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o do CENTRO POP ACOLHIMENTO/ VENEZUELANOS - FMAS FEDERAL E ACOLHIMENTO VENEZUELANOS/ CASA DE ESPERAN A IV- FMAS FEDERAL. Referente ao m s de JULHO de 2022. Pagos Pela conta 43.441-8, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/08/2022 | 28916.83 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o do CRIAN A FELIZ -FEDERAL, SEMAS/SEDE CRIAN A FELIZ - FEDERAL e CRIAN A FELIZ EXTENS O - FEDERAL, pagos pela C/C 42.030-1,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao m s de JULHO de 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/08/2022 | 15767.84 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o das COZINHAS COMUNIT RIAS - FMAS FEDERAL E CAD NICO - FMAS FEDERAL. Referente ao m s de JULHO de 2022. Pagos pela Conta 40.718-6, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/08/2022 | 28374.06 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o de unidades empenhadas pelo CENTRO POP/ABORDAGEM - FEDERAL| CREAS/POP - PROTE O ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL| CENTRO POP - FMAS FEDERAL| CREAS I - FMAS FEDERAL| CREAS II - FMAS FEDERAL| CREAS III - FMAS FEDERAL| CENTRO DIA - FEDERAL| CREAS PROT. ESPECIALIZADA/APOIO CASAS I, II e III - FMAS FEDERAL, pagos pela C/C 42.914-7,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao m s de JULHO/20 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/08/2022 | 13160.07 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o da CASAS DA ESPERAN A I, II, III e IV - FEDERAL, referente ao m s de JULHO 2022. Pago pela conta 42.914-7 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/08/2022 | 24677.59 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o empenhados pelo CRAS, referente ao m s de JULHO de 2022. Pago pela conta 40.728-3, Ag. 63-9 Banco do Brasil. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/08/2022 | 9930.80 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o do SCFV -FMAS FEDERAL e do SCFV/CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO -FMAS FEDERAL, referente ao m s de JULHO de 2022. Pago pela conta 40.728-3, Ag. 63-9 Banco do Brasil | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250582022 | 0001698 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | LOCA O DE IM VEL SITUADO A RUA JO O DA MATA, N 743, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: FAM LIA ACOLHEDORA, FAM LIA GUARDI , E FAM LIAS FORTES. REFERENTE AO M S DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/08/2022 | 500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia El trica onde funciona o CREAS I, referente aos meses de Agosto a Dezembro de 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/08/2022 | 2400.00 | 00032446683487 | JOSE CARLOS AZEVEDO | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Padre Aristides Ferreira da Cruz, 235, T rreo, Catol , Campina Grande/PB, destinado fam lia do sr. Ant nio Jos de Assis, RG. 4.382.693, CPF. 263.196.754-20, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 237/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/08/2022 | 1100.00 | 00060111844487 | SORAYA MARIA BRASILEIRO DE LIMA | Valor referente ao ressarcimento de 02 (DUAS) di rias para visita institucional as instala es do SINE municipal de Natal - RN, para conhecer as a es realizadas por eles e trocar experi ncias, com sa da no dia 14/07/22 as 13:00 e chegadano dia 15/07/22 as 21:00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/08/2022 | 2400.00 | 00041469011468 | Edilma Nunes Barbosa | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Jos da Silva Chaves, 298, Quarenta, Campina Grande/PB, destinado fam lia do sr. C cero Francisco da Silva, brasileiro, RG. 3.560.571, CPF. 089.937.814-51, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 220/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/08/2022 | 2400.00 | 00050742027449 | Maria das Neves de Sousa Ribeiro | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Odon Bezerra, s/n, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Daniele Cristina Guedes Santos, brasileira, RG. 3.374.708, CPF. 016.097.994-37, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 221/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/08/2022 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Monsenhor Jos Coutinho, 673 B, Presidente M dici, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Janaina Justino da Silva, brasileira, RG. 3.542.868, 2. via, SSDS/PB, CPF. 018.245.604-86, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 243/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250602022 | 0001699 | 15/08/2022 | 16967.00 | 44542309000189 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEC O DE CAMISAS, BONES E COLETES PARA A O INTERSETORIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/08/2022 | 2504.77 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO M S DE JULHO DE 2022, PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/08/2022 | 4576.60 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI FIXO RELATIVO AO M S DE JULHO DE 2022, PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001708 | 16/08/2022 | 3544.75 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - K.CONTRATO N 096/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001709 | 16/08/2022 | 1192.70 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - K.CONTRATO N 096/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001710 | 16/08/2022 | 1520.70 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - K.CONTRATO N 096/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001711 | 16/08/2022 | 743.80 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - K.CONTRATO N 096/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001712 | 16/08/2022 | 415.80 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - K.CONTRATO N 096/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001713 | 16/08/2022 | 3742.50 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - K.CONTRATO N 096/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001714 | 16/08/2022 | 82.00 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - K.CONTRATO N 096/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001715 | 16/08/2022 | 164.00 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - K.CONTRATO N 096/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001716 | 16/08/2022 | 1860.00 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - K.CONTRATO N 096/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001717 | 16/08/2022 | 984.29 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - D. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001718 | 16/08/2022 | 705.95 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - D. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001719 | 16/08/2022 | 1269.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - D. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001720 | 16/08/2022 | 607.61 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - D. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001721 | 16/08/2022 | 2724.90 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - D. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001722 | 16/08/2022 | 282.30 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - D. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001723 | 16/08/2022 | 139.70 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - D. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001724 | 16/08/2022 | 188.05 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - D. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001725 | 16/08/2022 | 163.05 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - D. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001726 | 16/08/2022 | 964.28 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001727 | 16/08/2022 | 720.32 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001728 | 16/08/2022 | 777.16 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001729 | 16/08/2022 | 843.24 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001730 | 16/08/2022 | 305.84 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001731 | 16/08/2022 | 458.64 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001732 | 16/08/2022 | 754.40 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001733 | 16/08/2022 | 305.84 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001734 | 16/08/2022 | 344.16 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001735 | 16/08/2022 | 229.44 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E REPRESENT. LTDA. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001736 | 16/08/2022 | 919.20 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - I. CONTRATO N 2.05.100/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001737 | 16/08/2022 | 227.10 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - I. CONTRATO N 2.05.100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001738 | 16/08/2022 | 227.10 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - I. CONTRATO N 2.05.100/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001739 | 16/08/2022 | 227.10 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - I. CONTRATO N 2.05.100/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001740 | 16/08/2022 | 77.50 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - I. CONTRATO N 2.05.100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001741 | 16/08/2022 | 227.10 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - I. CONTRATO N 2.05.100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001742 | 16/08/2022 | 537.10 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - I. CONTRATO N 2.05.100/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001743 | 16/08/2022 | 149.60 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - I. CONTRATO N 2.05.100/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001744 | 16/08/2022 | 227.10 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - I. CONTRATO N 2.05.100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001745 | 16/08/2022 | 149.60 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - I. CONTRATO N 2.05.100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001746 | 16/08/2022 | 817.00 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - L. CONTRATO N 2.05.099/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001747 | 16/08/2022 | 317.00 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - L. CONTRATO N 2.05.099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001748 | 16/08/2022 | 335.00 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - L. CONTRATO N 2.05.099/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001749 | 16/08/2022 | 286.00 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - L. CONTRATO N 2.05.099/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001750 | 16/08/2022 | 232.00 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - L. CONTRATO N 2.05.099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001751 | 16/08/2022 | 933.00 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - L. CONTRATO N 2.05.099/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001752 | 16/08/2022 | 67.00 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - L. CONTRATO N 2.05.099/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001753 | 16/08/2022 | 268.00 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - L. CONTRATO N 2.05.099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001754 | 16/08/2022 | 286.00 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - L. CONTRATO N 2.05.099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/08/2022 | 28374.00 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o de unidades empenhadas pelo CENTRO POP/ABORDAGEM FEDERAL|CREAS/POP - PROTE O ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL| CENTRO POP - FMAS FEDERAL| CREAS I - FMAS FEDERAL| CREAS II - FMAS FEDERAL| CREAS III - FMAS FEDERAL| CENTRO DIA - FEDERAL| CREAS PROT. ESPECIALIZADA/APOIO CASAS I, II e III - FMAS FEDERAL, pagos pela C/C 42.914-7,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao m s de JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/08/2022 | 2100.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Martins Junior, 449, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Joana D arc Gomes da Silva, brasileira, RG. 920.723.272, CPF. 087.563.994-13, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato interno 215/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0001760 | 17/08/2022 | 35420.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | PRESTA O DE SERVI OS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATA DE E SERVI OS DE TRANSPORTE PARA O TRASLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNIC PIO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.923/2018- REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022 - CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.052/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/08/2022 | 2400.00 | 00004243294410 | ALESSANDRO DE CARVALHO PAZ | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Vig rio Calixto, 1.664, Catol , Campina Grande/PB, destinado fam lia do sr. Jos Janay de Souza, brasileiro, RG. 3.200.285, CPF. 783.778.384-00, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 240/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0001755 | 17/08/2022 | 9750.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS TIPO NIBUS - CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2021 DERIVADO DA ADES O DE ATA DA REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV- RELATIVO AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0001756 | 17/08/2022 | 3250.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS TIPO NIBUS - CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2021 DERIVADO DA ADES O DE ATA DA REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ES DO SCFV- RELATIVO AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/08/2022 | 2400.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Martins Junior, 449 A, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia do sr. Jhonatan Mikael de Fran a Farias, brasileiro, RG. 4.524.717, SSDS/PB, CPF. 151.253.874-44, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 214/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001762 | 18/08/2022 | 3261.70 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001763 | 18/08/2022 | 856.85 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001764 | 18/08/2022 | 1661.20 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001765 | 18/08/2022 | 1212.10 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001766 | 18/08/2022 | 2752.60 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001767 | 18/08/2022 | 1013.10 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/08/2022 | 5800.00 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com as contas de gua e esgoto dos Centros de Refer ncia Especializados da Assist ncia Social-CREAS, durante o ano de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/08/2022 | 690.00 | 00099158302468 | ANT NIO SOARES DA SILVA | PRESTA O DE SERVI OS PARA MANUTEN O EM MAQUINA DE FABRICA O DE P O. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250112022 | 0001772 | 19/08/2022 | 3480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTA O E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA UTILIZA O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONTRATO 2.05.019/2022 E DISPENSA 2.05.011/2022- RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250102022 | 0001773 | 19/08/2022 | 3480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | LOCA O DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE P BLICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONTRATO 2.05.018/2022 E DISPENSA 2.05.010/2022- RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001774 | 19/08/2022 | 343650.00 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | AQUISI O DE CESTAS B SICAS DESTINADAS AS FAM LIAS EM SITUA O DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.923/2018 NO EXERC CIO 2021 - CONTRATO 2.05.011/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001775 | 19/08/2022 | 2717.50 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001776 | 19/08/2022 | 2251.10 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001777 | 19/08/2022 | 1354.65 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001778 | 19/08/2022 | 2090.95 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001779 | 19/08/2022 | 1021.45 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0001780 | 19/08/2022 | 1079.25 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/08/2022 | 220.00 | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA | Ressarcimento de di ria conforme Proc. Asministrativo 892/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/08/2022 | 220.00 | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA | Ressarcimento de di rias conforme Proc. Asministrativo 892/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001781 | 23/08/2022 | 2668.65 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001782 | 23/08/2022 | 188.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001783 | 23/08/2022 | 217.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001784 | 23/08/2022 | 444.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001785 | 23/08/2022 | 225.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/08/2022 | 165.00 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Referente a ressarcimento de 01 (UMA) di ria para levar pessoalmente os documentos dos CRAS, para inscri o no Programa de Alimentos PAB, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, localizada na Av. Epitacio Pessoa, Jo o Pessoa - PB no dia 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/08/2022 | 2700.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Contrata o de Loca o de Im vel situado a Rua Amazonas, 65 Liberdade, destinado ao funcionamento do CREAS I. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/08/2022 | 2475.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCA O DE IM VEL - LOCALIZADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA, N 69 ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS III, - CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.045/2022 - RELATIVO AO M S DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/08/2022 | 2400.00 | 00050742027449 | Maria das Neves de Sousa Ribeiro | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Trav. Ed sio Silva, 63, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Adriana da Silva Bezerra, brasileira, RG. 3.625.484, SSDS/PB, CPF. 016.161.754-94, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 260/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/08/2022 | 1850.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCA O DE IM VEL DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DO SERVI O DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIAN AS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAM LIAS, ATRAV S DO COFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS- CONFORME O CONTRATO 2.05.041/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.029/2022 - RELATIVO AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/08/2022 | 4325.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCA O DE IM VEL DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DO SERVI O DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIAN AS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAM LIAS, ATRAV S DO COFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS- CONFORME O CONTRATO 2.05.041/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.029/2022 - RELATIVO AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0001792 | 23/08/2022 | 6000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | M VEL LOCALIZADO A RUA RODRIGUES ALVES, 661, PRATA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM LIA E CADASTRO NICO.. CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2022 E DISPENSA 2.05.0232022. REFERENTE AO M S DE AGOSTO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0001793 | 23/08/2022 | 1430.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESPIRITO SANTO 885 - LIBERDADE ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME O CONTRATO 004/2022 E DISPENSA 2.05.028/2022 RELATIVO AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001794 | 23/08/2022 | 700.00 | 00044862857604 | IZEQUIEL LIMA | LOCA O DE IM VEL LOCALIZADO A RUA CRISTO REDENTOR, 70 - CATOL CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA O DE MORADORES DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA- CONFORME O CONTRATO 2.05.030/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.022/2022 - RELATIVO AO M S DE AGOSTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582022 | 0001795 | 23/08/2022 | 3000.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | LOCA O DE IM VEL SITUADO A RUA JO O DA MATA, N 743, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: FAM LIA ACOLHEDORA, FAM LIA GUARDI , E FAM LIAS FORTES. REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO 2.05.090/2022 E DISPENSA 2.05.058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001796 | 24/08/2022 | 43999.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTA O E OPERA O DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZA O DE UM CART O DE PAGAMENTO MAGN TICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZA O DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE MANUTEN O PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VE CULOS AUTOMOTORES DESTE MUNIC PIO EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA AQUISI O DE PE AS, ACESS RIOS E SERVI OS DE OFICINA MEC NICA EM GERAL, COMPREENDENDO: IMPLANTA O DE SISTEMA (SOFTWARE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/08/2022 | 81.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia El trica do m s de AGOSTO de 2022, em cumprimento ao Of cio 984/2011, do Ju zo de Direito da Primeira Vara da Fazenda P blica, de 29 de julho de 2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001798 | 25/08/2022 | 20119.90 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.021/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001799 | 25/08/2022 | 9758.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.021/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001800 | 25/08/2022 | 13483.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.021/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001801 | 25/08/2022 | 13248.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.021/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001802 | 25/08/2022 | 895.70 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.021/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001803 | 25/08/2022 | 1797.70 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.021/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0001804 | 25/08/2022 | 1186.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.021/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001805 | 25/08/2022 | 724.04 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001806 | 25/08/2022 | 223.71 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001807 | 25/08/2022 | 544.44 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001808 | 25/08/2022 | 1159.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001809 | 25/08/2022 | 862.20 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001810 | 25/08/2022 | 699.20 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001811 | 25/08/2022 | 475.20 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001812 | 25/08/2022 | 409.61 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0001813 | 25/08/2022 | 1409.32 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME O CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/08/2022 | 24000.00 | 00005038727417 | ANA PEREIRA DA COSTA | LOCA O DE IM VEL LOCALIZADO A RUA REP BLICA FEDERAL DA ALEMANHA, 155 BAIRRO DAS NA ES CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESPERAN A I.. CONFORME O CONTRATO 2.05.032/2022 E DISPENSA 2.05.024/2022 - RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0001815 | 25/08/2022 | 2475.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCA O DE IM VEL - LOCALIZADO A RUA VEREADOR BENEDITO MOTA, N 69 ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS III, - CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.045/2022 - RELATIVO AO M S DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0001816 | 25/08/2022 | 24000.00 | 00005038727417 | ANA PEREIRA DA COSTA | LOCA O DE IM VEL LOCALIZADO A RUA REP BLICA FEDERAL DA ALEMANHA, 155 - BAIRRO DAS NA ES - CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESPERAN A I.. CONFORME O CONTRATO 2.05.032/2022 E DISPENSA 2.05.024/2022 - RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292022 | 0001817 | 25/08/2022 | 12975.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCA O DE IM VEL DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DO SERVI O DE UM CENTRO DIA, ESPECIALIZADO PARA CRIAN AS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAM LIAS, ATRAV S DO COFINANCIAMENTO. JUNTO AO MDS- CONFORME O CONTRATO 2.05.041/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.029/2022 -.RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/08/2022 | 15000.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCA O DE IM VEL LOCALIZADO A RUA CAPIT O ADEMAR DE MAIA PAIVA N 675, ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIAN AS DE 0 A 6 ANOS. CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2022 E DISPENSA 2.05.021/2022 - RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212022 | 0001819 | 26/08/2022 | 15000.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE LOCA O DE IM VEL LOCALIZADO A RUA CAPIT O ADEMAR DE MAIA PAIVA N 675, ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIAN AS DE 0 A 6 ANOS. CONFORME O CONTRATO 2.05.029/2022 E DISPENSA 2.05.021/2022 - RELATIVO AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250572022 | 0001820 | 26/08/2022 | 12000.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | REFERENTE LOCA O DE IM VEL SITUADO A RUA ANT NIO JOAQUIM PEQUENO, N 793, BAIRRO BODOCONG , CAMPINA GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERAN A IV, CONFORME CONTRATO N 089/2022 E DISPENSA N 057/2022, REFERENTE AO M S DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162022 | 0001821 | 26/08/2022 | 6720.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | REFERENTE LOCA O DE IM VEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ANT NIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANT NIO; CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS GL RIA - CONFORME O CONTRATO 2.05.024/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.016/2022 - RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250312022 | 0001822 | 26/08/2022 | 7623.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | REFERENTE LOCA O DE IM VEL LOCALIZADO A RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE - CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.031/2022 - RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001823 | 26/08/2022 | 5250.00 | 00007963297453 | REGINALDO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JESUINO ALVES CORREIA 303 CRUZEIRO CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA, CONFORME CONTRATO 025/2022 E DISPENSA 017/2022, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0001824 | 26/08/2022 | 6714.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCA O DE IM VEL - RUA ANT NIO CAMPOS, N 382 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERAN A IV- RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001825 | 26/08/2022 | 6600.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GASTON OLIVEIRA GONZAGA 335 TR S IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TR S IRMAS. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192022 | 0001826 | 26/08/2022 | 4200.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A SERROTAO - SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO, CONFORME CONTRATO 25027/2022 E DISPENSA 25019/2022. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182022 | 0001827 | 26/08/2022 | 7050.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA 22 CENTRO DISTRITO DE GALANTE - CAMPINA GRANDE PARAIBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE CONFORME CONT 25026/2022 E DISPENSA 25018/2022, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250322022 | 0001828 | 26/08/2022 | 6600.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO 98AB - DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PARAIBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, CONFORME CONT. 25034/2022 E DISPENSA 25032/2022, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/08/2022 | 2200.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Despesa com duas di ria totais, e uma di ria parcial, para o Encontro Regional do Conselho Nacional de Assist ncia Social - Regi o Nordeste, que ser realizado no dia 31 de agosto de 2022, em Salvador/BA, no Instituto An zio Teixeira, Estrada da Muri oca, s/n, S o Marcos, Salvador, Bahia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250302022 | 0001830 | 26/08/2022 | 4950.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA 35 BODOCONGO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL, CONFORME CONTRATO 25004/2022 E DISPENSA 25030/2022, REFERENTE AOS AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/08/2022 | 2200.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | Despesa com duas di ria totais, e uma di ria parcial, para o Encontro Regional do Conselho Nacional de Assist ncia Social - Regi o Nordeste, que ser realizado no dia 31 de agosto de 2022, em Salvador/BA, no Instituto An zio Teixeira, Estrada da Muri oca, s/n, S o Marcos, Salvador, Bahia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0001832 | 26/08/2022 | 5400.00 | 00002071918401 | HERALDO CEZAR DE SOUSA SANTANA | LOCA O DE IM VEL SITUADO A RUA MANOEL LEITE, 88 BAIRRO PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA. CONFORME CONTRATO 25010/2022 E DISPENSA 25007/2022, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0001833 | 26/08/2022 | 8000.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCA O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGRIMENSOR JOS DE BRITO, N 187 - ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL - SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.048/2022 E DISPENSA 2.05.037/2022 - RELATIVO AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250272022 | 0001834 | 26/08/2022 | 19800.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ARRUDA | LOCA O DE IM VEL LOCALIZADO A RUA JIL GUEDES, 39 SANTO ANT NIO CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.027/2022. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0001835 | 26/08/2022 | 2475.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | Referente a um m s adicional, enquanto a equipe de manuten o recupera a estrutura para devolver conforme contrato. (IM VEL localizado RUA VEREADOR BENEDITO MOTA, N 69 ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE/PB, onde funcionava o CREAS III, - Conforme CONTRATO 2.05.036/2022 derivado da DISPENSA DE LICITA O 2.05.045/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/08/2022 | 400.00 | 00004688676433 | ANDREZZA TAVARES DA SILVA | PRESTA O DE SERVI OS DE ANIMA O EM ATENDIMENTO AO EVENTO PROMOVIDO PELO CRIAN A FELIZ EM CONJUNTO COM A BRINQUEDOTECA NOS CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/08/2022 | 17860.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/08/2022 | 27944.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/08/2022 | 11299.87 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na VACA MEC NICA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/08/2022 | 54204.90 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/08/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/08/2022 | 6024.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/08/2022 | 21676.98 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/08/2022 | 5824.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/08/2022 | 12508.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPA O CIDAD O - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/08/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/08/2022 | 27120.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE/APOIO - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/08/2022 | 5099.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/08/2022 | 26083.