| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Maria Cineide Atanázio de Alcantara, CPF 630.930.494-15. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 5/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000003 | 11/01/2022 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. a produção dos serviços de Angiologia no mês de dezembro/2021. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Severino Gonçalves da Silva, CPF 647.578.134-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 003/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Francisco da Chagas Santos Pontes, CPF 011.339.064-51. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 004/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Djalma Simião da Costa, CPF 094.949.874-20. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 006/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de membro inferior direito no paciente José Valto Gomes da Silva, CPF 705.301.694-36. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 008/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Implante Prótese Valvar no paciente Rita de Cássia dos Santos Silva, CPF 050.002.564-92. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 007/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000009 | 11/01/2022 | 3105.00 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de diagnóstico de Mamografia nos pacientes do Município, durante o mês de novembro/2021. Contrato nº 408/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000010 | 11/01/2022 | 18720.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de dezembro/2021. Contrato nº 133/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0000011 | 11/01/2022 | 3205.95 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviço de exames Citopatológicos Cérvivo-Vaginal, durante o mês de novembro/2021. Contrato nº 098/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012015 | 0000013 | 11/01/2022 | 900000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. transferencia das Emendas Parlamentares do Incremento Temporário ao custeio dos Serviços de Atenção Especializada à Saúde, conforme Portarias nº 1915 de 11 de agosto de 2021, 1628 de 16 de julho de 2021 e 1386 de 25 de junho de 2021 e documentos em anexo. Convênio nº 0001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000001 | 11/01/2022 | 27875.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão, transporte e guarda de animais de médio e grande porte, no período de 16 de dezembro/2021 a 15 de janeiro/2022. Contrato nº 100/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2022 | 2783.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente aos serviços bancários da conta de nº 16.994-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2022 | 2882.74 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente despesa com serviços de internet em débito automático na conta 16.994-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2022 | 10427.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. pagamento de serviços de água e esgoto nas Unidades do Município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2022 | 899.67 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento de serviços de intermediação em publicações Ltda. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2022 | 132129.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2022 | 48735.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes do PEVA (EFETIVOS). Competência Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2022 | 289535.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Servidores da Saúde. Competência Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revasclarização do Miocárdio no paciente Heraldo Manoel da Silva, CPF 754.831.577-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 009/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de membro inferior esquerdo, no paciente Antonio Carlos da Silva, CPF 203.868.694-72. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 013/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia Coronária com stent, no paciente José dos Santos de Lima, CPF 019.943.124-83. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 010/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Luiz Teiceira de Paiva, CPF 343.709.944-20. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 011/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo no paciente José de Souza, CPF 098.599.184-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 12/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2022 | 4000.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha ref. pagamento de seguro automotivo para o veículo Fiorino Work Hard, Ano/Modelo 2019/2020, Chassi 9BD2651JHL9135300, placa QSI0085 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2022 | 3850.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha ref. pagamento de seguro automotivo para o veículo Fiat - Nova Ducato Furgão, Ano/Modelo 2018/2018, Chassi 3C6DFVBK9JE126367, placa QSE6868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2022 | 1000.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor referente ao serviços bancários cobrados da conta bancária de nº 228.319-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2022 | 77440.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Sede (comissionado) do mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2022 | 207183.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Sede (Contratado), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2022 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Sede (Contratado), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2022 | 151626.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Contratado), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2022 | 31260.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Contratado), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2022 | 8078.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Efeitvo), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2022 | 143613.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. paganmento da folha do pessoal da SEDE (Efetivos), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2022 | 71465.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PEVA (efetivos), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2022 | 28766.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (efetivos), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2022 | 49135.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAE (efetivos), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2022 | 46931.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Efetivo), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2022 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Sede (SEP), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2022 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Especializada (comissionado) do mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2022 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Vigilância em Saúde (Comissionado) ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2022 | 16900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Conbtrato) ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2022 | 51915.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Distrito (Contrato) ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2022 | 1212.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Distrito (Contrato) ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2022 | 115945.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Hospital Flávio Ribeiro (Contrato), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2022 | 36004.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Contratado), ref.ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2022 | 183126.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (Contratado), ref.ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2022 | 34000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAD (Contratado), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2022 | 3132.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CER (Contratado), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2022 | 11348.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Contratado), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2022 | 18013.35 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Vigilância Sanitária (Contratado), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2022 | 339731.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. paganmento da folha do pessoal dos Distritos (Efetivos), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de catetersimo no paciente Maria José Fernandes Nascimento, CPF 468.084.694-15. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 18/2020/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2022 | 10618.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol da Vigilância em Saúde (Efetivos), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2022 | 243984.51 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol da Especializada (Efetivos), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2022 | 69546.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol do NASF (Efetivos), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2022 | 147801.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PEVA (efetivos), rf. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2022 | 8388.91 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Zoonoses (efetivos), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2022 | 423863.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos ACS (efetivos), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2022 | 200239.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do ACS (efetivos), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2022 | 67159.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do PACS (efetivos), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2022 | 67173.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (efetivos), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2022 | 206780.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (efetivos), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2022 | 19021.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do LACEN (Efetivo), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2022 | 19873.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Efetivo), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2022 | 202146.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Contrato), ref. ao mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012015 | 0000067 | 25/01/2022 | 114414.08 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2021. Competência dezembro/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Direito no paciente Evandre Felinto Martins , CPF 500.363.434-04. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 16/2020/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2022 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de enérgia eletrica nas Unidades Básicas de Saúde, no período de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2022 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água nas Unidades Básicas de Saúde, no período de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2022 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária, no período de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2022 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de enérgia eletrica no pr´dio onde fubnciona a Zoonoses, no período de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2022 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água no prédio onde funciona o CTC, no período de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2022 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água no prédio onde fubciona o SAE , no período de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriorafia de Membro Inferior Esquerdo, no paciente Maria José da Siva, CPF 953.640.948-53. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 14/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2022 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água no prédio onde funciona o CEO , no período de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000078 | 28/01/2022 | 27720.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de novembro/2021. Contrato nº 138/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2022 | 899.87 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇOES LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento de serviços de intermediação em publicações Ltda. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00056285361215 | ELIENE ARAUJO MARTINS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00009569541466 | JOSÉ CASSIMIRO NETO | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00006646180490 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JÚNIOR | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00005864590495 | THIAGO CESAR RAMOS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00000816546428 | Aline Fernandes Miranda de Souza | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000087 | 31/01/2022 | 33366.67 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA-ME | Valor que se empenha ref. locação de sistema de tecnologia (sistema de contabilidade), referente ao período de 2022. CONTRATO Nº 364/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0000079 | 31/01/2022 | 68849.51 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. serviços de procedimentos em oftalmologia nos pacientes do Município durante o mês de novembro/2021. Contrato nº 036/2016. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água na Unidade Básica Boa Vista, no período de dez/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Maria José Barreto de Almeida, CPF 603.561.704-20. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 021/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/02/2022 | 900.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha ref. pagamento do precedimento de Bera com sedação no paciente Haysllan Henrique da Silva Pereira, CPF 158.173.274-06. Despacho nº 023/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/02/2022 | 900.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha ref. pagamento para realização do procedimento de Bera com Sedação no paciente Emanuelle Cristina Batista da Silva, CPF 154.934.194-40. Despacho nº 020/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/02/2022 | 900.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha ref. pagamento para realização do procedimento de Bera com Sedação no paciente Matheus Kauã de Lima Fárias, CPF 147.393.044-81. Despacho nº 022/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012015 | 0000093 | 07/02/2022 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de janeiro/2022. Conforme Convênio 001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000094 | 07/02/2022 | 7897.50 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de diagnóstico de Mamografia nos pacientes do Município, durante o mês de dezembro/2021. Contrato nº 408/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0000095 | 07/02/2022 | 2672.89 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviço de exames Citopatológicos Cérvivo-Vaginal, durante o mês de dezembro/2021. Contrato nº 098/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0000096 | 07/02/2022 | 43499.72 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. serviços de procedimentos em oftalmologia nos pacientes do Município durante o mês de dezembro/2021. Contrato nº 036/2016. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00010203531477 | Daviany Oliveira Lima | Valor que se empenha ref. sessões de Fonoterapia, no paciente Yankke Raphael de Lima Melo, CPF 129.676.654-36. Parecer Jurídico nº 141/2021/CJSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000097 | 07/02/2022 | 27875.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão, transporte e guarda de animais de médio e grande porte, no período de 13 de janeiro/2022 a 12 de feveiro/2022. Contrato nº 100/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000098 | 07/02/2022 | 8066.67 | 00043662370832 | LUCAS FLORIANI | Valor que se empenha ref. locação de imovel onde funciona a Zoonoses, situado na rua Ariosvaldo B. do Campo, s/n - Alto da Cosibra - Santa Rita-Pb, no período de 2022. Contrato nº 105/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332020 | 0000104 | 08/02/2022 | 73125.00 | 35428675000110 | THIAGO DIAS DE ALBUQUERQUE CARDOSO | Valor que se empenha ref. aquisição de refeições para os profissionais que estão trabalhando diretamente no enfrentamento ao COVID 19, durante o período de 2022. Contrato nº 306/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/02/2022 | 49109.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. pagamento de serviços de água e esgoto nas Unidades do Município referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateteismo cardíaco no paciente Josineide da Silva, CPF 308.502.744-00. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 024/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/02/2022 | 256.13 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de revisão e manutenção no veículo KWID/1.0, placa RLR 7B27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000101 | 08/02/2022 | 9366.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | Valor que se empenha ref. locação do imovel onde funciona o PSF MASA, situado na rua Elísio Dantas, nº 109 - Varzea Nova. Período de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000102 | 08/02/2022 | 43159.48 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de dezembro/2021. Contrato nº 164/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/02/2022 | 623.87 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha ref. fornecimento de peças para revisão e manutenção no veículo KWID/1.0, placa RLR7B27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000106 | 08/02/2022 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2021). Referente ao mês de janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/02/2022 | 2449.99 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Valor que se empenha ref. pagamento de multas por infração de trânsito nos veículos placas: NQG-8935, OFB-6781, QSI-0085 e QSE-6868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000108 | 11/02/2022 | 18416.67 | 00041937694372 | ALEXANDRE BRASIL DE MENEZES | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o SAE- Serviço de Assitência Especializada. Período de 2022. Contarto nº 230/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/02/2022 | 1300.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de 1(um) liner para protese ottobock ref. 6Y92=280, para o paciente José Honorato, CPF 481.840.127-72. Parecer Jurídico nº 002/2022 e docs em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000109 | 14/02/2022 | 6670.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha ref. locação de imovel onde funciona a Vigilância Sanitária, situado na rua Senador José Américo, nº 441 - Centro - Santa Rita-PB. Período de jan, fev. e 01 à 09/03. Contrato nº 021/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Simone de Oliveira Silva, CPF 885.325.424-68.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 025/2020/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Gilberto da Costa Pereira, CPF 162.732.303-15.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 026/2020/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0000113 | 15/02/2022 | 9450.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de formula infantil hipoalergênica à base de proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada. Contrato nº 008/2022. PE nº 079/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0000114 | 15/02/2022 | 70700.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de dieta em pó enteral/oral nuticionalmente completa, alimento dietetico pó fórmula infantil. Contrato nº 009/2022. PE nº 079/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0000115 | 15/02/2022 | 6385.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha ref. aquisição de módulo de peptídeos de colágeno, complemento alimentar em pó formulado á base de proteína, claro de ovo pura. Contrato nº 010/2022. PE 079/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000118 | 15/02/2022 | 680.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | alor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de novembro/2021. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000119 | 15/02/2022 | 19645.45 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de dezembro/2021. Convênio 001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000120 | 15/02/2022 | 5132.38 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento relativo a produção dos serviços complementares da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, realizadas durante o mês de dezembro/2021, conforme Lei Municipal nº1.924 de 02 de agosto de 2019. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/02/2022 | 2192.65 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente despesa com serviços de internet em débito automático na conta 16.994-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000117 | 15/02/2022 | 2074.76 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de maquinas multfuncionais/impressoras durante o mês de janeiro/2022. Contrato nº 111/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000130 | 16/02/2022 | 6300.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, varrição, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros da Farmácia e CEO. Período de 2022. Contrato nº 047/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000121 | 16/02/2022 | 7008.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de lanternagem e pintura no veículo placa QSK-4A15 (SAMU).Contrato nº 182/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000122 | 16/02/2022 | 660.08 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de junta da tampa, junta do cabeçote, vela de ignição, coroa, corrente e outras peças para manutenção do veículo placa MOB-0296. Contrato nº 182/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000123 | 16/02/2022 | 552.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de reparador motor de partida, reparador porta malas do veículo placa QFR0255. Contrato nº 182/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000124 | 16/02/2022 | 7205.36 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de bmba da direção, oleo de freio, cilindro de freio, jogo de sapatas, ponta de eixo dianteira e outras peças para manutenção do veículo placa MNI-6644 (SAD). Contrato nº 182/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000125 | 16/02/2022 | 9353.87 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de bateria, bobina de ignição, pneu, anel da mola dianteira, barra de direção, coifa amortecedor, pastilha de freio, filtro de oleo, oleo e outras peças para manutenção dos veículos placas QSI-0085, OFB-6781, NQG-8935, QSE-6868 E PMZ-8746. Contrato nº 182/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000126 | 16/02/2022 | 2094.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, varrição, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros do CAPS. Período de 2022. Contrato nº 047/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000127 | 16/02/2022 | 137289.62 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, varrição, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros das Unidades Básicas de Saúde. Período de 2022. Contrato nº 047/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000128 | 16/02/2022 | 13000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, varrição, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros da Rede Especializada. Período de 2022. Contrato nº 047/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000129 | 16/02/2022 | 5500.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, varrição, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros da Vigilância em Saúde. Período de 2022. Contrato nº 047/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0000131 | 16/02/2022 | 101400.00 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. locação de veículos tipo VAN, exclusivo para transporte de pacientes e funcionários das Unidades Básicas de Saúde da Zona Rural do Município. Contrato nº 005/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000132 | 16/02/2022 | 160612.90 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de ficha de atendimento diversos, ficha de controle diversos, ficha de encaminhamento diversos, ficha de marcação diversos, formulário de acompanhamento diversos, formnulário contra referência, caderno de gestante e outros impressos. Contrato nº 048/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000133 | 16/02/2022 | 68834.10 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de ficha de atendimento diversos, plantão noturno e outros impressos. Contrato nº 048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000134 | 16/02/2022 | 22344.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de Banners coloridos em lona. Contrato nº 047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000135 | 16/02/2022 | 44100.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de faixas coloridas e cópias de materias diversos. Contrato nº 049/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000136 | 16/02/2022 | 18900.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de faixas coloridas em lona, cópias de materiais diversos. Contrato nº 049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000137 | 16/02/2022 | 40723.62 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COM. VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de ficha de atendimento diversos, ficha de referência diversos, capa de prontuário, ficha papel OFF, ficha diversos modelos e outros impressos. Contrato nº 050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000138 | 16/02/2022 | 95021.78 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COM. VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de ficha de atendimento diversos, ficha diversos modelos, ficha diversos modelos e outros impressos. Contrato nº 050/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento cateterismo cardíaco no paciente Rita Leoncio da Silva, CPF 206.643.624-00. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 032/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/02/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de membro inferior direito, no paciente Ednaldo Joaquim Santana, CPF 371.117.444-20. Parecer Jurídico nº 065/2021/CLSS/SMS. Despacho nº 028/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000141 | 17/02/2022 | 619.04 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de retifica, serviço de motor, reparar motor de partida e reparar porta malas nos veículos placa MOB0296. Contrato nº 182/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000142 | 17/02/2022 | 3737.60 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. seviço de retifica, serviço de escape, serviço de cabeçote, rolamento da correio, junta do cabeçote e outros serviços no veículo placa MNI6644 (SAD). Contrato nº 182/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000143 | 17/02/2022 | 6759.80 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de anel da mola, barra de direção, pastilha de freio, coifa amortecedor, serviço deinjeção e outros serviços nos veículos placas OFB6781, PMZ8746, NQG8935, QSE6868 e QSI0085. Contrato nº 182/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000144 | 17/02/2022 | 1500.88 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de freios, serviço eletrico, serviço motor de partida no veículo placa MNI6624. Contrato nº 182/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICA INFANTIL E/OU HOSPITAL INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022019 | 0000145 | 18/02/2022 | 178964.05 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento da 17º medição da construção do Pronto Atendimento Infantil no Município de Santa Rita/PB. Conforme contrato 068/2020 e doc's em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0000146 | 18/02/2022 | 12000.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de esterelização de materiais médicos cirúrgico. Contrato nº 260/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Agnaldo de Oliveira, CPF 951.673.824-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 026/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Valdemir Fideles dos Santos, CPF 011.836.858-31. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 027/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Rosa Soares Cunha, CPF 115.891.178-50. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 030/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Ines dos Santos Santana, CPF 526.898.084-04. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 031/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/02/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriogrfia no paciente Célia Maria da Conceição, CPF 010.857.314-13. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 029/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/02/2022 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículo para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Competência janeiro/2022. Contrato 008/2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/02/2022 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículo para atender as necessidades da Vigilância Sanitária. Competência janeiro/2022. Contrato 008/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/02/2022 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículo para atender as necessidades do CAPS. Competência janeiro/2022. Contrato 008/2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/02/2022 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria . Competência janeiro/2022. Contrato 008/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332020 | 0000156 | 21/02/2022 | 42412.50 | 35428675000110 | THIAGO DIAS DE ALBUQUERQUE CARDOSO | Valor que se empenha ref. aquisição de refeições para os profissionais que estão trabalhando diretamente no enfrentamento ao COVID 19, durante o período de 2022. Contrato nº 306/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/02/2022 | 1258.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor quen se empenha ref. aquisição de cadeira de rodas - enxuta infantil (banhita infantil) para paciente Edson David dos Santos Silva,CPF 713.573.854-39, conforme parecer jurídico CJSS nº133/2021 e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000157 | 22/02/2022 | 428181.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos para informatização das equipes de Saúde da Família e equipes de Atenção Primária,por meio da implementação de Prontuário Eletrônico, conforme portaria GM/MS nº 3474. Contrato nº 0039/2022. PE nº 081/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012015 | 0000159 | 23/02/2022 | 114414.60 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2021. Competência janeiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012015 | 0000160 | 23/02/2022 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. a produção dos serviços de Angiologia no mês de janeiro/2022. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000162 | 23/02/2022 | 18000.00 | 00060767561449 | JANDIRA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Varzea Nova III, situado à rua Anésio Alves de Miranda, nº 514 - Varzea Nova - Santa Rita. Competências janeiro a setembro/2022. Contrato nº 136/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000163 | 23/02/2022 | 26370.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículo para atender as necessidades da Atenção Básica . Competência janeiro/2022. Contrato 008/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/02/2022 | 4000.00 | 00013227769468 | LISETE DE SOUZA LIMA | Reempenhamento do empenho nº 715/2021, por ter sido anulado indevidamente. Referente locação do imovel onde funciona o Centro de Testagem, localizado na rua Juarez Távora - Centro - Santa Rita, referente aos meses de julho e agosto/2021. Contrato nº 082/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Paulo Luiz Gomes, CPF 441.326.384-72. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho 038/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente José Justino da Silva, CPF 468.104.634-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho 037/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Carlos Xavier de Lima, CPF 558.371.884-68. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho 039/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Maria dos Santos Costa, CPF 442.087.824-04. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho 035/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Lindalva Marinho da Silva, CPF 572.081.664-04. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho 036/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Edmilson Gomes de Melo. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho 041/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Nilderck Ferreira da Silva, CPF 034.692.004-32. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho 042/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/02/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia de Artéria Descendente anterior, em favor da paciente Rita Leôncio da Silva, CPF 206.643.624-00. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 040/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocárdio, no paciente Maria Aparecida Gomes da Silva, CPF 982.181.154-04. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 034/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000173 | 24/02/2022 | 9000.00 | 00033296154434 | VALDECI SOUTO ALVES SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Heitel Santiano, situado a rua Lourdes Torres, nº 85 - Heitel Santiago - Santa Rita-PB, no período de 2022. Contrato nº 140/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0000174 | 24/02/2022 | 14000.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Padre Paulo Koellen, situado à rua Alipio Gomes Silveira, nº 103 - Santa Rita. Competência de 2022. Contrato nº 165/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/02/2022 | 10038.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Ref. reempenhamento do empenho nº 261/2021, por ter sido cancelado indevidamente. Valor que se empenha ref. aquisição de suplementos alimentares e dieta enteral, para atender as necessidades das crianças de baixo peso do Município. Contrato nº 027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000176 | 24/02/2022 | 19740.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de dezembro/2021. Contrato nº 138/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000177 | 24/02/2022 | 18900.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de janeiro/2022. Contrato nº 138/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/02/2022 | 295249.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal dos Distritos (Efetivos), Competência fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/02/2022 | 230858.89 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (efetivos), competência fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/02/2022 | 20781.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Vigilância Sanitária (Efetivos), Competência fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/02/2022 | 423863.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos ACS (efetivos), competência fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/02/2022 | 44668.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos Distritos (contrato), competência fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do Distrito (contrato), competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/02/2022 | 288940.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do ACS (efetivos), competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/02/2022 | 147801.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PEVA (efetivos), competência fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/02/2022 | 7456.91 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Efeitvo), competência fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/02/2022 | 17177.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Efetivo), competência fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/02/2022 | 13259.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol da Vigilância em Saúde (Efetivos), competência fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/02/2022 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Vigilância em Saúde (Comissionado) competência fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/02/2022 | 31363.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Saúde Bucal contrato, competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/02/2022 | 197823.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do PSF contrato, competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/02/2022 | 44795.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento do Incentivo PQA-VS conforme portaria 2.497/21, competência fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/02/2022 | 34000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do SAD contrato, competência fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/02/2022 | 15215.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do LACEN (Efetivo), competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/02/2022 | 83762.