| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 150.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE UTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL PACIENTE BETILANE ALECRIM DA SILVA CPF 070.439.414-66. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 320.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA MOFOLOGICA PARA A PACIENTE IDERLANIA QUARESMA DA SILVA CPF 112.371.944-66. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 170.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE UTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE PACIENTE FRANCISCA BRITO CPF 992.789.524-00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-844PB DIA 02 DE JANEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. COMBUSTIVEL DA IDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 320.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA MOFOLOGICA PARA A PACIENTE ALINE SANTANA DIAS CPF 105.257.104-26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 1182.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APLICACAO DA MEDICACAO DENSIS PARA O PACIENTE JOAO BOSCO DE SOUSA CPF 350.573.274-53. USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 4000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZAA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECICFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADA AO SETOR PUBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2022 | 400.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 03 04 05 E 06 DE JANEIRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-844PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2022 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-844PB DIA 07 DE JANEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. COMBUSTIVEL DA VOLTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2022 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2022 | 820.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2022 | 200.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA O PACIENTE ESPERIDIAO MACIEL FILHO CPF 238.212.644-20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GASTRO PARA O PACIENTE LAECIO ARRUDA CAVALCANTE. USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2022 | 611.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 66 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSV-8B44PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 3532.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 3060 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2022 | 2690.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 1560 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2022 | 2266.24 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 1460 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2022 | 12155.46 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE DIESEL BS10 E GAOLINA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 8103.64 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N° 177 CENTRO SANTA HELENA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 4665.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 5006.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 4583.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISTRIBUIDO NAS DEPARTICOES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA COM MEDICO PSIQUIATRA PARA A PACIENTE MARIA LUZENIR ROBERTO DE MELO USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2022 | 300.06 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-844PB DIA 09 DE JANEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. COMBUSTIVEL DA IDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2022 | 200.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A DESPESA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA CONSUMO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. COMBUSTIVEL VOLTA DIA 14 JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2022 | 480.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 06 SEIS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 10 11 11 12 13 E 14 DE JANEIRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2022 | 120.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETE L200 DE PLACA QSF-9399PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO ALVES DUARTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2022 | 150.00 | 04369988000383 | POSTO BARZÃO | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMIONETE L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021 COM PACIENTE FRANCISCO ALVES DUARTE. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2022 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A PACIENTE HELENA FIRMINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2022 | 120.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE DIUMIRA MANICOBA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2022 | 150.00 | 06816300000120 | AUTO POSTO TIGRAO LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 COM PACIENTE DIUMIRA MANICOBA DA SILVA. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2022 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO A PACIENTE ANA MARIA FIRMINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE LAERCIO ARRUDA CAVALCANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2022 | 200.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CO PACIENTE LAERCIO ARRUDA CAVALCANTE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2022 | 40.12 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021 COM PACIENTE LAERCIO ARRUDA CAVALCANTE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2022 | 1090.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2022 | 2875.00 | 22456063000190 | BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE FRETAMENTO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOVEL TIPO PASSEIO 05 CINCO LUGARES MOTORIZACAO MIN. 1.0 CO MAXIMO DE 3 ANOS DE USO MOTOR GASOLINAALCOOL ACESSORIOS OBRIGATORIOS CINTO DE SEGURANCA ESTEPE CHAVE DE RODAS MACACO TRIANGULO E QUALQUER OUTRO DE CARATER OBRIGATORIO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SNATA HELENA-PB. REFERENTE A 2500 KM RODADOS EM JANEIRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 16 17 E 18 DE JANEIRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2022 | 335.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2022 | 270.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER DA PACIENTE DAMIANA FLAVIA ALVES PEREIRA OLIVEIRA PORTADORA DO CPF 604.432.613-69. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2022 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2022 | 200.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM A FORTALEZA-CE NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2022 | 196.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2022 | 170.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTRASSONOGRAFIA DA PACIENTE RUTH ROBERTO LOPES OLIVEIRA PORTADORA DO CPF 125.830.584-44. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2022 | 100.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UM RAIO X DE TORAX PA E PERFIL DA PACIENTE ERICA VIANA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 131.404.244-00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2022 | 290.19 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2022 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTA??O DE SERVI?OS EM EDUCA??O E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000055 | 24/01/2022 | 15189.79 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DA FARMACIA BASICA PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000056 | 24/01/2022 | 1402.60 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DA FARMACIA BASICA PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2022 | 431.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2022 | 820.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2022 | 1200.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2022 | 880.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2022 | 84.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2022 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 19 20 E 21 DE JANEIRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2022 | 200.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2022 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2022 | 188.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2022 | 500.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER GEMELAR DA PACIENTE LARISSA AFONSO DA SILVA PORTADORA DO CPF 159.468.974-11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2022 | 326.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2022 | 73.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO CIMENTO ENDO ENDOFIL KIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2022 | 1100.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2022 | 174.92 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 23 24 E 25 DE JANEIRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA COM MEDICO DERMOATOLOGISTA PARA A PACIENTE FRANCISCA BARBOSA TEXEIRAS USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2022 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2022 | 1474.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DO COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2022 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2022 | 2590.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2022 | 560.