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/08/2022 | 66492.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/08/2022 | 19636.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/08/2022 | 149609.16 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/08/2022 | 17458.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/08/2022 | 20922.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/08/2022 | 5412.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/08/2022 | 5224.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/08/2022 | 9200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/SEDE - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/08/2022 | 2280.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/CENTRO POP - CASA DA ESPERAN A IV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/08/2022 | 3200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/POP - PROTE O ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/08/2022 | 2812.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAM LIA GUARDI - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/08/2022 | 1800.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS - PROT. ESPECIALIZADA/ APOIO CASAS I, II e III - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/08/2022 | 27368.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/08/2022 | 24170.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/08/2022 | 7024.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP/ ABORDAGEM - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/08/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHAS COMUNIT RIA - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/08/2022 | 7700.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIR O - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/08/2022 | 64400.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD NICO - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/08/2022 | 12112.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/08/2022 | 11116.92 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A I - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/08/2022 | 13535.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A II - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/08/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/08/2022 | 23770.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A III - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/08/2022 | 7700.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/08/2022 | 64283.16 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIAN A FELIZ - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/08/2022 | 62399.54 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIAN A FELIZ EXTENS O - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/08/2022 | 16724.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS S O JOS DA MATA/SCFV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/08/2022 | 3400.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE/ CRIAN A FELIZ - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/08/2022 | 32768.51 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/08/2022 | 6512.08 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV-CRAS / SEMAS-SEDE - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/08/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/08/2022 | 10836.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CENTRO DE CONVIV NCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/08/2022 | 5800.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/08/2022 | 11794.96 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GL RIA/SCFV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/08/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/08/2022 | 7012.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TR S IRM S - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/08/2022 | 13971.67 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS/SCFV - PROTE O B SICA - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082022 | 0001887 | 29/08/2022 | 8483.49 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 015/2022, DERIVADA DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 150/2021/SAD, PARA CONTRATA O DE SERVI OS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, PARA EMISS O E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS A REAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COTA O, RESERVAS, ALTERA ES, REMARCA ES E CANCELAMENTO. PASSAGENS PARA AS REPRESENTANTES DO CMAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PROMOVIDO PELO CONSELHO NACIONAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001888 | 30/08/2022 | 869.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. CONTRATO 2.05.092/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001889 | 30/08/2022 | 260.70 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. CONTRATO 2.05.092/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001890 | 30/08/2022 | 272.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. CONTRATO 2.05.092/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001891 | 30/08/2022 | 704.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. CONTRATO 2.05.092/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001892 | 30/08/2022 | 928.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. CONTRATO 2.05.092/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001893 | 30/08/2022 | 108.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. CONTRATO 2.05.092/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001894 | 30/08/2022 | 1738.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. CONTRATO 2.05.092/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001895 | 30/08/2022 | 206.70 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. CONTRATO 2.05.092/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001896 | 30/08/2022 | 260.70 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. CONTRATO 2.05.092/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001897 | 30/08/2022 | 704.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. CONTRATO 2.05.092/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001898 | 30/08/2022 | 1198.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. CONTRATO 2.05.092/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0001899 | 30/08/2022 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, COM VELOCIDADE M NIMA GARANTIDA DE 100 (CEM) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEX O - 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021. RELATIVO AO M S DE JULHO | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001900 | 30/08/2022 | 454.50 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES & QUEIROZ LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD.CONFORME CONTRATO N 091/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001901 | 30/08/2022 | 454.50 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES & QUEIROZ LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD.CONFORME CONTRATO N 091/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001902 | 30/08/2022 | 314.80 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES & QUEIROZ LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD.CONFORME CONTRATO N 091/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001903 | 30/08/2022 | 454.50 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES & QUEIROZ LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD.CONFORME CONTRATO N 091/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001904 | 30/08/2022 | 260.40 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES & QUEIROZ LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD.CONFORME CONTRATO N 091/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001905 | 30/08/2022 | 381.10 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES & QUEIROZ LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD.CONFORME CONTRATO N 091/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001906 | 30/08/2022 | 357.45 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES & QUEIROZ LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD.CONFORME CONTRATO N 091/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001907 | 30/08/2022 | 520.80 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES & QUEIROZ LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD.CONFORME CONTRATO N 091/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0001908 | 30/08/2022 | 1745.32 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0001909 | 30/08/2022 | 1424.39 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0001910 | 30/08/2022 | 2771.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0001911 | 30/08/2022 | 2761.49 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0001912 | 30/08/2022 | 803.19 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0001913 | 30/08/2022 | 210.84 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0001914 | 30/08/2022 | 1734.14 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0001915 | 30/08/2022 | 394.82 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2022 | 2400.00 | 00016028422487 | Cerni Furtado de Sousa | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Pernambuco, 1.015, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia do sr. Jo o Paulo Andr da Silva, brasileiro, RG. 4.296.290, 2. via, SSDS/PB, CPF. 710.173.514-22, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 257/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2022 | 2400.00 | 00005697132425 | JOSIEL BARBOSA DA SILVA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Ant nio Augusto da Silva, 220 F, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado fam lia do sr. Carlos Alexandre Barbosa da Silva, brasileiro, RG. 3.157.913, SSP/PB, CPF. 075.930.394-04, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 200/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/08/2022 | 2400.00 | 00058308334415 | Giseuda Guimarães Oliveira | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Alice Ara jo Cruz, 51 A, Tr s Irm s, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Magna L cia Rodrigues Souto, brasileira, RG. 2.168.926, 2. via, SSDS/PB, CPF. 884.301.704-72, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 248/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042022 | 0001919 | 30/08/2022 | 6275.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2022, DERIVADA DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 029/2022/SAD, PARA AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2022 | 2400.00 | 00006792680494 | FABIANE DE LIMA SILVA GUEDES | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Dep. Raimundo Asfora, Bl. 7, apt. 2, Pedregal, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Maria das Gra as Lima Ant o, brasileira, RG. 3.947.558, SSDS/PB, CPF. 715.321.364-39, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 238/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/08/2022 | 2400.00 | 00006184951424 | Crizolândia Clementino Andrade | DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA LUZIA 148 A PEDREGAL CAMPINA GRANDEPB DESTINADO A FAMILIA DA SRA. MARIA DE FATIMA SANTOS BRASILEIRA RG. 552.975 2. VIA SSDSPB CPF. 646.054.774-20 POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDAD E SOCIAL CONFORME O CONTRATO INTERNO 230/2022PMCGSEMASGEBE VIGENDO DE 01/07/2022 a 31/12/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2022 | 10908.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIV NCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2022 | 11284.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2022 | 21568.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2022 | 5136.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2022 | 9353.93 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2022 | 9884.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2022 | 8710.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTO/VENEZUELANOS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2022 | 8484.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIR O - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2022 | 12308.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2022 | 12684.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2022 | 12120.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2022 | 9696.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS S O JOS DA MATA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2022 | 12596.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/08/2022 | 8484.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GL RIA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/08/2022 | 13332.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TR S IRM S - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/08/2022 | 7311.09 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/08/2022 | 15108.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/08/2022 | 31404.00 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2022 | 38298.42 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A I - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2022 | 22825.03 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A II - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2022 | 36747.99 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A III - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2022 | 42396.66 | 09356616000174 | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A IV - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de AGOSTO/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2022 | 2700.00 | 00001525286447 | ODAIR JOS DE MENDON A | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Manoel Elias de Castro, 700 A, Alto Branco, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Adriana Ven ncio da Silva, brasileira, RG. 2.174.685, SSP/PB, CPF. 025.689.924-09, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 264/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00004940213498 | MARIA ANDREIA DA SILVA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Severina de Almeida Castro, 33 F, Ramadinha, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Eurijenifer Sabino da Silva, brasileira, RG. 3.964.302, SSDS/PB, CPF. 700.631.884-06, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 267/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/8/2022 a 31/12/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001947 | 31/08/2022 | 2029.67 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001948 | 31/08/2022 | 1798.50 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001949 | 31/08/2022 | 523.75 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001950 | 31/08/2022 | 1342.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001951 | 31/08/2022 | 114.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0001952 | 31/08/2022 | 637.97 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/08/2022 | 300.00 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | CONTRATA O DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DA ESPERAN A IV. MENSALIDADE + INSTALA O. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/08/2022 | 2280.00 | 00054907136404 | SEVERINO DOS SANTOS MOTA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Jo o Juvino de Medeiros, 312, Velame, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Patr cia Silva, brasileira, RG. 1.624.556, CPF. 087.140.484-26, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 235/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/08/2022 | 800.00 | 00000000006394 | Banco Do Brasil S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43807-3 IGD PAB- FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001956 | 01/09/2022 | 18815.13 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEC CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NI | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001957 | 01/09/2022 | 4454.19 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEC CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NI | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001958 | 01/09/2022 | 2210.67 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEC CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NI | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001959 | 01/09/2022 | 5997.72 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEC CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NI | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001960 | 01/09/2022 | 921.62 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEC CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NI | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001961 | 01/09/2022 | 50540.68 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEC CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NI | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001962 | 01/09/2022 | 10000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEC CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NI | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001963 | 01/09/2022 | 25116.83 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEC CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NI | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001964 | 01/09/2022 | 1949.16 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEC CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NI | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001965 | 01/09/2022 | 2226.56 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEC CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NI | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001966 | 01/09/2022 | 25137.68 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEC CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NI | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001967 | 02/09/2022 | 797.50 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 012/2022/SAD.CONFORME CONTRATO N 2.05.101/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001968 | 02/09/2022 | 119.00 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 012/2022/SAD.CONFORME CONTRATO N 2.05.101/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001969 | 02/09/2022 | 54.50 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 012/2022/SAD.CONFORME CONTRATO N 2.05.101/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001970 | 02/09/2022 | 366.50 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 012/2022/SAD.CONFORME CONTRATO N 2.05.101/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001971 | 02/09/2022 | 265.25 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 012/2022/SAD.CONFORME CONTRATO N 2.05.101/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001972 | 02/09/2022 | 119.00 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 012/2022/SAD.CONFORME CONTRATO N 2.05.101/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001973 | 02/09/2022 | 421.00 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 012/2022/SAD.CONFORME CONTRATO N 2.05.101/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001974 | 02/09/2022 | 119.00 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 012/2022/SAD.CONFORME CONTRATO N 2.05.101/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001975 | 02/09/2022 | 119.00 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 012/2022/SAD.CONFORME CONTRATO N 2.05.101/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001976 | 02/09/2022 | 119.00 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 012/2022/SAD.CONFORME CONTRATO N 2.05.101/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001977 | 02/09/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO - CONFORME O 1 TERMO ADITVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021- RELATIVO AO PER ODO 01/08/2022 31/08/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001978 | 02/09/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO - CONFORME O 1 TERMO ADITVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021- RELATIVO AO PER ODO 01/08/2022 31/08/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001979 | 02/09/2022 | 10003.98 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO - CONFORME O 1 TERMO ADITVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021- RELATIVO AO PER ODO 01/08/2022 31/08/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001980 | 02/09/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO - CONFORME O 1 TERMO ADITVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021- RELATIVO AO PER ODO 01/08/2022 31/08/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001981 | 02/09/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO - CONFORME O 1 TERMO ADITVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021- RELATIVO AO PER ODO 01/08/2022 31/08/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001982 | 02/09/2022 | 2858.28 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO - CONFORME O 1 TERMO ADITVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021- RELATIVO AO PER ODO 01/08/2022 31/08/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001983 | 02/09/2022 | 3356.28 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (PICK UP, CAMINHONETE FURG O, PICK UP SIMPLES , VE CULO TIPO VAN E NIBUS)- CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/2021 - PER ODO 01/08/2022 31/08/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001984 | 02/09/2022 | 17840.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (PICK UP, CAMINHONETE FURG O, PICK UP SIMPLES , VE CULO TIPO VAN E NIBUS) - CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.006/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/2021. RELATIVO AO M S DE AGOSTO DE 2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001985 | 02/09/2022 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (PICK UP, CAMINHONETE FURG O, PICK UP SIMPLES , VE CULO TIPO VAN E NIBUS) - CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.006/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/2021. RELATIVO AO M S DE AGOSTO DE 2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0001986 | 05/09/2022 | 9750.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (PICK UP, CAMINHONETE FURG O, PICK UP SIMPLES , VE CULO TIPO VAN E NIBUS) - CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2021 DERIVADO DA ADES O DE ATA DA REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2021. RELATIVO AO M S DE AGOSTO DE 2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0001987 | 05/09/2022 | 3250.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (PICK UP, CAMINHONETE FURG O, PICK UP SIMPLES , VE CULO TIPO VAN E NIBUS) - CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2021 DERIVADO DA ADES O DE ATA DA REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2021. RELATIVO AO M S DE AGOSTO DE 2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0001988 | 05/09/2022 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO TIPO HATCH- CONFORME O 1 TERMO ADITVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. PERIODO 01/08/2022 A 31/08/2022 | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0001989 | 05/09/2022 | 1095.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.119/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0001990 | 05/09/2022 | 771.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.119/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0001991 | 05/09/2022 | 438.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.119/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0001992 | 05/09/2022 | 834.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.119/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0001993 | 05/09/2022 | 1032.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.119/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0001994 | 05/09/2022 | 234.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.119/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0001995 | 05/09/2022 | 156.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.119/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0001996 | 05/09/2022 | 156.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.119/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0001997 | 05/09/2022 | 234.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.119/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0001998 | 05/09/2022 | 195.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.119/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0001999 | 05/09/2022 | 78.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.119/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002000 | 05/09/2022 | 390.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 2.05.119/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/09/2022 | 2400.00 | 00002395970441 | Edilson José da Silva Júnior | DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE FARIAS 49 MONTE SANTO CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A FAMILIA DA SRA. ANDREZZA SOUTO SILVA, BRASILEIRA RG. 3.228.984 2. VIA SSDSPB CPF. 067.745.824-00 POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE V ULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME O CONTRATO INTERNO 216/2022PMCGSEMASGEBE VIGENDO DE 01/07/022 A 31/12/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/09/2022 | 2400.00 | 00004948066486 | Maria Damiana de França Costa | DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIEIRA DE SOUZA 699 CRUZEIRO CAMPINA GRANDE PB, DESTINADO A FAMILIA DA SRA. CLAUDIA LUIZ DOS SANTOS, BRASILEIRA RG. 2.485.427 SSPPB CPF. 075.851.504-90 POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME O CONTRATO INTERNO 253/2022PMCGSEMASGEBE VIGENDO DE01/07/22 A 31/12/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/09/2022 | 2400.00 | 00011362387860 | MARIA BETANIA MARTINS | DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPO GRANDE 11 SANTA CRUZ, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A FAMILIA DO SR. MANOEL HERCULINO DA SILVA, BRASILEIRO RG. 952.484 CPF. 381.181.904-63 POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CO NFORME O CONTRATO INTERNO 229/2022PMCGSEMASGEBE VIGENDO DE01/07/2022 A 31/12/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250672022 | 0002004 | 06/09/2022 | 2500.00 | 00063386011500 | JOSILANE SANTANA FERREIRA | LOCA O DE IM VEL SITUADO A AVENIDA CANAL, N 1.346, BAIRRO CATOL , CAMPINA GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I.REFERENTE AO M S DE AGOSTO. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250662022 | 0002005 | 06/09/2022 | 850.00 | 00011156759404 | LUIZ DE AZEVEDO CATAO | LOCA O DE IM VEL SITUADO A RUA MAJ. MANOEL JOVINO DO , CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG CIPMAC. REFERENTE AO M S DE AGOSTO. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002006 | 06/09/2022 | 8047.55 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PEREC VEIS (CARNES, FRNAGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.002/2022 | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002007 | 06/09/2022 | 4663.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PEREC VEIS (CARNES, FRNAGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.002/2022 | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002008 | 06/09/2022 | 5122.97 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PEREC VEIS (CARNES, FRNAGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.002/2022 | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002009 | 06/09/2022 | 2825.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PEREC VEIS (CARNES, FRNAGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS - CONTRATO 2.05.057/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.002/2022 | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002010 | 06/09/2022 | 4010.90 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PEREC VEIS (CARNES, FRNAGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS - CONTRATO 2.05.057/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.002/2022 | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250062022 | 0002011 | 06/09/2022 | 10865.00 | 07797967000195 | NP CAPACITA O E SOLU ES TECNOL G | CONTRATA O DE EMPRESA PARA ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARA O DE PRE OS PRATICADOS PELA ADMINISTRA O P BLICA. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002012 | 06/09/2022 | 2395.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.046/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002013 | 06/09/2022 | 479.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.046/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002014 | 06/09/2022 | 718.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.046/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002015 | 06/09/2022 | 1437.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.046/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002016 | 06/09/2022 | 205.97 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.046/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002017 | 06/09/2022 | 191.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.046/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002018 | 06/09/2022 | 763.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002019 | 06/09/2022 | 118.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002020 | 06/09/2022 | 64.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002021 | 06/09/2022 | 3060.88 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002022 | 06/09/2022 | 520.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002023 | 06/09/2022 | 217.02 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002024 | 06/09/2022 | 168.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250062022 | 0002025 | 08/09/2022 | 10865.00 | 07797967000195 | NP CAPACITA O E SOLU ES TECNOL G | CONTRATA O DE EMPRESA PARA ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARA O DE PRE OS PRATICADOS PELA ADMINISTRA O P BLICA. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/09/2022 | 9.00 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | Contrata o de internet em atendimento a necessidades da CASA DA ESPERAN A IV mensalidade + instala o. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002027 | 12/09/2022 | 1904.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002028 | 12/09/2022 | 797.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002029 | 12/09/2022 | 1934.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002030 | 12/09/2022 | 967.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002031 | 12/09/2022 | 525.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002032 | 12/09/2022 | 1397.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002033 | 12/09/2022 | 388.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002034 | 12/09/2022 | 608.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002035 | 12/09/2022 | 998.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002036 | 12/09/2022 | 66.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002037 | 12/09/2022 | 629.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002038 | 12/09/2022 | 1298.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002039 | 12/09/2022 | 669.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002040 | 12/09/2022 | 980.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/09/2022 | 19699.00 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais dos prestadores de servi o dos CONSELHOS TUTELARES NORTE, SUL, LESTE E OESTE - FMAS MUNICIPAL, pagos pela C/C 43.015-3,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao m s de AGOSTO de 2022. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/09/2022 | 81485.10 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o da CASA DOS CONSELHOS- FMAS MUNICIPAL, CMAS - FMAS MUNICIPAL, SEMAS/ LGBT- FMAS MUNICIPAL, ESPA O CIDAD O- FMAS MUNICIPAL, SINE - FMAS MUNICIPAL, VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL, SEMAS - SEDE/ APOIO - FMAS MUNICIPAL, SEMAS- SEDE - FMAS MUNICIPAL, CMDDPD - FMAS MUNICIPAL E SEMAS GRUPO DE VOLUNTARIAS, RESTAURANTE POPLULAR- FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de AGOSTO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/09/2022 | 6908.88 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o da UNIDADE DE ACOLHIMENTO -FMAS MUNICIPAL, ALBERGUE. Referente ao m s de AGOSTO/2022. Pagos pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/09/2022 | 3929.20 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o do RUANDA - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de AGOSTO/2022. Pagos pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002045 | 13/09/2022 | 1712.