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Saúde Bucal contrato, competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/02/2022 | 84382.28 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do PACS (efetivos), competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/02/2022 | 87562.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol do NASF (Efetivos), competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/02/2022 | 246603.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol da Especializada (Efetivos), ref. ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/02/2022 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (comissionado) do mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000223 | 25/02/2022 | 36000.00 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde (V. Saúde). Contrato nº 441/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000224 | 25/02/2022 | 36000.00 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde (CAPS). Contrato nº 441/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000225 | 25/02/2022 | 804000.00 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica). Contrato nº 441/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000226 | 25/02/2022 | 120000.00 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde (Especializada). Contrato nº 441/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000227 | 25/02/2022 | 24000.00 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde (Vigilância em Saúde). Contrato nº 441/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/02/2022 | 16400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do SAMU (contrato), competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/02/2022 | 184600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho (contrato), competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/02/2022 | 272132.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Secretaria de Saúde (contrato), competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/02/2022 | 105440.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do pessoal do PEVA (efetivos), competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/02/2022 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Sec. Saúde N (contrato), competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/02/2022 | 220506.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Rede Especializada (contrato), competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/02/2022 | 140422.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do COVID (contrato), competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/02/2022 | 3132.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do CER contrato, competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/02/2022 | 31324.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do CEO contrato, competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2022 | 147073.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. paganmento da folha do pessoal da SEDE (Efetivos), competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/02/2022 | 11348.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do CAPS contrato, competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/02/2022 | 11007.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. pagamento de serviços de água e esgoto nas Unidades do Município referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/02/2022 | 53058.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Efetivo), competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/02/2022 | 47983.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAE (efetivos), ref. ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/02/2022 | 7853.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Zoonoses (efetivos), ref. ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/02/2022 | 36897.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (efetivos), ref. ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/02/2022 | 80429.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Sede (comissionado) do mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2022 | 711.36 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor que se empenha ref. pagamento de serviços de água e esgoto nas Unidades do Município referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/02/2022 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Sede (SEP), ref. ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/02/2022 | 439815.23 | 08608754000130 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde. Competência janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/02/2022 | 422818.58 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Servidores da Saúde. Competência janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/02/2022 | 44410.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria Municipal de Saúde com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000222 | 25/02/2022 | 24000.00 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Contrato nº 441/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/02/2022 | 376692.63 | 08608754000130 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000232 | 02/03/2022 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria. Competência fevereiro/2022. Contrato 008/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000229 | 02/03/2022 | 3300.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículo para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Competência fevereiro/2022. Contrato 008/2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000230 | 02/03/2022 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículo para atender as necessidades da Vigilância Sanitária. Competência fevereiro/2022. Contrato 008/2017 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000231 | 02/03/2022 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículo para atender as necessidades do CAPS. Competência fevereiro/2022. Contrato 008/2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000235 | 03/03/2022 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2021). Referente ao mês de fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000234 | 03/03/2022 | 27875.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão, transporte e guarda de animais de médio e grande porte, no período de 16 de fevereiro/2022 a 15 de março/2022. Contrato nº 100/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/03/2022 | 2664.76 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente despesa com serviços de internet em débito automático na conta 16.994-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/03/2022 | 2664.76 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente despesa com serviços de internet em débito automático na conta 16.994-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000242 | 08/03/2022 | 66000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | alor que se empenha ref. serviços técnicos especilazados na assessoria contábil, no período de janeiro à dezembro/2022. Contrato nº 042/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000244 | 08/03/2022 | 89796.08 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | Referente substituição da Nota de empenho nº 233/2022, para alteração de dotação, que ora se corrige.Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Contrato nº 441/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/03/2022 | 49109.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. fornecimento de energia elétrica nas Unidades de Saúde do Município durante o mês de janeiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000782021 | 0000247 | 08/03/2022 | 38456.00 | 26221566000137 | ERRADIK SAUDE AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de nebulizador pesadom(fumacê), para atender os serviços da Vigilância Ambiental da Secretari de Saúde do Município. Contrato nº 006/2022. PE nº 078/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/03/2022 | 4466.23 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha ref. serviço de internet da Secretaria de Saúde, referente ao período de 2021. Parecer Jurídico nº 016/2022/CJ/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000237 | 08/03/2022 | 5700.00 | 00032134967404 | DAURILIO DA SILVEIRA MELO | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Pe Malagrida I, situado na rua Caja, nº 362 - Tibiri II - Santa Rita-PB. Período de Janeiro à 04/04/2022. Contrato nº 120/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000240 | 08/03/2022 | 19200.00 | 00008829724483 | MARIANE COSTA DIAS LINS | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Jardim Europa II, situado na rua Dr. Sobral Pinto, s/n - Jd Europa II - Santa Rita-PB. Período 2022. Contrato nº 017/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água na Unidade Básica Boa Vista. Conforme extrato bancário de março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000243 | 08/03/2022 | 15035.45 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de janeiro/2022. Convênio 001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0000246 | 08/03/2022 | 440.80 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea nos pacientes do Município durante o mês de dezembro/2021. Contrato nº 134/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000248 | 08/03/2022 | 2899.47 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento relativo a produção dos serviços complementares da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, realizadas durante o mês de Janeiro/2022, conforme Lei Municipal nº1.924 de 02 de agosto de 2019. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000249 | 08/03/2022 | 850.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de Dezembro/2021. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0000250 | 08/03/2022 | 220.40 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea nos pacientes do Município durante o mês de Janeiro/2022. Contrato nº 134/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000251 | 08/03/2022 | 21840.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de Janeiro/2022. Contrato nº 133/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000252 | 08/03/2022 | 31283.54 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de janeiro/2022. Contrato nº 164/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/03/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Esquerdo, no paciente Severina Paulo da Silva, CPF 051.416.244-98.Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2022 | 210.97 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente despesa com serviços de internet em débito automático na conta 16.994-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/03/2022 | 6579.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. pagamento de fatura agrupada dos serviços de água e esgotos das unidades da secretaria de saúde do município. Competência fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/03/2022 | 20070.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água nas Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/03/2022 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de enérgia eletrica nas Unidades Básicas de Saúde, no período de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642020 | 0000258 | 14/03/2022 | 18000.00 | 08607129000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA OPERÁRIA DE TIBIRI FÁBRICA | Valor que se empenha ref. pagamento da locação do prédio onde funciona o PSF Maria de Lourdes, no período de 2022. Contarto nº 010/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000259 | 14/03/2022 | 16200.00 | 00079032958453 | MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio ondem funciona o PSF Paulo VI, situado na rua Guanabara, nº 54 - Alto das Populares - Santa Rita-PB, período de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Dioclecio Carneiro da Silva, CPF 252.074.824-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 047/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/03/2022 | 820.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água nas Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/03/2022 | 1290.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água nas Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - SERVIÇO DE ATENÇÃO CARDIOVASCULAR/CARDIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000272 | 15/03/2022 | 5113.26 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de novembro/2021. Convêncio 001/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - SERVIÇO DE ATENÇÃO CARDIOVASCULAR/CARDIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000273 | 15/03/2022 | 3609.36 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de dezembro/2021. Convêncio 001/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000274 | 15/03/2022 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. a produção dos serviços de Angiologia no mês de fevereiro/2022. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/03/2022 | 882.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Ref. reempenhamento do empenho nº 261/2021, por ter sido cancelado indevidamente. Valor que se empenha ref. aquisição de suplementos alimentares e dieta enteral, para atender as necessidades das crianças de baixo peso do Município. Contrato nº 027/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/03/2022 | 659.14 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Ref. complemento do empenho nº 1572/2021. Valor que se empenha ref. aquisição de alimento dietético, pó formula infantil, nutrição oral ou enteral em pó para crianças, fórmula líquida, Módulo de Preteína de alto valor biológica e outras fórmulas. Contrato nº 317/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0000280 | 15/03/2022 | 157992.80 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | Valor que ref. aquisição de fórmula infantil para lactantes, fórmula semi-elementar, fórmula infantil hipoalergênica a base de proteina, composto lacto, nutrição oral ou enteral em pó e outras fórmulas destinadas as pacientes carentes do Município. Contrato nº 011/2022. PE nº 038/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0000281 | 15/03/2022 | 4620.00 | 02728189000169 | OVERMAR COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de nutrição enteral em pó de preteína de soja, destinados aos pacientes carentes do Município. Contrato nº 014/2022. PE 038/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0000282 | 15/03/2022 | 20347.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha ref. aquisição de nutrição oral em pó para crianças, módulo de proteína de alto valor, módulo de fibra alimentar para nutrição enteral e espessante e gelificante para alimento, destinados aos pacientes carentes do Município. Contrato nº 013/2022. PE nº 038/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/03/2022 | 156985.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICA INFANTIL E/OU HOSPITAL INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022019 | 0000261 | 15/03/2022 | 25169.33 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento da 17º medição da construção do Pronto Atendimento Infantil no Município de Santa Rita/PB. Conforme contrato 068/2020 e doc's em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/03/2022 | 5739.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha ref. pagamento de multas por infração de trânsito nos veículos placas: NQG-8935, OFB-6781, QSI-0085 e QSE-6868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00056285361215 | ELIENE ARAUJO MARTINS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00009569541466 | JOSÉ CASSIMIRO NETO | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00006646180490 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JÚNIOR | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00005864590495 | THIAGO CESAR RAMOS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00000816546428 | Aline Fernandes Miranda de Souza | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/03/2022 | 3550.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha ref. serviço de internet da Secretaria de Saúde, referente ao período de janeiro, fevereiro, maio e junho/2021. Parecer Jurídico nº 016/2022/CJ/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/03/2022 | 916.23 | 13049421000159 | UNIVERSO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de telecomunicações nas Unidades de Saúde nos meses de janeiro, fevereiro, maio e junho/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332020 | 0000279 | 15/03/2022 | 215325.00 | 35428675000110 | THIAGO DIAS DE ALBUQUERQUE CARDOSO | Valor que se empenha ref. aquisição de refeições para os profissionais que estão trabalhando diretamente no enfrentamento ao COVID 19, durante o período de 2022. Contrato nº 306/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/03/2022 | 56685.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes do PEVA (EFETIVOS). Competência Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/03/2022 | 272823.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Servidores da Saúde. Competência Fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANC. ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS DST/AIDS E HV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/03/2022 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água no prédio onde fubciona o SAE , no período de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/03/2022 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água nas Unidades Básicas de Saúde, no período de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000288 | 17/03/2022 | 209814.76 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante os meses de janeiro e fevereiro/2022. Contrato nº 316/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000289 | 18/03/2022 | 19760.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de Fevereiro/2022. Contrato nº 133/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000290 | 18/03/2022 | 17490.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ref. locação do imovel onde funciona o PSF Boa Vista, situado a rua Aderbal Soares, Qd 21, Lots 13,14 e 15, Loteamento Boa Vista- Santa Rita_PB. Períoro de 2022. Contrato 052/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0000291 | 18/03/2022 | 18220.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha ref. aquisição de mesa de trabalho confeccionado em mdf de 25 mm de espessura, destinados a Policlínica Municipal. Contrato 068/2022. PE 091/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000296 | 18/03/2022 | 100000.00 | 03259614000180 | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. fornecimento de oxigênio medicinal para recarga de oxigênio terapia, para atender as necessidades dos pacientes do Município. Contrato nº 012/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000297 | 18/03/2022 | 100000.00 | 03259614000180 | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. locação de equipamentos e insumos destinados ao tratamento de oxigênio terapia na casa do paciente, composto de um concentrador, com cilindro de back up, equipamentos e insumos composto por aparelho BIPAP com back Up, equipamentos composto do aparelho CPAP com back e locação de equipamentos aspirador portatil. Contrato nº 012/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíco no paciente José Barbosa da Silva, CPF 303.887.597-04. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 056/2022/DECORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo no paciente Antônio Inácio da Silva, CPF 373.996.407-34. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 57/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente José Fernandes de Oliveira, CPF 350.925.057-53.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 54/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Eutália Pereira de Oliveira, CPF 290.702.778-67.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 55/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/03/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocárdio no paciente Edmilson Gomes de Melo.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 53/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0000292 | 18/03/2022 | 59118.02 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos diversos destinados a Policlínica Municipal. Contrato nº 069/2022. PE 091/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0000293 | 18/03/2022 | 33820.00 | 21276825000103 | SILVIO VIGIDO | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos destinados a Policlínica Municipal. Contrato nº 072/2022. PE 091/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0000294 | 18/03/2022 | 65240.04 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000295 | 18/03/2022 | 2736.92 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de maquinas multfuncionais/impressoras durante os meses de dezembro/2021 e fevereiro/2022. Contrato nº 111/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/03/2022 | 7333.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha ref. serviço de internet da Secretaria de Saúde, referente ao período de março,out, e nov/2021. Jan e fev/2022. Parecer Jurídico nº 016/2022/CJ/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282020 | 0000304 | 21/03/2022 | 37200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | Valor que se empenha ref. locação e manutenção de sistema informatizado (software), visando atender as demandas administrativas da Secretaria de Saúde, no período de 2022. Cotrato nº 037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/03/2022 | 6051.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha ref. pagamento de multas por infração de trânsito nos veículos placas: NQG-8935, OFB-6781, QSI-0085 e QSE-6868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000872021 | 0000307 | 22/03/2022 | 19035.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha ref. locação de cadeiras, mesas e disciplinadores para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 114/2022. PE 087/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000872021 | 0000308 | 22/03/2022 | 65820.00 | 04829970000155 | ARAÚJO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação tendas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 107/2022. PE 087/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíco no paciente Maria da Paz Silva, CPF 024.561.004-92. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 58/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0000309 | 23/03/2022 | 9540.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de ultrassom odontologico - Bomba Peristaltica com regulagem do fluxo de água, reservatório de água removivel. Contrato 037/2022. PE 063/2021. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0000310 | 23/03/2022 | 698.28 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviço de exames Citopatológicos Cérvivo-Vaginal, durante o mês de janeiro/2022. Contrato nº 098/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000311 | 23/03/2022 | 16800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de fevereiro/2022. Contrato nº 138/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/03/2022 | 455696.21 | 08608754000130 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde. Competência fevereiro/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000315 | 24/03/2022 | 1290.90 | 33428938000166 | MAIS SOLUÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de filtro de linha 6 tomadas ou superior e mause optico USB com fio, para atender as demandas da Secretaria de Saúde. Contrato nº 040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0000313 | 24/03/2022 | 8523.00 | 33428938000166 | MAIS SOLUÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Smart TV 32¨, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 071/2022. PE nº 091/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000314 | 24/03/2022 | 101967.36 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2021. Competência fevereiro/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/03/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocárdio para o paciente Luiz Teixeira de Paiva, CPF 343.739.944-20.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 059/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000316 | 25/03/2022 | 4194.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de enoxaparina sódica, destinado ao paciente Joelma da Silva Souza. Contrato nº 085/2022. DP nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000318 | 25/03/2022 | 110953.98 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha ref. locação de 1(um) Microônibus e 1(um)ônibus para transporte de passageiros para a FUNAD, no período de 2022, conforme documentos em anexo. Contrato nº 074/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000319 | 25/03/2022 | 60553.38 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha ref.serviço de transporte de pacientes da Zona Rural para o Centro de Atenção Psicossocial, no período de 2022. Contrato nº 074/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/03/2022 | 1500.00 | 00056285361215 | ELIENE ARAUJO MARTINS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/03/2022 | 1500.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/03/2022 | 1500.00 | 00006646180490 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JÚNIOR | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos. No período de março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/03/2022 | 1500.00 | 00005864590495 | THIAGO CESAR RAMOS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos. No período de março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/03/2022 | 1500.00 | 00000816546428 | Aline Fernandes Miranda de Souza | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos. No período de março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000325 | 28/03/2022 | 300000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento da Subvenção Social para auxílio nas despesas de custeio, conforme Resolução Normativa RN TC -09/2010, Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.048/2022, dos meses de janeiro e fevereiro/2022, conforme Art.5º (Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2022). Convênio nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água na Unidade Básica Boa Vista. Conforme extrato bancário de Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/03/2022 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água nas Unidades Básicas de Saúde, no período de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/03/2022 | 1175.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento para realização do procedimento de BERA COM SEDAÇÃO,no paciente Emmanuelle Cristina Batista da Silva, CPF 154.934.194-40. Parecer Jurídico nº 028/2022. Despacho nº 020/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/03/2022 | 1175.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento para realização do procedimento de BERA COM SEDAÇÃO,no paciente Haysllan Henrique da Silva Pereira, CPF 093.806.964-00. Parecer Jurídico nº 023/2022. Despacho nº 049/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/03/2022 | 1175.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento para realização do procedimento de BERA COM SEDAÇÃO,no paciente Elton Cardoso Pereira Filho, CPF 158.710.924-70. Parecer Jurídico nº 015/2022. Despacho nº 033/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/03/2022 | 1175.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento para realização do procedimento de BERA COM SEDAÇÃO,no paciente Matheus Kauã de Lima Fárias, CPF 147.393.044-81. Parecer Jurídico nº 026/2022. Despacho nº 022/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0000332 | 28/03/2022 | 165.30 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea nos pacientes do Município durante o mês de fevereiro/2022. Contrato nº 134/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco em favor do paciente Santino de Oliveira e Silva, CPF 190.918.854-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 060/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco em favor do paciente José Cantidio Serrano Filho, CPF 023.861.514-68. Parecer Jurídico nº 76/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 061/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000335 | 29/03/2022 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2021). Referente ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/03/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de membro inferior esquerdo, no paciente Antonia Souza de Lima, CPF 668.097.894-72. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 064/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/03/2022 | 1175.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento para realização do procedimento de Bera com sedação no paciente Samuel Fellipe Lopes Calixto, CPF 169.186.844-26. Parecer Jurídico nº 025/2022. Despacho nº 044/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/03/2022 | 1175.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento para realização do procedimento de Bera com sedação no paciente Ana Luísa Peixoto Mamede, CPF 152.415.784-80. Parecer Jurídico nº 022/2022. Despacho nº 050/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/03/2022 | 1175.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento para realização do procedimento de Bera com sedação no paciente João Gustavo dos Santos Aquino, CPF 164.115.374-10. Parecer Jurídico nº 027/2022. Despacho nº 051/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/03/2022 | 1175.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento para realização do procedimento de Bera com sedação no paciente Maria Alicia Sabino Sousa, CPF 146.585.564-56. Parecer Jurídico nº 024/2022. Despacho nº 043/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000341 | 29/03/2022 | 24500.00 | 00044132620425 | JOSE HUMBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Mutirão, situado à rua Venâncio Correia, nº 219 - Loteamento Jardim Planalto-Santa Rita-PB, no período de 07/03 à dezembro/2022. Contrato nº 094/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2022 | 379390.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal dos Distritos (Efetivos), Competência março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2022 | 198061.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (efetivos), ref. ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2022 | 65737.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (efetivos), ref. ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2022 | 69946.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do PACS (efetivos), ref. ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/03/2022 | 466249.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos ACS (efetivos), ref. ao mês de março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/03/2022 | 232395.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do ACS (efetivos), competência março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000348 | 30/03/2022 | 104907.38 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de março/2022. Contrato nº 316/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/03/2022 | 163402.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PEVA (efetivos), competência março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/03/2022 | 70487.55 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol do NASF (Efetivos), competência março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/03/2022 | 10541.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Efeitvo), competência março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/03/2022 | 10832.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Zoonoses (efetivos), competência março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/03/2022 | 297455.55 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (efevito), do mês de março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/03/2022 | 19963.77 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Efetivo), competência março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/03/2022 | 20655.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Lacen (efevito), do mês de março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2022 | 11826.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol da Vigilância em Saúde (Efetivos), competência março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/03/2022 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID-19 (Comissionado) competência março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/03/2022 | 39375.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos Distritos (contrato), competência março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Distrito (Contrato). Competência março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2022 | 31596.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Contratado), competência março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2022 | 10136.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Contratado), competência março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANC. DO INCENTIVO FINANC. ÀS AÇÕES DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2022 | 53350.49 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAE (efevito), do mês de março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2022 | 34000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAD (Contratado), competência março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/03/2022 | 5000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (comissionado). Competência março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2022 | 200695.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Rede Especializada (contrato), competência março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2022 | 185202.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (Contratado), competência março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimemto de Revascularização do Miocárdio, no paciente Janaína Bibiana Padilha da Costa, CPF 039.096.614-24. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 066/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimemto de Cateterismo Cardíaco, no paciente José Aquino Duarti, CPF 206.873.034-00. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 067/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimemto de cateterismo cardíaco, no paciente Maria Lindalva Feitosa da Silva, CPF 841.073.404-19. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 068/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimemto de cateterismo cardíaco, no paciente Adjailson Antonio da Silva, CPF 485.749.614-34. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 069/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000386 | 30/03/2022 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de fevereiro/2022. Convênio 001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000387 | 30/03/2022 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de março/2022. Convênio 001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000388 | 30/03/2022 | 86075.18 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de cal embalagem de 15kg, cola branca, cola contacto, pinche liquido, escovão para pinturas, elmate sintetico, zarcão secagem rápida, massa corrida, lixa para parede e outros materiais, para manutenção e conservação dos prédios ondem funcionam as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 033/2022. PE 005/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000389 | 30/03/2022 | 12245.33 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | Valor que se empenha ref. aquisição de abraçadeiras, bocal, cabo flexível, cabo PP, dijuntor, fita isolante, tomada simples, e outros materiais para manutenção e conservação dos prédios onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 032/2022. PP nº 005/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000390 | 30/03/2022 | 32477.20 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | Valor que se empenha ref. aquisição de abraçadeira, cabo flexível, cabo semirrígido, cabo PP, dijuntor, fita isolante, tomada dupla, plug e outros materiais para manutençõo e conservação dos prédios. Contrato nº 032/2022. PE 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000391 | 30/03/2022 | 34056.79 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de cal, cola branca, cola contacto, esmalte sintético, selador acrílico, tinta acrílica, massa corrida, rolo de lã, lixa para parede, fita crepe e outros materiais para manutenção e conservação dos prédios da Secretaria de Saúde. Contrato nº 033/2022. PE 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/03/2022 | 128035.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PEVA (efetivos), competência março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/03/2022 | 21575.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Vigilância Sanitária (efevito), do mês de março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/03/2022 | 162520.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Sede (efevito), do mês de março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/03/2022 | 49224.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (efetivo), do mês de março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2022 | 31373.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (efetivos), competência março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2022 | 94451.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Sede (comissionado). Competência março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/03/2022 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Sede (SEP), competência março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2022 | 288472.