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2022 CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTES A VISITA NA CASA DE APOIO E AGENDAMENTO DE DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2022 | 200.00 | 00070304918407 | JOSÉ EMERSON DUARTE COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022 CONCEDIDA AO TECNICO DE EMFERMAGEM JOSE EMERSON DUARTE COSTA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2022 | 290.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9366PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022 COM A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RESPONSAVEL JOSE EMERSON DUARTE COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2022 | 300.05 | 28472158000183 | J.G.G. COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9366PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022 COM A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RESPONSAVEL JOSE EMERSON DUARTE COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N° 177 CENTRO SANTA HELENA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2022 | 1212.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2022 | 19086.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTE DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2022 | 9300.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTE DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2022 | 1599.84 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2022 | 7236.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2022 | 1432.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2022 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2022 | 6950.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDENASF. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2022 | 4850.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2022 | 23156.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2022 | 8268.08 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2022 | 4302.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2022 | 11360.76 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2022 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2022 | 7545.16 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2022 | 38862.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 26 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2022 | 317.07 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SRPINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2022 | 137.69 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2022 | 34447.73 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAuDE NA HORA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2022 | 14715.71 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2022 | 1599.84 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2022 | 13275.43 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2022 | 8571.12 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2022 | 13104.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2022 | 680.15 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2022 | 4000.00 | 24846525000100 | MOREIRA & MELO CONTABILIDADE PUBICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE LAERCIO ARRUDA CAVALCANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2022 | 200.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CO PACIENTE LAERCIO ARRUDA CAVALCANTE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2022 | 40.12 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021 COM PACIENTE LAERCIO ARRUDA CAVALCANTE. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2022 | 6024.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2022 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2022 | 94.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2022 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2022 | 2951.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2022 | 629.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2022 | 982.07 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000130 | 31/01/2022 | 5220.00 | 29269655000141 | NTI - NEGOCIOS , TECNOLOGIA E INOVAÇOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N° 000352021-CPL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2022 | 1500.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCOES RECARGA COMPLETA DE GAS E TROCA DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DO PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2022 | 1100.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO SAMU E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2022 | 5250.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 35 UNIDADES DE POTESES DENTARIAS PARA OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2022 | 1452.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON DE PLACA QSF-9399PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2022 | 3605.36 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT AMABULANCIA DE PLACA QFP-5244PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2022 | 4343.68 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO AMBULANCIA DE PLACA QSF-8319PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2022 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2022 | 1100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-8319PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2022 | 800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2022 | 327.09 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SRPINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000132 | 02/02/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000121 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2022 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2022 | 204.01 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2022 | 150.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA COM MEDICO PSIQUIATRA PARA A PACIENTE MARIA LUZENIR ROBERTO DE MELO USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000131 | 03/02/2022 | 3600.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A 24 VINTE E QUATRO PROTESES DENTARIA PARA SUPRIR AS NECEDIDADES DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA QUE FAZ PARTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2022 | 700.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA ECONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/02/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE IZAC PARNAIBA DO CARMO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/02/2022 | 100.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022 COM PACIENTE IZAC PARNAIBA DO CARMO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/02/2022 | 3558.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 3160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/02/2022 | 2722.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 1660 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/02/2022 | 2305.66 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 1560 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/02/2022 | 450.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PUNCAO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA DA TIREOIDE DA PACIENTE MARIA DE FATIMA MOREIRA BRASIL PORTADORA DO CPF 045.340.564-94. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/02/2022 | 1679.20 | 07135668000195 | DETRAN-CE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00005317764416 | FRANCISCA LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/02/2022 | 1050.00 | 36453990000160 | FRANCISCO FABIANO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO LABORATORIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MNUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/02/2022 | 9516.95 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECILIDADES ODOTOLOGICAS CEO E UBS JAIRTON RIBEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/02/2022 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/02/2022 | 1540.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS ULTRASSONS REALIZADAS NA MEDICAL DE PACIENTES DE BAIXA RENDA E USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000147 | 09/02/2022 | 3600.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A 24 VINTE E QUATRO PROTESES DENTARIA PARA SUPRIR AS NECEDIDADES DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA QUE FAZ PARTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/02/2022 | 2080.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS ULTRASSONPGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DE ALTA E MEDIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2022 | 5019.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2022 | 2068.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A UBS E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2022 | 5014.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU E UNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2022 | 3636.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 3160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/02/2022 | 400.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 07 08 09 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2022 | 310.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SRPINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/02/2022 | 1400.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/02/2022 | 1039.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/02/2022 | 3600.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE UNIDADES DE MACACAO CONFECCIONADOS DOS FARDAMENTOS PADRAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000158 | 11/02/2022 | 10013.66 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000159 | 11/02/2022 | 20042.32 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000160 | 11/02/2022 | 10046.