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2022, REFERENTE A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 134/2021. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002046 | 13/09/2022 | 513.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2022, REFERENTE A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 134/2021. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002047 | 13/09/2022 | 342.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2022, REFERENTE A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 134/2021. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002048 | 13/09/2022 | 856.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2022, REFERENTE A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 134/2021. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002049 | 13/09/2022 | 1712.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2022, REFERENTE A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 134/2021. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002050 | 13/09/2022 | 856.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2022, REFERENTE A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 134/2021. | 00000001 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002051 | 13/09/2022 | 856.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2022, REFERENTE A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 134/2021. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002052 | 13/09/2022 | 1712.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2022, REFERENTE A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 134/2021. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002053 | 13/09/2022 | 1712.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2022, REFERENTE A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 134/2021. | 00000001 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/09/2022 | 30858.87 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o da CASA DA ESPERAN A I - FMAS MUNICIPAL, CASA DA ESPERAN A II - FMAS MUNICIPAL E CASA DA ESPERAN A III- FMAS MUNICIPAL e FMAS MUNICIPAL E CASA DA ESPERAN A IV- FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de AGOSTO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Bras | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/09/2022 | 4882.24 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL E SCFV - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de AGOSTO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/09/2022 | 26000.26 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o dos CRAS MUTIR O - FMAS MUNICIPAL, CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL, CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, CRAS S O JOS DA MATA- FMAS MUNICIPAL, CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL, CRAS CONTINENTAL- FMAS MUNICIPAL, CRAS GL RIA - FMAS MUNICIPAL, CRAS TR S IRM S - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de AGOSTO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/09/2022 | 24053.95 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | DESPESAS COM AS OBRIGA ES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVI O DOS CRAS. REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. PAGOS PELA CONTA 40728-3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/09/2022 | 9592.99 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | DESPESAS COM AS OBRIGA ES PATRONAIS FEDERAIS, DOS PRESTADORES DE SERVI O EMPENHADOS PELO SCFV/CENTRO DE CONVIV NCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. PAGO PELA CONTA 40728-3, AG 63-9 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/09/2022 | 15501.20 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o das COZINHAS COMUNIT RIAS - FMAS FEDERAL E CAD NICO - FMAS FEDERAL. Referente ao m s de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/09/2022 | 28618.17 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o do CRIAN A FELIZ -FEDERAL, SEMAS/SEDE CRIAN A FELIZ - FEDERAL e CRIAN A FELIZ EXTENS O - FEDERAL, pagos pela C/C 42.030-1,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao m s de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00004586540435 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Mirian Alves de Melo, 295, Nova Bras lia, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Ana Alice Vieira Ferreira, brasileira, RG. 4.941.338, SSDS/PB, CPF. 936.321.935-68, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 270/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/8/2022 a 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/09/2022 | 2400.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABARA 27B BAIRRO DAS CIDADES CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A FAMILIA DA SRA. ANGELA MICHAELA CABRAL, BRASILEIRA RG. 4.067.787 CPF. 705.546.184-78 POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME O CONTRATO INTERNO 217/2022 PMCGSEMASGEBE VIGENDO DE 01/07/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/09/2022 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OSCAR DE AQUINO 114 PALMEIRA CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A FAMILIA DO SR. CICERO DE LIMA RODRIGUES BRASILEIRO RG.4.875.935 POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME O CONTRATO INTERNO 1219/2022 PMCGSEMASGEBE VIGENDO DE 01/07/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/09/2022 | 2400.00 | 00032448503400 | SEVERINO DO RAMO DE SOUSA PEREIRA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Farmac utico Jo o Nobrega, SN, B. Distrito Industrial, Campina Grande/PB, destinado fam lia do Sr . EDNALVA DIAS, RG. 3.218.127, CPF. 067.299.644-80, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 190/2022 PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 01/07/2022 a 31/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/09/2022 | 2400.00 | 00016028422487 | Cerni Furtado de Sousa | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Trav. Pernambuco,1.017, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. GERLANE FELIX SIME O, Brasileira RG 4.800.165 e CPF 102.648.774-97por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 262/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 01/07/2022 a 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/09/2022 | 2400.00 | 00054370604753 | Severino Donato da Silva | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Porto Alegre, 620 B, Tr s Irm s, Campina Grande, Para ba, destinado fam lia da sra. Jerusa Batista da Costa, brasileira, RG. 2.369.523, SSDS/PB, 2a. via, CPF 077.703.494-86, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 224/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 01/07/2022 a 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/09/2022 | 1800.00 | 00003348832454 | Ana Paula Biones da Silva | DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES OLIMPIO MAIA 12B SERROTAO CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A FAMILIA DO SR. JOSE ROBERTO DOS SANTOS, BRASILEIRO RG. 3.200.775 CPF. 019.948.014-17 POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME O CONTRATO INTERNO 251/2022 PMCGSEMASGEBE VIGENDO DE 01/07/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/09/2022 | 400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR COUTINHO 673 PRESIDENTE MEDICI, CAMPINA GRANDEPB DESTINADO A FAMILIA DA SRA. MARIA DE FATIMA SILVA, BRASILEIRA RG. 503.841.572 CPF. 269.687.398-44 POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIIDADE SOCIAL CONFORME O CONTRATO INTERNO 231/2022 PMCGSEMASGEBE VIGENDO DE 01/07/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/09/2022 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Monsenhor Jos Coutinho, 673 A, Presidente M dici, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Josineide dos Anjos Domingos, brasileira, RG. 3.189.466, 2. via, SSDS/PB, CPF. 070.044.924-86, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 227/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/09/2022 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR COUTINHO 673 PRESIDENTE MEDICI, CAMPINA GRANDEPB DESTINADO A FAMILIA DA SRA. MARIA DE FATIMA SILVA, BRASILEIRA RG. 503.841.572 CPF. 269.687.398-44 POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIIDADE SOCIAL CONFORME O CONTRATO INTERNO 231/2022 PMCGSEMASGEBE VIGENDO DE 01/07/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/09/2022 | 28796.02 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVI O DOS CREAS - FMAS FEDERAL. PAGO PELA CONTA 42914-7 AG 63-9. REFERENTE AO M S DE AGOSTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/09/2022 | 11550.39 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVI O DAS CASA DE ESPERAN A - FMAS FEDERAL. PAGO COMA CONTA 42914-7, AGENCIA 63-9. REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/09/2022 | 13214.05 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o do PETI, CENTRO POP, CREAS E CENTRO POP ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL, pagos pela C/C 43.015-3,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao m s de AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0002074 | 14/09/2022 | 955.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISI O DE IMPRESSOS DE GR FICA E SERVI OS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.015/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0002075 | 14/09/2022 | 2250.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISI O DE IMPRESSOS DE GR FICA E SERVI OS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.015/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0002076 | 14/09/2022 | 3235.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISI O DE IMPRESSOS DE GR FICA E SERVI OS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.015/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0002077 | 14/09/2022 | 5900.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISI O DE IMPRESSOS DE GR FICA E SERVI OS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.015/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0002078 | 14/09/2022 | 1440.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISI O DE IMPRESSOS DE GR FICA E SERVI OS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.015/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0002079 | 14/09/2022 | 1909.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISI O DE IMPRESSOS DE GR FICA E SERVI OS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.015/2022 DERIVADO DA ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/09/2022 | 2400.00 | 00020612478491 | Josimar Pereira da Silva | DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIANA 46 BAIRRO DAS CIDADES CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A FAMILIA DA SRA. MARIA DO CARMO DE FREITAS, BRASILEIRA RG. 1.650.655 2. VIA SSDSPB CPF. 884.245.614-49 POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME O CONTRATO INTERNO 242/2022 PMCGSEMASGEBE VIGENDO DE 01/07/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/09/2022 | 2400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 150, apt.. 202, Presidente M dici, Campina Grande/PB, destinado fam lia da Sra. Maria do Socorro Martins de Ara jo, brasileira, RG. 4.040.262, SSDS/PB, CPF. 702.130.324-65, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 254/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 01/07/2022 a 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/09/2022 | 1800.00 | 00004470427420 | João dos Santos Dantas | DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA GOIANA, 34 CIDADES CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A FAMILIA DA SRA. MARIA LUZINETE DOS SANTOS SILVA, BRASILEIRA RG. 3.432.399 CPF. 081.596.094-85 POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME O CONTRATO INTERNO 233/2022 PMCGSEMASGEBE VIGENDO DE 01/07/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/09/2022 | 2400.00 | 00004821580420 | João Antônio Gaião | DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALICE ARAUJO CRUZ 167 TR S IRMAS CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A FAMILIA DA SRA. MARIA JOSEANDRA SILVA SOUTO, BRASILEIRA RG. 2.840.580 CPF. 076.082.704-46 POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME O CONTRATO INTERNO 249/2022 PMCGSEMASGEBE VIGENDO DE 01/07/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/09/2022 | 2400.00 | 00048569020406 | JOSEFA CAMPOS DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Tabeli o Alcides Lima, 30F, Distrito Industrial, Campina Grande, Para ba, destinado fam lia da sra. JLeania da Silva Pereira, brasileira, RG. 3.419.721, SSDS/PB, 2a. via, CPF. 015.997.734-73, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 266/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 01/08/2022 a 31/12/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00027359590744 | JOSE ADAILDO FERREIRA DE LIMA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Jos Louren o Ribeiro , 136, Jardim Continental, Campina Grande, Para ba, destinado fam lia da sra. Maria Marleide Jovem Araujo, brasileira, RG. 3.798.709, CPF. 103.253.414-19, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 265/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 01/08/2022 a 31/12/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00048569020406 | JOSEFA CAMPOS DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Tabeli o Alcides Lima, 30F, Distrito Industrial, Campina Grande, Para ba, destinado fam lia da Sra. Leania da Silva Pereira, brasileira, RG. 3.419.721, SSDS/PB, 2a. via, CPF. 015.997.734-73, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 266/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 01/08/2022 a 31/12/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/09/2022 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TR S IRMAS 35 PRESIDENTE MEDICI CAMPINA GRANDE PB, DESTINADO A FAMILIA DA SRA. VALDENICE DOS SANTOS RODRIGUES BRASILEIRA RG.4.204.307 CPF. 706.296.224-42 POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDA DE SOCIAL CONFORME O CONTRATO INTERNO 252/2022 PMCGSEMASGEBE VIGENDO DE 01/07/2022 A 31/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/09/2022 | 2400.00 | 00018860435404 | Adelmar Fernando da Silva Moraes | DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VENANCIO 139 RAMADINHA CAMPINA GRANDE PB, DESTINADO A FAMILIA DA SRA. MARIA DALVA BARBOSA BATISTA, BRASILEIRA RG. 3.467.815 2. VIA SSDSPB CPF. 015.526.674-80 POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME O CONTRATO INTERNO 258/2022 PMCGSEMASGEBE VIGENDO DE 01/07/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 250052022 | 0002089 | 19/09/2022 | 5217.90 | 15153524000190 | SANIGRAN LTDA | AQUISI O DE MATERIAL PARA MANUTEN O DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. NO EXERC CIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250052022 | 0002090 | 19/09/2022 | 83.00 | 15153524000190 | SANIGRAN LTDA | AQUISI O DE MATERIAL PARA MANUTEN O DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. NO EXERC CIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/09/2022 | 3000.00 | 00005818893472 | GENIVAL DOS SANTOS SOUTO | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Paulo Pontes 173, , Centen rio Campina Grande, Para ba, destinado fam lia do Sr. Yankos Rodriguez Mora , RG. 2.369.523, RNM G313494-1, CPF. 081.005.361-63, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 268/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 01/07/2022 a 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/09/2022 | 2400.00 | 00008545733488 | WILMA RAIZ GOMES DA SILVA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua do Cruzeiro, 197, B. Galante, Campina Grande/PB, destinado fam lia do Sr . Luciana Theodoro, Brasileira RG. 302.370.325, CPF. 108.337.467-23, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 261/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 01/07/2022 a 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/09/2022 | 2400.00 | 00005417475416 | Ana Cristina Mota do Nascimento | DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PARANA, 828A GALANTE, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A FAMILIA DA SRA. JESSICA DE OLIVEIRA MENDES, BRASILEIRA RG. 4.425.029 CPF. 134.238.064-94 POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME O CONTRATO INTERNO 225/2022 PMCGSEMASGEBE VIGENDO DE 01/07/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012022 | 0002094 | 20/09/2022 | 8000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | CONTRATA O DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GEST O DAS CONTRATA ES P BLICAS SEMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.002/2022 DERIVADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2022. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002095 | 20/09/2022 | 4199.94 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, COM VELOCIDADE M NIMA GARANTIDA DE 100 (CEM) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEX O- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002096 | 20/09/2022 | 4199.94 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, COM VELOCIDADE M NIMA GARANTIDA DE 100 (CEM) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEX O- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002097 | 20/09/2022 | 9799.86 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, COM VELOCIDADE M NIMA GARANTIDA DE 100 (CEM) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEX O- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002098 | 20/09/2022 | 1399.98 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, COM VELOCIDADE M NIMA GARANTIDA DE 100 (CEM) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEX O- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002099 | 20/09/2022 | 1399.98 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, COM VELOCIDADE M NIMA GARANTIDA DE 100 (CEM) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEX O- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/09/2022 | 86.43 | 08826596000195 | Energisa Borborema Dist. De Energia S/A | Despesa com a Conta de Energia El trica do m s de SETEMBRO de 2022, em cumprimento ao Of cio 984/2011, do Ju zo de Direito da Primeira Vara da Fazenda P blica, de 29 de julho de 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250062022 | 0002101 | 20/09/2022 | 10865.00 | 07797967000195 | NP CAPACITA O E SOLU ES TECNOL G | CONTRATA O DE EMPRESA PARA ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARA O DE PRE OS PRATICADOS PELA ADMINISTRA O P BLICA. CONFORME CONTRATO N 2.05.120/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002102 | 22/09/2022 | 332.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002103 | 22/09/2022 | 434.63 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002104 | 22/09/2022 | 1620.54 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002105 | 22/09/2022 | 1169.22 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002106 | 22/09/2022 | 600.30 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002107 | 22/09/2022 | 350.10 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002108 | 22/09/2022 | 484.64 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002109 | 22/09/2022 | 1954.68 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/09/2022 | 2400.00 | 00007611399748 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADO NA RUA REGINALDO DE ARAUJO, N 72, VELAME, CAMPINA GRANDE - PB. DESTINADO A FAM LIA DA SRA. JOSEFA MARIA DA CONCEI O, BRASILEIRA. RG: 620.507, CPF 396.148.404-04, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME O CONTRATO INTERNO 256/2022 PMCG/SEMAS/GEBE VIGENDO DE 01/07/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/09/2022 | 90000.00 | 08841819000193 | FURNE FUND. UNIVERS. DE APOIO A PESQ. E EXTENSAO | Termo de fomento N 01/2022 , celebrado entre o Fundo Municipal de Assist ncia - FMAS e a FURNE - Funda o de apoio ao ensino, a pesquisa e a extens o, tendo como Objeto: A implanta o de um sistema de Aquaponia para cria o de Til pia em ambiente controlado, objetiva a instala o de uma unidade de produ o na rea de psicultura no Memorial Alu zio Cmapos e do aproveitamento de todos os subprodutos que podem ser gerados. Prazo de vigencia ser de 05/08/2022 a 05/08/2023. Referente aos m ses de agosto a d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/09/2022 | 2000.00 | 00011402616490 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Major Angelino Xavier, 180, Pedregal, Campina Grande/PB, destinado fam lia da Sra. Rafaela Bonif cio da Silva, brasileira, RG. 3.993.615, 2. via, SSDS/PB, CPF. 066.625.304-84, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 271/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/8/2022 a 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250052022 | 0002113 | 23/09/2022 | 5500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATA O DE PESSOA JUR DICA PARA PRESTA O DE SERVI OS T CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR DICA, DE NATUREZA SINGULAR, PARA ACOMPANHAMENTO DA GEST O MUNICIPAL E OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSIST NCIA SOCIAL, DA CRIAN A E DO ADOLESCENTE, DO TRABALHO E DO IDOSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA BA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI O. CONTRATO N 2.05.064/2022 DERIVADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE n . 2.05.005/2022 - RELATIVO AO M S DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/09/2022 | 2067.89 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI VELOX RELATIVO AO M S DE AGOSTO DE 2022, PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002115 | 23/09/2022 | 2598.01 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002116 | 23/09/2022 | 979.00 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002117 | 23/09/2022 | 983.59 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002118 | 23/09/2022 | 1320.25 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002119 | 23/09/2022 | 1969.86 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002120 | 23/09/2022 | 871.02 | 00821449000110 | Rosemblith de Araújo Silva | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002121 | 23/09/2022 | 900.30 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002122 | 23/09/2022 | 484.64 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002123 | 23/09/2022 | 1970.79 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. CONTRATO N 2.05.061/2022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/09/2022 | 400.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Sabar , 27, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. ngela Michaela Cabral, brasileira, RG. 4.067.787, CPF. 705.546.184-78, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 164/2022/PMCG/SEMAS/GEBE. Referente ao m s de mar o de 2022. Empenhado novamente, por erro do sistema, por n o permitir mais o pagamento da primeira liquida o! O sistema atual n o migrou do sistema antigo a anula o d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250762022 | 0002125 | 23/09/2022 | 3182.00 | 00062755374772 | CARLOS CAVALCANTE MONTEIRO | CONTRATA O DE PESSOA F SICA PARA COLOCA O DE PLACAS E PAREDES DE GESSO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.CONFORME CONTRATO 2.05.130/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002126 | 23/09/2022 | 7144.30 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.045/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002127 | 26/09/2022 | 2727.50 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.045/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002128 | 26/09/2022 | 3650.60 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.045/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002129 | 26/09/2022 | 2968.02 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.045/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002130 | 26/09/2022 | 798.00 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.045/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002131 | 26/09/2022 | 798.00 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.045/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002132 | 26/09/2022 | 798.00 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.045/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002133 | 26/09/2022 | 1170.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002134 | 26/09/2022 | 312.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002135 | 26/09/2022 | 468.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002136 | 26/09/2022 | 624.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002137 | 26/09/2022 | 936.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002138 | 26/09/2022 | 156.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002139 | 26/09/2022 | 780.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002140 | 26/09/2022 | 156.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002141 | 26/09/2022 | 202.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002142 | 26/09/2022 | 4112.80 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.047/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002143 | 26/09/2022 | 2216.60 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.047/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002144 | 26/09/2022 | 1673.90 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.047/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002145 | 26/09/2022 | 3490.20 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.047/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/09/2022 | 700.00 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | AQUISI O DE 02 CARRINHOS DE ARMAZ M PARA CARGAS 200KG, COM PNEU EM C MARA DE AR, PARA TRANSPORTE DE CESTAS B SICAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250762022 | 0002147 | 27/09/2022 | 1539.00 | 00062755374772 | CARLOS CAVALCANTE MONTEIRO | CONTRATA O DE PESSOA F SICA PARA COLOCA O DE PLACAS E PAREDES DE GESSO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/09/2022 | 7822.56 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com as contas de gua e esgoto, da Casa da Esperan a IV, dos meses de mar o, abril, e julho a dezembro de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/09/2022 | 1282.04 | 09123654000187 | Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba-CAGEPA | Despesa com a Conta de Consumo de gua/Esgoto da nova Casa da Esperan a IV, do m s de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/09/2022 | 165.00 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Despesa com 1 (uma) di ria, para uma visita ao Restaurante Popular-RU da cidade de Areia/PB, em 28 de setembro de 2022, com o fim de conhecer o seu funcionamento, e aplicar esse conhecimento na reabertura do restaurante da PMCG do Distrito dos Mec nicos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002151 | 27/09/2022 | 3776.10 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002152 | 27/09/2022 | 870.75 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002153 | 27/09/2022 | 1216.60 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002154 | 27/09/2022 | 3736.80 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002155 | 27/09/2022 | 1065.45 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042022 | 0002156 | 27/09/2022 | 7731.90 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2022, DERIVADA DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 029/2022/SAD, PARA AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/09/2022 | 27944.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/09/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/09/2022 | 21676.98 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/09/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/09/2022 | 24683.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/09/2022 | 19636.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/09/2022 | 17458.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/09/2022 | 20922.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/09/2022 | 9200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/SEDE - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/09/2022 | 9200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/SEDE - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/202 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/09/2022 | 3200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/POP - PROTE O ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/09/2022 | 1800.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS - PROT. ESPECIALIZADA/ APOIO CASAS I, II e III - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/09/2022 | 7024.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP/ ABORDAGEM - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002172 | 28/09/2022 | 518.22 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DOS CREAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.003/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/09/2022 | 393.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | Despesa com as Contas de Energia El trica, da Casa da Esperan a IV, dos meses de julho e agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/09/2022 | 25206.40 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CENTRO DIA - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/09/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no COZINHAS COMUNIT RIAS - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/09/2022 | 62956.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CAD NICO - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/09/2022 | 34116.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no SCFV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/09/2022 | 10835.99 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no SCFV/CENTRO DE CONVIV NCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/09/2022 | 6512.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no SCFV - CRAS/SEMAS - SEDE - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/09/2022 | 13045.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CASA DA ESPERAN A I - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/09/2022 | 13535.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CASA DA ESPERAN A II - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/09/2022 | 23561.06 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CASA DA ESPERAN A III - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/09/2022 | 7212.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS TR S IRM S - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/09/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/09/2022 | 5800.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/09/2022 | 11824.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS GL RIA/SCFV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/09/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/09/2022 | 7700.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS MUTIR O - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/09/2022 | 11785.33 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/09/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/09/2022 | 7700.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/09/2022 | 17024.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS S O JOS DA MATA/SCFV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/09/2022 | 15462.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS/SCFV - PROTE O B SICA - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/09/2022 | 62398.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRIAN A FELIZ - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/09/2022 | 58684.53 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRIAN A FELIZ EXTENS O - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/09/2022 | 3400.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no SEMAS - SEDE/CRIAN A FELIZ - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/09/2022 | 147385.86 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/09/2022 | 37590.80 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado na CASA DA ESPERAN A I - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/09/2022 | 5136.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/09/2022 | 5224.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/09/2022 | 66492.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/09/2022 | 5099.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/09/2022 | 12508.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no ESPA O CIDAD O - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/09/2022 | 6024.