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Sede (Contratado), competência março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2022 | 133084.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Contrato), competência março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2022 | 205500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho (contrato), competência março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2022 | 30654.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Contrato), competência março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2022 | 12500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do SAMU (contrato), competência março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2022 | 3132.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do CER (Contrato), competência março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2022 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Sec. Saúde N (Contrato), competência março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2022 | 41129.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha referente, débito automático na conta 16.994-3, fornecimento de energia elétrica em Unidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme extrato bancário de março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/04/2022 | 2893.03 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente despesa com serviços de internet em débito automático na conta 16.994-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/04/2022 | 5000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ref. serviço de capacitação, treinamento e implanbtação do tombamento dos bens públicos des orgão do Município de Santa Rita-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/04/2022 | 384.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água na Unidade Básica Boa Vista. Conforme extrato bancário de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/04/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Implante de Prótese Valvar em favor do paciente Francisco Olinto Soares, CPF 804.652.004-78. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 080/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor da paciente Maria da Penha Gonçalves Tertuliano, CPF 038.725.894-90. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 077/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor do paciente Júlio Urbano Pereira, CPF 157.753.054-34. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 078/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco em favor da paciente Maria do Socorro Santiago Gomes, CPF 713.784.304-25. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 071/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco em favor da paciente Sebastiana Manoel da Silva, CPF 078.487.874-94. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 072/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco em favor do paciente Francisco Lopes da Silva, CPF 034.157.634-47. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 073/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco em favor da paciente Danila Bento do Nascimento, CPF 091.982.184-76. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 074/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco em favor da paciente Maria de Fátima Serpa Silva, CPF 029.361.084-38. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 076/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/04/2022 | 400.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de Agulhamento mamário em favor da paciente Lidiane de Albuquerque Santiago, CPF 918.516.884-04. Parecer Jurídico CJSS nº 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000404 | 08/04/2022 | 317900.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Atenção Básica . Competência de fevereiro à dezembro/2022. Contrato 052/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000405 | 08/04/2022 | 35200.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Competência fevereiro à dezembro/2022. Contrato 052/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000406 | 08/04/2022 | 12800.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículo para atender as necessidades da Vigilância Sanitária. Competência fevereiro à dezembro/2022. Contrato 052/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000407 | 08/04/2022 | 17600.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículo para atender as necessidades do CAPS. Competência fevereiro à dezembro/2022. Contrato 052/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000409 | 08/04/2022 | 61600.00 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde (SAD). Contrato nº 441/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000408 | 08/04/2022 | 29700.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria. Competência fevereiro à dezembro/2022. Contrato 052/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000416 | 11/04/2022 | 27875.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão, transporte e guarda de animais de médio e grande porte, no período de 14 de março/2022 a 15 de abril/2022. Contrato nº 100/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/04/2022 | 6654.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. pagamento de fatura agrupada dos serviços de água e esgotos das unidades da secretaria de saúde do município. Competência Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/04/2022 | 4620.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais cirurgicos: grampeador emdoscopico, trocater com obturador, carga para grampeador e grampeador circular, para a paciente Elaine da Silva Monteiro, conforme Processo Administrativo nº 18012022-003 e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000410 | 11/04/2022 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. a produção dos serviços de Angiologia no mês de março/2022. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/04/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Direito no paciente Ivanice da Silva Messias, RG 224.235. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 075/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/04/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Esquerdo no paciente Dulcinete Silva Lopes, CPF 162.007.994-15. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 079/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Francisco Wesley Lima da Silva, CPF 885.279.647-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 082/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Aluizio Almino Alves, CPF 760.843.454-68. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 083/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Severina Justino dos Santos Silva, CPF 953.480.854-72. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 081/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0000419 | 13/04/2022 | 20640.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos para a Saúde Bucal. Contrato nº 036/2022. PE 063/2021. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000420 | 13/04/2022 | 76500.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de câmaras de conservação de vacina/medicamentos de 120l. Contrato nº 096/2022. PE 062/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000421 | 18/04/2022 | 29178.62 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de abridor de boca em borracha, agulha gengival, agulha odontológica, bicarbonato de sódio e outros materiais odontológicos destinados ao Programa da Saúde Bucal. Contrato nº115/2022. PE 013/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000422 | 18/04/2022 | 21603.03 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de abridor de boca em borracha, ácido etilenodiaminotetracético, água oxigenada, agulha odontológica descartável, anestésico, filme radiográfico destinados ao CEO. Contrato nº 115/2022. PE 013/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000423 | 19/04/2022 | 10854.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se ref. aquisição de cloridrato de prometazina, espironolactona, maleato de desclorafenamina, succinato metoprolol. Contrato nº 059/2022. PE nº 045/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000424 | 19/04/2022 | 150000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento da Subvenção Social para auxílio nas despesas de custeio, conforme Resolução Normativa RN TC -09/2010, Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.048/2022, do mês de março/2022, conforme Art.5º (Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2022). Convênio nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000425 | 19/04/2022 | 18720.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de março/2022. Contrato nº 133/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/04/2022 | 156003.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000682021 | 0000427 | 19/04/2022 | 64788.00 | 27705997000131 | MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Eletrocardiógrafo digital de ECG em papel milimetrado comum. Contrato nº 093/2022. PE nº 038/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Implante de Marca Passo em favor da paciente Maria José de Melo Silva, CPF 467.820.444-04. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 092/2022/DICARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco em favor do paciente Valdeci de Souza Oliveira, CPF 023.618.114-99. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 084/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000433 | 19/04/2022 | 510.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de janeiro/2022. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000434 | 19/04/2022 | 3447.60 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento relativo a produção dos serviços complementares da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, realizadas durante o mês de fevereiro/2022, conforme Lei Municipal nº1.924 de 02 de agosto de 2019. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000435 | 19/04/2022 | 25813.03 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de fevereiro/2022. Contrato nº 164/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000436 | 19/04/2022 | 15502.50 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de diagnóstico de Mamografia nos pacientes do Município, durante o mês de janeiro/2022. Contrato nº 408/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/04/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA-CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento para realização do procedimento de Estudo Urodinâmico no paciente Jadily Maria Gonçalves Santos, CPF 120.130.534-95. Parecer Jurídico nº 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/04/2022 | 65130.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes do PEVA (EFETIVOS). Competência Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/04/2022 | 273834.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Servidores da Saúde. Competência Março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000432 | 19/04/2022 | 148372.48 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha ref. aquisição de motolância - padrão SAMU 192, para ampliar a prestação dos serviços em saúde desenvolvidos pela Secretaria de Saúde. Contrato nº 109/2022. PE 093/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000438 | 20/04/2022 | 35048.67 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de pneu, tubo de escape, filtro do tanque, bomba direção hidraulica, cj pastilha de freio, correia alternador e outras peças para manutenção dos veículos placas OFB6781, NQG8935, QSE6868, PMZ8746 E QSI0085. Contrato nº 182/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000439 | 20/04/2022 | 2881.95 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de suporte caixa de mudança, coifa interna, ponta de eixo dianteira e outras peças para manutenção do veículo placa MNI6644. Contrato nº 182/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000440 | 20/04/2022 | 5571.69 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de lâmpada de farol,eixo traseiro, pedal de partida, kit de tranmissão, retentor e outras peças para manutenção dos veículos placas MNM8958, MOB0296, MNI6624, QFR0255. Contrato nº 182/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000441 | 20/04/2022 | 8803.80 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção dos veículos placas OFB6781, NQG8935, QSE6868, QSI0085, PMZ8746. Contrato nº 182/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000442 | 20/04/2022 | 4467.60 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção dos veículos placas MNM8958, MOB0296, MNI6624, QFR0255. Contrato nº 182/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000443 | 20/04/2022 | 805.92 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção no veículo placa MNI6644. Contrato nº 182/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/04/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Direito, no paciente Francisco Dias da Siva, CPF 285.663.784-15.Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS. Despacho nº 093/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Josefa Trajano da Silva, CPF 020.528.774-36.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 095/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíago, no paciente Rosa Vanda Conrado, CPF 008.355.864-05.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 096/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente João da Silva.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 094/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/04/2022 | 482811.82 | 08608754000130 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde. Competência Março/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/04/2022 | 630.00 | 00004934371427 | ANNA PAULA DA NOVBREGA M. COSTA | Valor que se empenha ref. pagamento de dárias para cumprir agenda de trabalho do Conselho Municipal de Saúde de Santa Rita em Brasília-DF, nos dias 02 à 04/05/2022. Conforme documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/04/2022 | 630.00 | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO | Valor que se empenha ref. pagamento de dárias para cumprir agenda de trabalho do Conselho Municipal de Saúde de Santa Rita em Brasília-DF, nos dias 02 à 04/05/2022. Conforme documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/04/2022 | 630.00 | 00003034974400 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ref. pagamento de dárias para cumprir agenda de trabalho do Conselho Municipal de Saúde de Santa Rita em Brasília-DF, nos dias 02 à 04/05/2022. Conforme documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000452 | 26/04/2022 | 125151.04 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2021. Competência março/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000453 | 26/04/2022 | 255.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de fevereiro/2022. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000454 | 26/04/2022 | 23100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de março/2022. Contrato nº 138/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000455 | 26/04/2022 | 51043.26 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de março/2022. Contrato nº 164/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/04/2022 | 297667.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal dos Distritos (Efetivos), Competência Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/04/2022 | 195820.28 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (efetivos). Competência Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/04/2022 | 21723.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Vigilância Sanitária (Efetivos), Competência Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/04/2022 | 69593.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Efetivos), ref. ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/04/2022 | 69021.63 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do PACS (efetivos), ref. ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/04/2022 | 466249.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos ACS (efetivos), ref. ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/04/2022 | 452648.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do ACS (efetivos), competência Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/04/2022 | 114108.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PEVA (efetivos), competência Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/04/2022 | 74329.42 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol do NASF (Efetivos), competência Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/04/2022 | 8299.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Zoonoses (efetivos), competência Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/04/2022 | 16894.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Efetivo), competência Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/04/2022 | 10430.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol da Vigilância em Saúde (Efetivos), competência Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/04/2022 | 4000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Vigilância em Saúde (Comissionado) competência Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/04/2022 | 37338.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos Distritos (contrato), competência Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/04/2022 | 1212.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Distrito (Contrato). Competência Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/04/2022 | 164944.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (Contratado), ref.ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/04/2022 | 31596.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Contratado), competência Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/04/2022 | 14600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Conbtrato) ref. ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/04/2022 | 10136.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Contratado), ref. ao mês de Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/04/2022 | 34750.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAD (Contratado), competência Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/04/2022 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Sec. Saúde N (Contratado), competência Abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/04/2022 | 246673.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Efetivo), do mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/04/2022 | 15559.17 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do LACEN (Efetivo), competência Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANC. DO INCENTIVO FINANC. ÀS AÇÕES DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/04/2022 | 46465.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAE (Efevito), do mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/04/2022 | 5500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Comissionados) do mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/04/2022 | 182624.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Rede Especializada (contrato), competência Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/04/2022 | 3132.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CER (Contratado), ref. ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/04/2022 | 162843.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do pessoal do PEVA (Efetivos), competência Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/04/2022 | 152391.02 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Sede (Efetivos), do mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/04/2022 | 48868.16 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Efetivo), do mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/04/2022 | 8362.55 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Efeitvo), ref. ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/04/2022 | 33001.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Efetivos), competência Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/04/2022 | 86137.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Comissionados). Competência Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/04/2022 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (SEP), competência Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/04/2022 | 280445.82 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Sede (Contratos), competência Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/04/2022 | 125992.93 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Contratos), ref. ao mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/04/2022 | 200844.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho (Contrato), competência Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/04/2022 | 30048.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Contrato), competência Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000494 | 27/04/2022 | 60000.00 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Contrato nº 441/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/04/2022 | 133.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água na Unidade Básica Boa Vista. Conforme extrato bancário de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/04/2022 | 1045.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários tarifa de (Doc/Ted) cobrados da conta de nº 624.010-1. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/04/2022 | 45197.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha referente, débito automático na conta 16.994-3, fornecimento de energia elétrica em Unidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme extrato bancário de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/05/2022 | 2897.53 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente despesa com serviços de internet em débito automático na conta 16.994-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0000503 | 02/05/2022 | 65240.04 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | Referente substituição da Nota de Empenho nº 294/2022. (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E ELETRODOMESTICOS PARA ABERTURA DA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE SANTA RITA-PB, CONFORME CONSTA EM CONTRATO 073/2022; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000498 | 02/05/2022 | 104907.38 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de abril/2022. Contrato nº 316/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente João Paulo da Silva, CPF 468.395.004-97. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 100/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Rosa Maria Xavier de Lima, CPF 019.582.884-46. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 97/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/05/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior esquerdo no paciente Maria da Gloria de Oliveira Melo, CPF 854.045.274-04. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 098/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000509 | 04/05/2022 | 110000.00 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | Referente substituição da Nota de Empenho nº 226/2022 (Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde (Especializada). Contrato nº 441/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00056285361215 | ELIENE ARAUJO MARTINS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00006646180490 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JÚNIOR | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00005864590495 | THIAGO CESAR RAMOS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00000816546428 | Aline Fernandes Miranda de Souza | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000510 | 05/05/2022 | 150000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento da Subvenção Social para auxílio nas despesas de custeio, conforme Resolução Normativa RN TC -09/2010, Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.048/2022, do mês de abril/2022, conforme Art.5º (Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2022). Convênio nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000511 | 05/05/2022 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2021). Referente ao mês de abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000512 | 05/05/2022 | 4644.83 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento relativo a produção dos serviços complementares da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, realizadas durante o mês de março/2022, conforme Lei Municipal nº1.924 de 02 de agosto de 2019. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000513 | 05/05/2022 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de abril/2022. Convênio 001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0000514 | 05/05/2022 | 17000.00 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de março a outubro/2022. Convênio 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000515 | 05/05/2022 | 14668.61 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de março/2022. Convênio 001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/05/2022 | 1175.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento para realização do procedimento de Bera com sedação no paciente Samuel Fellipe Lopes Calixto, CPF 169.186.844-26. Parecer Jurídico nº 025/2022. Despacho nº 044/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor do paciente Elias Fernandes da Silva, CPF 278.976.054-34. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 102/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco em favor do paciente Joel Joaquim, CPF 146.412.164-87. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 103/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco em favor da paciente Maria José Gabriel, CPF 078.457.924-54. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 101/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/05/2022 | 1911.54 | 05230009000455 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos diversos, para o paciente José Honorato, CPF 481.840.127-72. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 033/2022 e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332020 | 0000521 | 09/05/2022 | 109312.50 | 35428675000110 | THIAGO DIAS DE ALBUQUERQUE CARDOSO | Valor que se empenha ref. aquisição de refeições para os profissionais que estão trabalhando diretamente no enfrentamento ao COVID 19, durante o período de 2022. Contrato nº 306/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000872021 | 0000525 | 09/05/2022 | 37300.00 | 04829970000155 | ARAÚJO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação tendas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 107/2022. PE 087/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000872021 | 0000526 | 09/05/2022 | 21300.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha ref. locação de cadeiras, mesas e disciplinadores para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 114/2022. PE 087/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000522 | 09/05/2022 | 21333.33 | 00013227769468 | LISETE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o apoio das ambulâncias que dão suporte atendimento as Unidades Básicas de Saude, situado na rua Juarez Tavaro, 466 - Centro-Santa Rita-PB, no período de 11/02/2022 à dez/2022. Contrato nº 058/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000523 | 09/05/2022 | 14993.77 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de fevereiro/2022. Convênio 001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000524 | 09/05/2022 | 18720.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de abril/2022. Contrato nº 133/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000527 | 12/05/2022 | 15502.50 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de diagnóstico de Mamografia nos pacientes do Município, durante o mês de fevereiro/2022. Contrato nº 408/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor do paciente Jair Gomes da Silva, Nº Cartão SUS 703.2036.1765.9591. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 104/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000530 | 16/05/2022 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. a produção dos serviços de Angiologia no mês de abril/2022. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000531 | 16/05/2022 | 21000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de abril/2022. Contrato nº 138/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000532 | 16/05/2022 | 44471.45 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. serviços de procedimentos em oftalmologia nos pacientes do Município durante o mês de janeiro/2022. Contrato nº 147/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000533 | 16/05/2022 | 45950.44 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. serviços de procedimentos em oftalmologia nos pacientes do Município durante o mês de março/2022. Contrato nº 147/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/05/2022 | 6789.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. pagamento de fatura agrupada dos serviços de água e esgotos das unidades da secretaria de saúde do município. Competência Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/05/2022 | 253796.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Servidores da Saúde. Competência Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/05/2022 | 61617.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes do PEVA (EFETIVOS). Competência Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/05/2022 | 205156.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/05/2022 | 2500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | Valor que se empenha ref. realização de procedimentos médicos de Ressonância Magética com e sem contrate, no período de abril/2022. Contrato nº 103/2020. Dispensa nº 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000538 | 18/05/2022 | 16672.50 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de diagnóstico de Mamografia nos pacientes do Município, durante o mês de março/2022. Contrato nº 408/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/05/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de agulhamento mamário na paciente Ana Gabriele Trajano da Silva, CPF 139.455.614-42. Parecer Jurídico nº 034/2022. Despacho nº 112/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000540 | 23/05/2022 | 132600.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2021. Competência abril/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000541 | 23/05/2022 | 595.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de março/2022. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/05/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocárdio com Extracorpórea, no paciente José Fernandes de Oliveira, CPF 350.925.057-53.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 109/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente José Alves de Souza, CPF 072.099.834-49.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 110/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente José Lima da Silva, CPF 293.712.854-01.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 111/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Maria das Merces da Silva, CPF 046.766.724-11.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 114/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Josué Domingues Ferreira , CPF 030.312.404-05.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/05/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Esquerdo , no paciente Maria Regina Marcelo, CPF 015.538.841-42.Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 116/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000548 | 23/05/2022 | 102952.33 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Broca cone, broca shofi, cimento de ionomero, cápsula de amalgama, cimento para obstrução de canal, e outros materiais. Contrato nº 115/2022. PE nº 0013/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0000549 | 23/05/2022 | 17000.00 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Empenho em substituição ao nº 514/2022, para alteração de histórico, que ora se corrige.(Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea nos pacientes do Município durante o período de 2022. Contrato nº 134/2017). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Ely Gomes da Silva, CPF 425.052.674-721.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 117/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/05/2022 | 427979.08 | 08608754000130 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde. Competência Abril/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente José Gonçalves Ramos, CPF 441.317.124-15.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 119/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/05/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Marinalva Fernandes do Nascimento, CPF 021.698.024-01.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 118/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0000554 | 25/05/2022 | 90000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de próteses dentárias do labotário de próteses da Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 108/2022. PE nº 0085/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/05/2022 | 307930.77 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal dos Distritos (Efetivos), Competência Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/05/2022 | 243415.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (efetivos). Competência Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/05/2022 | 86554.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Efetivos). Competência Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000558 | 26/05/2022 | 31521.82 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de abril/2022. Contrato nº 164/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/05/2022 | 89855.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do PACS (efetivos). Competência Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/05/2022 | 466249.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos ACS (efetivos). Competência Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/05/2022 | 1175.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento para realização do procedimento de Bera com Sedação no paciente Edna Lourenço de Lima, CPF 016.208.444-78. Parecer Jurídico nº 039/2022. Despacho nº 107/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/05/2022 | 400.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENCAO A MAMA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento para realização do procedimento de Agulhamento Mamário, no paciente Rosilda Andrade Carneiro, CPF 031.382.474-66. Despacho nº 108/2022/DECARA. Paracer Jurídico CJSS nº 042/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/05/2022 | 280680.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do ACS (efetivos). Competência Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/05/2022 | 1175.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento para realização do procedimento de Bera com Sedação, no paciente esther Vitória Guimarães da Cruz, CPF 154.515.034-60. Parecer Jurídico CJSS nº 040/2022. Despacho nº 106/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/05/2022 | 266355.35 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha pessoal da Especializada (efetivo), do mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/05/2022 | 96448.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PEVA (efetivos). Competência Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/05/2022 | 96856.82 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol do NASF (Efetivos). Competência Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/05/2022 | 8299.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Zoonoses (efetivos). Competência Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/05/2022 | 16214.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do LACEN (Efetivo), competência maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/05/2022 | 18020.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Efetivo). Competência Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/05/2022 | 12262.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol da Vigilância em Saúde (Efetivos). Competência Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/05/2022 | 37338.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos Distritos (contrato). Competência Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/05/2022 | 1212.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Distrito (Contrato). Competência Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/05/2022 | 161296.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (Contratado). Competência Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/05/2022 | 31016.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Contratado). Competência Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANC. DO INCENTIVO FINANC. ÀS AÇÕES DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/05/2022 | 53022.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAE (Efevito), do mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/05/2022 | 15700.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Contrato). Competência Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/05/2022 | 10136.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Contrato). Competência Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/05/2022 | 27416.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAD (Contrato). Competência Maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/05/2022 | 4500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Comissionados) do mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/05/2022 | 181612.