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS E ESPRESSANTES PARA PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/02/2022 | 890.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/02/2022 | 1700.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000163 | 11/02/2022 | 10027.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EPIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/02/2022 | 949.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/02/2022 | 7291.20 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/02/2022 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/02/2022 | 5260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF-8319PB. PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/02/2022 | 300.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA A PACIENTE MARIA DAS GRACAS RODRIGUES CPF 250.310.074-00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/02/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA COM MEDICO NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE FRANCISCO TAVARES DE MENDONCA FILHO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/02/2022 | 188.01 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/02/2022 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/02/2022 | 250.00 | 36999206000114 | LEAL IV COMERCIO DE PETROLEO LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHOVROLET COLBALT DE PLACA GAC-1C77PB EM VIAGEM DE VOLTA DE FORTALEZA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/02/2022 | 840.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 08 09 E 10 DE JANEIRO DE 2022 CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTES A VISITA NA PUBLICSOFT E VISITA NA CASA DE APOIO E AGENDAMENTO DE DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/02/2022 | 600.00 | 00009324331469 | Maria de Fátima Iêda Barroso de Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 08 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022 CONCEDIDAS A TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTES A VISITA NA PUBLICSOFT PARA TREINAMENTO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE UTILIZADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/02/2022 | 5800.87 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NAS UBS JAIRTON RIBEIRO NA SEDE SEDE DESTE MUNICIPIO E UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/02/2022 | 480.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 13 14 15 16 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/02/2022 | 330.02 | 31809754000110 | POSTO RODAR COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE IDA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIONOVA ESPERANÇA-HUNE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE CATATATERISMO DO PACIENTE GERALDO TOME DA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/02/2022 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA E GERALDO TOME DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/02/2022 | 4875.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO BLOCOS DE SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO TALAO DE RECEITUARIO CARIMBOS TALOES DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO DE RECEITAS E CARTOES DE VACINAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000183 | 16/02/2022 | 14266.04 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/02/2022 | 3550.86 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/02/2022 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE CHARLES GABRIEL LOPES DINIZ USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000182 | 16/02/2022 | 21399.06 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000184 | 16/02/2022 | 5030.08 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS E ESPRESSANTES PARA PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/02/2022 | 5040.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FITAS ONCALL PLUS GLICOSE PARA PACIENTES QUE SAO DIABETICOS E USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/02/2022 | 1200.00 | 13910035000100 | CANÇÃO NOTICIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/02/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AOS DIAS 18 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA E GERALDO TOME DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/02/2022 | 170.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/02/2022 | 323.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022 COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THAYANNY CRHYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/02/2022 | 268.02 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/02/2022 | 400.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA NETO CPF 027.504.728-8 PARA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/02/2022 | 2033.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/02/2022 | 149.63 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/02/2022 | 1503.98 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/02/2022 | 7446.49 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAuDE NA HORA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/02/2022 | 2080.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LETÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS ULTRASSONPGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/02/2022 | 4085.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS ACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/02/2022 | 2046.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS ACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/02/2022 | 2026.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS CEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/02/2022 | 315.04 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/02/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PAB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/02/2022 | 1215.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/02/2022 | 8549.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/02/2022 | 1023.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PEVA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/02/2022 | 1529.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/02/2022 | 5006.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/02/2022 | 2080.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LETÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS ULTRASSONPGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2022 | 700.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA ECONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/02/2022 | 150.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 COM PACIENTES PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/02/2022 | 320.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA 5C96PB PERTENCENTE AO CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO RIO DO PEIXE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 COM PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA NETO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RESPONSAVEL TECNICA DE ENFERMAEM JAEDILA CANDIDO DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000210 | 21/02/2022 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/02/2022 | 951.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECILIDADES ODOTOLOGICAS CEO E UBS JAIRTON RIBEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/02/2022 | 820.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/02/2022 | 365.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/02/2022 | 10198.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2022 | 10165.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA O USO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/02/2022 | 180.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DA PACIENTE MARINEZ JOAO DE MOURA PORTADORA DO CPF 203.938.438-31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/02/2022 | 200.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/02/2022 | 307.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2022 COM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/02/2022 | 1036.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REVISAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/02/2022 | 1036.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/02/2022 | 1474.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DO COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/02/2022 | 632.00 | 00009013299407 | IRLA DANTAS BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO SETOR DE EMPENHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2022 | 28960.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAuDE NA HORA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2022 | 12298.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/02/2022 | 14254.22 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/02/2022 | 8615.92 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/02/2022 | 13275.43 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/02/2022 | 1575.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/02/2022 | 250.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE MARINEZ JOAO DE MOURA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2022 | 158.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO PB A1 VALIDADE DE UM ANO PARA THAYANNY CRYSTYNNA PINHEIRO SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/02/2022 | 5804.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/02/2022 | 1599.84 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/02/2022 | 19086.