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/09/2022 | 52644.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/09/2022 | 10360.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado na VACA MEC NICA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/09/2022 | 5824.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no SEMAS/LGBT - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/09/2022 | 33420.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado na SEMAS- SEDE/ APOIO - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/09/2022 | 2812.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no FAM LIA GUARDI - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/09/2022 | 22958.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no RESTAURANTE POPULAR - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/09/2022 | 10908.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CENTRO DE CONVIV NCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/09/2022 | 8710.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/09/2022 | 17860.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/09/2022 | 11284.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/09/2022 | 31404.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/09/2022 | 5412.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/09/2022 | 10896.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE GUA E ESGOTOS DA PAR | Pagamento das contas de gua/Esgoto correspondente ao per odo em que a casa (localizada na Rua ANT NIO CAMPOS, N 382, ALTO BRANCO) estava locada para funcionamento da Casa da Esperan a Unidade IV, referente aos meses de JAN, JUN, JUL, AGO e SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/09/2022 | 4075.01 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI FIXO RELATIVO AO M S DE AGOSTO DE 2022, PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2022 | 50000.00 | 08748666000134 | INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CANCER | TERMO DE COLABORA O n 006/2022 (em parcela nica) decorrente de DISPENSA DE CHAMAMENTO P BLICO n 2.05.003/2022, que tem por objetivo a formaliza o da parceria estabelecida pela administra o p blica municipal, Fundo Municipal de Assist ncia Social - FMAS, com organiza es de sociedade civil - INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO C NCER - para a consecu o de finalidades de interesse p blico e rec proco, mediante a execu o de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2022 | 50000.00 | 08854226000161 | ABRIGO S O VICENTE DE PAULO C. GRANDE | TERMO DE COLABORA O n 005/2022 (em parcela nica) decorrente de DISPENSA DE CHAMAMENTO P BLICO n 2.05.003/2022, que tem por objetivo a formaliza o da parceria estabelecida pela administra o p blica municipal, Fundo Municipal de Assist ncia Social - FMAS, com organiza es de sociedade civil - INSTITUTO S O VICENTE DE PAULO - para a consecu o de finalidades de interesse p blico e rec proco, mediante a execu o de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2022 | 50000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS | TERMO DE COLABORA O n 004/2022 (em parcela nica) decorrente de DISPENSA DE CHAMAMENTO P BLICO n 2.05.003/2022, que tem por objetivo a formaliza o da parceria estabelecida pela administra o p blica municipal, Fundo Municipal de Assist ncia Social - FMAS, com organiza es de sociedade civil - INSTITUTO DE EDUCA O E ASSIST NCIA AOS CEGOS DO NORDESTE - para a consecu o de finalidades de interesse p blico e rec proco, mediante a execu o de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprova | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2022 | 50000.00 | 04678800000117 | ASSOC. SOLID.OBLA O E LIBERDADE | TERMO DE COLABORA O n 003/2022 (em parcela nica) decorrente de DISPENSA DE CHAMAMENTO P BLICO n 2.05.003/2022, que tem por objetivo a formaliza o da parceria estabelecida pela administra o p blica municipal, Fundo Municipal de Assist ncia Social - FMAS, com organiza es de sociedade civil - ASSOCIA O SOLIDARIEDADE OBLA O E LIBERDADE (FAZENDA DO SOL) - para a consecu o de finalidades de interesse p blico e rec proco, mediante a execu o de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente ap | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2022 | 50000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | TERMO DE COLABORA O n 010/2022 (em parcela nica) decorrente de DISPENSA DE CHAMAMENTO P BLICO n 2.05.003/2022, que tem por objetivo a formaliza o da parceria estabelecida pela administra o p blica municipal, Fundo Municipal de Assist ncia Social - FMAS, com organiza es de sociedade civil - CASA DO MENINO - para a consecu o de finalidades de interesse p blico e rec proco, mediante a execu o de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2022 | 50000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | TERMO DE COLABORA O n 009/2022 (em parcela nica) decorrente de DISPENSA DE CHAMAMENTO P BLICO n 2.05.003/2022, que tem por objetivo a formaliza o da parceria estabelecida pela administra o p blica municipal, Fundo Municipal de Assist ncia Social - FMAS, com organiza es de sociedade civil - CASA DA CRIAN A DR. JO O MOURA - para a consecu o de finalidades de interesse p blico e rec proco, mediante a execu o de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2022 | 50000.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST NCIA SOCIAL E HUMANIT | TERMO DE COLABORA O n 007/2022 (em parcela nica) decorrente de DISPENSA DE CHAMAMENTO P BLICO n 2.05.003/2022, que tem por objetivo a formaliza o da parceria estabelecida pela administra o p blica municipal, Fundo Municipal de Assist ncia Social - FMAS, com organiza es de sociedade civil - CENTRO DE ASSIST NCIA SOCIAL E HUMANIT RIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA - para a consecu o de finalidades de interesse p blico e rec proco, mediante a execu o de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO dev | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2022 | 50000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE | TERMO DE COLABORA O n 008/2022 (em parcela nica) decorrente de DISPENSA DE CHAMAMENTO P BLICO n 2.05.003/2022, que tem por objetivo a formaliza o da parceria estabelecida pela administra o p blica municipal, Fundo Municipal de Assist ncia Social - FMAS, com organiza es de sociedade civil - ASSOCIA O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE/CG - para a consecu o de finalidades de interesse p blico e rec proco, mediante a execu o de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2022 | 15608.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2022 | 11496.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2022 | 6260.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2022 | 8484.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2022 | 13332.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS TRES IRM S - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/09/2022 | 7472.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2022 | 9784.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2022 | 9696.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS S O JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2022 | 9884.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2022 | 8484.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS MUTIR O- FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2022 | 8710.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTO/VENEZUELANOS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2022 | 12308.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS GALANTE- FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2022 | 11772.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2022 | 12420.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2022 | 21568.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2022 | 23216.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A II - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2022 | 36788.40 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no CASA DA ESPERAN A III - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2022 | 44246.20 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A IV - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2022 | 31403.72 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2022 | 28210.12 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2022 | 25282.66 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2022 | 24890.37 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0002252 | 03/10/2022 | 1910.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0002253 | 03/10/2022 | 1373.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0002254 | 03/10/2022 | 1538.68 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0002255 | 03/10/2022 | 1768.84 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0002256 | 03/10/2022 | 1147.09 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0002257 | 03/10/2022 | 357.29 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0002258 | 03/10/2022 | 127.54 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0002259 | 03/10/2022 | 283.63 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002260 | 03/10/2022 | 215.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002261 | 03/10/2022 | 1611.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002262 | 03/10/2022 | 101.66 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002263 | 03/10/2022 | 340.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002264 | 03/10/2022 | 75.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002265 | 03/10/2022 | 5585.35 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 047/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002266 | 03/10/2022 | 2000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 047/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002267 | 03/10/2022 | 3888.93 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 047/2021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002268 | 03/10/2022 | 6171.45 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 047/2021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002269 | 03/10/2022 | 9486.45 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 047/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002270 | 03/10/2022 | 12801.49 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 047/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002271 | 03/10/2022 | 8253.05 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS- CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/20 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002272 | 03/10/2022 | 5200.03 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS- CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/20 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002273 | 03/10/2022 | 28049.28 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS- CONFORME O CONTRATO N 2.05.001/20 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002275 | 04/10/2022 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO TIPO HATCH. CONFORME O 1 TERMO ADITVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. RELATIVO AO PER ODO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002276 | 04/10/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO TIPO HATCH. CONFORME O 1 TERMO ADITVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. RELATIVO AO PER ODO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002277 | 04/10/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO TIPO HATCH. CONFORME O 1 TERMO ADITVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. RELATIVO AO PER ODO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002278 | 04/10/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO TIPO HATCH. CONFORME O 1 TERMO ADITVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. RELATIVO AO PER ODO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002279 | 04/10/2022 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO TIPO HATCH. CONFORME O 1 TERMO ADITVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. RELATIVO AO PER ODO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250672022 | 0002247 | 04/10/2022 | 2500.00 | 00063386011500 | JOSILANE SANTANA FERREIRA | LOCA O DE IM VEL SITUADO A AVENIDA CANAL, N 1.346, BAIRRO CATOL , CAMPINA GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I.REFERENTE AO M S DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250572022 | 0002248 | 04/10/2022 | 4000.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | LOCA O DE IM VEL SITUADO A RUA ANT NIO JOAQUIM PEQUENO, N 793, BAIRRO BODOCONG , CAMPINA GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERAN A IV.REFERENTE AO M S DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/10/2022 | 6000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | IM VEL LOCALIZADO A RUA RODRIGUES ALVES, 661, PRATA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM LIA E CADASTRO NICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2022 E DISPENSA 2.05.0232022. REFERENTE AO M S DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250582022 | 0002250 | 04/10/2022 | 3000.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | LOCA O DE IM VEL SITUADO A RUA JO O DA MATA, N 743, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: FAM LIA ACOLHEDORA, FAM LIA GUARDI , E FAM LIAS FORTES.REFERENTE AO M S DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250662022 | 0002251 | 04/10/2022 | 850.00 | 00011156759404 | LUIZ DE AZEVEDO CATAO | LOCA O DE IM VEL SITUADO A RUA MAJ. MANOEL JOVINO DO , CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG CIPMAC. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002280 | 05/10/2022 | 17840.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (PICK UP, CAMINHONETE FURG O, PICK UP SIMPLES , VE CULO TIPO VAN E NIBUS) - CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.006/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/202 - RELATIVO AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002281 | 05/10/2022 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (PICK UP, CAMINHONETE FURG O, PICK UP SIMPLES , VE CULO TIPO VAN E NIBUS) - CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.006/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/202 - RELATIVO AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250722022 | 0002282 | 05/10/2022 | 16993.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (PRODUTOS DE PANIFICA O) PARA FABRICA O DE P O NO PROGRAMA DE ALIMENTA O INTEGRADA.CONFORME CONTRATO 2.05.123/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002290 | 05/10/2022 | 10003.98 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS DE PASSEIO TIPO HATCH. CONFORME O 1 TERMO ADITVO AO CONTRATO 2.05.058/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.004/2021. REFERENTE AO PER ODO 01/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0002291 | 05/10/2022 | 9750.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (TIPO NIBUS) CONFORME O - 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2021 DERIVADO DA ADES O DE ATA DA REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2021. RELATIVO AO M S DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0002292 | 05/10/2022 | 3250.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (TIPO NIBUS) CONFORME O - 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2021 DERIVADO DA ADES O DE ATA DA REGISTRO DE PRE OS 2.05.003/2021. RELATIVO AO M S DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0002293 | 05/10/2022 | 27630.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | PRESTA O DE CONTRATA O DE SERVI OS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATA DE E SERVI OS DE TRANSPORTE PARA O TRASLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.923/2018 1 ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.052/2021 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 2.05.005/2021. RELATIVO AO M S DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002274 | 05/10/2022 | 3356.28 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS (PICK UP, CAMINHONETE FURG O, PICK UP SIMPLES , VE CULO TIPO VAN E NIBUS) - CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.001/2021. PER ODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0002283 | 06/10/2022 | 9900.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | Loca o de im vel localizado RUA VEREADOR BENEDITO MOTA, N 69 ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE/PB, onde funcionava o CREAS III, - Conforme CONTRATO 2.05.036/2022 derivado da DISPENSA DE LICITA O 2.05.045/2022, referente aos meses de SETEMBRO DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0002284 | 06/10/2022 | 5720.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | Referente loca o de im vel situado na RUA ESP RITO SANTO 885 - LIBERDADE, destinado ao funcionamento da ASSOCIA O DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE, conforme CONTRATO n 004/2022 e DISPENSA n 2.05.028/2022, correspondente aos meses de SETEMBRO DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002285 | 06/10/2022 | 2800.00 | 00044862857604 | IZEQUIEL LIMA | Referente loca o de im vel situado na RUA CRISTO REDENTOR, 70 - CATOL , CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento da ASSOCIA O DE MORADORES DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. conforme CONTRATO 2.05.030/2022 e DISPENSA 2.05.022/2022; correspondente aos meses de SETEMBRO DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0002286 | 06/10/2022 | 32000.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente loca o de im vel situado na RUA AGRIMENSOR JOS DE BRITO, N 187 - ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE/PB, destinado ao funcionamento da SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL - SEMAS. conforme CONTRATO 2.05.048/2022 e DISPENSA 2.05.037/2022; correspondente aos meses de SETEMBRO DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/10/2022 | 20.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | Despesa com a Conta de Energia El trica onde funciona o CREAS I, referente ao M s de Outubro 2022, T rreo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/10/2022 | 101.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | Despesa com a Conta de Energia El trica onde funciona o CREAS I, referente ao M s de Outubro 2022, Primeiro Andar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/10/2022 | 800.00 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | CONTRATA O DE INTERNET EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DA CASA DA ESPERAN A IV. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/10/2022 | 102.00 | 00008493993433 | THAISE BARBOSA DO R GO FARIAS | Valor referente a ressarcimento de despesa relativo a compra de salgadinhos para comemorar o evento do dia do educador social que se realizou na casa de passagem no dia 19/09/2022, conforme oficio 74.164/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/10/2022 | 110.00 | 00071446966453 | MARIA MONICA COUTINHO DE MOURA | Valor referente a ressarcimento de 1 di ria em virtude de uma viagem no dia 30/09/2022, para a entrega de uma crian a, a fam lia extensa, no Conselho Tutelar da cidade de Patos PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002296 | 10/10/2022 | 7753.82 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002297 | 10/10/2022 | 10505.09 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS, MOTOCICLETAS E MAQUIN RIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/10/2022 | 900.00 | 00004701885452 | JOSE MARCOS MIZAEL DA SILVA | CONTRATA O DE PESSOA F SICA PARA PRESTA O DE SERVI OS DE ANIMA O, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIAN A FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250782022 | 0002299 | 14/10/2022 | 3651.97 | 02715056000158 | ALERTA SEGURAN A ELETRONICA EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVI O DE SEGURAN A ELETR NICA EM ATENDIEMNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL: ALBERGUE, CENTRO POP, FAM LIA ACOLHEDORA, FAM LIA GUARDI E FAM LIAS FORTES.COMODATO M S DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250782022 | 0002300 | 14/10/2022 | 3429.20 | 02715056000158 | ALERTA SEGURAN A ELETRONICA EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVI O DE SEGURAN A ELETR NICA EM ATENDIEMNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL: ALBERGUE, CENTRO POP, FAM LIA ACOLHEDORA, FAM LIA GUARDI E FAM LIAS FORTES.COMODATO M S DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042022 | 0002301 | 14/10/2022 | 5198.20 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2022, DERIVADA DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 029/2022/SAD, PARA AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002302 | 14/10/2022 | 1883.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2022, REFERENTE A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 134/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002303 | 14/10/2022 | 684.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2022, REFERENTE A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 134/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002304 | 14/10/2022 | 342.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2022, REFERENTE A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 134/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002305 | 14/10/2022 | 1198.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.007/2022, REFERENTE A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 134/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002306 | 17/10/2022 | 343650.00 | 18105741000100 | MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | AQUISI O DE CESTAS B SICAS DESTINADAS AS FAM LIAS EM SITUA O DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.923/2018 NO EXERC CIO 2021. CONFORME O CONTRATO 2.05.011/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 043/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/10/2022 | 24153.07 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais dos prestadores de servi o dos CONSELHOS TUTELARES NORTE, SUL, LESTE E OESTE - FMAS MUNICIPAL, pagos pela C/C 43.015-3,Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao m s de SETEMBRO de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00054370604753 | Severino Donato da Silva | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Porto Alegre, 620 B, Tr s Irm s, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Josineide dos Anjos Domingos, brasileira, RG. 3.189.466, 2. via, SSDS/PB, CPF. 070.044.924-86, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 272/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/8/2022 a 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/10/2022 | 1800.00 | 00002447909497 | Vitória Maria Barroso da Silva | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Zerife Abra o rabe, 19 A, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Rosicleide da Concei o de Melo, brasileira, RG. 4.846.677, CPF. 098.558.884-56, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 236/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/10/2022 | 14856.20 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVI O DAS CASA DE ESPERAN A - FMAS FEDERAL. PAGO COMA CONTA 42914-7, AGENCIA 63-9. REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/10/2022 | 11031.01 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVI O DAS CASA DE ESPERAN A - FMAS FEDERAL. PAGO COMA CONTA 42914-7, AGENCIA 63-9. REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/10/2022 | 24954.58 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais dos prestadores de servi o do PROGRAMA CRIAN A FELIZ - FEDERAL, pagos pela C/C 42.030-1, Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao m s de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/10/2022 | 15183.52 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o das COZINHAS COMUNIT RIAS - FMAS FEDERAL E CAD NICO - FMAS FEDERAL. Referente ao m s de FEVEREIRO de 2022. Pagos pela Conta 43.807-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/10/2022 | 15183.52 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o das COZINHAS COMUNIT RIAS - FMAS FEDERAL E CAD NICO - FMAS FEDERAL. Referente ao m s de SETEMBRO de 2022. Pagos pela Conta 43.807-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/10/2022 | 133.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | Despesa com a conta de Energia El trica onde funciona a nova sede da SEMAS, referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/10/2022 | 4882.24 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL E SCFV - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/10/2022 | 13308.68 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o da PETI - FMAS MUNICIPAL, CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, CREAS I - FMAS MUNICIPAL, CREAS II- FMAS MUNICIPAL, CREAS III - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/10/2022 | 3929.20 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o do RUANDA - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. Pagos pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/10/2022 | 24776.24 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o empenhados pelo CRAS, referente ao m s de SETEMBRO de 2022. Pago pela conta 40.728-3, Ag. 63-9 Banco do Brasil. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/10/2022 | 9889.42 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o do SCFV -FMAS FEDERAL e do SCFV/CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO -FMAS FEDERAL, referente ao m s de SETEMBRO de 2022. Pago pela conta 40.728-3, Ag. 63-9 Banco do Brasil. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/10/2022 | 31205.09 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o das CASAS DA ESPERAN A Referente ao m s de SETEMBRO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/10/2022 | 81638.52 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o da CASA DOS CONSELHOS- FMAS MUNICIPAL, CMAS - FMAS MUNICIPAL, SEMAS/ LGBT- FMAS MUNICIPAL, ESPA O CIDAD O- FMAS MUNICIPAL, SINE - FMAS MUNICIPAL, VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL, SEMAS - SEDE/ APOIO - FMAS MUNICIPAL, SEMAS- SEDE - FMAS MUNICIPAL, CMDDPD - FMAS MUNICIPAL E SEMAS GRUPO DE VOLUNTARIAS.. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. Pagos Pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/10/2022 | 6908.88 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais municipais dos prestadores de servi o da UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL, e do ALBERGUE/CASA DE APOIO AOS FAMILIARES DOS PACIENTES COM COVID19 - FMAS MUNICIPAL. Referente ao m s de SETEMBRO/2022. Pagos pela conta 43.015-3, Ag. 63-9, Banco do Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/10/2022 | 25813.04 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais federais dos prestadores de servi o empenhados pelo CRAS, referente ao m s de SETEMBRO de 2022. Pago pela conta40.728-3, Ag. 63-9 Banco do Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/10/2022 | 28408.46 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVI O DOS CREAS - FMAS FEDERAL. PAGO PELA CONTA 42914-7 AG 63-9. REFERENTE AO M S DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/10/2022 | 28071.97 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais dos prestadores de servi o do PROGRAMA CRIAN A FELIZ - FEDERAL,pagos pela C/C 42.030-1, Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao m s de SETEMBRO de 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/10/2022 | 1259.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE GUA E ESGOTOS DA PAR | Despesa com a Conta de Consumo de gua/Esgoto da nova Casa da Esperan a IV, do m s de outubro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002312 | 18/10/2022 | 2638.74 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARA JO SILVA | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDAS PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002313 | 18/10/2022 | 2712.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARA JO SILVA | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDAS PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002314 | 18/10/2022 | 2528.40 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARA JO SILVA | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDAS PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002315 | 18/10/2022 | 2185.30 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARA JO SILVA | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDAS PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002316 | 18/10/2022 | 1104.78 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARA JO SILVA | AQUISI O DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDAS PERTENCENTES A SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO 2.05.003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/10/2022 | 3300.00 | 00009529303408 | RAFAEL DURAND COUTO | DESPESA COM 3 DI RIAS PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO 3 CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO RELIGIOSO, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE EM S O PAULO - SP, COM O TEMA: "DESENVOLVIMENTO HUMANO: ESPIRITUAL E ECON MICO" NOS DIAS 02 05 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.066/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002334 | 19/10/2022 | 2165.24 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GPL - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13 KG E 45 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002335 | 19/10/2022 | 911.68 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GPL - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13 KG E 45 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002336 | 19/10/2022 | 2165.24 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GPL - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13 KG E 45 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002337 | 19/10/2022 | 911.68 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GPL - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13 KG E 45 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002339 | 19/10/2022 | 911.68 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GPL - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13 KG E 45 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002340 | 19/10/2022 | 1595.44 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GPL - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13 KG E 45 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002341 | 19/10/2022 | 569.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GPL - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13 KG E 45 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002342 | 19/10/2022 | 569.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GPL - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13 KG E 45 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002343 | 19/10/2022 | 1139.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GPL - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13 KG E 45 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250062022 | 0002344 | 19/10/2022 | 6800.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | CONTRATA O DE EMPRESA PARA PRESTA O DE SERVI OS DE DIGITALIZA O DE TODAS AS DESPESAS, LICITA ES E LOCA O DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB -CONTRATO 2.05.012/2022 E DISPENSA 2.05.006/2022. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250072022 | 0002345 | 19/10/2022 | 5200.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA O DE SERVI OS T CNICOS, CATALOGA O E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB.CAMPINA GRANDE/PB - CONTRATO 2.05.013/2022 E DISPENSA 2.05.007/2022 - RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/10/2022 | 1600.