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Rede Especializada (contrato). Competência Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/05/2022 | 203300.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho (Contrato). Competência Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/05/2022 | 3132.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CER - Centro Especializado em Reabilitação (Contrato). Competência Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo no paciente Elenice Genezio da Silva, CPF 568.089.924-87. Parecer Jurídico CJSS nº 076/2019. Despacho nº 123/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/05/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de membro inferior esquerdo no paciente Silvanira Oliveira do Nascimento, CPF 928.260.244-34. Parecer Jurídico CJSS nº 65/2021. Despacho nº 125/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo no paciente Manoel Amaro Ferreira, CPF 219.003.964-91. Parecer Jurídico CJSS nº 076/2019. Despacho nº124/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo no paciente José Luiz de Melo Sobrinho, CPF 175.194.207-44. Parecer Jurídico CJSS nº 076/2019. Despacho nº 122/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/05/2022 | 162843.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do pessoal do PEVA (Efetivos). Competência Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/05/2022 | 23555.13 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Vigilância Sanitária (Efetivos), Competência maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/05/2022 | 165405.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (efetivo), competência maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/05/2022 | 60676.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Efetivo), do mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/05/2022 | 8362.55 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Efeitvo), ref. ao mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/05/2022 | 41283.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Efevito), do mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/05/2022 | 85850.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Comissionados). Competência maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/05/2022 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Vigilância em Saúde (Comissionado) competência maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/05/2022 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (SEP). Competência Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/05/2022 | 263907.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Sede (Contratos). Competência Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/05/2022 | 99219.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Contratos). Competência Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/05/2022 | 30048.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Contrato). Competência Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/05/2022 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Sec. Saúde N (Contrato). Competência Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/05/2022 | 1669.49 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha ref. serviço de internet da Secretaria de Saúde, referente ao período de abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/05/2022 | 1692.26 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha ref. serviço de internet da Secretaria de Saúde, referente ao período de março/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000872021 | 0000603 | 27/05/2022 | 188085.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha ref. locação de cadeiras, mesas e disciplinadores para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 114/2022. PE 087/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/05/2022 | 42703.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha referente, débito automático na conta 16.994-3, fornecimento de energia elétrica em Unidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme extrato bancário de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000607 | 30/05/2022 | 4286.56 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção dos veículos placa MNI6624, QFR0255 E MNI6644 (Vigilância em Saúde). Contrato nº 182/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000609 | 30/05/2022 | 18174.08 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção dos veículos placas QSK4A15, OFB6781 (SAMÚ). Contrato nº 182/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000610 | 30/05/2022 | 5427.02 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas MNI6644, QFR0255 (Vigilância em Saúde). Conttrato nº 182/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000611 | 30/05/2022 | 48508.78 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas OFB6781, QSK4A15 E OFB6781(SAMU). Contrato nº 182/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/05/2022 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de enérgia eletrica nas Unidades Básicas de Saúde, no período de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água em Unidade Básica de Saúde deste município. Conforme extrato bancário de Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000608 | 30/05/2022 | 8637.36 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção dos veículos placas QSE6868, PMZ8746, QSI0085 E (Especializada). Contrato nº 182/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000612 | 30/05/2022 | 18005.69 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutnção dos veículos placas QSE6868, PMZ8746, QSI0085 (Especializada). Contrato nº 182/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000613 | 30/05/2022 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2021). Referente ao mês de maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000614 | 30/05/2022 | 150000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento da Subvenção Social para auxílio nas despesas de custeio, conforme Resolução Normativa RN TC -09/2010, Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.048/2022, do mês de maio/2022, conforme Art.5º (Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2022). Convênio nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000615 | 30/05/2022 | 16034.41 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de abril/2022. Convênio 001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000616 | 30/05/2022 | 3429.60 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento relativo a produção dos serviços complementares da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, realizadas durante o mês de abril/2022, conforme Lei Municipal nº1.924 de 02 de agosto de 2019. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000618 | 31/05/2022 | 26620.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos da Fármacia Básica, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 234/2022. PE 045/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000619 | 31/05/2022 | 47338.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos da Fármacia Básica, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município. Contrato 204/2022. PE 0045/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000620 | 31/05/2022 | 17013.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos da Fármacia Básica, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município. Contrato 205/2022. PE 0045/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000621 | 31/05/2022 | 20406.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município. Contrato 203/2022. PE 0047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/05/2022 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários cobrados da conta de nº 5026-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/05/2022 | 5565.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ref. locação do imovel onde funciona o PSF Boa Vista, situado a rua Aderbal Soares, Qd 21, Lots 13,14 e 15, Loteamento Boa Vista- Santa Rita_PB. Períoro 15 à 30 de outubro, novembro, dezembro/2021 e janeiro/2022, conforme Paraecer Jurídico nº 044/2022/CJ/SMS e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/05/2022 | 3000.00 | 00044132620425 | JOSE HUMBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Mutirão, situado à rua Venâncio Correia, nº 219 - Loteamento Jardim Planalto-Santa Rita-PB, no período de fevereiro e de 01 à 05 de março/2022, conforme Parecer Jurídico nº 045/2022/CJ/SMS e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000872021 | 0000624 | 31/05/2022 | 270000.00 | 04829970000155 | ARAÚJO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação tendas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, no período de 2022. Contrato nº 107/2022. PE 087/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/05/2022 | 2909.17 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente despesa com serviços de internet em débito automático na conta 16.994-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000626 | 01/06/2022 | 31077.84 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão, transporte e guarda de animais de médio e grande porte, no período de 16 de abril a 15 de maio/2022. Contrato nº 100/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/06/2022 | 14450.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de mobiliário para atender as necessidades da Vigilância Sanitária e Zoonoses. Contrato nº 221/2022. PE 040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000630 | 06/06/2022 | 5500.00 | 42381030000135 | NUTRIMED DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de mesa para computador, para atender as necessidades da Vigilância em Saúde e Zoonoses. Contrato nº 222/2022. PE nº 040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/06/2022 | 30950.00 | 01309949000130 | 1001 Serviços Engenharia e Construção LTDA | Valor que se empenha ref. serviços de levantamento dos serviços a serem executados para recuperação e conclusão de obras paralisadas das UBS'S localizadas na Cidade Verde e Tibiri II. Contrato nº 037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00056285361215 | ELIENE ARAUJO MARTINS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00005864590495 | THIAGO CESAR RAMOS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00000816546428 | Aline Fernandes Miranda de Souza | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000627 | 06/06/2022 | 174000.00 | 36441185000117 | OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de lancetas (sistema de punção capilar digital) e tiras reagente glicemia, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 195/2022. PE nº 010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000628 | 06/06/2022 | 90000.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de seringas para insulina de 01 ml com agulha, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 194/2022. PE 010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Joana Silva de Oliveira, CPF 181.641.964-87. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 130/2022/DECARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Bruno dos Reis Gonçalo, CPF 381.039.268-50. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 128/2022/DECARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente José Jaime dos Santos, CPF 250.439.514-00. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 129/2022/DECARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/06/2022 | 2000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | alor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal da Rede Especializada (Comissionados). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/06/2022 | 145175.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal efetivo dos Distritos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/06/2022 | 119159.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal efetivo da Rede Especializada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/06/2022 | 35250.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º do pessoal do NASF (Efetivos). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANC. DO INCENTIVO FINANC. ÀS AÇÕES DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/06/2022 | 22584.63 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º do pessoal do SAE (Efetivos). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/06/2022 | 335593.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/06/2022 | 33728.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal efetivo do PACS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/06/2022 | 32894.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal efetivo da Saúde Bucal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/06/2022 | 95248.57 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal efetivo do PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/06/2022 | 7939.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal efetivo do LACEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. paragamento do complemento poara realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente João Batista dos Santos, CPF 218.476.654-20. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 132/2022/DECARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000661 | 08/06/2022 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de maio/2022. Convênio 001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000662 | 08/06/2022 | 595.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de abril/2022. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/06/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. substituição ao empenho nº 553/2022, para alteração do sub elemento, que ora se corrige.(Referente ao pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Marinalva Fernandes do Nascimento, CPF 021.698.024-01.Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 118/2022/DECARA.) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/06/2022 | 531.26 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de revisão e manutenção no veículo KWID/1.0, placa RLR 7B27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/06/2022 | 773.24 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha ref. fornecimento de peças para revisão e manutenção no veículo KWID/1.0, placa RLR7B27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000666 | 08/06/2022 | 104907.38 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de maio/2022. Contrato nº 316/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/06/2022 | 38080.97 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal comissinado da Sede. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/06/2022 | 1500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal da Rede Especializada (Comissionados). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/06/2022 | 10027.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º do pessoal da Vigilância Sanitária (Efetivos). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/06/2022 | 3361.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal efetivo do SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/06/2022 | 73234.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal efetivo da Sede. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/06/2022 | 4827.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal efetivo da Vigilância em Saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/06/2022 | 117586.91 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º do pessoal do PEVA (Efetivos). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/06/2022 | 15298.42 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Efetivos). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/06/2022 | 4107.37 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal efetivo da Zoonoses. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/06/2022 | 23019.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal efetivo do CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/06/2022 | 8377.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 1ª parcela do 13º salário do pessoal efetivo do CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000667 | 09/06/2022 | 31077.84 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão, transporte e guarda de animais de médio e grande porte, no período de 15 de maio a 15 de junho/2022. Contrato nº 100/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente João Batista da Silva, CPF 603.044.484-00. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 134/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Manuel do Nascimento, CPF 826.691.394-34. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 135/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000670 | 13/06/2022 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos serviços de Angiologia durante o mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000671 | 13/06/2022 | 14560.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de maiol/2022. Contrato nº 133/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/06/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocardio, no paciente Ermenegildo Gomes Barbosa, CPF 602.790.014-87. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 136/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Edilson Felipe de Freitas, CPF 063.068.854-04. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJS/SMS. Despacho nº 138/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Maria da Guia de Paiva Ferreira, CPF 978.708.894-15. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJS/SMS. Despacho nº 140/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/06/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Direito no paciente José Jandui Cavalcanti, RG 05897475-9. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJS/SMS. Despacho nº 139/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000676 | 15/06/2022 | 19167.30 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | Valor que se empenha ref. aquisição de cabo flexível, cabo PP, fita isolante, tomada dupla, interruptor, boia eletrônica e outros materiais para manutençõo e conservação dos prédios. Contrato nº 032/2022. PE 005/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0000678 | 17/06/2022 | 3990.00 | 11776834000100 | H M MONTEIRO DE MELO - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de gás GLP de 13lts, para atender as necessidas das Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 216/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Antonio Francisco da Silva, CPF 218.771.494-20. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 142/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Ademar Clemente dos Santos, CPF 020.76.044-68. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 141/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Elione Alves Siqueira, CPF 953.853.394-15. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 143/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente João Batista Santana, CPF 928.252.574-00. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº145/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Maria das Neves Duarte dos Santos, CPF 098.698.414-06. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 144/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/06/2022 | 1479.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha ref. serviço de internet da Secretaria de Saúde, referente ao período de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/06/2022 | 2227.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. pagamento de fatura agrupada dos serviços de água e esgotos das unidades da secretaria de saúde do município. Competência Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/06/2022 | 243532.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Servidores da Saúde. Competência Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/06/2022 | 57623.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes do PEVA (EFETIVOS). Competência Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/06/2022 | 166799.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência Maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Joana Silva de Oliveira, CPF 181.641.964-87. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 130/2022/DECARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Bruno dos Reis Gonçalo, CPF 381.039.268-50. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 128/2022/DECARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente José Jaime dos Santos, CPF 250.439.514-00. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 129/2022/DECARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/06/2022 | 489094.62 | 08608754000130 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde. Competência Maio/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Troca de Marca Passo, no paciente Severino Moisinho Barbosa, CPF 288.059.174-00. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 147/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/06/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Esquerdo, no paciente Orlando Martins de Oliveira. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 148/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Francisco Feliciano Monteiro, CPF 582.828.747-87. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 146/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000695 | 23/06/2022 | 9810.00 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de diagnóstico de Mamografia nos pacientes do Município, durante o mês de abril/2022. Contrato nº 123/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000696 | 27/06/2022 | 40993.52 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. serviços de procedimentos em oftalmologia nos pacientes do Município durante o mês de abril/2022. Contrato nº 147/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco em favor do paciente Severino do Ramo Alves de Lima, CPF 319.259.794-15. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 149/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000698 | 27/06/2022 | 155400.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2021. Competência maio/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor do paciente Gilson Nogueira, CPF 917.940.214-34. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 151/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor do paciente Venicius de Jesus da Mata Silva, CPF 029.899.844-02. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 150/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000701 | 27/06/2022 | 31920.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de maio/2022. Contrato nº 138/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000702 | 27/06/2022 | 32305.19 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de maio/2022. Contrato nº 164/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000703 | 27/06/2022 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de junho/2022. Convênio 001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000704 | 27/06/2022 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2021). Referente ao mês de junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/06/2022 | 150000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento da Subvenção Social para auxílio nas despesas de custeio, conforme Resolução Normativa RN TC -09/2010, Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.048/2022, do mês de junho/2022, conforme Art.5º (Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2022). Convênio nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/06/2022 | 293970.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal dos Distritos (Efetivos). Competência Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/06/2022 | 198552.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (efetivos). Competência Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/06/2022 | 23349.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Vigilância Sanitária (Efetivos), Competência Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/06/2022 | 67825.03 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Efetivos). Competência Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/06/2022 | 71733.23 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do PACS (efetivos). Competência Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/06/2022 | 466249.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos ACS (efetivos). Competência Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/06/2022 | 230546.82 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do ACS (efetivos). Competência Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/06/2022 | 78023.01 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PEVA (efetivos). Competência Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/06/2022 | 73549.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol do NASF (Efetivos), competência Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/06/2022 | 8722.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Efeitvo), ref. ao mês de Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/06/2022 | 8214.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Zoonoses (efetivos), competência Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/06/2022 | 16754.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Efetivo). Competência Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/06/2022 | 9655.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol da Vigilância em Saúde (Efetivos), competência Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/06/2022 | 35088.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos Distritos (contrato). Competência Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/06/2022 | 1212.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Distrito (Contrato). Competência Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/06/2022 | 143184.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (Contratado). Competência Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/06/2022 | 28076.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Contratado). Competência Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/06/2022 | 10136.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Contrato). Competência Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/06/2022 | 19750.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAD (Contrato). Competência Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/06/2022 | 243655.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Efetivo), do mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/06/2022 | 15878.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do LACEN (Efetivo). Competência Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANC. DO INCENTIVO FINANC. ÀS AÇÕES DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/06/2022 | 45181.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAE (Efetivo), do mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/06/2022 | 5000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Comissionados) do mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/06/2022 | 178984.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Rede Especializada (contrato). Competência Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/06/2022 | 207700.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho (Contrato). Competência Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000743 | 28/06/2022 | 8220.00 | 00033296154434 | VALDECI SOUTO ALVES SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Heitel Santiano, situado a rua Lourdes Torres, nº 85 - Heitel Santiago - Santa Rita-PB, no período de 2022. Contrato nº 140/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/06/2022 | 3132.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CER - Centro Especializado em Reabilitação (Contrato). Competência Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/06/2022 | 162843.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do pessoal do PEVA (Efetivos). Competência Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/06/2022 | 151412.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Efetivo). Competência Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/06/2022 | 47780.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Efetivo), do mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/06/2022 | 32215.77 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Efevito), do mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/06/2022 | 1998.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | Valor quen se empenha ref. aquisição de cadeira de rodas - enxuta infantil (banhita infantil) para paciente Edson David dos Santos Silva,CPF 713.573.854-39, conforme parecer jurídico CJSS nº047/2022 e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/06/2022 | 94191.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Comissionados). Competência Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/06/2022 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Comissionados). Competência Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/06/2022 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (SEP). Competência Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/06/2022 | 1380.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de cadeira de banho enxuta infantil, para o paciente Pedro Miguel Felix da Silva, CPF 164.759.394-80, conforme parecer jurídico nº 048/2022 e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/06/2022 | 275960.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Sede (Contratos). Competência Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/06/2022 | 78798.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Contratos). Competência Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/06/2022 | 28128.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Contrato). Competência Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/06/2022 | 14350.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Contrato). Competência Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/06/2022 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Sec. Saúde N (Contrato). Competência Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0000747 | 29/06/2022 | 5805.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha ref. locação de Transceptor de rádio fixo, móvel e potátel, compatível com o sistema de rádio comunicação digital padrão tetra dimetra da segurança e da defesa do Estado da Paraiba. Contrato nº 245/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. débito automático em pagamento do serviço de fornecimento de água em Unidade Básica de Saúde deste município. Conforme extrato bancário de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/06/2022 | 644.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do pessoal dos Distritos (Efetivos). Competência Junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000751 | 30/06/2022 | 3977.40 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | Valor que se empenha ref. aquisição de cateter nasal, compresa de caze, lanceta, equipo microgotas, luva cirúrgica e outros matérias médicos. Contrato nº 173/2022 . PE 002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000752 | 30/06/2022 | 5100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de compressas tipo campo operatório. Contrato nº 171/2022. PE 002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/06/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Esquerdo, no paciente Maria José de Almeida, RG 997.377. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 157/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo, no paciente Maria das Dores Alves da Silva, CPF 288.063.954-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 158/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários cobrados da conta de nº 5026-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/06/2022 | 30938.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha referente, débito automático na conta 16.994-3, fornecimento de energia elétrica em Unidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme extrato bancário de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00056285361215 | ELIENE ARAUJO MARTINS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00005864590495 | THIAGO CESAR RAMOS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00000816546428 | Aline Fernandes Miranda de Souza | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/07/2022 | 816.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente Multa - Dívida Ativa. Atr. Decl. Maed | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/07/2022 | 2900.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente despesa com serviços de internet em débito automático na conta 16.994-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000760 | 01/07/2022 | 84000.00 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde (V. Saúde). Contrato nº 441/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Antonia Freitas da Silva, CPF 022.880.434-58. Parecer Jurídico nº 076/20219/CJSS/SMS. Despacho nº 161/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Berenice Pereira Machado, CPF 345.472.077-04. Parecer Jurídico nº 076/20219/CJSS/SMS. Despacho nº 159/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/07/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de membro inferior direito, no paciente Antonio Ramos de Andrade, CPF 672.352.557-49. Parecer Jurídico nº 076/20219/CJSS/SMS. Despacho nº 162/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, no paciente Maria do Socorro Marques da Silva, CPF 467.788.104-91 Parecer Jurídico nº 076/20219/CJSS/SMS. Despacho nº 160/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000767 | 05/07/2022 | 9600.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmácia Básica. Contrato nº 277/2022. PE nº 045/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000768 | 05/07/2022 | 24788.00 | 07752236000123 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmácia Básica. Contrato nº 278/2022. PE nº 045/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000769 | 05/07/2022 | 39051.00 | 03652030000332 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmácia Básica. Contrato nº 276/2022. PE nº 045/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000770 | 06/07/2022 | 104907.38 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de junho/2022. Contrato nº 316/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000772 | 07/07/2022 | 19800.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de faixas coloridas e cópias de materias diversos. Contrato nº 049/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000771 | 07/07/2022 | 24300.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha ref. substituição do empenho 157/2022, para alteração de dotação que ora se corrige.(Aquisição de equipamentos para informatização das equipes de Saúde da Família e equipes de Atenção Primária, por meio da implantação de prontuário eletrônico, conforme portaria GM/MS nº 3474. Contrato nº 039/2022. PE nº 081/2021.) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/07/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Direito em favor do paciente Antônio Batista Fideles Filho, CPF 343.717.454-15. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJS/SMS. Despacho nº 166/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/07/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização de Cirurgia Cardíaca, em favor da paciente Josefa Targino da Silva, CPF 020.528.774-36. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 165/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor do paciente José William Adelino de Souza, CPF 024.179.494-31, Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 164/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor da paciente Claudionete da Silva Brito, CPF 040.001.474-20, Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 163/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor da paciente Marinalva Fernandes do Nascimento, CPF 021.698.024-01, Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 167/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor da paciente Ana Pereira de Souza, CPF 873.741.374-00, Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 168/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor do paciente Pedro Carros de Morais, CPF 086.832.124-91, Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 169/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor do paciente George Fernandes Neves de Oliveira, CPF 528.532.764-49, Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 170/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor do paciente Josinaldo Martins da Cruz, CPF 568.092.124-34, Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 171/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000782 | 12/07/2022 | 16077.94 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de Maio/2022. Convênio 001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000783 | 12/07/2022 | 5876.16 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento relativo a produção dos serviços complementares da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, realizadas durante o mês de Maio/2022, conforme Lei Municipal nº 1.924 de 02 de agosto de 2019. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/07/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de Membro Inferior Esquerdo em favor do paciente Reginaldo Vicente Gama, CPF 708.806.544-49. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJS/SMS. Despacho nº 173/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor do paciente José Pedro Filho, CPF 131.734.304-25, Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 172/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000784 | 13/07/2022 | 31077.84 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão, transporte e guarda de animais de médio e grande porte, no período de 16 de Junho a 15 de Julho/2022. Contrato nº 100/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/07/2022 | 1944.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. pagamento de fatura agrupada dos serviços de água e esgotos das unidades da secretaria de saúde do município. Competência Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000788 | 15/07/2022 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos serviços de Angiologia durante o mês de Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - SERVIÇO DE ATENÇÃO CARDIOVASCULAR/CARDIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000789 | 15/07/2022 | 3910.14 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de abril/2022. Convêncio 001/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000790 | 15/07/2022 | 7177.50 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de diagnóstico de Mamografia nos pacientes do Município, durante o mês de Maio/2022. Contrato nº 123/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000791 | 15/07/2022 | 84073.67 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. serviços de procedimentos em oftalmologia nos pacientes do Município durante o mês de Maio/2022. Contrato nº 147/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/07/2022 | 65797.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Servidores da Saúde. Competência Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000793 | 19/07/2022 | 64644.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Valor referente aquisição de medicamentos inseridos na Rename, para atender a secretaria de saúde do município de Santa Rita-PB. Contrato Nº 279/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000794 | 19/07/2022 | 36916.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Valor referente aquisição de medicamentos não inseridos na Rename, para atender a secretaria de saúde do município de Santa Rita-PB. Contrato Nº 275/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000795 | 19/07/2022 | 50380.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor referente aquisição de medicamentos não inseridos na Rename, para atender a secretaria de saúde do município de Santa Rita-PB. Contrato Nº 200/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/07/2022 | 13050.00 | 07901800000122 | CETEPA CENTRO DE ENSINO TECNICO DA PARAIBA LTDA | Valor referente despesa com a contratação de empresa especializada em cursos na área da saúde para capacitação em humanização no acolhimento nos serviços da atenção básica e especializada, destinados aos profissionais de saúde do município de Santa Rita-PB. Contrato Nº 308/2022, Dispensa Nº 017/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor da paciente Maria José da Silva, CPF 700.262.414-80, Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 174/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000799 | 21/07/2022 | 5860.44 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção dos veículos placas QSE6868 e PMZ8746 (Especializada). Contrato nº 182/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000802 | 21/07/2022 | 5444.15 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutnção dos veículos placas QSE6868, PMZ8746 e QSI0085 (Especializada). Contrato nº 182/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000798 | 21/07/2022 | 7370.08 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção dos veículos placa MNI6624, QFR0125, QFR0255 E MNI6644 (Vigilância em Saúde). Contrato nº 182/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000800 | 21/07/2022 | 10938.32 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção dos veículos placas QSK4A15 e OFB6781 (SAMÚ). Contrato nº 182/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000801 | 21/07/2022 | 8330.81 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas MNI6624, MNI6644, QFR0125 e QFR0255 (Vigilância em Saúde). Conttrato nº 182/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000803 | 21/07/2022 | 6989.19 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas OFB6781 (SAMU). Contrato nº 182/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/07/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Implante de Prótese Valvar em favor do paciente Santino de Oliveira e Silva, CPF 190.918.854-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 175/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor do paciente Rivaldo Bernardo da Silva, CPF 191.194.374-04, Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 178/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor do paciente Antônio Cavalcante de Vasconcelos, CPF 343.476.904-87, Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 176/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor da paciente Maria das Dores Targino da Silva, CPF 323.182.194-00, Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 177/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor da paciente Damiana Costa Cavalcante, CPF 032.705.734-30. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 179/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/07/2022 | 424954.49 | 08608754000130 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde. Competência Junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários cobrados da conta de nº 5026-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0000811 | 26/07/2022 | 15091.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de feijão, flocos de milho, macarrão, carne bovina e coxa com sobre coxa de frango, para atender ao CAPS II. Contrato nº 268/2022. PE nº 054/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000812 | 26/07/2022 | 132000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2021. Competência junho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000813 | 26/07/2022 | 33310.87 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de junho/2022. Contrato nº 164/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000814 | 26/07/2022 | 13520.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de junho/2022. Contrato nº 133/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000815 | 27/07/2022 | 25200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de junho/2022. Contrato nº 138/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/07/2022 | 3823.04 | 05230009000455 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos diversos, para o paciente José Honorato, CPF 481.840.127-72. Conforme parecer Jurídico CJSS nº 033/2022 e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/07/2022 | 1409.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha ref. pagamento da renovação do licenciamento anual do veículo placa QSK4A15. chassi 93ZK35B01K8488933. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/07/2022 | 2849.37 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente despesa com serviços de internet em débito automático na conta 16.994-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/07/2022 | 253812.28 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do pessoal do PEVA (Efetivos). Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/07/2022 | 21136.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Vigilância Sanitária (Efetivos), Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/07/2022 | 172602.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Efetivo). Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/07/2022 | 47038.42 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Efetivo), do mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/07/2022 | 31623.91 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Efevito), do mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/07/2022 | 113572.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Comissionados). Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/07/2022 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Comissionados). Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/07/2022 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (SEP). Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/07/2022 | 282476.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Sede (Contratos). Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/07/2022 | 80786.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Contratos). Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/07/2022 | 25128.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Contrato). Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/07/2022 | 17750.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Contrato). Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0000860 | 29/07/2022 | 83400.00 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Contrato nº 441/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/07/2022 | 3636.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha complementar do pessoal da Sede (Contratos). Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/07/2022 | 24282.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha referente, débito automático na conta 16.994-3, fornecimento de energia elétrica em Unidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme extrato bancário de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000818 | 29/07/2022 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de julho/2022. Convênio 001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000819 | 29/07/2022 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2021). Referente ao mês de julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000820 | 29/07/2022 | 150000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento da Subvenção Social para auxílio nas despesas de custeio, conforme Resolução Normativa RN TC -09/2010, Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.048/2022, do mês de julho/2022, conforme Art.5º (Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2022). Convênio nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paiente Josiame Bezerra dos Santos, CPF 498.695.587-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 180/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/07/2022 | 306812.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal dos Distritos (Efetivos). Competência Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/07/2022 | 198058.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (efetivos). Competência Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/07/2022 | 67442.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Efetivos). Competência Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/07/2022 | 174914.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do PACS (efetivos). Competência Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/07/2022 | 1004601.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos ACS (efetivos). Competência Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/07/2022 | 725926.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do ACS (efetivos). Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/07/2022 | 352703.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PEVA (efetivos). Competência Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/07/2022 | 68463.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol do NASF (Efetivos), competência Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/07/2022 | 8912.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Efeitvo), ref. ao mês de Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/07/2022 | 8214.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Zoonoses (efetivos), competência Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/07/2022 | 16770.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Efetivo). Competência Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/07/2022 | 9655.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol da Vigilância em Saúde (Efetivos), competência Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/07/2022 | 33876.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos Distritos (contrato). Competência Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Distrito (Contrato). Competência Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/07/2022 | 146712.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (Contratado). Competência Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/07/2022 | 27756.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Contratado). Competência Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/07/2022 | 10136.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Contrato). Competência Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/07/2022 | 14000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAD (Contrato). Competência Julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/07/2022 | 244907.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Efetivo), do mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/07/2022 | 15878.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do LACEN (Efetivo). Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANC. DO INCENTIVO FINANC. ÀS AÇÕES DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/07/2022 | 45394.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAE (Efetivo), do mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/07/2022 | 8500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Comissionados) do mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/07/2022 | 179938.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Rede Especializada (contrato). Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/07/2022 | 216500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho (Contrato). Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/07/2022 | 3132.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CER - Centro Especializado em Reabilitação (Contrato). Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0000861 | 29/07/2022 | 112209.12 | 08228979000161 | COSTEIRA RENT A CAR EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. locação de veículos tipo VAN, exclusivo para transporte de pacientes e funcionários das Unidades Básicas de Saúde da Zona Rural do Município. Contrato nº 005/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/07/2022 | 708.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do pessoal dos Distritos (Efetivos). Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/07/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. débito automático em pagamento do serviço de fornecimento de água em Unidade Básica de Saúde deste município. Conforme extrato bancário de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00056285361215 | ELIENE ARAUJO MARTINS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de julho a dezembro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00005864590495 | THIAGO CESAR RAMOS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00000816546428 | Aline Fernandes Miranda de Souza | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/08/2022 | 2639.45 | 05230009000455 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de fraldas hipoalérgicas XXG, para o paciente Edson Davi dos Santos Silva, CPF nº 713.573.854-39, conforme Processo Judicial nº 0801500-85.2022.8.15.0031 e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000812022 | 0000877 | 08/08/2022 | 1980000.00 | 65892614000170 | HC LABOR LTDA | Valor que se empemha ref. aquisição de semirreboque e monobloco de saúde, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 343/2022. PE 081/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/08/2022 | 1890.00 | 00004934371427 | ANNA PAULA DA NOVBREGA M. COSTA | Valor que se empenha ref. pagamento de dárias para participar da 2ª ETAPA DO VI ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DOS CONSELHOS DE SAÚDE DA REGIÃO NORDESTE, na cidade de Caucaia-CE, nos dias 25 à 27/07/2022. Conforme documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/08/2022 | 810.00 | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO | Valor que se empenha ref. pagamento de dárias para participar da 2ª ETAPA DO VI ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DOS CONSELHOS DE SAÚDE DA REGIÃO NORDESTE, na cidade de Caucaia-CE, nos dias 25 à 27/07/2022. Conforme documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000870 | 08/08/2022 | 53921.28 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de fórmula pediatrica para nutrição interal.Contrato nº 241/2022. PE nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000871 | 08/08/2022 | 54799.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Clanazepan 2mg, paroxetina 20mg, oxicarbazepina 60mg/ml, rispiridona e outros medicamentos. Contrato nº 334/2022. PE 0047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000872 | 08/08/2022 | 76228.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de cefalexina 50mg/ml, ácido valproico 250mg, ácido valproico 500mg, carmazepina, clorpromazina 100mg e outros medicamentos. Contrato nº 333/2022. PE 045/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0000873 | 08/08/2022 | 33264.00 | 02728189000169 | OVERMAR COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de nutrição enteral em pó, à base de proteina de soja isolada, rica em isoflavona. Contrato nº 014/2022. PE nº 038/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0000875 | 08/08/2022 | 110883.52 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de julho/2022. Contrato nº 316/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000712022 | 0000876 | 08/08/2022 | 51800.00 | 11088993000111 | TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO MEDICO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de Escovódromo portátil, composto por: espelhos com suporte em forma de boca em PV, placas personalizadas com o nome da instituição. Contrato nº 357/2022. PE 071/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - SERVIÇO DE ATENÇÃO CARDIOVASCULAR/CARDIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000883 | 10/08/2022 | 3609.36 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de março/2022. Convêncio 001/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - SERVIÇO DE ATENÇÃO CARDIOVASCULAR/CARDIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000884 | 10/08/2022 | 1503.90 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de janeiro/2022. Convêncio 001/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - SERVIÇO DE ATENÇÃO CARDIOVASCULAR/CARDIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000885 | 10/08/2022 | 1804.68 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de fevereiro/2022. Convêncio 001/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000887 | 10/08/2022 | 2746.30 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento relativo a produção dos serviços complementares da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, realizadas durante o mês de junho/2022, conforme Lei Municipal nº 1.924 de 02 de agosto de 2019. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000888 | 10/08/2022 | 19921.17 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de junho/2022. Convênio 001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/08/2022 | 10000.00 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de água e esgoto nas Unidades Básicas de Saúde, no período de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000890 | 10/08/2022 | 55134.78 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviços de procedimentos em oftalmologia nos pacientes do Município durante o mês de fevereiro/2022. Contrato nº 147/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000892 | 10/08/2022 | 4725.00 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de diagnóstico de Mamografia nos pacientes do Município, durante o mês de junho/2022. Contrato nº 123/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000893 | 10/08/2022 | 53783.51 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de produção de procedimentos em Média e Alta Complexidade em oftalmologia, competência junho/2022. Contrato nº 133/2017.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/08/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realiação do procedimento de angioplastia, no paciente João da Silva, CPF 720.565.394-03. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 186/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Maria Luiza Meireles, CPF 203.058.854-72. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 184/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Maria José Matias da Silva, CPF 057.155.004-51. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 185/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/08/2022 | 614.75 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Antônio Luiz da Silva, CPF 207.606.124-04. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 183/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000899 | 10/08/2022 | 1477071.40 | 36120695000192 | SUPERIOR SERVICOS DE ENGENHARIALTDA | Valor que se empenha ref. construção de Unidades Básicas de Saúde, nos loteamentos Sol Nascente, Plano de Vida e Tibiri II, conforme especificações tecnicas e demais elementos técnicos constante no PROJETO BÁSICO. Contrato nº 304/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000900 | 10/08/2022 | 8914.00 | 03259614000180 | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. complemento do empenho 297/2022 (Valor que se empenha ref. locação de equipamentos e insumos destinados ao tratamento de oxigênio terapia na casa do paciente, composto de um concentrador, com cilindro de back up, equipamentos e insumos composto por aparelho BIPAP com back Up, equipamentos composto do aparelho CPAP com back e locação de equipamentos aspirador portatil. Contrato nº 012/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000880 | 10/08/2022 | 21500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de notebook ultra core. Contrato nº 039/2022. PE 081/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha ref. pagamento da renovação do licenciamento anual do veículo placa RLR7B27, CHASSI 93YRBB009NJ980309. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/08/2022 | 1695.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha ref. pagamento de reparos feitos no veículo Kwid placa RLR7B27, Chassi nº 93YBBB009NJ980309, ref. apólice 711752361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000886 | 10/08/2022 | 31077.84 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão, transporte e guarda de animais de médio e grande porte, no período de 16 de julho a 15 de agosto/2022. Contrato nº 100/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/08/2022 | 1362.50 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | Valor que se empenha ref. serviços de consultoria, assessoria e auditoria em transarência ativa e passiva (Portal da Transparência), durante o mês de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000898 | 10/08/2022 | 1760.00 | 00043662370832 | LUCAS FLORIANI | Valor que se empenha ref. locação de imovel onde funciona a Zoonoses, situado na rua Ariosvaldo B. do Campo, s/n - Alto da Cosibra - Santa Rita-Pb, no período de 07 a 30/07/2022. Contrato nº 332/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/08/2022 | 1890.00 | 00004934371427 | ANNA PAULA DA NOVBREGA M. COSTA | Valor que se empenha ref. pagamento de dárias para participar da ETAPA FINAL DO VI ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DOS CONSELHOS DE SAÚDE DA REGIÃO NORDESTE, EM Natal-RN, nos dias 16 à 18/08/2022. Conforme documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/08/2022 | 810.00 | 00003646497475 | JAMACYR MENDES JUSTINO | Valor que se empenha ref. pagamento de diárias para participar da Etapa final do VI Encontro de Mesas Diretoras dos Conselhos de Saúde da Região Nordeste, em Natal-RN, nos dias 16 à 18/08/2022, conforme documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/08/2022 | 1890.00 | 00008055056447 | RAFAEL GOMES MONTEIRO | Valor que empenha ref. pagamento de diáras para participar da Etapa final do VI Encontro de Mesas Diretoras dos Conselhos de Saúde da Região Nordeste, em Natal-RN, nos dias 16 à 18/08/2022, conforme documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/08/2022 | 1695.75 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento de reparos feitos no veículo Kwid placa RLR7B27, Chassi nº 93YBBB009NJ980309, ref. apólice 711752361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/08/2022 | 10938.00 | 00013227769468 | LISETE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o apoio das ambulâncias que dão suporte atendimento as Unidades Básicas de Saude, situado na rua Juarez Tavaro, 466 - Centro-Santa Rita-PB, no período de setembro à dezembro/2021, como também de janeiro à 11 de fevereiro de 2022. Parecer Jurídico CJSS nº 058/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000904 | 12/08/2022 | 55134.78 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. serviços de procedimentos em oftalmologia nos pacientes do Município durante o mês de fevereiro/2022. Contrato nº 147/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0000905 | 12/08/2022 | 53783.51 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. serviço de produção de procedimentos em Média e Alta Complexidade em oftalmologia, competência junho/2022. Contrato nº 147/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/08/2022 | 450.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENCAO A MAMA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de core biópsia guiada por mamografia, no paciente Maria Gorete de Oliveria Nascimento, CPF 467.853.294-34. Parecer Jurídico nº 058/2022. Despacho nº 182/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/08/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Implante de Protese Valvar, no paciente Marcos Claudino do Nascimento, CPF 019.228.054-67. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho nº 187/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Luciclea Brito da Silva, CPF 064.616.394-97. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho nº 188/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000911 | 16/08/2022 | 16769.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de cilostazol 100mg, benfotiamina 150mg e enoxaparina sódica 60mg, para atender as necessidades do Município. Contrato nº 359/2022. PE nº 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000912 | 16/08/2022 | 29800.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de risperidona 1mg/ml, risperidona 2mg, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 384/2022. PE 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000913 | 16/08/2022 | 18266.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de dimeticona 75mg/ml, cloridrato de oxibutinina 1mg/ml, cloridrato oxibutina 5mg, hemifumarato de bisoprolol 5mg, periciazina 1%, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 360/2022. PE 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000914 | 16/08/2022 | 13320.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Valor que se empenha ref. aquisição de nimodipino 30mg e paracetamol+codeina 500/30mg, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 361/2022. PE nº 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000915 | 16/08/2022 | 350000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. repasse do Incremento do Teto MAC, conforme portaria nº 1451 de 14/06/2022 e documentos em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000916 | 16/08/2022 | 783134.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. repasse do Incremento do Teto MAC, conforme portaria nº 748 de 05/04/2022 e documentos em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0000917 | 16/08/2022 | 3990.00 | 11776834000100 | H M MONTEIRO DE MELO - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de gás GLP de 13kg, destinados as Unidades Básicas de Saúde do Município. Contrato nº 216/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/08/2022 | 439.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | Valor que se empenha ref. despesa com aquisição de certificado digital em forma de token com a finalidade de realizar assinatura digital em documentos emitidos por esta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000933 | 18/08/2022 | 32468.60 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de sabonete líquido, papel higiênico, pão de chão e gafarra térmico, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Saúde. Contrato nº 340/2022. PE 048/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000936 | 18/08/2022 | 44214.10 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | Valor que se empenha ref. aquisição de água sanitária, sabão em pó, detergente liquido, copo plástico descatável, esponja dupla e outros materiais de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 338/2022. PE 048/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000939 | 18/08/2022 | 5060.80 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de água sanitária e vassoura de pelo sintético, para atender as necessidade da Secretaria de Saúde. Contrato nº 336/2022. PE nº 048/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000919 | 18/08/2022 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos serviços de Angiologia durante o mês de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/08/2022 | 1250.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | Valor que se empenha ref. realização de procedimentos médicos de Ressonância Magética com e sem contrate, no período de julho/2022. Contrato nº 103/2020. Dispensa nº 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000921 | 18/08/2022 | 15540.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante o mês de julho/2022. Contrato nº 138/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000922 | 18/08/2022 | 38632.39 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de julho/2022. Contrato nº 164/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000923 | 18/08/2022 | 765.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de junho/2022. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000924 | 18/08/2022 | 14560.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de julho/2022. Contrato nº 133/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000925 | 18/08/2022 | 4909.40 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de EPI's como: joelheira para motociclista e cotoveleira articulada para motociclista. Contrato nº 354/2022. PE nº 073/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000926 | 18/08/2022 | 22860.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de EPI's como: capacete articulado, para a Equipe do SAMU. Contrato nº 355/2022. PE nº 073/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000927 | 18/08/2022 | 3716.40 | 46299777000108 | ISABEL JUNQUEIRA 10480629889 | Valor que se empenha ref. EPI's como: luvas para motocilcista, para a Equipe do SAMU. Contrato nº 353/2022. PE nº 073/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0000928 | 18/08/2022 | 1709.31 | 26965679000147 | GOMES & GONCALVES INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de mocho com encosto, possui regulagem de altura e encosto, para atender as necessidades da Saúde Bucal. Contrato nº 348/2022. PE 069/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0000929 | 18/08/2022 | 41000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empemha ref. aquisição de autoclave para esterelização, para atender as necessidades da Saúde Bucal. Contrato nº 350/2022. PE 069/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0000930 | 18/08/2022 | 7980.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de Raio-X móvel, para atender as necessidades ds Saúde Bucal. Contrato nº 347/2022. PE 069/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0000931 | 18/08/2022 | 47090.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Saúde Bucal/CEO. Contrato nº 349/2022. PE nº 069/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000932 | 18/08/2022 | 113640.10 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de sabonete líquido, papel higiênico, pão de chão e gafarra térmico, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 340/2022. PE 048/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000934 | 18/08/2022 | 16234.30 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de sabonete líquido, papel higiênico, pão de chão e gafarra térmico, para atender as necessidades da Rede de Atenção Psicossocial. Contrato nº 340/2022. PE 048/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000935 | 18/08/2022 | 154749.35 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | Valor que se empenha ref. aquisição de água sanitária, sabão em pó, detergente liquido, copo plástico descatável, esponja dupla e outros materiais de limpeza, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 338/2022. PE 048/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000937 | 18/08/2022 | 22107.05 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | Valor que se empenha ref. aquisição de água sanitária, sabão em pó, detergente liquido, copo plástico descatável, esponja dupla e outros materiais de limpeza, para atender as necessidades da Rede de Atenção Psicossocial. Contrato nº 338/2022. PE 048/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000938 | 18/08/2022 | 17712.80 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de água sanitária e vassoura de pelo sintético, para atender as necessidas das Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 336/2022. PE nº 048/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000940 | 18/08/2022 | 2530.40 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de água sanitária e vassoura de pelo sintético, para atender as necessidade da Rede de Atenção Psicossocial. Contrato nº 336/2022. PE nº 048/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000941 | 18/08/2022 | 2370.00 | 07631411000124 | MJ Comércio de Moveis Eireli | Valor que se empenha ref. aquisição de desodorizador, para atender as necessidade das Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 339/2022. PE nº 048/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/08/2022 | 2000.00 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária, no período de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/08/2022 | 1107.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. débito automático em pagamento do serviço de fornecimento de água na Rede de Atenção Psicossocial deste município. Conforme extrato bancário de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/08/2022 | 1047.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. débito automático em pagamento do serviço de fornecimento de água na Policlinica Barão do Abiahy. Conforme extrato bancário de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/08/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia, no paciente Maria do Socorro Marques d Silva, CPF 467.788.104-91. Parecer Juridico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 189/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Valdemilton Ferreira da Silva, CPF 053.905.844-06. Parecer Juridico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 192/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Airton Galdino de Souza, CPF 431.970.784-20. Parecer Juridico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 195/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Francisca Eunice dos Santos, CPF 263.228.384-15. Parecer Juridico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 193/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente João Duarte Guimarões, CPF 069.794.244-91. Parecer Juridico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 190/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/08/2022 | 766753.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Servidores da Saúde. Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Implante de Marca Passo, no paciente Antonio Alves de Moura Filho, CPF 256.937.274-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 197/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Everaldo Ferreira da Silva, CPF 760.675.484-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 201/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Genilza de Souza Ramos, CPF 396.690.254-00. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 191/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/08/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de implante de prótese valval , no paciente Maria de Lourdes Barbosa da Silva, CPF 141.258.704-20. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 203/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco , no paciente Adailzon Paulino Monteiro, CPF 227.663.078-77. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 194/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/08/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de angioplastia coronaria, no paciente Valdeci de Souza Oliveira, CPF 623.616.114-99. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 198/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/08/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de angioplastia coronaria, no paciente Elias Fernando da Silva. CPF 278.975.054-34. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 204/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/08/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de revascularização do miocardio, no paciente Jair Gomes da Silva. CPF 488.536.154-00. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 205/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/08/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de troca valvar aórtica, no paciente Eudenise Batista da Silva. CPF 458.534.604-04. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 196/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Roberval Alexandre dos Santos. CPF 874.405.394-00. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 199/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Sebastiana Gomes da Silva. CPF 591.781.164-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 200/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente Auta Maria da Silva dos Santos. CPF 424.608.324-00. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 202/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/08/2022 | 178.44 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, durante o mês de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/08/2022 | 1045.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários tarifa de (Doc/Ted) cobrados da conta de nº 624.009-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/08/2022 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários cobrados da conta de nº 5026-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000967 | 29/08/2022 | 11000.00 | 00043662370832 | LUCAS FLORIANI | Valor que se empenha ref. locação de imovel onde funciona a Zoonoses, situado na rua Ariosvaldo B. do Campo, s/n - Alto da Cosibra - Santa Rita-Pb, no período de agosto à dezembro/2022. Contrato nº 332/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000966 | 29/08/2022 | 148800.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2021. Competência julho/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/08/2022 | 450.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de core biópsia guiada por mamografia, no paciente Maria Gorete de Oliveria Nascimento, CPF 467.853.294-34. Parecer Jurídico nº 058/2022. Despacho nº 182/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. débito automático em pagamento do serviço de fornecimento de água em Unidade Básica de Saúde deste município. Conforme extrato bancário de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/08/2022 | 468999.32 | 08608754000130 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332020 | 0000970 | 30/08/2022 | 120656.25 | 35428675000110 | THIAGO DIAS DE ALBUQUERQUE CARDOSO | Valor que se empenha ref. aquisição de refeições para os profissionais da Secretaria de Saúde do Município, durante o período de 2022. Contrato nº 306/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/08/2022 | 4333.33 | 00043662370832 | LUCAS FLORIANI | Valor que se empenha ref. locação de imovel onde funciona a Zoonoses, situado na rua Ariosvaldo B. do Campo, s/n - Alto da Cosibra - Santa Rita-Pb, no período de 02/05 À 06/07/2022. Parecer Jurídico nº 059/2022/CJ/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/08/2022 | 106583.93 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do pessoal do PEVA (Efetivos). Competência Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/08/2022 | 176985.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Efetivo). Competência Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/08/2022 | 45677.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Efetivo), do mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/08/2022 | 8382.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Zoonoses (efetivos), competência Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/08/2022 | 30350.52 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Efevito), do mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/08/2022 | 115055.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Comissionados). Competência Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/08/2022 | 3500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Comissionados). Competência Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/08/2022 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (SEP). Competência Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/08/2022 | 287723.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Contratos). Competência Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/08/2022 | 73635.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Contratos). Competência Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/08/2022 | 22696.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Contrato). Competência Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/08/2022 | 16500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Contrato). Competência Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/08/2022 | 22150.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha referente, débito automático na conta 16.994-3, fornecimento de energia elétrica em Unidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme extrato bancário de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/08/2022 | 2899.14 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente despesa com serviços de internet em débito automático na conta 16.994-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/08/2022 | 107482.13 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do pessoal do PEVA (Efetivos). Competência Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/08/2022 | 307174.23 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal dos Distritos (Efetivos). Competência Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/08/2022 | 195586.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (efetivos). Competência Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/08/2022 | 21835.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Vigilância Sanitária (Efetivos), Competência Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/08/2022 | 65922.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Efetivos). Competência Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/08/2022 | 105258.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do PACS (efetivos). Competência Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/08/2022 | 722700.16 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos ACS (efetivos). Competência Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/08/2022 | 299524.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do ACS (efetivos). Competência Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/08/2022 | 255526.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PEVA (Efetivos). Competência Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/08/2022 | 71836.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol do NASF (Efetivos), competência Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/08/2022 | 9312.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Efeitvo), ref. ao mês de Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/08/2022 | 17978.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Efetivo). Competência Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/08/2022 | 9655.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol da Vigilância em Saúde (Efetivos), competência Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/08/2022 | 33876.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos Distritos (contrato). Competência Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Distritos (Contrato). Competência Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/08/2022 | 141328.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (Contratado). Competência Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/08/2022 | 34526.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Contratado). Competência Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/08/2022 | 7424.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Contrato). Competência Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/08/2022 | 8500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAD (Contrato). Competência Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/08/2022 | 241882.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Efetivo), do mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/08/2022 | 16558.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do LACEN (Efetivo). Competência Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANC. DO INCENTIVO FINANC. ÀS AÇÕES DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/08/2022 | 48384.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAE (Efetivo), do mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/08/2022 | 8500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Comissionados) do mês de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/08/2022 | 173811.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Rede Especializada (contrato). Competência Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/08/2022 | 211000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho (Contrato). Competência Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/08/2022 | 3132.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CER - Centro Especializado em Reabilitação (Contrato). Competência Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/08/2022 | 254627.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PEVA (Efetivos). Competência Agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/09/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocárdio em favor do paciente Arinaldo Henriques Targino, RG 1.170.636. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 208/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco em favor da paciente Gilda Fernandes, CPF 365.050.484-72. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 210/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco em favor do paciente Gilvan Ventura da Silva, CPF 206.012.634-72. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho 207/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco em favor do paciente Antônio Ramos de Andrade, CPF 672.352.557-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 209/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001024 | 05/09/2022 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de agosto/2022. Convênio 001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001025 | 05/09/2022 | 20946.57 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de julho/2022. Convênio 001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001026 | 05/09/2022 | 5131.31 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento relativo a produção dos serviços complementares da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, realizadas durante o mês de julho/2022, conforme Lei Municipal nº 1.924 de 02 de agosto de 2019. Convênio nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001014 | 05/09/2022 | 17000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de maquinas multfuncionais/impressoras durante o período de março a dezembro/2022. Contrato nº 111/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001019 | 05/09/2022 | 21500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha ref. substituição do empenho 157/2022, para alteração de dotação que ora se corrige.(Aquisição de equipamentos para informatização das equipes de Saúde da Família e equipes de Atenção Primária, por meio da implantação de prontuário eletrônico, conforme portaria GM/MS nº 3474. Contrato nº 039/2022. PE nº 081/2021.) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872022 | 0001020 | 05/09/2022 | 7234.00 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de respirador semifacial, oculos de segurança ampla visão, vestimenta para aplicação de praguicidas, destinados ao pessoal da Vigilância Ambiental. Contrato nº 387/2022. PE nº 087/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0001021 | 05/09/2022 | 6000.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | Valor que se empenha ref. aquisição de camiseta polo, tecido piquet, manga curta, destinados ao pessoal da Vigilância em Saúde e Ambiental. Contrato nº 394/2022. PE nº 093/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0001022 | 05/09/2022 | 2247.30 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de camisa manga curta malha 100% algodão e boné- copa confeccionado em brim, destinados ao pessoal da Vigilância Ambiental e Vigilância em Saúde. Contrato nº 395/2022. PE nº 093/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872022 | 0001023 | 05/09/2022 | 12216.00 | 29309583000119 | R.P FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de filtro cartuchos quimicos, luca de latex, protetor auditivo e botas sete léguas, destinados ao pessoal da Vigilância Ambiental. Contrato nº 388/2022. PE nº 087/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0001027 | 05/09/2022 | 989.40 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha ref. serviço de internet da Secretaria de Saúde, referente ao período de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00056285361215 | ELIENE ARAUJO MARTINS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00005864590495 | THIAGO CESAR RAMOS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00000816546428 | Aline Fernandes Miranda de Souza | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001032 | 06/09/2022 | 150000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento da Subvenção Social para auxílio nas despesas de custeio, conforme Resolução Normativa RN TC -09/2010, Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.048/2022, do mês de agosto/2022, conforme Art.5º (Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2022). Convênio nº 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001033 | 06/09/2022 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2021). Referente ao mês de agosto/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001034 | 06/09/2022 | 16900.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. fornecimento com instalação de divisória em vidro fixo, fechamento de divisória em vidro, kit porta de giro cromado e porta fre corree, no Policlínica Municipa de Saúde. Contrato nº 182/2022. PE nº 037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/09/2022 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia, no paciente Ely Gomes ds Silva, CPF 425.052,674-72. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 213/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/09/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia do membro inferior direito, no paciente Severina Santiago, CPF 131.607.614-87. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS. Despacho nº 211/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/09/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de membro inferior direito, no paciente Severina Santiago, CPF 131.607.614-87. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS. Despacho nº 212/2022/DECARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001038 | 08/09/2022 | 31077.84 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão, transporte e guarda de animais de médio e grande porte, no período de 12 de agosto a 11 de setembro/2022. Contrato nº 100/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/09/2022 | 1430.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente aos serviços bancários da conta de nº 16.994-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001040 | 12/09/2022 | 880000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. repasse do Incremento do Teto MAC, conforme portaria nº 812 de 12/04/2022 e documentos anexos. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0001041 | 12/09/2022 | 110883.52 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de agosto/2022. Contrato nº 316/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001042 | 14/09/2022 | 10400.00 | 12646171000252 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de aplicação de injeção Intra-vítreo - Tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênicos, nos pacientes do Município, durante o mês de agostoo/2022. Contrato nº 133/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/09/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do miocardio, no paciente Berenice Pereira Machado, CPF 345.472.077-04. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 214/2020/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Antonio Lino dos Santos, CPF 526.822.184-15. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 215/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/09/2022 | 6000.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento dos procedimentos de Ressonância Magnética nos pacientes do Município. Período de 2022. Contrato nº 402/2022. Dispensa nº 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001049 | 14/09/2022 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos serviços de Angiologia durante o mês de agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0001050 | 14/09/2022 | 78316.58 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. serviço de produção de procedimentos em Média e Alta Complexidade em oftalmologia, competência julho/2022. Contrato nº 147/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001051 | 14/09/2022 | 5287.50 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de diagnóstico de Mamografia nos pacientes do Município, durante o mês de julho/2022. Contrato nº 123/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001052 | 14/09/2022 | 850.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de julho/2022. Convênio nº 001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001046 | 14/09/2022 | 191234.72 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de cola contato, pinche líquido, escovão para pinturas, esmalte sintetico, zarcão secagem rápida, massa corrida e outros materiais de construção, para manutenção dos prédios ondem funcionam as Unidades Básicas de Saúde e Policlinicas. Contrato nº 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0001047 | 14/09/2022 | 1290.00 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de camisas manga curta malha 100% algodão. para o pessoal que vai trabalhar no dia D da campanha de multivacinação da Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 395/2022. PE nº 093/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000872021 | 0001048 | 14/09/2022 | 102000.00 | 04829970000155 | ARAÚJO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação tendas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, no período de 2022. Contrato nº 107/2022. PE 087/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/09/2022 | 1362.50 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | Valor que se empenha ref. serviços de consultoria, assessoria e auditoria em transarência ativa e passiva (Portal da Transparência), durante o mês de agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001054 | 19/09/2022 | 191234.72 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de cola contato, piche líquido, escovão para pinturas, selador acrílico, tinta acrílica, massa corrida, lixa para parede, zarcão secagem rápida e outros materias de construção, para reforma e manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município. Contrato nº 033/2022. PE nº 005/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/09/2022 | 10896.46 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviço de exames Citopatológicos Cérvivo-Vaginal, durante o período de fevereiro à junho/2022. Conforme pararer Jurídico nº 074/2022/CJ/SMS e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/09/2022 | 225652.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/09/2022 | 241858.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Servidores da Saúde. Competência Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/09/2022 | 81046.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes do PEVA (EFETIVOS). Competência Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/09/2022 | 2259.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. pagamento de fatura agrupada dos serviços de água e esgotos das unidades da secretaria de saúde do município (CAPS II / Policlinica Barão do Abiahy). Competência Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/09/2022 | 2000.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de sonda de gastrostomia BOTTON BALONADO, para o paciente Layse de Lima Araújo, CPF 014.371.254-33. Parecer Jurídico nº 067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/09/2022 | 2000.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de sonda de gastrostomia BOTTON BALONADO, para o paciente Laysa de Lima Araújo, CPF 014.333.354-25. Parecer Jurídico nº 066/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Ana Valéria da Silva Ferreira Souza, CPF 033.144.164-07. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 216/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/09/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de membro inferior esquerdo no paciente Maria Dantas da Costa, CPF 277.832.004-00. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS/SMS. Despacho nº 217/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001064 | 26/09/2022 | 152400.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e / UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2021. Competência Agosto/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001065 | 28/09/2022 | 327914.08 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de abridor de boca em borracha, ácido etilenodiaminotetracético, água oxigenada, agulha gengival algodão, anestésico, broca cone, broca esférica e outros materias odontológicos destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 473/2022. PE nº 088/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/09/2022 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia com Stent em ADA, no paciente Lucia do Nascimento Macena. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJ/SMS. Despacho nº 218/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Rita Felipe da Silva, CPF 058.746.544-10. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 221/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterisnmo cardíaco no paciente Severino José Sobrinho. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 220/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterisnmo cardíaco no paciente Sebastiana dos Santos Silva, CPF 041.578.044-65. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 219/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0001070 | 28/09/2022 | 3990.00 | 11776834000100 | H M MONTEIRO DE MELO - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de gás GLP de 13kg, destinados as Unidades Básicas de Saúde do Município. Contrato nº 216/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001071 | 28/09/2022 | 37084.99 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de agosto/2022. Contrato nº 164/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0001072 | 28/09/2022 | 18316.10 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | Valor que se empenha ref.aquisição de bens permanente destinados a atender o SAMU-192 e ambulâncias Municipal. Contrato nº 410/2022. PE nº 086/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/09/2022 | 2647.19 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente despesa com serviços de internet em débito automático na conta 16.994-3. Conforme extrato bancário de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0001075 | 29/09/2022 | 83000.00 | 84972926000139 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de bens permanente destinados a atender o SAMU-192 e ambulância da Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 411/2022. PE nº 086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0001076 | 29/09/2022 | 1900.00 | 37581390000140 | 3S VISION HOSPITALAR - COM. ATACADISTA DE PROD. HOSPITALARES E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de bens permanente destinados a atender o SAMU-192 e ambulância da Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 409/2022. PE nº 086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001077 | 29/09/2022 | 14018.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos diversos, para atender as necessidades do SAMU-192. Contrato nº 398/2022. PE nº 029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001078 | 29/09/2022 | 5415.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos diversos, para atender as necessidades do SAMU-192. Contrato nº 397/2022. PE nº 029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001079 | 29/09/2022 | 13675.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos diversos, para atender as necessidades do SAMU-192. Contrato nº 400/2022. PE nº 029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001080 | 29/09/2022 | 1404.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos diversos, para atender as necessidades do SAMU-192. Contrato nº 399/2022. PE nº 029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001081 | 29/09/2022 | 720.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de boné modelo bico de pato, para o pessoal do SAMU-192. Contrato nº 377/2022. PE nº 084/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001082 | 29/09/2022 | 36900.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de bota cano longo, com ziper lateral, para o pessoal do SAMU. Contrato nº 376/2022. PE nº 084/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001083 | 29/09/2022 | 9600.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de macacão modelo gola padre padrão nacional, para o pessoal do SAMU. Contrato nº 375/2022. PE nº 084/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. débito automático em pagamento do serviço de fornecimento de água em Unidade Básica de Saúde deste município. Conforme extrato bancário de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001084 | 29/09/2022 | 28800.00 | 10242466000157 | GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA.-ME | Valor que se empenha ref. aquisição de macacão modelo gola alta padre, confeccionado em brim policótom, para o pessoal das ambulâncias municipais. Contrato nº 374/2022. PE nº 084/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001085 | 29/09/2022 | 100000.00 | 03259614000180 | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. locação de equipamentos e insumos destinados ao tratamento de oxigênio terapia na casa do paciente, composto de um concentrador, com cilindro de back up, equipamentos e insumos composto por aparelho BIPAP com back Up, equipamentos composto do aparelho CPAP com back e locação de equipamentos aspirador portatil. Contrato nº 012/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/09/2022 | 310490.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal dos Distritos (Efetivos). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/09/2022 | 194323.02 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (efetivos). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/09/2022 | 21149.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Vigilância Sanitária (Efetivos), Competência Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/09/2022 | 65717.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Efetivos). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/09/2022 | 106870.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do PACS (efetivos). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/09/2022 | 725926.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos ACS (efetivos). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/09/2022 | 306119.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do ACS (efetivos). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/09/2022 | 255526.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PEVA (Efetivos). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/09/2022 | 72793.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol do NASF (Efetivos), competência Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/09/2022 | 8512.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Efeitvo), ref. ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/09/2022 | 9358.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Zoonoses (efetivos), competência Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/09/2022 | 16782.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Efetivo). Competência setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/09/2022 | 9655.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol da Vigilância em Saúde (Efetivos), competência Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/09/2022 | 3500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Vigilância em Saúde (Comissionado) ref. ao mês de Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/09/2022 | 32260.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos Distritos (contrato). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Distritos (Contrato). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/09/2022 | 163164.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (Contratos). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/09/2022 | 42408.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Contratos). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/09/2022 | 7424.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Contrato). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001106 | 30/09/2022 | 5759.68 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento relativo a produção dos serviços complementares da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, realizadas durante o mês de agosto/2022, conforme Lei Municipal nº 1.924 de 02 de agosto de 2019. Convênio nº 001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/09/2022 | 19500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAD (Contrato). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/09/2022 | 246346.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Efetivo), do mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/09/2022 | 16558.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do LACEN (Efetivo). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANC. DO INCENTIVO FINANC. ÀS AÇÕES DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/09/2022 | 47258.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAE (Efetivo), do mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/09/2022 | 8500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Comissionados) do mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/09/2022 | 160668.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Rede Especializada (contrato). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/09/2022 | 206600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho (Contrato). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/09/2022 | 3132.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CER - Centro Especializado em Reabilitação (Contrato). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001125 | 30/09/2022 | 47728.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial- CAPS. Contrato nº 269/2022. PE nº 054/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001126 | 30/09/2022 | 6270.00 | 00032134967404 | DAURILIO DA SILVEIRA MELO | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Pe Malagrida I, situado na rua Caja, nº 362 - Tibiri II - Santa Rita-PB. Período de 22/09 à dezembro/2022. Contrato nº 424/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/09/2022 | 112410.82 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do pessoal do PEVA (Efetivos). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/09/2022 | 173599.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Efetivo). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/09/2022 | 46161.42 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Efetivo), competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/09/2022 | 30350.52 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Efevito), do mês de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/09/2022 | 118766.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Comissionados). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/09/2022 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (SEP). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/09/2022 | 406664.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Contratos). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/09/2022 | 75352.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Contratos). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/09/2022 | 21288.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Contrato). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/09/2022 | 17250.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Contrato). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/09/2022 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha complementar do pessoal da SEDE (Contratos). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/09/2022 | 20614.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha referente, débito automático na conta 16.994-3, fornecimento de energia elétrica em Unidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme extrato bancário de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/09/2022 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários cobrados da conta de nº 5026-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/10/2022 | 5450.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | Valor que se empenha ref. serviços de consultoria, assessoria e auditoria em transarência ativa e passiva (Portal da Transparência), durante os meses de setembro à dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/10/2022 | 3457.49 | 05230009000455 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de soro fisiologico, esparadrapo, algodão, seringas e outros materiais para o paciente Nicole Vitória Gemelli Costa, CPF 135.473.834-98, conforme documetos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/10/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Severina de Souza Jacinto, CPF 218.173.324-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 223/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/10/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Lindalva Barbosa da Silva, CPF 251.022.494-87. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 227/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Luzia Alves da Silva. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 228/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/10/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia coronaria no paciente Daniel Francisco da Silva. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 224/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001134 | 03/10/2022 | 155600.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Atenção Básica . no período de 2022. Contrato 052/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/10/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Adelson Francisco Pereira Conceição dos Santos, CPF 219.525.358-40 . Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 222/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001137 | 03/10/2022 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de setembroo/2022. Convênio 001/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001138 | 03/10/2022 | 150000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento da Subvenção Social para auxílio nas despesas de custeio, conforme Resolução Normativa RN TC -09/2010, Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.048/2022, do mês de setembro/2022, conforme Art.5º (Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2022). Convênio nº 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001139 | 03/10/2022 | 70000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante os meses de agosto, setembro e outubro/2022. Contrato nº 138/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001140 | 03/10/2022 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2021). Referente ao mês de setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/10/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia com Stent em ADA, no paciente Lucia do Nascimento Macena. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJ/SMS. Despacho nº 218/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/10/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente José Roberto da Silva, CPF 885.320.704-34. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 231/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/10/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento para realização do procedimento de arteriografia de membro inferior mesquerdo no paciente Maria José Ferreira Justino, CPF 079.392.634-39. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS. Despacho nº 229/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/10/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento para realização do procedimento de arteriografia de membro inferior esquerdo no paciente Luiz José de Lima, CPF 398.002.294-34. Parecer Jurídico nº 065/2021/CJSS. Despacho nº 230/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/10/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Antonio Barbosa Sobrinho, CPF 639.408.254-68. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 232/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/10/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Valdeci Alexandre da Silva, CPF 006.132.888-07. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 226/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/10/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Maria Marques Dias, CPF 500.327.554-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 225/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001148 | 06/10/2022 | 27032.82 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas QSK4A15, OFB6781, PMZ8746, QSI10085. Contrato nº 018/2019. PE nº 043/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001150 | 06/10/2022 | 16305.28 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviços de manutenção dos veículos placas QSK4A15, OFB6781, PMZ8746, QSI10085. Contrato nº 018/2019. PE nº 043/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - SERVIÇO DE ATENÇÃO CARDIOVASCULAR/CARDIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001152 | 06/10/2022 | 4210.92 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de maio/2022. Convêncio 001/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - SERVIÇO DE ATENÇÃO CARDIOVASCULAR/CARDIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001153 | 06/10/2022 | 1203.12 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de junho/2022. Convêncio 001/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - SERVIÇO DE ATENÇÃO CARDIOVASCULAR/CARDIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000012015 | 0001154 | 06/10/2022 | 6917.94 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de julho/2022. Convêncio 001/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - SERVIÇO DE ATENÇÃO CARDIOVASCULAR/CARDIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001155 | 06/10/2022 | 672.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização dos procedimentos de tratameto de doença macular. Competência julho/2022. Convênio nº 001/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001149 | 06/10/2022 | 13679.27 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas QFR0125 E MMI6624. Contrato nº 018/2019. PE nº 043/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001151 | 06/10/2022 | 6902.88 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviços de manutenção dos veículos placas QFR0125 E MMI6624. Contrato nº 018/2019. PE nº 043/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/10/2022 | 104.48 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente despesa com serviços de internet em débito automático na conta 16.994-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - SERVIÇO DE ATENÇÃO CARDIOVASCULAR/CARDIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001156 | 10/10/2022 | 4812.48 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. aos procedimentos de Tratamento de Esclerosante não Estético de Varizes dos membros, durante o mês de outubro/2021. Convêncio 001/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco em favor do paciente Josiano de Souza Duarte, CPF 993.064.254-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 233/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/10/2022 | 2229.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. pagamento de fatura agrupada dos serviços de água e esgotos das unidades da secretaria de saúde do município (CAPS II / Policlinica Barão do Abiahy). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00056285361215 | ELIENE ARAUJO MARTINS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00005864590495 | THIAGO CESAR RAMOS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00000816546428 | Aline Fernandes Miranda de Souza | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001164 | 17/10/2022 | 31077.84 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão, transporte e guarda de animais de médio e grande porte, no período de 12 de setembro a 11 de outubro/2022. Contrato nº 100/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - SERVIÇO DE ATENÇÃO CARDIOVASCULAR/CARDIOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0001165 | 17/10/2022 | 672.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. realização dos procedimentos de tratameto de doença macular. Competência julho/2022. Contrato nº 147/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Maria Quirino da Silva, CPF 689.800.354-20. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho nº 235/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Manuel de Souza, CPF 603.554.924-15 Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho nº 236/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente José Galdino de Moura, CPF 237.365.424-53. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho nº 234/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Marcos Antonio da Silva MAcena, CPF 571.174.704-53. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho nº 237/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001171 | 18/10/2022 | 21129.07 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de agosto/2022. Convênio 001/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0001172 | 18/10/2022 | 125693.84 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de setembro/2022. Contrato nº 316/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001170 | 18/10/2022 | 11946.67 | 00041937694372 | ALEXANDRE BRASIL DE MENEZES | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o SAE- Serviço de Assitência Especializada. Período de 2022. Contarto nº 379/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0001173 | 19/10/2022 | 17752.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de dieta em pó enteral/oralnutricio, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 358/2022. PE nº 079/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/10/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de revascularização do miocardio, no paciente Luzia Alves da Silva. CPF 574.341.564-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 239/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco, no paciente José Pereira da Silva Filho, CPF 769.055.434-20. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 238/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/10/2022 | 500.00 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona do SAE, no período de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0001176 | 20/10/2022 | 55180.00 | 32830196000138 | EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de permanentes para atender as necessidades do Centro de Zoonoses. Contrato nº 404/2022. PE nº 097/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/10/2022 | 268354.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Servidores da Saúde. Competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/10/2022 | 82152.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes do PEVA (EFETIVOS). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/10/2022 | 227856.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS (EFETIVOS). Competência Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001181 | 21/10/2022 | 5000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, varrição, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros da Vigilância Sanitária. Período de 2022. Contrato nº 047/2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001182 | 21/10/2022 | 64000.00 | 03259614000180 | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. fornecimento de oxigênio medicinal para recarga de oxigênio terapia, para atender as necessidades dos pacientes do Município. Contrato nº 012/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001183 | 21/10/2022 | 20987.04 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de máscaras de proteção N95, com tiras ajustavéis ou similar. Contrato nº 131/2022. PE nº 002/2021. Obs.: Aquisição com recurso oriundo do Tribunal Regional do Trabalho. ExTAC 0131104-30.2015.5.13.0026. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/10/2022 | 55.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários cobrados da conta de nº 5026-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. débito automático em pagamento do serviço de fornecimento de água em Unidade Básica de Saúde deste município. Conforme extrato bancário de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001186 | 26/10/2022 | 123600.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e / UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2021. Competência setembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000092022 | 0001187 | 26/10/2022 | 1498.45 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviço de exames Citopatológicos Cérvivo-Vaginal, durante o mês de agosto/2022. Contrato nº 430/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001190 | 26/10/2022 | 9495.00 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de diagnóstico de Mamografia nos pacientes do Município, durante o mês de agosto/2022. Contrato nº 123/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001191 | 26/10/2022 | 510.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de agosto/2022. Convênio nº 001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001192 | 26/10/2022 | 32215.31 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de setembro/2022. Contrato nº 164/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001188 | 26/10/2022 | 18270.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha ref. pagamento da locação do prédio onde funciona a Vigilância Sanitária, situado a rua Sen. José Américo, 441 - Centro - Santa Rita. No período de 22/06 à 30/12/2022. Contrato nº 281/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001189 | 26/10/2022 | 21000.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM E ASSIST TECNICA MEDICA LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva em câmara fria para conservação dos imunobiológicos. Periodo de 2022. Contrato nº 048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Reginaldo Paulino Pedro, CPF 250.999.814-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 246/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/10/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de troca de valvar mitral no paciente José Gualberto Tunico, CPF 125.682.728-21. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 345/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/10/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Arteriografia de membro inferior esquerdo no paciente José Jocimal da Silva, CPF 188.677.234-72. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 344/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/10/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Angioplastia coronaria, no paciente João Batista dos Santos, CPF 250.999.814-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 343/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/10/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de angioplastia coronaria com implante de stent no paciente Maria Helena de Oliveira Belarmino, CPF 738.065.954-53. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 342/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/10/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de angioplastia coronariana com implante de stent no paciente João Duarte Guimarões, CPF 069.794.244-913. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 340/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/10/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de angioplastia coronariana com implante de stent no paciente Francisca Eunice dos Santos, CPF 263.228.384-15. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 341/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/10/2022 | 6142.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente Bruno dos Reis Gonçalo, CPF 381.039.268-50. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 128/2022/DECARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco no paciente José Jaime dos Santos, CPF 250.439.514-00. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 129/2022/DECARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/10/2022 | 61707.42 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento do Incentivo PQA-VS. Portaria nº 3,229/2022 / MS-REF 2021. Competência: Folha de pagamento de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/10/2022 | 194009.52 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (Efetivos). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/10/2022 | 21149.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Vigilância Sanitária (Efetivos), Competência Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/10/2022 | 67305.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Efetivos). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/10/2022 | 105149.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do PACS (efetivos). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/10/2022 | 1040861.75 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos ACS (efetivos). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/10/2022 | 112301.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PEVA (Efetivos). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/10/2022 | 70775.42 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol do NASF (Efetivos), competência Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/10/2022 | 7512.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Efeitvo), ref. ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/10/2022 | 8402.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Zoonoses (efetivos), competência Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/10/2022 | 18492.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Efetivo). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/10/2022 | 10371.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol da Vigilância em Saúde (Efetivos), competência Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/10/2022 | 32664.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos Distritos (contrato). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Distrito (Contrato). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/10/2022 | 163396.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (Contratos). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/10/2022 | 40488.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Contratos). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/10/2022 | 18450.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Conbtrato) ref. ao mês de Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/10/2022 | 7424.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Contrato). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/10/2022 | 19500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAD (Contrato). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/10/2022 | 3132.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CER - Centro Especializado em Reabilitação (Contrato). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/10/2022 | 309134.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal dos Distritos (Efetivos), Competência Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/10/2022 | 249715.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Efetivo), competência de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/10/2022 | 19215.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do LACEN (Efetivo). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANC. DO INCENTIVO FINANC. ÀS AÇÕES DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/10/2022 | 48619.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAE (Efetivo), do mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/10/2022 | 9333.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Comissionados) do mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/10/2022 | 156668.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Rede Especializada (contrato). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/10/2022 | 186180.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho (Contrato). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0001242 | 28/10/2022 | 3490.00 | 10614788000180 | SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de pilha tipo alcalina tamanho palito, para atender as necessidades da Zoonoses. Contrato nº 479/2022. PE 100/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/10/2022 | 20889.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha referente, débito automático na conta 16.994-3, fornecimento de energia elétrica em Unidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme extrato bancário de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/10/2022 | 255526.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do pessoal do PEVA (Efetivos). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001227 | 28/10/2022 | 9160.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de microscópio binocular acromático LED 160x Olen K55, para atender as necessidades da Zoonoses. Contrato 418/2022. PE nº 096/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/10/2022 | 179663.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Efetivo). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001229 | 28/10/2022 | 5800.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de centrífuga digital até 400 RPM, para atender as necessidades da Zoonoses. Contrato nº 419/2022. PE 096/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/10/2022 | 46539.89 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Efetivo), competência Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/10/2022 | 30079.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Efevito), do mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/10/2022 | 111866.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Comissionados). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/10/2022 | 3500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Comissionados). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/10/2022 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (SEP). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/10/2022 | 429579.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Contratos). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/10/2022 | 56432.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Contratos). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/10/2022 | 21288.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Contrato). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001002022 | 0001243 | 28/10/2022 | 11590.00 | 45176475000171 | SODUFRIO REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de pilha alcalina 12v MN21, pilha tipo alcalina pequena AA, baterias tipo moeda, para atender as necessidades da Zoonoses. Contrato nº 480/2022. PE nº 100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/10/2022 | 6000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do pessoal do PSF (Contratado). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001246 | 04/11/2022 | 8208.18 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento relativo a produção dos serviços complementares da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, realizadas durante o mês de setembro/2022, conforme Lei Municipal nº 1.924 de 02 de agosto de 2019. Convênio nº 001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001247 | 04/11/2022 | 150000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento da Subvenção Social para auxílio nas despesas de custeio, conforme Resolução Normativa RN TC -09/2010, Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.048/2022, do mês de outubro/2022, conforme Art.5º (Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2022). Convênio nº 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001248 | 04/11/2022 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de outubro/2022. Convênio 001/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001249 | 04/11/2022 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2021). Referente ao mês de outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0001250 | 04/11/2022 | 84104.40 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. serviço de produção de procedimentos em Média e Alta Complexidade em oftalmologia, competência agosto/2022. Contrato nº 147/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/11/2022 | 1270.62 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente despesa com serviços de internet em débito automático na conta 16.994-3. Conforme extrato bancário de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001252 | 07/11/2022 | 93051.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículos ônibus para transporte de pacientes da zona rual para a FUNAD, no período de 16/09 à 30/12/2022. Contrato nº 456/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00056285361215 | ELIENE ARAUJO MARTINS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00005864590495 | THIAGO CESAR RAMOS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00000816546428 | Aline Fernandes Miranda de Souza | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00071077650191 | RENATA PEREIRA DE SOUZA FLORENCIO | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00006252691445 | ERNANESKLEY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001251 | 07/11/2022 | 31017.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículos ônibus para transporte de pacientes da zona rual ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, no período de 16/09 à 30/12/2022. Contrato nº 456/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/11/2022 | 1890.00 | 00000772051461 | TATIANA COSTA TORRES MARTINS | Valor que se empenha ref. pagamento de diárias para participar da capacitação realizada pela Força Nacional do SUS e Secretaria Estadual do Rio Grande do Norte, que tem por objetivo fortalecer a atuação do setor da saúde. No período de 09 à 11 de novembro de 2022, na cidade de Natal-RN. Parecer Jurídico 084/2022/CJ/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000872021 | 0001260 | 09/11/2022 | 22968.60 | 04829970000155 | ARAÚJO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. complemento do empenho nº 1048/2022. Locação de tendas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/11/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de implante de protese valvar, no paciente Rosineide Renato da Silva, CPF 063.785.924-38. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 355/2022/DECARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Elêsil Gomes da Silva, CPF 024.514.524-98. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 353/2022/DECARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente José Maria Lopes da Silva, CPF 854.044.624-34. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 352/2022/DECARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo, no paciente Edvaldo Barbosa da Silva, CPF 207.597.034-34. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 354/2022/DECARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0001265 | 11/11/2022 | 125693.84 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de outubro/2022. Contrato nº 316/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0001266 | 11/11/2022 | 2820.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de dinitrato de isosotbina e sulfato ferroso, para atender as necessidades da Secretaris de Saúde do Município. Contrato nº 490/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0001267 | 11/11/2022 | 99277.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de água destilada ampola, alendronato sódico, atenolol, azitromicina, cefalexina, ciprofloxacino, dexametasona e outros medicamentos para atender as necessidades na Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 488/2022. PE nº 092/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0001268 | 11/11/2022 | 15388.00 | 20590555000148 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de hidróxido de aluminio, ivermectina, omeprazol e paracetamol para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 489/2022. PE nº 092/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0001269 | 11/11/2022 | 30556.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de besilato de anlodipino, budesonida, caverdilol, cloridrato e outros medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 487/2022. PE nº 092/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0001270 | 11/11/2022 | 35685.00 | 02520829000140 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de captopril, dipirona, hidroclorotiazida, metronidazxol e outros medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 491/2022. PE nº 092/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICA INFANTIL E/OU HOSPITAL INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000942022 | 0001271 | 11/11/2022 | 339000.00 | 33744508000153 | R. A. CONSTANTINO ELEVADORES | Valor que se empenha ref. aquisição e instalação de elevador tipo uso passageiros com capacidade para 08 pessoas e elevador maca hospitalar capacidade para 975 kg. Para o Hospital Infantil do Município. Contrato nº 450/2022. PE nº 094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/11/2022 | 446941.43 | 08608754000130 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde. Competência Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/11/2022 | 4457.79 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha ref. locação de rádios transceptores para o SAMU, dos meses de agosto, setembro e outubro/2022.Parecer Jurídico nº 087/2022/CJSS/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/11/2022 | 374.70 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento de reparos feitos no veículo Kwid placa RLR7B27, Chassi nº 93YBBB009NJ980309, ref. apólice 711752361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/11/2022 | 1345.99 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | alor que se empenha ref. fornecimento de peças para revisão e manutenção no veículo KWID/1.0, placa RLR7B27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001276 | 16/11/2022 | 2677.50 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de diagnóstico de Mamografia nos pacientes do Município, durante o mês de setembro/2022. Contrato nº 123/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0001277 | 16/11/2022 | 154048.61 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. serviço de produção de procedimentos em Média e Alta Complexidade em oftalmologia, competência setembro/2022. Contrato nº 147/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/11/2022 | 1465.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. pagamento de fatura agrupada dos serviços de água e esgotos das unidades da secretaria de saúde do município (CAPS II / Policlinica Barão do Abiahy). Competência Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/11/2022 | 581915.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Servidores da Saúde. Competência Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001281 | 21/11/2022 | 31077.84 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão, transporte e guarda de animais de médio e grande porte, no período de 12 de outubro a 11 de novembro/2022. Contrato nº 100/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/11/2022 | 17500.00 | 04603104000141 | ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA , SAUDE E RECUPERACAO EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de uma cadeira de rodas com apoio de cabeça, apoio de tronco, abdutor, capota e cinto, para o paciente Edson Davi dos Santos Silva, CPF 713.573.854-39. Processo Judicial nº 0804017-63.2022.8.15.0331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/11/2022 | 2646.00 | 00004934371427 | ANNA PAULA DA NOVBREGA M. COSTA | Valor que se empenha ref. pagamento de dárias para participar da posse e construção do calendário de atividades para o ano de 2023 da Comissão de Educação Permanente e Continuada dos Conselhos de Saúde do Nordeste, que será realizado nos dias 22 à 25 de novembro de 2022, na cidade de Fortaliza-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/11/2022 | 450688.78 | 08608754000130 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/11/2022 | 490.00 | 12121962000188 | CERTICOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de emissão de dosi certificados digitais A1 PJ e A3PJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/11/2022 | 1100.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários tarifa de (Doc/Ted) cobrados da conta de nº 624.009-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Antonio Barbosa Sobrinho, CPF 639.408.254-68. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 232/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente José Roberto da Silva, CPF 885.320.704-34. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 231/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Antonio Lino dos Santos, CPF 526.822.184-15. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 215/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Severina de Souza Jacinto, CPF 218.173.324-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 223/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Adelson Francisco Pereira Conceição dos Santos, CPF 219.525.358-40 . Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 222/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Valdeci Alexandre da Silva, CPF 006.132.888-07. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 226/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Maria Marques Dias, CPF 500.327.554-49. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 225/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001293 | 23/11/2022 | 126600.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e / UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2021. Competência outubro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000092022 | 0001294 | 23/11/2022 | 1240.44 | 41206681000126 | SANAC | Valor que se empenha ref. serviço de exames Citopatológicos Cérvivo-Vaginal, durante o mês de setembro/2022. Contrato nº 430/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001295 | 23/11/2022 | 850.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de setembro/2022. Convênio nº 001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001296 | 23/11/2022 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos serviços de Angiologia durante o mês de outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Maria do Carmos Guilherme de Albuquetque, CPF 050.817.054-03. Parecer Jurídico 076/2019/CJSS. Despacho nº 359/25022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Evanilda Miranda de Brito, CPF 131.891.664-04. Parecer Jurídico 076/2019/CJSS. Despacho nº 358/25022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Luiz Carlos Barbosa da Silva, CPF 337.819.824-91. Parecer Jurídico 076/2019/CJSS. Despacho nº 357/25022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Luiz Antonio Tavares. Parecer Jurídico 076/2019/CJSS. Despacho nº 356/25022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/11/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de angioplastia coronariana no paciente Maria Quirino da Silva, CPF 689.800.254-20. Parecer Jurídico 076/2019/CJSS. Despacho nº 360/25022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/11/2022 | 3049.84 | 05230009000455 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de APTAMIL PEPTI 800G e APTAMIL PEPTI 400g, para o paciente Anne Gablriely Gomes dos Santos Silva. Processo Administrativo nº 10102022-007. Parecer Jurídico CJSS nº 079/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/11/2022 | 1610.00 | 05230009000455 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de APTAMIL PEPTI 800G , para o paciente José Miguel G. de O. Cruz Alves. Processo Administrativo nº 19042022-011. Parecer Jurídico CJSS nº 088/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/11/2022 | 5030.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de kit canula de infusão vermelha, ponteira de shaver great, ponteira de shaver oral, ponteira 90lightwave e equipo para bomba de infusão, para o paciente Jocélia Batista de Almeida, CPF 639.385.704-82. Parecer Jurídico CJSS nº 090/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/11/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOÃO PESSOA-CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de estudo urodinamico, no paciente Maria do Carmo Correia, CPF 008.785.124-54. Parecer Jurídico CJSS nº 086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários cobrados da conta de nº 5026-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001310 | 28/11/2022 | 28500.00 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de servidor de rede (equipamento de infraestrutura de TI), para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 072/2022. PE nº 175/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/11/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref pagamento do complemento para o procedimento de revascularização do miocardio, no paciente Júlio Bezerra da Siva, CPF 040.964.399-83. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS. Despacho nº 361/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/11/2022 | 237.72 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona o SAE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. débito automático em pagamento do serviço de fornecimento de água em Unidade Básica de Saúde deste município. Conforme extrato bancário de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001311 | 29/11/2022 | 38584.96 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de outubro/2022. Contrato nº 164/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0001312 | 29/11/2022 | 36400.00 | 11776834000100 | H M MONTEIRO DE MELO - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de gás GLP de 13kg, destinados as Unidades Básicas de Saúde do Município. Contrato nº 216/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001313 | 29/11/2022 | 37380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante os meses de outubro/2022. Contrato nº 138/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0001320 | 30/11/2022 | 45094.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos básicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 531/2022. PE nº 092/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001321 | 30/11/2022 | 19920.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de isosource (nutri enteral 1.5), para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 492/2022. PE nº 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/11/2022 | 306521.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. paganmento da folha do pessoal dos Distritos (Efetivos). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/11/2022 | 193837.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (Efetivos). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0001324 | 30/11/2022 | 21300.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de cloridrato de metrofina 500mg, 850mg e cloridrato de propafenona, para atender as mecessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 530/2022. PE 092/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/11/2022 | 22375.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Vigilância Sanitária (Efetivos). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/11/2022 | 68265.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Efetivos). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/11/2022 | 725926.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos ACS (Efetivos). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/11/2022 | 337444.89 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do ACS (Efetivos). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/11/2022 | 255526.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PEVA (Efetivos). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001330 | 30/11/2022 | 13302.50 | 29955518000160 | SL DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI | Valor que se empenha ref. aquisição de mobiliário para atender as necessidades do Centro Especializado de Reabilitação-CER. Contrato nº 417/2022. PE nº 031/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001332 | 30/11/2022 | 21264.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha ref. aquisição de aparelhos eletroeletrônicos para atender as necessidades do Centro Especializado de Reabilitação-CER. Contrato nº 444/2022. PE nº 030/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/11/2022 | 72000.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol do NASF (Efetivos). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001334 | 30/11/2022 | 10942.00 | 43791740000104 | RJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de impressora e no-break para atender as necessidades do Centro Especializado de Reabilitação-CER. Contrato nº 445/2022. PE nº 030/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/11/2022 | 11942.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Efeitvo). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/11/2022 | 8402.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Zoonoses (Efetivos). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/11/2022 | 3500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Comissionados). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/11/2022 | 32664.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos Distritos (contrato). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Distrito (Contrato). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/11/2022 | 159044.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (Contratos). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/11/2022 | 19500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAD (Contrato). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001342 | 30/11/2022 | 17850.00 | 09253952000191 | SANDRO VILMAR PIRES - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de computadores, para atender as necessidades do Centro Especializado de Reabilitação-CER. Contrato nº 446/2022. PE nº 030/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001343 | 30/11/2022 | 63908.05 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de mobiliário, para atender as necessidades do Centro Especializado de Reabilitação-CER. Contrato nº 414/2022. PE nº 031/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/11/2022 | 250984.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Efetivo). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/11/2022 | 17356.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do LACEN (Efetivo). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/11/2022 | 106760.82 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do PACS (efetivos). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANC. DO INCENTIVO FINANC. ÀS AÇÕES DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/11/2022 | 48162.96 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAE (Efetivo). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/11/2022 | 9333.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Comissionados). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/11/2022 | 141668.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Rede Especializada (Contrato). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/11/2022 | 40488.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Saúde Bucal (Contrato). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/11/2022 | 209900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho (Contrato). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/11/2022 | 3132.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CER - Centro Especializado em Reabilitação (Contrato). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001366 | 30/11/2022 | 5000.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, varrição, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros da Rede Especializada. Período de 2022. Contrato nº 047/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001368 | 30/11/2022 | 4099.96 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | Valor que se empenha ref. aquisição de mesa de reunião e mesa para refeitório, para atender as necessidades do Centro Especializada de Reabilitação-CER. Contrato nº 413/2022. PE nº 031/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001369 | 30/11/2022 | 12051.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha ref. aquisição de armário em aço e estante em aço, para atender as necessidades do Centro Especializada de Reabilitação-CER. Contrato nº 413/2022. PE nº 031/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001370 | 30/11/2022 | 31279.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos permanentes, para atender as necessidades do Centro Especializada de Reabilitação-CER. Contrato nº 413/2022. PE nº 031/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001371 | 30/11/2022 | 17403.00 | 12040718000190 | GRADUAL-COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos médicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 515/2022. PE nº 032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001372 | 30/11/2022 | 102129.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos médicos para atender as necessidades do Centro Especializado de Reabilitação-CER. Contrato nº 519/2022. PE nº 032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001373 | 30/11/2022 | 2300.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de cadeira giratória para atender as necessidades do Centro Especializado de Reabilitação-CER. Contrato nº 519/2022. PE nº 032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001374 | 30/11/2022 | 35537.91 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos médicos para atender as necessidades do Centro Especializado de Reabilitação-CER. Contrato nº 519/2022. PE nº 032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001375 | 30/11/2022 | 3995.00 | 37581390000140 | 3S VISION HOSPITALAR - COM. ATACADISTA DE PROD. HOSPITALARES E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos médicos para atender as necessidades do Centro Especializado de Reabilitação-CER. Contrato nº 511/2022. PE nº 032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001376 | 30/11/2022 | 17780.00 | 10242040000101 | ANDES COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos médicos para atender as necessidades do Centro Especializado de Reabilitação-CER. Contrato nº 512/2022. PE nº 032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001377 | 30/11/2022 | 20710.00 | 38348250000190 | PETERSON JOSE BERNARDO | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos médicos para atender as necessidades do Centro Especializado de Reabilitação-CER. Contrato nº 521/2022. PE nº 032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001378 | 30/11/2022 | 5589.80 | 20371330000109 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos médicos para atender as necessidades do Centro Especializado de Reabilitação-CER. Contrato nº 520/2022. PE nº 032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001379 | 30/11/2022 | 7219.25 | 26200266000171 | ATELIE EM FAMILIA LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de smart tv 32 polegadas para atender as necessidades do Centro Especializado de Reabilitação-CER. Contrato nº 443/2022. PE nº 030/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00056285361215 | ELIENE ARAUJO MARTINS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00005864590495 | THIAGO CESAR RAMOS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00000816546428 | Aline Fernandes Miranda de Souza | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00006252691445 | ERNANESKLEY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00071077650191 | RENATA PEREIRA DE SOUZA FLORENCIO | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/11/2022 | 112410.82 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do pessoal do PEVA (Efetivos). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/11/2022 | 179880.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Efetivo). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/11/2022 | 45179.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Efetivo). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/11/2022 | 17264.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Efetivo). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/11/2022 | 9689.37 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol da Vigilância em Saúde (Efetivos). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/11/2022 | 31262.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Efevito). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/11/2022 | 110928.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Comissionados). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/11/2022 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (SEP). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/11/2022 | 447571.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Contratos). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/11/2022 | 46633.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Contratos). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/11/2022 | 21288.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Contrato). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/11/2022 | 18250.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do SAMU (Contrato). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/11/2022 | 10257.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do CAPS (Contrato). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/11/2022 | 21921.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha referente, débito automático na conta 16.994-3, fornecimento de energia elétrica em Unidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme extrato bancário de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/11/2022 | 675.81 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA | Valor referente despesa com serviços de internet em débito automático na conta 16.994-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/12/2022 | 3549.80 | 05230009000455 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de APTAMIL PEPTI 800G e APTAMIL PEPTI 400g, para o paciente Anne Gablriely Gomes dos Santos Silva. Processo Administrativo nº 10102022-007. Parecer Jurídico CJSS nº 079/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001380 | 01/12/2022 | 1189.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisiçãode equipamentos permanentes, para atender as necessidades do Centro Especializado de Reabilitação-CER. Contrato nº 513/2022. PE nº 032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001381 | 01/12/2022 | 7000.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha ref. aquisiçãode equipamentos permanentes, para atender as necessidades do Centro Especializado de Reabilitação-CER. Contrato nº 513/2022. PE nº 032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001382 | 01/12/2022 | 1300.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos permanentes, para atender as necessidades do Centro Especializado de Reabilitação-CER. Contrato nº 517/2022. PE nº 032/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001383 | 01/12/2022 | 21800.00 | 26527362000129 | ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001384 | 01/12/2022 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos serviços de Angiologia durante o mês de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001386 | 01/12/2022 | 6160.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Padre Paulo Koellen, situado à rua Alipio Gomes Silveira, nº 103 - Santa Rita. Competência de 07/10/2022 à 30/12/2022. Contrato nº 474/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001387 | 01/12/2022 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2021). Referente ao mês de novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001388 | 01/12/2022 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de novembro/2022. Convênio 001/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0001389 | 05/12/2022 | 26160.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha ref. aquisição de cateter lubrificado hidrofílico, para atender a demanda judicial em favor da paciente Maria do Socorro Benício. Contrato nº 529/2022. DP nº 0019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001390 | 06/12/2022 | 14741.84 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de outubro/2022. Convênio 001/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0001392 | 06/12/2022 | 125693.84 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de Implementação, Manutenção e Suporte do Sistema ATENSAUDE, durante o mês de novembro/2022. Contrato nº 316/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0001391 | 06/12/2022 | 21673.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha ref. serviço de internet da Secretaria de Saúde, referente ao período de agosto à dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | REPASSE PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001393 | 09/12/2022 | 150000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento da Subvenção Social para auxílio nas despesas de custeio, conforme Resolução Normativa RN TC -09/2010, Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.048/2022, do mês de novembro/2022, conforme Art.5º (Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2022). Convênio nº 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001394 | 09/12/2022 | 25019.28 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento do serviço de Exames de Tomografia durante o mês de setembro/2022. Convênio 001/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001395 | 09/12/2022 | 5021.46 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento relativo a produção dos serviços complementares da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, realizadas durante o mês de outuybro/2022, conforme Lei Municipal nº 1.924 de 02 de agosto de 2019. Convênio nº 001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/12/2022 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de enérgia eletrica nas Unidades Básicas de Saúde, no período de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/12/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Revascularização do Miocárdio em favor do paciente Arinaldo Henriques Targino, RG 1.170.636. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 208/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/12/2022 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água nas Unidades Básicas de Saúde, no período de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/12/2022 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de enérgia eletrica nas Unidades Básicas de Saúde, no período de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/12/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de ANGIOPLASTIA CORONARIANA, no paciente Luiz Carlos Barbosa da Silva, CPF 337.819.824-91. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 7.639/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Chamada Pública | 000052022 | 0001401 | 14/12/2022 | 114769.49 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. serviço de produção de procedimentos em Média e Alta Complexidade em oftalmologia, competência outubro/2022. Contrato nº 147/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001402 | 14/12/2022 | 3667.50 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. serviço de diagnóstico de Mamografia nos pacientes do Município, durante o mês de outubro/2022. Contrato nº 123/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001403 | 14/12/2022 | 255.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de contraste e sedação para realização de Tomografia Computadorizada, durante o mês de outubro/2022. Convênio nº 001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo no paciente Maria Solange de Figueiedo, CPF 826.653.974-04. Parecer Jurídico 076/2019/CJSS. Despacho nº 7.641/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001405 | 14/12/2022 | 11000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos serviços de Angiologia durante o mês de novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Paulo Jorge Guilherme, RG 3.240.659. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 7.636/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001408 | 14/12/2022 | 2300.00 | 26290355000156 | LM Distribuidora Eireli | Valor que se empenha ref. aquisição de Frango inteiro, para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS. Contrato 270/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/12/2022 | 455206.75 | 08608754000130 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde. Competência 13º Salário/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/12/2022 | 11158.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º/2022 do pessoal da Vigilância Sanitária (Efetivos). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/12/2022 | 88813.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2022 do pessoal efetivo da Sede. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/12/2022 | 23873.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2022 do pessoal efetivo do CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/12/2022 | 6715.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2022 do pessoal efetivo do SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/12/2022 | 4295.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2022 do pessoal efetivo da Zoonoses. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/12/2022 | 8830.89 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2022 do pessoal efetivo do CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/12/2022 | 4861.52 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2022 do pessoal efetivo da Vigilância em Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/12/2022 | 15119.75 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2022 do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Efetivos). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/12/2022 | 58776.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela 13ª Salário/2022 do pessoal da SEDE (Comissionados). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/12/2022 | 4291.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2022 do pessoal da Rede Especializada (Comissionados). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/12/2022 | 1708.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2022 do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Contratos). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/12/2022 | 1885.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. pagamento de fatura agrupada dos serviços de água e esgotos das unidades da secretaria de saúde do município (CAPS II / Policlinica Barão do Abiahy). Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/12/2022 | 70356.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do PACS (Efetivos). Competência 13º Salário/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/12/2022 | 686842.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos ACS (Efetivos). Competência 13º Salário/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/12/2022 | 240148.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PEVA (Efetivos). Competência 13º Salário/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/12/2022 | 159295.21 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal dos Distritos (Efetivos). Competência 2ª parcela 13º Salário/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/12/2022 | 123871.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Efetivo). Competência 13º Salário/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/12/2022 | 96433.53 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário do pessoal efetivo do PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/12/2022 | 8636.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2022 do pessoal efetivo do LACEN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/12/2022 | 33434.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2022 do pessoal efetivo da Saúde Bucal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/12/2022 | 35930.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2022 do pessoal do NASF (Efetivos). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANC. DO INCENTIVO FINANC. ÀS AÇÕES DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/12/2022 | 23767.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2022 do pessoal do SAE (Efetivos). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0001431 | 20/12/2022 | 125832.00 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de acido acetilsalicilico 100gm, cloridrato de prometazina, tiamazol, biperideno e outros medicamentos, para atender as necessidades da Farmácia Básica. Contrato nº 548/2022. PE nº 092/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0001432 | 20/12/2022 | 17526.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de Azitromicina, fenoterol, glicazida, guoco, metil dopa e outros medicamentos, para atender as necessidades da Farmácia Básica. Contrato nº 544/2022. PE nº 092/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0001433 | 20/12/2022 | 884.00 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de boné confeccionado em brim,para o pessoal da Vigilância Ambiental. Contrato nº 395/2022. PE nº 093/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/12/2022 | 442.76 | 05230009000455 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos para o paciente Francisco Gonçalo Pessoa, conforme processo judicial nº 0805333-14.2022.8.15.0331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/12/2022 | 14200.00 | 43780041000150 | RICARDO LUIZ PEDROSA MAROJA JUNIOR 05771566403 | Valor que se empenha ref. aquisição e instalação de extintores de incêndio portátil com carga de pó ABC multiuso e extintores de incêndio portátil com carga de água de 10lts, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 543/2022. Dispensa nº 0048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001436 | 20/12/2022 | 80887.50 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | Valor que se empenha ref. aquisição de água sanitária, sabão em pó, detergente líquido, esponja dupla e outros materiais e limpeza, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 338/2022. PE nº 048/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001437 | 20/12/2022 | 8633.33 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA-ME | Valor que se empenha ref. locação de sistema de tecnologia (sistema de contabilidade), referente ao período de 2022. CONTRATO Nº 364/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0001438 | 21/12/2022 | 125693.84 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. implantação de prontuário eletrônico para atender a demanda da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro/2022. Contrato nº 316/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/12/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de troca de valvar com revascularização do miocárdio, no paciente Ademar Clamente dos Santos, CPF 020.776.044-68. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 2-7.951/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001443 | 22/12/2022 | 217609.11 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de esparadrapo, fita metálica para autoclave, agulha descartavel, compressa de gaze, luvas latex e outros materiais médicos, para atender as necessidades da Atenção Básica. Contrato nº 553/2022. PE nº 095/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001445 | 22/12/2022 | 44489.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de seringa descartavel, papel graú cirurgico, máscara descartavel, sacola para lixo hospitalar e outros materiais médicos para atender as necessidades da Atenção Básica. Cotrato nº 552/2022. PE nº 095/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/12/2022 | 588525.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Servidores da Saúde. Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001441 | 22/12/2022 | 152120.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de fraldas geriátricas e pediátricas, pra atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude do Município. Contrato nº 553/2022. PE nº 095/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/12/2022 | 326774.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Despesa Previdenciária INSS-PATRONAL sobre Folha dos Servidores da Saúde. Competência 13º Salário/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/12/2022 | 449078.84 | 08608754000130 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde. Competência Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000952022 | 0001446 | 22/12/2022 | 190000.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de fraldas geriátricas e pediátricas, pra atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude do Município. Contrato nº 552/2022. PE nº 095/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/12/2022 | 4814.84 | 05230009000455 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos e formulas infantil para os pacientes: José dos Santos Barbosa Processo nº 0826341-70.2022.8.15.0000, Maria Alice da Silva Lima processo nº 2209.2022.005 e Ayla Cecília Lisboa Araújo processo nº 0405.2022-002. Parecer Jurídico nº 098/2022/CJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/12/2022 | 55.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários cobrados da conta de nº 5026-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000872021 | 0001449 | 23/12/2022 | 56849.90 | 04829970000155 | ARAÚJO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação tendas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, no período de 2022. Contrato nº 107/2022. PE 087/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001450 | 23/12/2022 | 31077.84 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor que se empenha ref. serviço de apreensão, transporte e guarda de animais de médio e grande porte, no período de 12 de novembro a 11 de dezembro/2022. Contrato nº 100/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001451 | 26/12/2022 | 2467.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref.substituição ao empenho nº 872. Aquisição de cefalexina 50mg/ml, ácido valproico 250mg, ácido valproico 500mg, carmazepina, clorpromazina 100mg e outros medicamentos. Contrato nº 333/2022. PE 045/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001452 | 26/12/2022 | 19200.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha ref. substituição ao empenho nº 618/2022. Aquisição de medicamentos da Fármacia Básica, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 234/2022. PE 045/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha rf. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Arinaldo Henriques Targino, CPF nº 646.387.824-34.Despacho nº 1-8.069/2022/DECARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Geraldo Pereira Subrinho, CPF nº 686.000.204-25.Despacho nº 2-7.988/2022/DECARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0001456 | 27/12/2022 | 55789.94 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica). Contrato nº 441/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/12/2022 | 4824.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. substiruição ao empenho nº 871/2022.Aquisição de Clanazepan 2mg, paroxetina 20mg, oxicarbazepina 60mg/ml, rispiridona e outros medicamentos. Contrato nº 334/2022. PE 0047/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0001457 | 27/12/2022 | 15134.99 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado com chip, utilizados na operação de compra de combustíveis, lubrificantes e derivados, para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Contrato nº 441/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/12/2022 | 883.50 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, TRANSPORTES E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicação cloridrato de cetamina a 10%, para suprir a necessidade emergencial e manbutenção do programa de combate a leishimaniose no Município. Parecer Jurídico nº 099/2022/CJ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001462 | 28/12/2022 | 18768.44 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas MOB0296, MNM8958, MNI6644, MNI6624, QFR0255 (Vigilância em Saúde). Contrato nº 182/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001463 | 28/12/2022 | 6128.28 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção do veículo placa QFR0125. Contrato nº 182/2019. PE nº 043/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001468 | 28/12/2022 | 10021.44 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção dos veículos placa QFR0255, MNI6644M MNM8958, MOB0296, MNI6624 (Vigilância em Saúde). Contrato nº 182/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001469 | 28/12/2022 | 2557.92 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção dos veículos placa QFR0125. Contrato nº 182/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/12/2022 | 107479.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do pessoal do PEVA (Efetivos). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/12/2022 | 175078.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Efetivo). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/12/2022 | 45231.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Efetivo). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/12/2022 | 30729.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Efetivos). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/12/2022 | 103262.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Comissionados). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/12/2022 | 1100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (SEP). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/12/2022 | 471232.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (Contratos). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/12/2022 | 47474.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Contratos). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/12/2022 | 27288.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Contrato). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/12/2022 | 19700.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do SAMU (Contrato). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001460 | 28/12/2022 | 4380.00 | 00033296154434 | VALDECI SOUTO ALVES SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Heitel Santiano, situado a rua Lourdes Torres, nº 85 - Heitel Santiago - Santa Rita-PB, no período de 2022. Contrato nº 140/2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001461 | 28/12/2022 | 21420.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. serviço de Ressonância Magnetica nos pacientes do Município, durante os meses de novembro/2022. Contrato nº 138/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001464 | 28/12/2022 | 22982.05 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção dos veículos placas QSK4A15, PMZ8746, QSE6868, QSI0085, NQG8935. Contrato nº 182/2019. PE nº 043/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001465 | 28/12/2022 | 21333.52 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | Valor que se empenha ref. serviços de manutenção dos veículos placas NQG8935, QSI0085, QSE6868, PMZ8746, QSK4A15. Contrato nº 182/2019. PE nº 043/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/12/2022 | 303544.91 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal dos Distritos (Efetivos). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/12/2022 | 188622.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (Efetivos). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/12/2022 | 20068.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Vigilância Sanitária (Efetivos). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001342022 | 0001471 | 28/12/2022 | 43174.84 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. serviços de produção de oftalmológia para glaucoma, durante o mês de novembro/2022. Contrato nº 164/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/12/2022 | 67010.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Efetivos). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/12/2022 | 103941.53 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do PACS (Efetivos). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AGENTE COMUNITÁRO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/12/2022 | 725926.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos ACS (Efetivos). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/12/2022 | 286163.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do ACS (Efetivos). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/12/2022 | 255526.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PEVA (Efetivos). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001477 | 28/12/2022 | 4822.70 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento relativo a produção dos serviços complementares da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, realizadas durante o mês de novembro/2022, conforme Lei Municipal nº 1.924 de 02 de agosto de 2019. Convênio nº 001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/12/2022 | 71135.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessol do NASF (Efetivos). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001480 | 28/12/2022 | 126000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e / UTI-Unidade de Terapia Intensiva. Convênio 001/2021. Competência novembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/12/2022 | 10076.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Efeitvo). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/12/2022 | 8402.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Zoonoses (Efetivos). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/12/2022 | 17264.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Efetivo). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/12/2022 | 9701.49 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Vigilância em Saúde (Efetivos). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/12/2022 | 4000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Enfrentamento ao COVID (Comissionados). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/12/2022 | 32664.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos Distritos (Contrato). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/12/2022 | 1212.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do Distritos (Contrato). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/12/2022 | 157044.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do PSF (Contratos). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001489 | 28/12/2022 | 57000.00 | 03259614000180 | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. locação de equipamentos e insumos destinados ao tratamento de oxigênio terapia na casa do paciente, composto de um concentrador, com cilindro de back up, equipamentos e insumos composto por aparelho BIPAP com back Up, equipamentos composto do aparelho CPAP com back e locação de equipamentos aspirador portatil. Contrato nº 012/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/12/2022 | 40488.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Contratos). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/12/2022 | 12424.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CAPS (Contrato). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/12/2022 | 19500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAD (Contrato). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/12/2022 | 244806.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Efetivo). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/12/2022 | 16576.21 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do LACEN (Efetivo). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANC. DO INCENTIVO FINANC. ÀS AÇÕES DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/12/2022 | 47602.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAE (Efetivo). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/12/2022 | 7500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Rede Especializada (Comissionados). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/12/2022 | 139748.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha da Rede Especializada (Contrato). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/12/2022 | 190100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do Hospital Flávio Ribeiro Coutinho (Contrato). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/12/2022 | 3132.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CER - Centro Especializado em Reabilitação (Contrato). Competência Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMB. À ENDEMIA/DESPESAS DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001509 | 28/12/2022 | 4800.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Competência dezembro/2022. Contrato 052/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. débito automático em pagamento do serviço de fornecimento de água em Unidade Básica de Saúde deste município. Conforme extrato bancário de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/12/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de angioplastia nio paciente Evanilda Miranda de Brito. CPF 131.891.664-04. Despacho nº 8.132/2022 DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Maria de Fatima Lourenço Bezerra, CPF 031.072.278.03. Despacho nº 8.143/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Ivonete dos Santos Oliveira , CPF 760.167.144-53. Despacho nº 8.138/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento para realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, em favor da paciente Maria das Dores Targino da Silva, CPF 323.182.194-00, Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho nº 177/2022/DECARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001523 | 29/12/2022 | 10208.25 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de coleta, varrição, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros das Unidades Básicas de Saúde. Período de 2022. Contrato nº 047/2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/12/2022 | 23597.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | Valor que se empenha referente, débito automático na conta 16.994-3, fornecimento de energia elétrica em Unidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme extrato bancário de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00006252691445 | ERNANESKLEY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00071077650191 | RENATA PEREIRA DE SOUZA FLORENCIO | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00000816546428 | Aline Fernandes Miranda de Souza | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00056285361215 | ELIENE ARAUJO MARTINS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00005864590495 | THIAGO CESAR RAMOS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda de custo de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001522 | 29/12/2022 | 25370.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha ref.aquisição de Notebook Lenovo Idea 15, para atender as necessidades da secretaria de saúde do Munícipio. Contrato nº 039/2022. PE nº 081/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ROYALTIES DO PRETROLEO DESTINADO A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000812022 | 0001524 | 30/12/2022 | 450000.00 | 65892614000170 | HC LABOR LTDA | Valor que se empenha ref. complemento do empenho nº 877, para alteração de dotação. Aquisição de semirreboque e monobloco de saúde, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Contrato nº 343/2022. PE nº 081/2022. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001525 | 30/12/2022 | 9144.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de EPI's como: capacete articulado, para a Equipe do SAMU. Contrato nº 355/2022. PE nº 073/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001526 | 30/12/2022 | 3924.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. substituição do empenho nº 911/2022, por ter sido cancelado indevidamento.Aquisição de cilostazol 100mg, benfotiamina 150mg e enoxaparina sódica 60mg, para atender as necessidades do Município. Contrato nº 359/2022. PE nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024