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTE DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/02/2022 | 10333.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTE DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2022 | 11371.96 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/02/2022 | 7556.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2022 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2022 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2022 | 1212.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PABCOMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/02/2022 | 2060.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/02/2022 | 3000.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDENASF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/02/2022 | 21740.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/02/2022 | 8104.31 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/02/2022 | 4302.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2022 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2022 | 1540.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2022 | 320.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 21 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2022 | 150.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2022 | 569.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 16 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/02/2022 | 218.26 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/02/2022 | 400.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 20 21 22 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2022 | 386.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2022 | 2718.45 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECCAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPINTER DE PLACA QSK-8B44 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/03/2022 | 1000.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA CONSTRASTADA DO PACIENTE FRANCISCO TAVARES GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/03/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA MOREIRA BRASIL PORTADORA DO CPF 045.340.564-94. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/03/2022 | 320.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DE 1° TRISMESTRE DA PACIENTE HORTENCIA GOMES DE ALMEIDA LISBOA PORTADORA DO CPF 102.058.334-70. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/03/2022 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/03/2022 | 4000.00 | 24846525000100 | MOREIRA & MELO CONTABILIDADE PUBICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/03/2022 | 4920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000267 | 03/03/2022 | 3900.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 26 VINTE E SEIS PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000268 | 04/03/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000121 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N° 177 CENTRO SANTA HELENA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000270 | 04/03/2022 | 5220.00 | 29269655000141 | NTI - NEGOCIOS , TECNOLOGIA E INOVAÇOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N° 000352021-CPL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/03/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 02 03 E 04 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/03/2022 | 332.99 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE IDA A JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE MARCO DE 2022 COM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/03/2022 | 324.68 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE IDA A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE MARCO DE 2022 COM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/03/2022 | 201.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/03/2022 | 1200.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS NO9 MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/03/2022 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/03/2022 | 660.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/03/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/03/2022 | 2026.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS CEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/03/2022 | 9231.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/03/2022 | 1215.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/03/2022 | 4694.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/03/2022 | 409.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PEVA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/03/2022 | 1188.94 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS ACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/03/2022 | 2046.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS ACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/03/2022 | 4085.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS ACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/03/2022 | 1899.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/03/2022 | 6283.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAuDE NA HORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/03/2022 | 120.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-9399PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE ANTONIA DUARTE ROBERTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/03/2022 | 207.95 | 09496274000350 | JQN COMERCIO VAREJISTA DEDERIVADOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77PB EM VIAGEM A FORTALEZA-CE NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 202Z COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/03/2022 | 3583.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 3260 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/03/2022 | 2753.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 1760 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/03/2022 | 2344.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 1660 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/03/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 06 07 E 08 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/03/2022 | 165.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/03/2022 | 200.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA PARA UMA PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O PACIENTE SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA CPF 043.582.384-16 PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/03/2022 | 300.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/03/2022 | 100.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/03/2022 | 5833.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/03/2022 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000316 | 11/03/2022 | 21639.56 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/03/2022 | 316.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE IDA A JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE MARCO DE 2022 COM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/03/2022 | 2954.67 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/03/2022 | 629.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/03/2022 | 1023.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000317 | 11/03/2022 | 14426.38 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/03/2022 | 1800.00 | 34686364000199 | JORGE VIANA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE USO DO APLUSLAB 15 FULL LICENCA VITALICIA PARA QUATRO COMPUTADORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/03/2022 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/03/2022 | 150.85 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/03/2022 | 380.85 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE IDA A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/03/2022 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 13 14 15 E 16 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/03/2022 | 200.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DA PACIENTE ANA LAYZA ROLIM RAMALHO CPF 134.188.864-93 USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/03/2022 | 170.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA DA PACIENTE IDERLANIA QUARESMA DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/03/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO SATURNINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/03/2022 | 200.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77PB EM VIAGEM DE IDA A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/03/2022 | 7175.40 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/03/2022 | 800.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCOES RECARGA COMPLETA DE GAS E TROCA DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DO PSF NO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/03/2022 | 850.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCOES RECARGA COMPLETA DE GAS E TROCA DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DO SAMU NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/03/2022 | 780.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCOES RECARGA COMPLETA DE GAS E TROCA DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DO CEM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/03/2022 | 155.79 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/03/2022 | 770.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER GEMELAR PARA A PACIENTE LARISSA AFONSO DA SILVA 50000 E UMA ULTRASSONOGAFIA COM DOPPLER SIMPLES PARA A PACIENTE RAYANE LIRA DOS SANTOS 27000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/03/2022 | 100.