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Ed sio Silva, 99 J, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Albal cia de Sousa Silva, brasileira, RG. 2.324.818, 2. via, SSDS/PB, CPF. 042.516.934-00, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 273/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/9/2022 a 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250792022 | 0002332 | 19/10/2022 | 2500.00 | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES | LOCA O DE IM VEL SITUADO A RUA DEPUTADO JOS TAVARES, 278 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP. REFERENTE AO M S DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250112022 | 0002347 | 20/10/2022 | 997.50 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | ADES O DE ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 2.05.011/2022 celebrada em decorr ncia da ata de registro de pre os n 022/2022 derivada do preg o eletr nico (SRP) N 029/2022, para AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250112022 | 0002348 | 20/10/2022 | 2319.20 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | ADES O DE ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 2.05.011/2022 celebrada em decorr ncia da ata de registro de pre os n 022/2022 derivada do preg o eletr nico (SRP) N 029/2022, para AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250112022 | 0002349 | 20/10/2022 | 509.20 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | ADES O DE ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 2.05.011/2022 celebrada em decorr ncia da ata de registro de pre os n 022/2022 derivada do preg o eletr nico (SRP) N 029/2022, para AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250112022 | 0002350 | 20/10/2022 | 746.30 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | ADES O DE ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 2.05.011/2022 celebrada em decorr ncia da ata de registro de pre os n 022/2022 derivada do preg o eletr nico (SRP) N 029/2022, para AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250112022 | 0002351 | 20/10/2022 | 732.80 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | ADES O DE ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 2.05.011/2022 celebrada em decorr ncia da ata de registro de pre os n 022/2022 derivada do preg o eletr nico (SRP) N 029/2022, para AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250112022 | 0002352 | 20/10/2022 | 1453.90 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | ADES O DE ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 2.05.011/2022 celebrada em decorr ncia da ata de registro de pre os n 022/2022 derivada do preg o eletr nico (SRP) N 029/2022, para AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250112022 | 0002353 | 20/10/2022 | 630.20 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | ADES O DE ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 2.05.011/2022 celebrada em decorr ncia da ata de registro de pre os n 022/2022 derivada do preg o eletr nico (SRP) N 029/2022, para AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250112022 | 0002354 | 20/10/2022 | 630.20 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | ADES O DE ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 2.05.011/2022 celebrada em decorr ncia da ata de registro de pre os n 022/2022 derivada do preg o eletr nico (SRP) N 029/2022, para AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/10/2022 | 28071.97 | 00412019000145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Despesa com as obriga es patronais dos prestadores de servi o do PROGRAMA CRIAN A FELIZ - FEDERAL,pagos pela C/C 42.030-1, Ag. 63-9, Banco do Brasil, relativo ao m s de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/10/2022 | 475.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | Despesa com a conta de energia el trica onde funciona o CASA DA ESPERAN A IV, referente ao m s de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/10/2022 | 125.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Despesa com a emiss o de segundas vias de RG, dos educandos Augusto C sar Silva Fernandes, C cero Ara jo Souto, Clailson Santos Raimundo e Jos Carlos da Silva J nior, todos da Casa da Esperan a I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002356 | 24/10/2022 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, COM VELOCIDADE M NIMA GARANTIDA DE 100 (CEM) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEX O- 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021. RELATIVO AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002357 | 24/10/2022 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, COM VELOCIDADE M NIMA GARANTIDA DE 100 (CEM) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEX O- 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021. RELATIVO AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002358 | 24/10/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, COM VELOCIDADE M NIMA GARANTIDA DE 100 (CEM) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEX O- 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021. RELATIVO AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002359 | 24/10/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, COM VELOCIDADE M NIMA GARANTIDA DE 100 (CEM) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEX O- 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021. RELATIVO AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002360 | 24/10/2022 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, COM VELOCIDADE M NIMA GARANTIDA DE 100 (CEM) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEX O- CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018/2021 DERIVADO DA ADES O DA ATA 2.05.002/2021. RELATIVO AO M S DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250052022 | 0002361 | 24/10/2022 | 16500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATA O DE PESSOA JUR DICA PARA PRESTA O DE SERVI OS T CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR DICA, DE NATUREZA SINGULAR, PARA ACOMPANHAMENTO DA GEST O MUNICIPAL E OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSIST NCIA SOCIAL, DA CRIAN A E DO ADOLESCENTE, DO TRABALHO E DO IDOSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA BA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI O - CONTRATO N 2.05.064/2022 DERIVADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE n . 2.05.005/2022 - RELATIVO AO PER ODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/10/2022 | 275000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE | TERMO DE COLABORA O n 002/2022 (em parcela nica) decorrente de DISPENSA DE CHAMAMENTO P BLICO n 2.05.002/2022, EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL n 202237390009, que tem por objetivo a formaliza o da parceria estabelecida pela administra o p blica municipal, Fundo Municipal de Assist ncia Social - FMAS, com organiza es de sociedade civil - ASSOCIA O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE/CG - para a consecu o de finalidades de interesse p blico e rec proco, mediante a execu o de atividades estabeleci | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/10/2022 | 230.00 | 16749299000383 | Top ID Consultoria e Serviços Ltda | CONTRATA O DE EMPRESA PARA CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN. EM ATENDIMENTO AO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250782022 | 0002401 | 26/10/2022 | 3303.40 | 02715056000158 | ALERTA SEGURAN A ELETRONICA EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVI O DE SEGURAN A ELETR NICA EM ATENDIEMNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL: ALBERGUE, CENTRO POP, FAM LIA ACOLHEDORA, FAM LIA GUARDI E FAM LIAS FORTES. REFERENTE AO M S DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/10/2022 | 29875.61 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/10/2022 | 27729.36 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/10/2022 | 29961.44 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/10/2022 | 24509.99 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/10/2022 | 24683.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/10/2022 | 7700.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIR O - FMAS FEDERAL , do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/10/2022 | 10712.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/10/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/10/2022 | 7700.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/10/2022 | 34116.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/10/2022 | 16724.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS S O JOS DA MATA/SCFV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/10/2022 | 62910.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD NICO - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/10/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/10/2022 | 12856.02 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A I - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/10/2022 | 5800.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/10/2022 | 23582.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A III - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/10/2022 | 16362.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS/SCFV - PROTE O B SICA - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/10/2022 | 7012.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV-CRAS / SEMAS-SEDE - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/10/2022 | 8484.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIR O - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/10/2022 | 11433.67 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GL RIA/SCFV - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/10/2022 | 13535.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A II - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s deOUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/10/2022 | 6432.25 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TR S IRM S - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/10/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/10/2022 | 65051.48 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIAN A FELIZ - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/10/2022 | 3400.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE/ CRIAN A FELIZ - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/10/2022 | 10836.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CENTRO DE CONVIV NCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/10/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHAS COMUNIT RIA - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/10/2022 | 8484.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIR O - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/10/2022 | 5224.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/10/2022 | 2812.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAM LIA GUARDI - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/10/2022 | 21558.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/10/2022 | 17860.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/10/2022 | 11063.74 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na VACA MEC NICA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/10/2022 | 55421.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIAN A FELIZ EXTENS O - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/10/2022 | 1800.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS - PROT. ESPECIALIZADA/ APOIO CASAS I, II e III - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/10/2022 | 3200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS/POP - PROTE O ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/10/2022 | 20922.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/10/2022 | 17646.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/10/2022 | 31404.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/10/2022 | 19636.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/10/2022 | 24703.35 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA - FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/10/2022 | 7024.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP/ ABORDAGEM - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/10/2022 | 9200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CREAS/SEDE - FMAS FEDERAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/10/2022 | 37633.78 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A I - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/10/2022 | 5412.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PESSOAL, lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/10/2022 | 15108.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/10/2022 | 11284.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/10/2022 | 8710.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTO/VENEZUELANOS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/10/2022 | 23216.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A II - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/10/2022 | 5136.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PESSOAL, lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/10/2022 | 36787.09 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A III - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/10/2022 | 44499.17 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A IV - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/10/2022 | 9784.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/10/2022 | 11296.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/10/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/10/2022 | 9884.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/10/2022 | 8484.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/10/2022 | 14544.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS TRES IRM S - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/10/2022 | 23368.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/10/2022 | 7272.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/10/2022 | 10908.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIV NCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/10/2022 | 9696.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS S O JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/10/2022 | 12308.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS GALANTE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/10/2022 | 11472.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/10/2022 | 12120.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/10/2022 | 149691.39 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com FOLHA DE PESSOAL, lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/10/2022 | 51560.12 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/10/2022 | 6024.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/10/2022 | 5824.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/10/2022 | 12508.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPA O CIDAD O - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/10/2022 | 33420.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE/APOIO - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/10/2022 | 5099.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/10/2022 | 75582.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/10/2022 | 44499.77 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERAN A IV - FMAS MUNICIPAL, do munic pio de Campina Grande/PB. Referente ao m s de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/10/2022 | 90.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | Despesa com a Conta de Energia El trica do m s de OUTUBRO de 2022, em cumprimento ao Of cio 984/2011, do Ju zo de Direito da Primeira Vara da Fazenda P blica, de 29 de julho de 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00005697132425 | JOSIEL BARBOSA DA SILVA | Reconhecimento de d vida, conforme o Parecer 14/2022/ASSEJUR/SEMAS/PMCG, da Assessoria Jur dica da Secretaria Municipal de Assist ncia Social, de 28 de setembro de 2022, que opina favoravelmente sobre a despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Ant nio Augusto da Silva, 220 F, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado fam lia do sr. Carlos Alexandre Barbosa da Silva, brasileiro, RG. 3.157.913, SSP/PB, CPF. 075.930.394-04, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conf | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/10/2022 | 400.00 | 00093059493472 | Flávio dos Santos Medeiros | Reconhecimento de d vida, conforme o Parecer 18/2022/ASSEJUR/SEMAS/PMCG, da Assessoria Jur dica da Secretaria Municipal de Assist ncia Social, de 28 de setembro de 2022, que opina favoravelmente sobre a despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Sebastiana Pereira Brand o, 277, Velame, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Janaina Justino da Silva, brasileira, RG. 3.542.868, 2. via, SSDS/PB, CPF. 018.245.604-86, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Cont | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/10/2022 | 400.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Martins Junior, 449 A, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia do sr. Jhonatan Mikael de Fran a Farias, brasileiro, RG. 4.524.717, SSDS/PB, CPF. 151.253.874-44, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 213/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 01/06/2022 a 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/10/2022 | 400.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Reconhecimento de d vida, conforme o Parecer 16/2022/ASSEJUR/SEMAS/PMCG, da Assessoria Jur dica da Secretaria Municipal de Assist ncia Social, de 28 de setembro de 2022, que opina favoravelmente sobre a despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Martins Junior, 449 A, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado fam lia do sr. Jhonatan Mikael de Fran a Farias, brasileiro, RG. 4.524.717, SSDS/PB, CPF. 151.253.874-44, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Int | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/10/2022 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Reconhecimento de d vida, conforme o Parecer 13/2022/ASSEJUR/SEMAS/PMCG, da Assessoria Jur dica da Secretaria Municipal de Assist ncia Social, de 28 de setembro de 2022, que opina favoravelmente sobre a despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Joana Guedes de Aquino, 92, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado fam lia da sra. Maria Jos Tayn Oliveira da Silva, brasileira, RG. 4.499.666, SSDS/PB, CPF. 144.573.644-60, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250252022 | 0002441 | 28/10/2022 | 18555.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCA O DE IM VEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, N 408, ALTO BRANCO CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERAN A II- CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITA O 2.05.025/2022 - RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250232022 | 0002442 | 28/10/2022 | 18000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE LOCA O DO IM VEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661, PRATA, CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM LIA E CADASTRO NICO. CONFORME CONTRATO 2.05.031/2022 E DISPENSA 2.05.0232022. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250352022 | 0002443 | 28/10/2022 | 2739.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | REFERENTE LOCA O DO IM VEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY 207 -CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; ONDE FUNCIONA O COORDENA O LGBTQI, CONFORME DISPENSA 250342022 E CONTRATO 25035/2022, CORRESPONDENTE AO M S DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262022 | 0002444 | 28/10/2022 | 1450.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA O DE DUAS SALAS EM UM IM VEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE ANDR - CENTRO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA O CAMPINENSE DE DIAB TICOS, CONFORME DISPENSA 250262022 E CONTRATO 250382022, CORRESPONDENTE AO M S DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/10/2022 | 516.67 | 00004908119490 | JOS? FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A REEMBOLSO AO SENHOR JOS FERREIRA NETO, COORDENADOR DA CASA DA ESPERAN A I, QUE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, LEVOU OS JOVENS PARA UM PASSEIO NA PRAIA DE JACUM , EM COMEMORA O AO DIA DAS CRIAN AS, AO RETORNAREM O NIBUS QUEBROU E EM VIRTUDE DO INCIDENTE O COORDENADOR TEVE QUE ARCAR COM ALGUMAS DESPESAS (JANTAR, SALGADINHOS E AGUA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250762022 | 0002433 | 28/10/2022 | 1701.00 | 00062755374772 | CARLOS CAVALCANTE MONTEIRO | CONTRATA O DE PESSOA F SICA PARA COLOCA O DE PLACAS E PAREDES DE GESSO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002454 | 31/10/2022 | 468.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002455 | 31/10/2022 | 117.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002456 | 31/10/2022 | 390.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002457 | 31/10/2022 | 429.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002458 | 31/10/2022 | 429.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002459 | 31/10/2022 | 624.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002460 | 31/10/2022 | 335.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002461 | 31/10/2022 | 273.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002462 | 31/10/2022 | 156.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002463 | 31/10/2022 | 468.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002464 | 31/10/2022 | 468.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/10/2022 | 2700.00 | 00073875210425 | GRACIETE AMARO TRAJANO | Despesa com o aluguel social do im vel localizado na Rua Dr. Ant nio Matias Figueiredo, 168 B, Itarar , Campina Grande/PB, destinado fam lia do sr. Francisco Adriano Badu Vieira, brasileiro, CPF. 032.476.414-67, por se encontrar em situa o de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 246/2022/PMCG/SEMAS/GEBE, vigendo de 1/7/2022 a 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/11/2022 | 300.00 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | CONTRATA O DE EMPRESA PARA USO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS A ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250812022 | 0002465 | 01/11/2022 | 7203.00 | 00001218983426 | SANDRO LOPES DO NASCIMENTO | CONTRATA O DE PESSOA F SICA PARA COLOCA O DE VIDRO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250812022 | 0002466 | 01/11/2022 | 2162.00 | 00001218983426 | SANDRO LOPES DO NASCIMENTO | CONTRATA O DE PESSOA F SICA PARA COLOCA O DE VIDRO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250812022 | 0002467 | 01/11/2022 | 2680.00 | 00001218983426 | SANDRO LOPES DO NASCIMENTO | CONTRATA O DE PESSOA F SICA PARA COLOCA O DE VIDRO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250812022 | 0002468 | 01/11/2022 | 2050.00 | 00001218983426 | SANDRO LOPES DO NASCIMENTO | CONTRATA O DE PESSOA F SICA PARA COLOCA O DE VIDRO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250842022 | 0002469 | 01/11/2022 | 5000.00 | 00029620945700 | ANTONIO OLEGARIO SOBRINHO | LOCA O DE IM VEL SITUADO A RUA AGAMENON MAGALH ES, 926, ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE . REFERENTE AO M S DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250782022 | 0002470 | 01/11/2022 | 800.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURAN A ELETRONICA EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVI O DE SEGURAN A ELETR NICA EM ATENDIEMNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL: ALBERGUE, CENTRO POP, FAM LIA ACOLHEDORA, FAM LIA GUARDI E FAM LIAS FORTES.REFERENTE AO M S DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250782022 | 0002471 | 01/11/2022 | 800.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURAN A ELETRONICA EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVI O DE SEGURAN A ELETR NICA EM ATENDIEMNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL: ALBERGUE, CENTRO POP, FAM LIA ACOLHEDORA, FAM LIA GUARDI E FAM LIAS FORTES.REFERENTE AO M S DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250782022 | 0002472 | 01/11/2022 | 800.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURAN A ELETRONICA EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVI O DE SEGURAN A ELETR NICA EM ATENDIEMNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL: ALBERGUE, CENTRO POP, FAM LIA ACOLHEDORA, FAM LIA GUARDI E FAM LIAS FORTES.REFERENTE AO M S DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002473 | 01/11/2022 | 1712.40 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - D. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002474 | 01/11/2022 | 922.05 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002475 | 01/11/2022 | 1812.40 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - D. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002476 | 01/11/2022 | 1034.10 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - D. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 250052022 | 0002477 | 01/11/2022 | 4908.80 | 15153524000190 | SANIGRAN LTDA | AQUISI O DE MATERIAL PARA MANUTEN O DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. NO EXERC CIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002478 | 01/11/2022 | 724.30 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - D. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002479 | 01/11/2022 | 206.05 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250052022 | 0002480 | 01/11/2022 | 91.30 | 15153524000190 | SANIGRAN LTDA | AQUISI O DE MATERIAL PARA MANUTEN O DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. NO EXERC CIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 250052022 | 0002481 | 01/11/2022 | 6015.90 | 15153524000190 | SANIGRAN LTDA | AQUISI O DE MATERIAL PARA MANUTEN O DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. NO EXERC CIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002482 | 01/11/2022 | 206.05 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250052022 | 0002483 | 01/11/2022 | 174.30 | 15153524000190 | SANIGRAN LTDA | AQUISI O DE MATERIAL PARA MANUTEN O DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. NO EXERC CIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002484 | 01/11/2022 | 96.70 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - D. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250052022 | 0002485 | 01/11/2022 | 33.40 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISI O DE MATERIAL PARA MANUTEN O DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. NO EXERC CIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250052022 | 0002486 | 01/11/2022 | 688.86 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISI O DE MATERIAL PARA MANUTEN O DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. NO EXERC CIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250572022 | 0002487 | 01/11/2022 | 12000.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | LOCA O DE IM VEL SITUADO A RUA ANT NIO JOAQUIM PEQUENO, N 793, BAIRRO BODOCONG , CAMPINA GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERAN A IV. REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250622022 | 0002488 | 01/11/2022 | 5400.00 | 00002071918401 | HERALDO CEZAR DE SOUSA SANTANA | LOCA O DE IM VEL SITUADO A RUA MANOEL LEITE, 88 BAIRRO PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA. REFERENTE A OUTUBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250582022 | 0002489 | 01/11/2022 | 9000.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | LOCA O DE IM VEL SITUADO A RUA JO O DA MATA, N 743, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: FAM LIA ACOLHEDORA, FAM LIA GUARDI , E FAM LIAS FORTES. REFERENTE A OUTUBRO A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250672022 | 0002490 | 01/11/2022 | 7500.00 | 00063386011500 | JOSILANE SANTANA FERREIRA | LOCA O DE IM VEL SITUADO A AVENIDA CANAL, N 1.346, BAIRRO CATOL , CAMPINA GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002492 | 01/11/2022 | 1936.35 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002493 | 01/11/2022 | 714.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002494 | 01/11/2022 | 1734.14 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002495 | 01/11/2022 | 880.87 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002496 | 01/11/2022 | 2070.37 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002497 | 01/11/2022 | 96.35 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002498 | 01/11/2022 | 226.15 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002499 | 01/11/2022 | 523.55 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002500 | 01/11/2022 | 267.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 034/2022-C, DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002501 | 01/11/2022 | 7497.54 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS PERTENCENTES A SEMAS.1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.001/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002502 | 01/11/2022 | 4758.17 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS PERTENCENTES A SEMAS.1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.001/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002503 | 01/11/2022 | 21485.85 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS PERTENCENTES A SEMAS.1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.001/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002504 | 01/11/2022 | 7831.19 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS PERTENCENTES A SEMAS.1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.001/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002505 | 01/11/2022 | 6246.51 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS PERTENCENTES A SEMAS.1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002506 | 01/11/2022 | 6292.40 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.045/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002507 | 01/11/2022 | 1069.20 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.045/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002508 | 01/11/2022 | 441.10 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.045/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002509 | 01/11/2022 | 5109.45 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.045/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002510 | 01/11/2022 | 329.50 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.045/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002511 | 01/11/2022 | 329.50 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.045/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002512 | 01/11/2022 | 1359.60 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COM ATACADISTA DE PROD, ALI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N 2.05.045/2022 DERIVADO DO PREG O ELETR NICO n . 2.05.001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002513 | 01/11/2022 | 4625.25 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002514 | 01/11/2022 | 552.50 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002515 | 01/11/2022 | 2379.63 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002516 | 01/11/2022 | 22.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002517 | 01/11/2022 | 30.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002518 | 01/11/2022 | 15.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002519 | 01/11/2022 | 1078.48 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002520 | 01/11/2022 | 15.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002521 | 01/11/2022 | 15.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002522 | 01/11/2022 | 815.07 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002523 | 01/11/2022 | 38.00 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002524 | 01/11/2022 | 516.58 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002525 | 01/11/2022 | 66.50 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002526 | 01/11/2022 | 387.45 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002527 | 01/11/2022 | 2610.00 | 05001234000177 | IN OUT INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002528 | 01/11/2022 | 1450.00 | 05001234000177 | IN OUT INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002529 | 01/11/2022 | 2030.00 | 05001234000177 | IN OUT INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002530 | 01/11/2022 | 475.90 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002531 | 01/11/2022 | 3120.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002532 | 01/11/2022 | 527.70 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002533 | 01/11/2022 | 754.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002534 | 01/11/2022 | 2218.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002535 | 01/11/2022 | 797.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002536 | 01/11/2022 | 7519.34 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002537 | 01/11/2022 | 687.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002538 | 01/11/2022 | 122.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002539 | 01/11/2022 | 103.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002540 | 01/11/2022 | 138.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002541 | 01/11/2022 | 138.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002542 | 01/11/2022 | 138.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002543 | 01/11/2022 | 2303.00 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - K. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002544 | 01/11/2022 | 2148.50 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002545 | 01/11/2022 | 164.00 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002546 | 01/11/2022 | 1984.50 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - K. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002547 | 01/11/2022 | 1350.90 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - K. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002548 | 01/11/2022 | 2188.30 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - K. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002549 | 01/11/2022 | 1186.90 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - K. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002550 | 01/11/2022 | 1238.30 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002551 | 01/11/2022 | 1714.00 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002552 | 01/11/2022 | 543.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORM TICA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002553 | 01/11/2022 | 51.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORM TICA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002554 | 01/11/2022 | 253.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORM TICA | AQUISI O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART VEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL, NO EXERC CIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042022 | 0002555 | 01/11/2022 | 3216.10 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2022, DERIVADA DO PREG O ELETR NICO (SRP) N 029/2022/SAD, PARA AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0002556 | 01/11/2022 | 1379.94 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0002557 | 01/11/2022 | 1443.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0002558 | 01/11/2022 | 773.49 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0002559 | 01/11/2022 | 2224.76 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0002560 | 01/11/2022 | 1185.16 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0002561 | 01/11/2022 | 10.35 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 041/2021/SAD E PREG O ELETR NICO 057/2021/SAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002562 | 01/11/2022 | 817.00 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - L. CONTRATO N 2.05.099/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002563 | 01/11/2022 | 335.00 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - L. CONTRATO N 2.05.099/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002564 | 01/11/2022 | 214.00 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - L. CONTRATO N 2.05.099/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002565 | 01/11/2022 | 933.00 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - L. CONTRATO N 2.05.099/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002566 | 01/11/2022 | 500.00 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - L. CONTRATO N 2.05.099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002567 | 01/11/2022 | 2054.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERID | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002568 | 01/11/2022 | 575.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERID | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002569 | 01/11/2022 | 326.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERID | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002570 | 01/11/2022 | 869.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERID | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002571 | 01/11/2022 | 820.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERID | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002572 | 01/11/2022 | 820.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERID | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002573 | 01/11/2022 | 392.30 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERID | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002574 | 01/11/2022 | 338.30 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERID | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002575 | 01/11/2022 | 712.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERID | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002576 | 01/11/2022 | 493.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERID | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. DECORRENTE DO PREG O ELETR NICO N 012/2022/SAD, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRE OS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002577 | 01/11/2022 | 1032.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002578 | 01/11/2022 | 1480.80 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002579 | 01/11/2022 | 629.60 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002580 | 01/11/2022 | 629.60 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002581 | 01/11/2022 | 601.60 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002582 | 01/11/2022 | 573.60 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002583 | 01/11/2022 | 229.44 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002584 | 01/11/2022 | 573.60 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002585 | 01/11/2022 | 573.60 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002586 | 01/11/2022 | 919.20 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002587 | 01/11/2022 | 614.60 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002588 | 01/11/2022 | 454.20 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002589 | 01/11/2022 | 847.10 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002590 | 01/11/2022 | 1301.30 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002591 | 01/11/2022 | 304.60 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.DERIVADO DO PREG O ELETR NICO N 012/2022(SRP)/SAD E ATA N 034/2022 - B. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/11/2022 | 600.00 | 16624611052108 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA | CONTRATA O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)PASSAGENS RODOVI RIA. PARA O SENHOR CLEITON ORTIZ GAIA E SUA FILHA M.V. P. G (21/10/2024), NESTA QUINTA FEIRA DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - SAINDO DE CAMPINA GRANDE - PB, EM DESTINO A FEIRA DE SANTANA - BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002619 | 04/11/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO. CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042021- RELATIVO AO PERIODO 01102022 A 31102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002620 | 04/11/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO. CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042021- RELATIVO AO PERIODO 01102022 A 31102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002621 | 04/11/2022 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO. CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0582021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2.05.0042021- RELATIVO AO PERIODO 01102022 A 31102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002614 | 09/11/2022 | 1867.39 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PICK UPCAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO2.05.0072021 DERIVADO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0012021 - RELATIVO AO PERIODO01102022 A 31102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002615 | 09/11/2022 | 1488.88 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PICK UP CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0072021 DERIVADO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0012021 - RELATIVO AO PERIODO01102022 A 31102022. PL RMH7C76 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002616 | 09/11/2022 | 9432.32 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES E PROGRAMAS. CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.0582021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0042021 REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 31102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002617 | 09/11/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES E PROGRAMAS. CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.0582021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0042021 REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 31102022. PL RTB1C73 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002618 | 09/11/2022 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES E PROGRAMAS. CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.0582021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0042021 REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/11/2022 | 0.81 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | Contratacao de internet em atendimento a casa das familias fortes e acolhedoras - referente ao mês de outubro de 2022 juntamente com a instalacao.complemento para pagamento do boleto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002593 | 10/11/2022 | 3662.00 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME O CONTRATO 2.05.0472022 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0012022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002594 | 10/11/2022 | 300.90 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.0472022 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0012022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002595 | 10/11/2022 | 2109.70 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. CONFORME O CONTRATO 2.05.0472022 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002596 | 10/11/2022 | 3235.60 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.0472022 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002597 | 10/11/2022 | 11039.70 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios destinada as unidades pertencentes a SEMAS conforme ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS n2.05.0022022 e CONTRATO n2.05.0212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002598 | 10/11/2022 | 8846.50 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. CONFORME O CONTRATO 2.05.0472022 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0012022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002599 | 10/11/2022 | 2116.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios para atender a demanda dos Conselhos Tutelares conforme ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS n2.05.0022022 e CONTRATO n2.05.0212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002600 | 10/11/2022 | 2116.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios para atender a demanda do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico conforme ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS n2.05.0022022 e CONTRATO n2.05.0212022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002601 | 10/11/2022 | 4034.45 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGOFRIOS E DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. CONFORME O CONTRATO 2.05.0572022 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002602 | 10/11/2022 | 9677.29 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGOFRIOS E DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.0572022 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0022022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002603 | 10/11/2022 | 5008.48 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios para atender a demanda dos CREAS conforme ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS n2.05.0022022 e CONTRATO n2.05.0212022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002604 | 10/11/2022 | 12790.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGOFRIOS E DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. CONFORME O CONTRATO 2.05.0572022 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0022022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002605 | 10/11/2022 | 7156.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGOFRIOS E DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.0572022 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0022022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002606 | 10/11/2022 | 15673.10 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios para atender a demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo conforme ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS n2.05.0022022 e CONTRATO n2.05.0212022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002607 | 10/11/2022 | 10433.50 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGOFRIOS E DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.0572022 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0022022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002608 | 10/11/2022 | 18440.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios para atender a demanda dos CRAS conforme ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS n2.05.0022022 e CONTRATO n2.05.0212022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0002609 | 10/11/2022 | 31688.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | PRESTACAO DE CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAUDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRASLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.9232018 1 ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.0522021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO N 2.05.0052021. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/11/2022 | 241.94 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | Contratacao de internet em atendimento a casa das familias fortes e acolhedoras - referente ao mês de outubro de 2022 juntamente com a instalacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/11/2022 | 470.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | Despesa com a contas de Energia Eletrica onde funciona o FAMILIAS ACOLHEDORAS referentes ao ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/11/2022 | 539.33 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE GUA E ESGOTOS DA PAR | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funciona o Familias Acolhedoras referentes aos meses de JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO e NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0002622 | 11/11/2022 | 3250.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | Referente a locacao de veiculos de 01 um veiculo tipo onibus relativo ao mês de OUTUBRO2022 atendendo as necessidades das acoes do FMAS conforme 1° termo aditivo contrato 2.05.0372021 derivado da adesao a Ata de registro de precos 2.05.0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002623 | 16/11/2022 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0012021 E 1° ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0062021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/11/2022 | 25.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Despesa com a emissao de documento Registro Geral do beneficiario da Assistência Social Nicolas Eduardo Teixeira de Lima CPF. 719.520.994-63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002625 | 17/11/2022 | 2530.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002626 | 17/11/2022 | 920.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002627 | 17/11/2022 | 2300.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002628 | 17/11/2022 | 1150.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002629 | 17/11/2022 | 1840.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002630 | 17/11/2022 | 345.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002631 | 17/11/2022 | 575.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002632 | 17/11/2022 | 1495.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250752022 | 0002633 | 17/11/2022 | 3300.00 | 24109167000153 | ART VIDROS COM DE VIDROS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA COLOCACAO DE PORTAS EM VIDRO CRISTAL TEMPERADO EM ATENDIMENTO AO SINE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 2.05.1292022 E DISPENSA DE LICTACAO 2.05.0752022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/11/2022 | 22415.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE e OESTE - FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. Referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/11/2022 | 15173.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes PATRONAIS e GILRAT dos prestadores de servico do CAD uNICO e COZINHAS COMUNITARIAS FEDERAL. Referente ao mês de OUTUBRO2022. Pagos pela Conta 43.807-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/11/2022 | 22420.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes PATRONAIS e GILRAT federais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ pagos pela CC 42.030-1Ag. 63-9 Banco do Brasil. Referente ao mês de OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002637 | 18/11/2022 | 575.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/11/2022 | 10994.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes PATRONAIS e GILRAT federais dos prestadores de servico das CASAS DA ESPERANCA I II III - FEDERAL pagos pela conta 42.914-7 Ag. 63-9 Banco do Brasil. Referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/11/2022 | 28427.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico das CASAS DE ESPERANCA I II III E IV pagos pela CC 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/11/2022 | 3572.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico do RUANDA pagos pela CC 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/11/2022 | 6280.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico do ALBERGUE MUNICIPAL pagos pela CC 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/11/2022 | 4438.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico do SCFV pagos pela CC 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/11/2022 | 12458.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico dos CREAS pagos pela CC 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/11/2022 | 28339.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes PATRONAIS e GILRAT federais dos prestadores de servico empenhados pelo CREAS pagos pela conta 42.914-7Ag. 63-9 Banco do Brasil. Referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/11/2022 | 23368.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico dos CRAS pagos pela CC 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/11/2022 | 89975.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes PATRONAIS e GILRAT municipais dos prestadores de servico da CASA DOS CONSELHOS- FMAS MUNICIPAL CMAS - FMAS MUNICIPAL SEMAS LGBT- FMAS MUNICIPAL ESPACO CIDADAO- FMAS MUNICIPAL SINE - FMAS MUNICIPAL VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL SEMAS - SEDE APOIO - FMAS MUNICIPAL SEMAS- SEDE - FMAS MUNICIPAL CMDDPD - FMAS MUNICIPAL E SEMAS GRUPO DE VOLUNTARIAS. pagos pela conta 43015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. Referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/11/2022 | 22982.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes PATRONAIS e GILRAT federais dos prestadores de servico empenhados pelo CRAS pagos pela conta 40.728-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. Referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/11/2022 | 11432.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes PATRONAIS e GILRAT federais dos prestadores de servico do SCFV -FMAS FEDERAL e do SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO -FMAS FEDERAL pagos pela conta 40.728-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. Referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250662022 | 0002641 | 21/11/2022 | 2550.00 | 00011156759404 | LUIZ DE AZEVEDO CATAO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MAJO MANOEL JOVINO DO O CENTRO CAMPINA GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG CIPMAC. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002664 | 21/11/2022 | 4363.10 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios para atender a demanda do ALBERGUE conforme ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS n2.05.0022022 e CONTRATO n2.05.0212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002665 | 21/11/2022 | 18726.35 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV - CONFORME O CONTRATO 2.05.0212022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0022022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0002666 | 21/11/2022 | 9750.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | Referente a locacao de veiculos de veiculo tipo onibus relativo ao mês de OUTUBRO2022 atendendo as necessidades das acoes do SCFV conforme o contrato 2.05.0372021 derivado da adesao a Ata de registro de precos 2.05.0032021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002667 | 21/11/2022 | 17840.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0012021 E 1° ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0062021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002644 | 21/11/2022 | 856.38 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONFORME O CONTRATO N 2.05.0612022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.0032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002645 | 21/11/2022 | 2600.41 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV - CONFORME O CONTRATO N 2.05.0612022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.0032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002646 | 21/11/2022 | 2321.67 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.0612022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRE O n . 2.05.0032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002647 | 21/11/2022 | 545.64 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.0612022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO n . 2.05.0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002648 | 21/11/2022 | 1125.15 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES - CONFORME O CONTRATO N 2.05.0612022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO n . 2.05.0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002649 | 21/11/2022 | 1434.15 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - CONFORME O CONTRATO N 2.05.0612022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO n . 2.05.0032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002650 | 21/11/2022 | 969.48 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL - CONFORME O CONTRATO N 2.05.0612022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO n . 2.05.0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002651 | 21/11/2022 | 2490.39 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.0612022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO n . 2.05.0032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002652 | 21/11/2022 | 2034.23 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV - CONFORME O CONTRATO N 2.05.0612022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO n . 2.05.0032022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002653 | 21/11/2022 | 2420.32 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO N 2.05.0612022 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO n . 2.05.0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0002654 | 21/11/2022 | 3384.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0002655 | 21/11/2022 | 1749.82 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0002656 | 21/11/2022 | 2367.65 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250792022 | 0002638 | 21/11/2022 | 7500.00 | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO JOSE TAVARES 278 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/11/2022 | 450.00 | 00001525286447 | ODAIR JOS DE MENDON A | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Manoel Elias de Castro 700 A Alto Branco Campina GrandePB destinado a familia da sra. Adriana Venancio da Silva brasileira RG. 2.174.685 SSPPB CPF. 025.689.924-09 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 2632022PMCGSEMASGEBE vigendo de 162022 a 3062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250112022 | 0002669 | 23/11/2022 | 3480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO 2.05.0192022 E DISPENSA 2.05.0112022- RELATIVO AOS MESES DE RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 250732022 | 0002671 | 24/11/2022 | 4699.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORM TICA | AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICO E IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.1242022 E DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/11/2022 | 763.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | Despesa com a conta de energia eletrica da unidade onde funciona a CASA DA ESPERAN A IV referente aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/11/2022 | 1236.44 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE GUA E ESGOTOS DA PAR | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto da Casa da Esperan a IV do mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/11/2022 | 2290.70 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | PAGAMENTO CORRESPODENTE A FATURA DE SERVICOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/11/2022 | 3154.63 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI FIXO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/11/2022 | 3745.08 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI FIXO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/11/2022 | 3524.17 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S.A. | PAGAMENTO DE FATURA DO OI FIXO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002676 | 28/11/2022 | 6111.60 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS DESTINADAS AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N2.05.0552022 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO n2.05.0022022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002672 | 28/11/2022 | 15279.00 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS DESTINADAS AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N2.05.0552022 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO n2.05.0022022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002673 | 28/11/2022 | 6111.60 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS DESTINADAS AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N2.05.0552022 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO n2.05.0022022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002674 | 28/11/2022 | 5093.00 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS DESTINADAS AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N2.05.0552022 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO n2.05.0022022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002670 | 28/11/2022 | 3055.80 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS DESTINADAS AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. CONTRATO N2.05.0552022 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO n2.05.0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/11/2022 | 22071.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/11/2022 | 7700.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/11/2022 | 12112.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/11/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/11/2022 | 7700.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/11/2022 | 19636.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/11/2022 | 20922.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/11/2022 | 32042.66 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/11/2022 | 17646.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/11/2022 | 15324.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/11/2022 | 62910.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/11/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/11/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/11/2022 | 7200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/11/2022 | 64495.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/11/2022 | 13247.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/11/2022 | 5800.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/11/2022 | 11524.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/11/2022 | 25766.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/11/2022 | 13535.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/11/2022 | 3400.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS - SEDE CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/11/2022 | 33266.66 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/11/2022 | 10836.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/11/2022 | 54752.50 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/11/2022 | 5812.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ABORDAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/11/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no COZINHAS COMUNITARIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/11/2022 | 19960.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/11/2022 | 29540.78 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/11/2022 | 25282.66 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/11/2022 | 23582.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/11/2022 | 15862.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRASSCFV - PROTECAO BASICA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/11/2022 | 4000.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASPOP - PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/11/2022 | 1800.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS - PROT. ESPECIALIZADA APOIO CASAS I II e III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/11/2022 | 9200.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/11/2022 | 7012.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV-CRAS SEMAS-SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/11/2022 | 10908.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/11/2022 | 38318.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/11/2022 | 23216.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/11/2022 | 22156.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/11/2022 | 8484.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/11/2022 | 12308.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTESCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/11/2022 | 11472.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MALVINAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/11/2022 | 12120.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/11/2022 | 5136.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/11/2022 | 9784.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/11/2022 | 10084.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/11/2022 | 17860.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/11/2022 | 10476.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/11/2022 | 30757.60 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/11/2022 | 11572.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/11/2022 | 9696.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/11/2022 | 152895.66 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/11/2022 | 51244.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/11/2022 | 6024.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/11/2022 | 5824.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/11/2022 | 13508.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/11/2022 | 33420.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDEAPOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/11/2022 | 11296.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/11/2022 | 6060.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/11/2022 | 8484.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/11/2022 | 14544.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/11/2022 | 7272.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/11/2022 | 36948.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/11/2022 | 5099.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/11/2022 | 75582.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/11/2022 | 5412.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/11/2022 | 14986.80 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/11/2022 | 5224.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/11/2022 | 43985.