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RADIOGRAFIA DO TORAX DO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA PAZ. USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/03/2022 | 430.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 18 DEZOITO CAMISAS PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/03/2022 | 1525.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENETE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DE VARIOS MODELOS COM SUBSTITUICAO E RECICLAGEM DE TONERS LASER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/03/2022 | 135.05 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/03/2022 | 260.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 17 18 E 19 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/03/2022 | 437.07 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE IDA A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/03/2022 | 386.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/03/2022 | 5000.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/03/2022 | 5001.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU E UNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/03/2022 | 2199.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/03/2022 | 1077.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000351 | 21/03/2022 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/03/2022 | 500.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOS CONSERTOS DO SISTEMA DE SUCCAO COM TROCA DE VALVULA SUCTORA NO CONSULTORIO DE EDODONTIA NO CEO E NO CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO GNATUS COM N° DE SERIE 4924751061 COM TROCA DOS ROLAMENTOS DE GUARNICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/03/2022 | 1391.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS NA UBS DO DISTRITO DE MELANCIAS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NA UBS JAIRTON RIBEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/03/2022 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/03/2022 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL DA PACIENTE DIOMAR RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA. USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/03/2022 | 154.80 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/03/2022 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE IDA A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/03/2022 | 700.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA ECONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/03/2022 | 98.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/03/2022 | 94.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/03/2022 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 21 E 22 DE MARCO DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/03/2022 | 200.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/03/2022 | 160.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/03/2022 | 240.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06 07 E 08 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/03/2022 | 240.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 14 E 15 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/03/2022 | 240.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 21 E 22 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/03/2022 | 190.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DENSITOMETRIA DA PACIENTE NEUMA ALVES DIAS USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/03/2022 | 300.00 | 26347068000135 | LINARD & CARVALHO ATENDIMENTOS MÉDICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ADRIANA GONCALVES BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/03/2022 | 430.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 18 DEZOITE CAMISAS PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/03/2022 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA POPULACAO | Acoes de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000382 | 24/03/2022 | 15400.00 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 07 SETE UNIDADES DO TOTEM DISPENSER DE ALCOOL E MEDIDOR DE TEMPERATURA AUTOMATICO Z9 DESTINADO A VOLTA AS AULAS NAS ESCOLAS DESDE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA MSGM N°1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/03/2022 | 1240.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/03/2022 | 1590.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/03/2022 | 4380.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/03/2022 | 3700.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/03/2022 | 350.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QFP-5244PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/03/2022 | 500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO-AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/03/2022 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO-AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-8319PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/03/2022 | 2239.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO-AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB A SERVICO DA ATECAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/03/2022 | 2371.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO IVECO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-8319PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/03/2022 | 1767.04 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSP-5244PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/03/2022 | 820.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/03/2022 | 160.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 E 10 DE MARCO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/03/2022 | 264.73 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/03/2022 | 150.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/03/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 23 24 E 25 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/03/2022 | 353.10 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE IDA A JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/03/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/03/2022 | 250.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77PB EM VIAGEM DE IDA A JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/03/2022 | 94.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000377 | 25/03/2022 | 3900.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 26 VINTE E SEIS PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/03/2022 | 3550.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENETE A 71 SETENTA E UM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/03/2022 | 620.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 DUAS ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICAS DAS PACIENTES MARIA ALZIRA PARNAIBA E JUSSARA GONCALVES DAMASIO DE ACORDO COM A SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/03/2022 | 8593.52 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/03/2022 | 13344.16 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/03/2022 | 120.12 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/03/2022 | 212.99 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/03/2022 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/03/2022 | 424.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/03/2022 | 13679.42 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/03/2022 | 1575.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/03/2022 | 13710.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/03/2022 | 30339.55 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAuDE NA HORA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/03/2022 | 3960.15 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/03/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA COM ESPECIALISTA ENDROCRINOLOGISTA ANEXO COM INFORMACOES DO PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/03/2022 | 128.77 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES DE BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/03/2022 | 4000.00 | 24846525000100 | MOREIRA & MELO CONTABILIDADE PUBICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000420 | 29/03/2022 | 20040.36 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/03/2022 | 11660.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA BISTURI ELETRONICO MINI OTOCOSPIO E OXIMETRO DE PULSO. EQUIPAMENTOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/03/2022 | 1540.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/03/2022 | 1599.84 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/03/2022 | 7258.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/03/2022 | 18570.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTE DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/03/2022 | 9300.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTE DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/03/2022 | 727.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/03/2022 | 1212.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PABCOMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/03/2022 | 7611.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/03/2022 | 11770.35 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/03/2022 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/03/2022 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/03/2022 | 4850.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/03/2022 | 4326.96 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/03/2022 | 6000.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDENASF. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/03/2022 | 21263.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/03/2022 | 8400.31 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/03/2022 | 4837.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISTRIBUIDO NAS DEPARTICOES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N° 177 CENTRO SANTA HELENA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERÊNCIA MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000435 | 30/03/2022 | 5220.00 | 29269655000141 | NTI - NEGOCIOS , TECNOLOGIA E INOVAÇOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N° 000352021-CPL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERÊNCIA MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2022 | 442.50 | 29463934000141 | MARIA DE FATIMA LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCAO FORMATACAO EM COMPUTADORES E INSTALACAO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/03/2022 | 1400.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICO PRESTADOS COM O COFFE BREAK PARA UM ENCONTRO EM COMEMORACAO DO MARCO LILAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PALESTRAS E REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/03/2022 | 1474.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DO COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERÊNCIA MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/03/2022 | 373.54 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/03/2022 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30 31 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2022 | 350.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2022 | 3352.40 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2022 | 117.94 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021 MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. CPF 965.650.474-72. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1472 GUIA 114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2022 | 417.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2022 | 1843.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2022 | 18570.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTE DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2022 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/04/2022 | 320.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSOGRAFIA MORFOLOGICA DA PACIENTE GISELLE ROLIM BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000439 | 04/04/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000121 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/04/2022 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/04/2022 | 5700.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 38 UNIDADES DE POTESES DENTARIAS PARA OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/04/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 03 04 E 05 DE ABRIL DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/04/2022 | 403.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/04/2022 | 170.02 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES DE BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCOES RECARGA COMPLETA E TROCA DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA UBS JAIRTON RIBEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/04/2022 | 190.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DENSITOMETRIA DA PACIENTE IZABEL ABRANTES DANTAS USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/04/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AOS DIA 04 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA PAZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/04/2022 | 150.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 4 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/04/2022 | 230.06 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CLEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/04/2022 | 3619.27 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 3360 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/04/2022 | 2794.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 1860 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/04/2022 | 2391.34 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 1760 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/04/2022 | 1508.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/04/2022 | 2166.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/04/2022 | 783.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/04/2022 | 6586.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAuDE NA HORA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/04/2022 | 9231.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/04/2022 | 1215.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESB-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/04/2022 | 4085.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS ACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/04/2022 | 2046.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS ACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/04/2022 | 1023.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PEVA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/04/2022 | 1320.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/04/2022 | 2026.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS CEO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/04/2022 | 159.98 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/04/2022 | 4589.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/04/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PAB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/04/2022 | 6890.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/04/2022 | 900.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/04/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE UMA AGIOGRAFIA CEREBRAL DA PACIENTE FRANCISCA FRANCINETE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/04/2022 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/04/2022 | 130.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/04/2022 | 164.49 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE MARCO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES DE BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/04/2022 | 630.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/04/2022 | 1200.00 | 13910035000100 | CANÇÃO NOTICIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000479 | 11/04/2022 | 22363.34 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/04/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06 07 E 08 DE ABRIL DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/04/2022 | 426.00 | 36960222000101 | POSTO EXPRESSO III | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/04/2022 | 167.29 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES DE BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/04/2022 | 200.00 | 00011940939496 | KELY LAINNE BARBOSA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDA A ENFERMEIRA KELY LAINNE BARBOSA DE BRITO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/04/2022 | 320.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27 28 29 E 30 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/04/2022 | 320.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 04 05 E 06 DE ABRIL DE 2022 CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/04/2022 | 5560.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LETÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 59 EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000480 | 11/04/2022 | 14908.90 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/04/2022 | 2962.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/04/2022 | 629.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/04/2022 | 1002.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/04/2022 | 170.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSOGRAFIA DE VIAS URINARIAS DA PACIENTE ROSIMEIRE A. DE SOUSA FERREIRA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/04/2022 | 400.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/04/2022 | 569.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 26 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/04/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/04/2022 | 5813.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/04/2022 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/04/2022 | 208.16 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES DE BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/04/2022 | 120.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO DO FOCO GINECOLOGICO COM TROCA DO SOQUETE DA LAMPADA DA UBS OTAVIO FELIX DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/04/2022 | 671.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/04/2022 | 5620.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL IMPRESSO PARA CONSUMO BLOCOS DE SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO TALAO DE RECEITUARIO CARIMBOS TALOES DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL TALOES DE REGULACAO MEDICA TALOES DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO TALOES DE CONTROLE DE GAZES TALOES DE SOLICITACOES DE EXAMES LABORATOTIAIS BLOCO DE RECEITAS E CARTOES DE VACINAS PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/04/2022 | 506.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/04/2022 | 780.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO RODOLFO DINIZ CPF 603.522.724-49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/04/2022 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/04/2022 | 80.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA11 DE ABRIL DE 2022 CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/04/2022 | 320.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 18 19 E 20 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/04/2022 | 320.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 18 19 E 20 DE ABRIL DE 2022 CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/04/2022 | 200.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/04/2022 | 424.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/04/2022 | 820.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/04/2022 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/04/2022 | 412.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/04/2022 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/04/2022 | 121.24 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES DE BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/04/2022 | 240.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIA 21 E 22 DE ABRIL DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000517 | 26/04/2022 | 78300.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 UM VEICULO AUTOMOVEL GOL 1.0 L MC4 VOLKSWAGEN BRANCO CRISTAL ALCOOL-GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000518 | 26/04/2022 | 78300.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 UM VEICULO AUTOMOVEL GOL 1.0 L MC4 VOLKSWAGEN BRANCO CRISTAL ALCOOL-GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000519 | 26/04/2022 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/04/2022 | 240.00 | 36999206000114 | LEAL IV COMERCIO DE PETROLEO LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHOVROLET COLBALT DE PLACA GAC-1C77PB EM VIAGEM DE IDA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/04/2022 | 112.35 | 07504639000234 | YARA JANE JERONIMO DE SANTANA COMBUSTIVEL | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHOVROLET COLBALT DE PLACA GAC-1C77PB EM VIAGEM DE VOLTA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/04/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24 25 E 26 DE ABRIL DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/04/2022 | 207.37 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES DE BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/04/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE GERALDO TOME DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/04/2022 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO RX CONTRASTADO DO ESOFAGO REALIZANDO NO PACIENTE VALENTIM CANDIDO DE SOUZA CPF 058.247.884-72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DO COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/04/2022 | 605.50 | 00005640502452 | ELAINE CRISTINA BATISTA TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE UM CURSO SOBRE FERIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/04/2022 | 2000.00 | 26399545000106 | CLINICA MÉDICA ONCOCAP - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE FRANCISCO SERVERINO GONZAGA CPF 125.379.448-01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/04/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/04/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOVEL TIPO PASSEIO 05 CINCO LUGARES DESTINADO AO USO DO PROGRAMA ESTRATEGICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N° 177 CENTRO SANTA HELENA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/04/2022 | 18570.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/04/2022 | 9816.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/04/2022 | 4734.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/04/2022 | 1575.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/04/2022 | 1333.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/04/2022 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/04/2022 | 7258.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/04/2022 | 1599.84 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/04/2022 | 1412.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PABCOMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/04/2022 | 11770.35 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/04/2022 | 8017.65 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/04/2022 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/04/2022 | 28962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/04/2022 | 9400.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDENASF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/04/2022 | 7840.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/04/2022 | 4526.96 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/04/2022 | 21038.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/04/2022 | 8296.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/04/2022 | 605.50 | 00005640502452 | ELAINE CRISTINA BATISTA TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE UM CURSO SOBRE FERIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/04/2022 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27 28 E 29 DE ABRIL DE 2021 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/04/2022 | 200.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/04/2022 | 320.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/04/2022 | 240.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24 25 E 26 DE ABRIL DE 2022 CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/04/2022 | 4000.00 | 24846525000100 | MOREIRA & MELO CONTABILIDADE PUBICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/04/2022 | 12560.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/04/2022 | 4168.97 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/04/2022 | 14352.14 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/04/2022 | 8593.52 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/04/2022 | 14271.44 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/04/2022 | 34685.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAuDE NA HORA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/04/2022 | 352.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/05/2022 | 840.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 03 E 04 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 4 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA COREMSPB E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE A VISITA NA CASA DE APOIO E AGENDAMENTO DE DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/05/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 02 E 03 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/05/2022 | 424.52 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/05/2022 | 400.00 | 00009324331469 | Maria de Fátima Iêda Barroso de Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDAS A TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL ACOMPANHADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA 4 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSLHO DE SECRETAREIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA COSEMSPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/05/2022 | 320.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS ULTRASSOGRAFIAS DOS PACIENTE RISOLANGE DANTAS LOPES ABRANTE E JOSE WILTON GONCALVES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/05/2022 | 1540.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/05/2022 | 189.82 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/05/2022 | 320.67 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TOURO DE PLACA RLC-4D76PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE MAIO DE 2022 COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/05/2022 | 320.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 02 03 E 04 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/05/2022 | 1400.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE ATRAVES DE MANUTENCOES E LIMPEZAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA UBS JAIRTON RIBEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/05/2022 | 966.62 | 07135668000195 | DETRAN-CE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO BOMBEIROS E DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000594 | 04/05/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000121 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/05/2022 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/05/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA DAS NEVES DUARTE PORTADORA DO CPF 088.259.064-20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/05/2022 | 200.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONV SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TOURO DE PLACA RLC-4D76PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE MAIO DE 2022 COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/05/2022 | 448.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/05/2022 | 1872.39 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/05/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE VANIA FABIA DA SILVA GOMES PORTADORA DO CPF 037.504.714-01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/05/2022 | 120.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/05/2022 | 150.00 | 06272662000105 | SANTA TEREZINHA COM. DE PETROLEO LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/05/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 05 E 06 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/05/2022 | 440.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000618 | 09/05/2022 | 22370.44 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/05/2022 | 2456.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 1860 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/05/2022 | 2854.