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA IV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/11/2022 | 2812.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA GUARDIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/11/2022 | 26806.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RESTAURANTE POPULAR - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/11/2022 | 8710.00 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS - FMAS MUNICIPALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002754 | 29/11/2022 | 9398.30 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002755 | 29/11/2022 | 12113.40 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002756 | 29/11/2022 | 4815.37 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002757 | 29/11/2022 | 10256.90 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002758 | 29/11/2022 | 13120.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 250042022 | 0002759 | 29/11/2022 | 5015.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212022 | 0002760 | 29/11/2022 | 5000.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE LOCA O DE IM VEL LOCALIZADO A RUA CAPIT O ADEMAR DE MAIA PAIVA N 675 ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIAN AS DE 0 A 6 ANOS. CONFORME O CONTRATO 2.05.0292022 E DISPENSA 2.05.0212022 - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250292022 | 0002761 | 29/11/2022 | 8650.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS ATRAVES DO COFINANCIAMENTO. JUNTO AO MDS- CONFORME O CONTRATO 2.05.0412022 DERIVADO DA DISPENSA DE LICITACAO 2.05.0292022. RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250842022 | 0002762 | 29/11/2022 | 10000.00 | 00029620945700 | ANTONIO OLEGARIO SOBRINHO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGAMENON MAGALHAES 926 ALTO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N2.05.0842022 E CONTRATO N2.05.1462022 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002763 | 30/11/2022 | 7200.63 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002764 | 30/11/2022 | 12767.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002765 | 30/11/2022 | 10599.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002766 | 30/11/2022 | 4539.91 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002767 | 30/11/2022 | 3304.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002768 | 30/11/2022 | 2266.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002769 | 30/11/2022 | 9965.58 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0002770 | 30/11/2022 | 2370.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0002771 | 30/11/2022 | 1700.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS ACOES DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0002772 | 30/11/2022 | 10240.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS ACOES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0002773 | 30/11/2022 | 4160.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0002774 | 30/11/2022 | 1200.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS ACOES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0002775 | 30/11/2022 | 1200.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS ACOES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0002776 | 30/11/2022 | 480.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS ACOES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0002777 | 30/11/2022 | 1785.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS ACOES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002778 | 30/11/2022 | 513.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Aquisicao de cafe visando a disponibilizacao para os Conselhos Tutelares. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002779 | 30/11/2022 | 171.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Aquisicao de cafe visando a disponibilizacao para o Bolsa Familia e Cadastro Unico. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002780 | 30/11/2022 | 513.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Aquisicao de cafe visando a disponibilizacao para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012022 | 0002781 | 30/11/2022 | 8000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS A SEMAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002782 | 30/11/2022 | 1773.70 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002783 | 30/11/2022 | 5223.60 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002784 | 30/11/2022 | 4170.70 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002785 | 30/11/2022 | 4067.55 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002786 | 30/11/2022 | 815.96 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2022 | 877.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Despesa com licenciamento anual e regulamentacao junto aos orgaos de transito da Van Ducato destinada a atender as necessidades de transporte das criancas abrigadas na Casa da Esperanca II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002788 | 01/12/2022 | 3309.95 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002789 | 01/12/2022 | 2746.15 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002790 | 01/12/2022 | 2554.51 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002791 | 01/12/2022 | 3039.45 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002792 | 01/12/2022 | 6809.74 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002793 | 01/12/2022 | 671.39 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002794 | 01/12/2022 | 3233.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002795 | 01/12/2022 | 643.89 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002796 | 01/12/2022 | 361.92 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RUANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002797 | 01/12/2022 | 2501.56 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002798 | 01/12/2022 | 365.42 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002799 | 01/12/2022 | 6878.15 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DIESEL S10 E ETANOL P ABASTECER OS VEICULOS MOTOCICLETAS E MAQUINARIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EST | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002800 | 01/12/2022 | 31054.49 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DIESEL S10 E ETANOL P ABASTECER OS VEICULOS MOTOCICLETAS E MAQUINARIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EST | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002801 | 01/12/2022 | 11418.55 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DIESEL S10 E ETANOL P ABASTECER OS VEICULOS MOTOCICLETAS E MAQUINARIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002802 | 01/12/2022 | 9116.99 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DIESEL S10 E ETANOL P ABASTECER OS VEICULOS MOTOCICLETAS E MAQUINARIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EST | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002803 | 01/12/2022 | 6806.36 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DIESEL S10 E ETANOL P ABASTECER OS VEICULOS MOTOCICLETAS E MAQUINARIO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EST | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2022 | 227.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica onde funciona o CENTRO POP referente aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002805 | 01/12/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio. Atendendo as necessidades das Acoes do SCFV correspondente ao periodo 01112022 a 31112022 conforme Pregao Eletronico 2.05.0042021 e 1 Aditivo ao Contrato 2.05.0582021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002806 | 01/12/2022 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio. Atendendo as necessidades das Acoes do FMAS correspondente ao periodo 01112022 a 31112022 conforme Pregao Eletronico 2.05.0042021 e 1 Aditivo ao Contrato 2.05.0582021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250742022 | 0002807 | 01/12/2022 | 700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME A DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0742022 E CONTRATO N° 2.05.1282022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250742022 | 0002808 | 01/12/2022 | 1100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME A DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0742022 E CONTRATO N° 2.05.1282022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002809 | 01/12/2022 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio. Atendendo as necessidades das Acoes do FMAS correspondente ao periodo 01112022 a 31112022 conforme Pregao Eletronico 2.05.0042021 e 1 Aditivo ao Contrato 2.05.0582021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250742022 | 0002810 | 01/12/2022 | 1100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME A DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0742022 E CONTRATO N° 2.05.1282022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250742022 | 0002811 | 01/12/2022 | 700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME A DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0742022 E CONTRATO N° 2.05.1282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250742022 | 0002812 | 01/12/2022 | 700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME A DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0742022 E CONTRATO N° 2.05.1282022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002813 | 01/12/2022 | 9289.41 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio. Atendendo as necessidades das Acoes do CRAS correspondente ao periodo 01112022 a 31112022 conforme Pregao Eletronico 2.05.0042021 e 1 Aditivo ao Contrato 2.05.0582021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250742022 | 0002814 | 01/12/2022 | 700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME A DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0742022 E CONTRATO N° 2.05.1282022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250742022 | 0002815 | 01/12/2022 | 400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME A DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0742022 E CONTRATO N° 2.05.1282022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002816 | 01/12/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio. Atendendo as necessidades das Acoes do FMAS correspondente ao periodo 01112022 a 31112022 conforme Pregao Eletronico 2.05.0042021 e 1 Aditivo ao Contrato 2.05.0582021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250742022 | 0002817 | 01/12/2022 | 1300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME A DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0742022 E CONTRATO N° 2.05.1282022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0002818 | 01/12/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio. Atendendo as necessidades das Acoes do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO correspondente ao periodo 01112022 a 31112022 conforme Pregao Eletronico 2.05.0042021 e 1 Aditivo ao Contrato 2.05.0582021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250742022 | 0002819 | 01/12/2022 | 400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DAS INSTALACOES DE ESGOTOS E LIMPEZA DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME A DISPENSA DE LICITACAO N° 2.05.0742022 E CONTRATO N° 2.05.1282022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002820 | 01/12/2022 | 3356.28 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio. Atendendo as necessidades das Acoes do FMAS correspondente ao periodo 01112022 a 31112022 conforme Ata de Registro de Precos 2.05.0012021 e 1 Aditivo ao Contrato 2.05.0072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250112022 | 0002821 | 01/12/2022 | 869.70 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 2.05.0112022 E CONTRATO N° 2.05.1502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250112022 | 0002822 | 01/12/2022 | 869.70 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 2.05.0112022 E CONTRATO N° 2.05.1502022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250112022 | 0002823 | 01/12/2022 | 763.45 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 2.05.0112022 E CONTRATO N° 2.05.1502022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250112022 | 0002824 | 01/12/2022 | 947.10 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 2.05.0112022 E CONTRATO N° 2.05.1502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250112022 | 0002825 | 01/12/2022 | 3923.80 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 2.05.0112022 E CONTRATO N° 2.05.1502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002826 | 01/12/2022 | 118.61 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES O PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 0412022 E CONTRATO 2.05.1382022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002827 | 01/12/2022 | 524.88 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 0412022 E CONTRATO 2.05.1382022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002828 | 01/12/2022 | 213.44 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I II III E IV. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 0412022 E CONTRATO 2.05.1382022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002829 | 01/12/2022 | 129.70 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 0412022 E CONTRATO 2.05.1382022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002830 | 01/12/2022 | 369.82 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 0412022 E CONTRATO 2.05.1382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002831 | 01/12/2022 | 888.85 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 0412022 E CONTRATO 2.05.1382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2022 | 220.00 | 97534755000108 | SAROM ALVES GAMA | Contratacao de internet em atendimento a casa das familias fortes e acolhedoras - referente ao mês de novembro de 2022 juntamente com a instalacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002834 | 05/12/2022 | 2973.26 | 32793363000118 | BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002835 | 05/12/2022 | 1752.80 | 32793363000118 | BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002836 | 05/12/2022 | 787.60 | 32793363000118 | BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002837 | 05/12/2022 | 1561.80 | 17063665000147 | MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADES E MAT ESCOLAR EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002838 | 05/12/2022 | 1642.20 | 17063665000147 | MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADES E MAT ESCOLAR EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002839 | 05/12/2022 | 1621.84 | 17063665000147 | MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADES E MAT ESCOLAR EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250072022 | 0002840 | 05/12/2022 | 594.00 | 22309352000166 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIOS DE COFFE BREAK BUFFET E CONFECOES DE SALGADOS BOLOS E TORTAS EM ATENDIMENTO AO FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250072022 | 0002841 | 05/12/2022 | 289.90 | 22309352000166 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIOS DE COFFE BREAK BUFFET E CONFECOES DE SALGADOS BOLOS E TORTAS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS UNIDADES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250072022 | 0002842 | 05/12/2022 | 659.70 | 22309352000166 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIOS DE COFFE BREAK BUFFET E CONFECOES DE SALGADOS BOLOS E TORTAS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS UNIDADES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250072022 | 0002843 | 05/12/2022 | 599.60 | 22309352000166 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIOS DE COFFE BREAK BUFFET E CONFECOES DE SALGADOS BOLOS E TORTAS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS UNIDADES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250072022 | 0002844 | 05/12/2022 | 599.60 | 22309352000166 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIOS DE COFFE BREAK BUFFET E CONFECOES DE SALGADOS BOLOS E TORTAS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS UNIDADES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250072022 | 0002845 | 05/12/2022 | 3989.00 | 22309352000166 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIOS DE COFFE BREAK BUFFET E CONFECOES DE SALGADOS BOLOS E TORTAS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS UNIDADES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250072022 | 0002846 | 05/12/2022 | 3720.00 | 22309352000166 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIOS DE COFFE BREAK BUFFET E CONFECOES DE SALGADOS BOLOS E TORTAS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS UNIDADES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250882022 | 0002847 | 05/12/2022 | 3201.60 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI- ME | AQUISICAO DE UTENCLIOS DOMSTICOS PATA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250882022 | 0002848 | 05/12/2022 | 5210.35 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI- ME | AQUISICAO DE UTENCLIOS DOMSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250762022 | 0002849 | 05/12/2022 | 4820.00 | 00062755374772 | CARLOS CAVALCANTE MONTEIRO | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA COLOCACAO DE PLACAS E PAREDES DE GESSO EM ATENDIMENTO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250762022 | 0002850 | 05/12/2022 | 1053.00 | 00062755374772 | CARLOS CAVALCANTE MONTEIRO | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA COLOCACAO DE PLACAS E PAREDES DE GESSO EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/12/2022 | 175.00 | 00001857652460 | Emmanuel do Nascimento Sousa | Despesa com a restituicao de valor arcado com o pagamento das diarias por permanência de veiculo desta Secretaria Municipal de Assistência Social em patio de apreensao da PRF conforme documentacao comprobatoria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250902022 | 0002832 | 05/12/2022 | 3000.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | Contratacao de pessoa fisica especializada no servico de animacao para o programa CRIANCA FELIZ. Conforme Dispensa 2.05.0902022 e Contrato 2.05.1562022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002852 | 07/12/2022 | 17840.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS 2 VAN SPRINTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002853 | 07/12/2022 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TORO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002854 | 07/12/2022 | 78.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002855 | 07/12/2022 | 1560.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002856 | 07/12/2022 | 780.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002857 | 07/12/2022 | 312.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002858 | 07/12/2022 | 312.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002859 | 07/12/2022 | 234.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002860 | 07/12/2022 | 1170.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002861 | 07/12/2022 | 156.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RUANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0002862 | 07/12/2022 | 390.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALBERGUE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/12/2022 | 146.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da casa onde funciona o CREAS I referente ao Mês de Dezembro 2022 Primeiro Andar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/12/2022 | 20.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da casa onde funciona o CREAS I referente ao Mês de Dezembro 2022 Terreo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/12/2022 | 94.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | Despesa com a conta de Energia Eletrica da casa onde funciona a nova sede da SEMAS referente ao m s de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/12/2022 | 85.90 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Despesa com a conta de Agua e esgoto da casa onde funciona a nova sede da SEMAS referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0002867 | 07/12/2022 | 9750.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | Referente a locacao de veiculos de veiculo tipo onibus relativo ao mês de NOVEMBRO2022 atendendo as necessidades das acoes do SCFV conforme o 1 Aditivo ao Contrato 2.05.0372021 derivado da Adesao da Ata de Registro de Precos 2.05.0032021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0002868 | 07/12/2022 | 3250.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | Referente a locacao de veiculos de 01 um veiculo tipo onibus relativo ao mês de NOVEMBRO2022 atendendo as necessidades das acoes do FMAS conforme 1° termo aditivo contrato 2.05.0372021 derivado da adesao a Ata de registro de precos 2.05.0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002869 | 07/12/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO- 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018202 DERIVADO DA ADESAO DA ATA 2.05.0022021. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002870 | 07/12/2022 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 Mbps atendendo as necessidades da Acoes dos CRAS 7 pontos - conforme o 1° termo Aditivo ao Contrato n°2.05.0182021 Derivado da Adesao da Ata 2.05.0022021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002871 | 07/12/2022 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 Mbps. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002872 | 07/12/2022 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Despesa com o servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 Mbps. Referente ao mês de NOVEMBRO2022 conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n2.05.0182021 e Adesao a Ata de Registro de Precos 2.05.0022021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002873 | 07/12/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018202 DERIVADO DA ADESAO DA ATA 2.05.0022021. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/12/2022 | 1610.00 | 00010095840494 | BRUNO HENRIQUE ANDRADRE DA NÓBREGA | Despesa com conserto de mexedeira industrial para atender as necessitadas da Vaca Mecanica unidade pertencente a secretaria municipal de assistência social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0002875 | 09/12/2022 | 400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS - 02 TENDAS TIPO CHAPEL DE BRUXA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO CRAS PALMEIRA NO DIA 22102022- CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1372021 DERIVADO ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0002876 | 09/12/2022 | 5250.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS - 30 TENDAS TIPO CHAPEL DE BRUXA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 1410 NO CRAS ALUISIO CAMPOS DIA 2110 NO CRAS MUTIRAO E NO DIA 28102022 NO CRAS TRÊS IRMAS 10 TENDAS EM CADA EVENTO.- CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1372021 DERIVADO ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0002877 | 09/12/2022 | 700.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS - 04 TENDAS TIPO CHAPEL DE BRUXA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE EVENTO REALIZADO NO CRAS GALANTE NO DIA26102022- CONFORME O CONTRATO N° 2.05.1372021 DERIVADO ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.0132021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082022 | 0002878 | 09/12/2022 | 4355.93 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI | ADESAO DE ATA N 2.05.0082022 CONTRATO N 2.05.1092022 PARA SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA EMISSAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COTACAO RESERVAS ALTERACOES REMARCACOES E CANCELAMENTO. DESPESA COM PASSAGENS PARA PARTICIPACAO DE RAFAEL DURAND COUTO EM CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO RELIGIOSO ENTRE OS DIAS 3 E 5 DE NOVEMBRO DE 2022 EM SAO PAULO -SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250892022 | 0002879 | 09/12/2022 | 6030.00 | 00004688676433 | ANDREZZA TAVARES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO EM ATENDIMENTO AO EVENTO DA CHEGADA DE PAPAI NOEL PROMOVIDO PELO CRIANCA FELIZ NAS CASAS DA ESPERANCA IIIII E IV E NO CRAS GLORIA NO DIA 07122022 E NO CRAS ALUIZIO CAMPOS NO DIA 11122022. CONFORME DISPESA DE LICITACAO 2.05.0892022 E CONTRATO 2.05.1552022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250902022 | 0002880 | 09/12/2022 | 6000.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | Contratacao de pessoa fisica especializada no servico de animacao para evento de Chegada de Papai Noel promovido pelo CRIANCA FELIZ no Cras Gloria no dia 07122022 e no Cras Aluisio Campos no dia 11122022. Conforme Dispensa 2.05.0902022 e Contrato 2.05.1562022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0002881 | 09/12/2022 | 24110.00 | 02304075000191 | Fernando Jordão Da Silva Me | DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAUDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRASLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 8.74293 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 6.9232018 1 ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.0522021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO N 2.05.0052021. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 250732022 | 0002882 | 09/12/2022 | 6899.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORM TICA | AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICO E IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/12/2022 | 100.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mês de Novembro de 2022 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250912022 | 0002884 | 12/12/2022 | 17500.00 | 41520681000104 | SILVIO BATISTA JANUARIO DA SILVA 02064296492 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FABRICACAO DE CAMAS BELICHES EM METALOM EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO IRMA ZULEIDE PORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 250872022 | 0002885 | 12/12/2022 | 2999.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORM TICA | AQUISIO DE APARELHO DE TV DE 49 EM ATENDIMENTO A CASA DA ESPERANA IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002886 | 12/12/2022 | 528.85 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARA JO SILVA | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002887 | 12/12/2022 | 2979.01 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARA JO SILVA | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002888 | 12/12/2022 | 973.71 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARA JO SILVA | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002889 | 12/12/2022 | 2905.48 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARA JO SILVA | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002890 | 12/12/2022 | 3737.50 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCA CAO DE VEICULOS PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS - CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0062021 DERIVADO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001202 - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0002891 | 12/12/2022 | 3250.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | Referente a locacao de veiculos de 01 um veiculo tipo onibus relativo ao mês de DEZEMBRO2022 atendendo as necessidades das acoes do FMAS conforme 1° termo aditivo contrato 2.05.0372021 derivado da adesao a Ata de registro de precos 2.05.0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002892 | 13/12/2022 | 580.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002893 | 13/12/2022 | 580.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002894 | 13/12/2022 | 580.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002895 | 13/12/2022 | 1740.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002896 | 13/12/2022 | 2212.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002897 | 13/12/2022 | 1018.39 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002898 | 13/12/2022 | 15152.54 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0002899 | 13/12/2022 | 2416.71 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002900 | 13/12/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018202 DERIVADO DA ADESAO DA ATA 2.05.0022021. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002901 | 13/12/2022 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018202 DERIVADO DA ADESAO DA ATA 2.05.0022021. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0002902 | 13/12/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018202 DERIVADO DA ADESAO DA ATA 2.05.0022021. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042022 | 0002903 | 13/12/2022 | 5134.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002904 | 14/12/2022 | 2062.80 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002905 | 14/12/2022 | 11832.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0002906 | 14/12/2022 | 12673.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/12/2022 | 522.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E ACESSORIA LTDA ME | Despesa com servico de Afericao de Tacografo para liberacao de veiculo pertencente a SEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002908 | 15/12/2022 | 1372.58 | 16667433000135 | V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RUANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002909 | 15/12/2022 | 3817.13 | 16667433000135 | V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002910 | 15/12/2022 | 1981.35 | 16667433000135 | V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002911 | 15/12/2022 | 3249.17 | 16667433000135 | V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002912 | 15/12/2022 | 189.25 | 16667433000135 | V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002913 | 15/12/2022 | 186.12 | 16667433000135 | V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002914 | 15/12/2022 | 3506.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORM TICA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002915 | 15/12/2022 | 3485.25 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORM TICA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002916 | 15/12/2022 | 2006.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORM TICA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002917 | 15/12/2022 | 728.38 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORM TICA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RUANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002918 | 15/12/2022 | 2008.37 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORM TICA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/12/2022 | 400.00 | 00009835975450 | Iasmim Idiana Asevedo Marcelino | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Maria Aparecida Carneiro 35 A Pedregal Campina GrandePB destinado a familia do sr. Jose Airton de Lima brasileiro RG. 1.410.834 2. via SSDSPB CPF. 697.187.504-44 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 2772022PMCGSEMASGEBE vigendo de 1122022 a 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002920 | 15/12/2022 | 485.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002921 | 15/12/2022 | 323.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002922 | 15/12/2022 | 2315.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002923 | 15/12/2022 | 161.70 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002924 | 15/12/2022 | 323.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002925 | 15/12/2022 | 463.04 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002926 | 15/12/2022 | 231.52 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002927 | 15/12/2022 | 2315.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002928 | 15/12/2022 | 926.08 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002929 | 15/12/2022 | 2315.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002930 | 15/12/2022 | 92.00 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/12/2022 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Joana Guedes de Aquino 92 Malvinas Campina GrandePB destinado a familia da sra. Lucia de Fatima Leonardo de Oliveira brasileira RG. 3.679.638 CPF. 016.300.384-07 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 2752022PMCGSEMASGEBE vigendo de 172022 a 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002932 | 15/12/2022 | 230.00 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002933 | 15/12/2022 | 69.00 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002934 | 15/12/2022 | 230.00 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002935 | 15/12/2022 | 230.00 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002936 | 15/12/2022 | 54.60 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002937 | 15/12/2022 | 54.80 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002938 | 15/12/2022 | 109.60 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/12/2022 | 400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99 M Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Marcia Araujo de Sousa brasileira RG. 4.029.301 SSDSPB CPF. 115.562.294-45 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 2792022PMCGSEMASGEBE vigendo de 1122022 a 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002940 | 15/12/2022 | 84.50 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFVL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002941 | 15/12/2022 | 2469.60 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002942 | 15/12/2022 | 761.80 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002943 | 15/12/2022 | 1512.00 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002944 | 15/12/2022 | 500.40 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002945 | 15/12/2022 | 2519.40 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002946 | 15/12/2022 | 1268.00 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RUANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/12/2022 | 25876.69 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002948 | 15/12/2022 | 766.80 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SEMAS. CONFORME CONTRATO N° 2.05.142.2022 E PREGAO ELETRONICO N° 0412022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/12/2022 | 21290.64 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/12/2022 | 21290.64 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente a Referente DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/12/2022 | 21623.30 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao Referente ao DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002952 | 16/12/2022 | 1209.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002953 | 16/12/2022 | 2151.84 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002954 | 16/12/2022 | 545.64 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002955 | 16/12/2022 | 2434.98 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002956 | 16/12/2022 | 598.95 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002957 | 16/12/2022 | 1708.65 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002958 | 16/12/2022 | 856.38 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0002959 | 16/12/2022 | 554.67 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AO PROGRA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250782022 | 0002960 | 16/12/2022 | 1600.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURAN A ELETRONICA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM ATENDIMENTO AO FMAS. REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002961 | 16/12/2022 | 5724.50 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002962 | 16/12/2022 | 2879.70 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0002963 | 16/12/2022 | 1807.40 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARA JO SILVA | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/12/2022 | 21609.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE e OESTE - FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/12/2022 | 18016.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES NORTE SUL LESTE e OESTE - FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. Referente ao 13 SALARIO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/12/2022 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado no Loteamento Santa Fe 34 H Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Brenda Thayna Farias brasileira RG. 4.480.580 SSDSPB CPF. 714.101.624-43 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 2182022PMCGSEMASGEBE vigendo de 172022 a 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/12/2022 | 24603.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes PATRONAIS e GILRAT federais dos prestadores de servico empenhados pelo CRAS pagos pela conta 40.728-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/12/2022 | 9433.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes PATRONAIS e GILRAT federais dos prestadores de servico do SCFV -FMAS FEDERAL e do SCFVCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO -FMAS FEDERAL pagos pela conta 40.728-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/12/2022 | 11080.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes PATRONAIS e GILRAT federais dos prestadores de servico das CASAS DA ESPERANCA I II III - FEDERAL pagos pela conta 42.914-7 Ag. 63-9 Banco do Brasil. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082022 | 0002970 | 19/12/2022 | 3549.63 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI | Despesa com os servicos de agenciamento de viagem para emissao e fornecimento de bilhetes de passagens aereas nacionais e internacionais cotao reservas alteracoes remarcacoes e cancelamento. Referente ao deslocamento de Clailson Santos Raimundo conforme determinacao judicial anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/12/2022 | 27907.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes PATRONAIS e GILRAT federais dos prestadores de servico empenhados pelo CREAS pagos pela conta 42.914-7Ag. 63-9 Banco do Brasil. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/12/2022 | 28348.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes PATRONAIS e GILRAT federais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ pagos pela CC 42.030-1Ag. 63-9 Banco do Brasil. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/12/2022 | 25679.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico dos CRAS pagos pela CC 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/12/2022 | 3929.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais e gilrat municipais dos prestadores de servico do RUANDA pagos pela CC 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/12/2022 | 6766.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico do ALBERGUE MUNICIPAL pagos pela CC 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/12/2022 | 88158.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes PATRONAIS e GILRAT municipais dos prestadores de servico da CASA DOS CONSELHOS- FMAS MUNICIPAL CMAS - FMAS MUNICIPAL SEMAS LGBT- FMAS MUNICIPAL ESPACO CIDADAO- FMAS MUNICIPAL SINE - FMAS MUNICIPAL VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL SEMAS - SEDE APOIO - FMAS MUNICIPAL SEMAS- SEDE - FMAS MUNICIPAL CMDDPD - FMAS MUNICIPAL E SEMAS GRUPO DE VOLUNTARIAS. pagos pela conta 43015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/12/2022 | 4704.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico do SCFV pagos pela CC 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/12/2022 | 11565.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico dos CREAS pagos pela CC 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/12/2022 | 31342.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes patronais municipais dos prestadores de servico das CASAS DE ESPERANCA I II III E IV pagos pela CC 43.015-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil relativo ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/12/2022 | 15173.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Despesa com as obrigacoes PATRONAIS e GILRAT dos prestadores de servico do CAD uNICO e COZINHAS COMUNITARIAS FEDERAL. Referente ao mês de NOVEMBRO2022. Pagos pela Conta 43.807-3 Ag. 63-9 Banco do Brasil. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/12/2022 | 15302.64 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente segunda parcela do DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. Obs a primeira parcela foi paga dentro da folha de julho 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/12/2022 | 17892.69 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente segunda parcela do DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. Obs a primeira parcela foi paga dentro da folha de julho 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/12/2022 | 19294.64 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente segunda parcela do DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. Obs a primeira parcela foi paga dentro da folha de julho 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/12/2022 | 19627.30 | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente segunda parcela do DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. Obs a primeira parcela foi paga dentro da folha de julho 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250072022 | 0002985 | 21/12/2022 | 5178.88 | 22309352000166 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIOS DE COFFE BREAK BUFFET E CONFECCAO DE SALGADOS BOLOS E TORTAS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250072022 | 0002986 | 21/12/2022 | 3550.00 | 22309352000166 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIOS DE COFFE BREAK BUFFET E CONFECCAO DE SALGADOS BOLOS E TORTAS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002987 | 21/12/2022 | 467.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002988 | 21/12/2022 | 1825.01 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002989 | 21/12/2022 | 1078.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002990 | 21/12/2022 | 8811.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002991 | 21/12/2022 | 3058.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0002992 | 21/12/2022 | 8539.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002993 | 21/12/2022 | 2819.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002994 | 21/12/2022 | 2074.25 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002995 | 21/12/2022 | 2268.95 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002996 | 21/12/2022 | 5343.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250892022 | 0002997 | 21/12/2022 | 2010.00 | 00004688676433 | ANDREZZA TAVARES DA SILVA | LOCAO DE BRINQUEDOS COM DISTRIBUICAO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCES EM ATENDIMENTO A EVENTO CHEGADA DE PAPAI NOEL - CRAS SAO JOSE DA MATA DIA 15122022 PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250892022 | 0002998 | 21/12/2022 | 2010.00 | 00004688676433 | ANDREZZA TAVARES DA SILVA | LOCAO DE BRINQUEDOS COM DISTRIBUICAO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCES EM ATENDIMENTO A EVENTO CHEGADA DE PAPAI NOEL - CATOLE DE BOA VISTA DIA 09122022 PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250892022 | 0002999 | 21/12/2022 | 2010.00 | 00004688676433 | ANDREZZA TAVARES DA SILVA | LOCAO DE BRINQUEDOS COM DISTRIBUICAO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCES EM ATENDIMENTO A EVENTO CHEGADA DE PAPAI NOEL - CRAS GALANTE 19122022 PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250892022 | 0003000 | 21/12/2022 | 1340.00 | 00004688676433 | ANDREZZA TAVARES DA SILVA | LOCAO DE BRINQUEDOS COM DISTRIBUICAO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCES EM ATENDIMENTO A EVENTO CHEGADA DE PAPAI NOEL - CASA DA ESPERANCA III - ENTREGA DE BRINQUEDOS DOADOS DIA 20122022 PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003001 | 22/12/2022 | 2778.24 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDROS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003002 | 22/12/2022 | 1273.36 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDROS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003003 | 22/12/2022 | 463.04 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDROS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003004 | 22/12/2022 | 2315.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDROS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250992022 | 0003005 | 22/12/2022 | 7968.75 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI- ME | AQUISIO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS EM ATENDIMENTO A COLINIA DE FERIAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250992022 | 0003006 | 22/12/2022 | 6456.05 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI- ME | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANA I II II E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0003007 | 22/12/2022 | 1092.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0003008 | 22/12/2022 | 312.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0003009 | 22/12/2022 | 78.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0003010 | 22/12/2022 | 577.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0003011 | 22/12/2022 | 93.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0003012 | 22/12/2022 | 780.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0003013 | 22/12/2022 | 780.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0003014 | 22/12/2022 | 202.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250982022 | 0003015 | 22/12/2022 | 1730.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCNDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINECENTES E SUPORTE PARA PISO E PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250982022 | 0003016 | 22/12/2022 | 1830.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCNDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINECENTES E SUPORTE PARA PISO E PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250982022 | 0003017 | 22/12/2022 | 360.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCNDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINECENTES E SUPORTE PARA PISO E PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250982022 | 0003018 | 22/12/2022 | 1360.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCNDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINECENTES E SUPORTE PARA PISO E PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250982022 | 0003019 | 22/12/2022 | 430.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCNDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINECENTES E SUPORTE PARA PISO E PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250982022 | 0003020 | 22/12/2022 | 170.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCNDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINECENTES E SUPORTE PARA PISO E PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250982022 | 0003021 | 22/12/2022 | 3500.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCNDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINECENTES E SUPORTE PARA PISO E PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250982022 | 0003022 | 22/12/2022 | 320.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCNDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINECENTES E SUPORTE PARA PISO E PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA PAI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250982022 | 0003023 | 22/12/2022 | 1020.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCNDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINECENTES E SUPORTE PARA PISO E PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250982022 | 0003024 | 22/12/2022 | 400.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCNDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINECENTES E SUPORTE PARA PISO E PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250982022 | 0003025 | 22/12/2022 | 475.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCNDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINECENTES E SUPORTE PARA PISO E PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250982022 | 0003026 | 22/12/2022 | 2510.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCNDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINECENTES E SUPORTE PARA PISO E PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250982022 | 0003027 | 22/12/2022 | 600.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCNDIO PLACAS DE SINALIZACAO LUMINECENTES E SUPORTE PARA PISO E PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por outros motivos | 250982022 | 0003028 | 23/12/2022 | 1960.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCNDIOPLACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250882022 | 0003029 | 23/12/2022 | 4096.86 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI- ME | AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS PATA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250882022 | 0003030 | 23/12/2022 | 4932.02 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI- ME | AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS PATA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250072022 | 0003031 | 23/12/2022 | 3960.00 | 22309352000166 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIOS DE COFFE BREAK BUFFET E CONFECCAO DE SALGADOS BOLOS E TORTAS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250072022 | 0003032 | 23/12/2022 | 9900.00 | 22309352000166 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIOS DE COFFE BREAK BUFFET E CONFECCAO DE SALGADOS BOLOS E TORTAS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250072022 | 0003033 | 23/12/2022 | 4158.00 | 22309352000166 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIOS DE COFFE BREAK BUFFET E CONFECCAO DE SALGADOS BOLOS E TORTAS EM ATENDIMENTO AOS EVENTO PROMOVIDO PELO CRAS GALANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250072022 | 0003034 | 23/12/2022 | 1584.00 | 22309352000166 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIOS DE COFFE BREAK BUFFET E CONFECCAO DE SALGADOS BOLOS E TORTAS EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0003035 | 23/12/2022 | 11247.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0003036 | 23/12/2022 | 9488.62 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES FRANGO FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II II E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0003037 | 23/12/2022 | 10194.60 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0003038 | 23/12/2022 | 11236.19 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0003039 | 23/12/2022 | 2878.28 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARA JO SILVA | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0003040 | 23/12/2022 | 3263.71 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARA JO SILVA | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0003041 | 23/12/2022 | 5435.50 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0003042 | 23/12/2022 | 4565.68 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250012022 | 0003043 | 23/12/2022 | 580.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003044 | 23/12/2022 | 347.28 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAI - PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003045 | 23/12/2022 | 323.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003046 | 23/12/2022 | 4630.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003047 | 23/12/2022 | 2546.72 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do Programa de alimentacao integradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0003048 | 23/12/2022 | 156.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PAI - PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0003049 | 23/12/2022 | 1248.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250092022 | 0003050 | 23/12/2022 | 1170.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250112022 | 0003051 | 23/12/2022 | 2437.90 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 2.05.0112022 E CONTRATO N° 2.05.1502022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE GUA E ESGOTOS DA PAR | Despesa com contas de consumo de AGUAESGOTO da Unidade onde funciona o Familias Acolhedoras referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/12/2022 | 209.60 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA) | Despesa com a conta de Agua e esgoto da casa onde funciona o CREAS I referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250112022 | 0003055 | 23/12/2022 | 947.10 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 2.05.0112022 E CONTRATO N° 2.05.1502022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0003056 | 26/12/2022 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio. Atendendo as necessidades das Acoes dos CREAS correspondente ao periodo 01122022 a 31122022 conforme Pregao Eletronico 2.05.0042021 e 1 Aditivo ao Contrato 2.05.0582021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0003057 | 26/12/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio. Atendendo as necessidades das Acoes do SCFV correspondente ao periodo 01122022 a 31122022 conforme Pregao Eletronico 2.05.0042021 e 1 Aditivo ao Contrato 2.05.0582021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0003058 | 26/12/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio. Atendendo as necessidades das Acoes do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO correspondente ao periodo 01122022 a 31122022 conforme Pregao Eletronico 2.05.0042021 e 1 Aditivo ao Contrato 2.05.0582021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0003059 | 26/12/2022 | 9750.00 | 17525366000187 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS-ME | Referente a locacao de veiculos de 03 três veiculos tipo onibus relativo ao mês de DEZEMBRO2022 atendendo as necessidades das acoes do SCFV conforme 1° termo aditivo contrato 2.05.0372021 derivado da adesao a Ata de registro de precos 2.05.0032021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0003060 | 26/12/2022 | 17840.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SPRINTER VAN PARA ATENDER AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV - CONFORME O 1 ADITIVO AO CONTRATO 2.05.0062021 DERIVADO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001202 - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0003061 | 26/12/2022 | 2099.97 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018202 DERIVADO DA ADESAO DA ATA 2.05.0022021. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 250022021 | 0003062 | 26/12/2022 | 4899.93 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.05.018202 DERIVADO DA ADESAO DA ATA 2.05.0022021. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250782022 | 0003063 | 26/12/2022 | 1600.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURAN A ELETRONICA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM ATENDIMENTO AO CREAS. REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042022 | 0003054 | 26/12/2022 | 4251.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/12/2022 | 652.66 | 00073875767420 | RENATA SOUSA DE ANDRADE | RESTITUICAO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO PASSAGEM DESLOCAMENTO NA CIDADE E HOSPEDAGEM NO EVENTO DE CAPACITACAO NO CAPACITA-SUAS REALIZADO NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA - FPB. NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO EM JOAO PESSOA. CONFORME O 1DOC 89.7572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 250862022 | 0003065 | 27/12/2022 | 8650.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MOVEIS E MAQ PARA ESCRIT. LTDA | AQUISICAO DE MOBILIRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 250862022 | 0003066 | 27/12/2022 | 1840.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MOVEIS E MAQ PARA ESCRIT. LTDA | AQUISICAO DE MOBILIRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 250862022 | 0003067 | 27/12/2022 | 2400.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MOVEIS E MAQ PARA ESCRIT. LTDA | AQUISICAO DE MOBILIRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250782022 | 0003068 | 27/12/2022 | 1600.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURAN A ELETRONICA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM ATENDIMENTO AO ALBERGUE MUNICIPAL. REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250982022 | 0003069 | 27/12/2022 | 890.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250952022 | 0003070 | 27/12/2022 | 630.00 | 23291523000130 | JERRY ADRIANE OLIVEIRA DA SILVA 10125800 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0003071 | 27/12/2022 | 1429.14 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio. Atendendo as necessidades das Acoes das acoes do Programa Crianca Feliz correspondente ao periodo 01122022 a 31122022 conforme Pregao Eletronico 2.05.0042021 e 1 Aditivo ao Contrato 2.05.0582021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0003072 | 27/12/2022 | 800.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. ACAO SOLIDARIA CENTRO POP. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0003073 | 27/12/2022 | 1200.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFRATERNIZACAO NATALINA DA SEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0003074 | 27/12/2022 | 800.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. CHEGADA DE PAPAI NOEL ACAO SOLIDARIA CENTRO POP. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0003075 | 27/12/2022 | 1200.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. CHEGADA DE PAPAI NOEL - PCD -APAE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0003076 | 27/12/2022 | 3000.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CHEGADA DE PAPAI NOEL - CRAS GALANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0003077 | 27/12/2022 | 2800.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFRATERNIZACAO NATALINA COM GRUPOS DE MULHERES E CRIANCAS - CRAS GALANTE CRAS ALUIZIO CAMPOS E SCFV DIA 1612. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0003078 | 27/12/2022 | 2400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS.CONFRATERNIZACAO NATALINA COM GRUPOS DE MULHERES E CRIANCAS - CRAS PEDREGAL E CRAS BORBOREMA 2112. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0003079 | 27/12/2022 | 600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFRATERNIZACAO NATALINA RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250972022 | 0003080 | 27/12/2022 | 2500.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE MINI TRIO COM PALCO PRANCHA PARA ACAO DA CHEGADA DO PAPAI NOEL JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250112022 | 0003081 | 28/12/2022 | 1740.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO 2.05.0192022 E DISPENSA 2.05.0112022- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0003082 | 28/12/2022 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio. Atendendo as necessidades das Acoes do FMAS correspondente ao periodo 01122022 a 31122022 conforme Pregao Eletronico 2.05.0042021 e 1 Aditivo ao Contrato 2.05.0582021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0003083 | 28/12/2022 | 3356.28 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Referente a contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos de passeio. Atendendo as necessidades das Acoes do FMAS correspondente ao periodo 01122022 a 31122022 conforme Pregao Eletronico 2.05.0042021 e 1 Aditivo ao Contrato 2.05.0582021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250032022 | 0003084 | 28/12/2022 | 3841.10 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0003085 | 28/12/2022 | 6479.50 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250022022 | 0003086 | 28/12/2022 | 1927.45 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0003087 | 28/12/2022 | 5892.45 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do alberque municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0003088 | 28/12/2022 | 721.97 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0003089 | 28/12/2022 | 4149.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0003090 | 28/12/2022 | 2625.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 250022022 | 0003091 | 28/12/2022 | 3944.50 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES FRANGOS FRIOS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0003092 | 28/12/2022 | 2022.23 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0003093 | 28/12/2022 | 1439.62 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0003094 | 28/12/2022 | 1621.49 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250062022 | 0003095 | 28/12/2022 | 165.36 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COM RCIO E SERVI OS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/12/2022 | 830.00 | 22472342000147 | Joseane Vieira Sousa Virgínio | Despesa com duas passagens para usuarios da politica de Assistência Social do municipio a sra. Gilmara Laudelino de Souza CPF. 710.563.844-33 e o seu companheiro Julio Henrique da Silva RG. 4.139.787 SSDSPB com destino a cidade de FortalezaCE em virtude do falecimento do genitor da senhora acima identificada o sr. Gilmar Felix de Lima Souza CPF. 059.493.474-07 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250112022 | 0003097 | 29/12/2022 | 5942.95 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 2.05.0112022 E CONTRATO N° 2.05.1502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250762022 | 0003098 | 30/12/2022 | 1161.00 | 00062755374772 | CARLOS CAVALCANTE MONTEIRO | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA COLOCACAO DE PLACAS E PAREDES DE GESSO EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250952022 | 0003099 | 30/12/2022 | 400.00 | 23291523000130 | JERRY ADRIANE OLIVEIRA DA SILVA 10125800 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250952022 | 0003100 | 30/12/2022 | 1750.00 | 23291523000130 | JERRY ADRIANE OLIVEIRA DA SILVA 10125800 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0003101 | 30/12/2022 | 5716.56 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO CONFORME CONTRATO 2.05.0582021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0042021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250042021 | 0003102 | 30/12/2022 | 4287.42 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO CONFORME CONTRATO 2.05.0582021 E PREGAO ELETRONICO 2.05.0042021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250972022 | 0003103 | 30/12/2022 | 5000.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE MINI TRIO COM PALCO PRANCHA PARA ACAO DA CHEGADA DO PAPAI NOEL JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003104 | 30/12/2022 | 1344.14 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.0012022 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO n 0472021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003105 | 30/12/2022 | 7147.25 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONFORME CONTRATO N2.05.0012022 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO N0472021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003106 | 30/12/2022 | 725.62 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.0012022 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO n 047202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003107 | 30/12/2022 | 1606.93 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS. CONFORME O CONTRATO N 2.05.0012022 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO n 047202. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003108 | 30/12/2022 | 6426.80 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONFORME CONTRATO N2.05.0012022 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO N0472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003109 | 30/12/2022 | 11188.78 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONFORME CONTRATO N2.05.0012022 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO N0472021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social Basica | Acoes servicos convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003110 | 30/12/2022 | 18531.79 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONFORME CONTRATO N2.05.0012022 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO N0472021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003111 | 30/12/2022 | 10634.68 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONFORME CONTRATO N2.05.0012022 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO N0472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2022 | 335.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | Despesa com a contas de Energia Eletrica onde funciona a CASA DA ESPERANCA IV referente ao mês de dezembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250952022 | 0003113 | 30/12/2022 | 1030.00 | 23291523000130 | JERRY ADRIANE OLIVEIRA DA SILVA 10125800 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Especial de Media e Alta Complexidade | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/12/2022 | 791.57 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE GUA E ESGOTOS DA PAR | Despesa com a Conta de Consumo de AguaEsgoto da Casa da Esperan a IV do mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 3100
Última atualização: 11/06/2024