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 1960 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/05/2022 | 3681.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 3460 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/05/2022 | 180.26 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000617 | 09/05/2022 | 14913.62 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/05/2022 | 2962.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/05/2022 | 629.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/05/2022 | 1002.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/05/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/05/2022 | 120.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE JUCIANA VIEIRA HONORATO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/05/2022 | 255.06 | 29324617000578 | REDE EXPRESS DE POSTOS LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/05/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 0809 E 10 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/05/2022 | 367.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/05/2022 | 200.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO REALIZADA NO PACIENTE JOSE NILTON GONCALVES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/05/2022 | 5568.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/05/2022 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/05/2022 | 445.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA E ELETRICO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/05/2022 | 1602.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA E ELETRICO REALIZADO NO VEICULO IVECO SAMU DE PLACA QSF-8319PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/05/2022 | 961.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA E ELETRICO REALIZADO NO VEICULO CAMINHOENTE MITSUBISHI L200 DE PLACA QSF-9399PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/05/2022 | 1708.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA E ELETRICO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSF-9399PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/05/2022 | 534.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA E ELETRICO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/05/2022 | 1438.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-1982 PETENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/05/2022 | 1536.19 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFP-5244 PETENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/05/2022 | 4009.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652 PETENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/05/2022 | 3663.57 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF-8319 PETENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/05/2022 | 2101.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHONETE MITSUBSHI L200 DE PLACA QSF-9399 PETENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/05/2022 | 1800.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA EM ACM COM ESTRUTURA DE FERRO E LETRAS EM ACRILICO ALTO RELEVO MEDINDO 270 X 080 CM PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/05/2022 | 3800.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA EM ACM COM ESTRUTURA DE FERRO E LETRAS EM ACRILICO ALTO RELEVO MEDINDO 430 x 120 CM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ELADIO DE ALMEIDA BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000659 | 11/05/2022 | 10090.10 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000660 | 11/05/2022 | 10216.33 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/05/2022 | 1250.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 UNIDADES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/05/2022 | 260.07 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/05/2022 | 161.25 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/05/2022 | 806.25 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/05/2022 | 1388.50 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/05/2022 | 761.45 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/05/2022 | 627.08 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESB-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/05/2022 | 268.74 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESB-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/05/2022 | 161.25 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/05/2022 | 161.25 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/05/2022 | 447.91 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/05/2022 | 134.37 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDECEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/05/2022 | 268.74 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDESAuDE NA HORA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000658 | 11/05/2022 | 20082.85 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O USO NOS SERVICOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000661 | 11/05/2022 | 20044.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/05/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS EM SAuDE DO INTERESSE DA POPULACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/05/2022 | 569.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 36 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/05/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 1112 E 13 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/05/2022 | 386.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/05/2022 | 400.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 10 11 12 E 13 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/05/2022 | 240.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC1C77PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE JUCILENE VIEIRA HORONATO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/05/2022 | 250.00 | 09496274000350 | JQN COMERCIO VAREJISTA DEDERIVADOS | VALOR CORRESPONDENTE A DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77PB DIA 17 DE MARCO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE JUCILENE VIEIRA HORONATO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/05/2022 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC1C77PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE HOZANA MARIA DE ANDRADE TARGINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/05/2022 | 150.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77PB DIA 21 DE MARCO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE HOZANA MARIA DE ANDRADE TARGINO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/05/2022 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 31 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GIVANILDO SOARES BRITO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/05/2022 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE ABRIL DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQF-8C32PB EM VIAGEM A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/05/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA LUCIANA FERREIA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/05/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO A PACIENTE ELIAS GONCALVES DE MOURA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000669 | 13/05/2022 | 6726.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000670 | 13/05/2022 | 4841.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/05/2022 | 4085.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS ACS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/05/2022 | 2046.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS ACS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/05/2022 | 953.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEM CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/05/2022 | 293.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/05/2022 | 2026.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/05/2022 | 1215.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESB-CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/05/2022 | 6371.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESF-CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/05/2022 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/05/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PAB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/05/2022 | 1636.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PEVA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/05/2022 | 4540.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAMU DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MINICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000697 | 16/05/2022 | 4390.50 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/05/2022 | 87.81 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A UBS OTAVIO FELIX DE MOURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/05/2022 | 86.91 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A UBS OTAVIO FELIX DE MOURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/05/2022 | 204.05 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/05/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15 16 E 17 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/05/2022 | 383.61 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/05/2022 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA ECONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/05/2022 | 2433.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/05/2022 | 1508.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/05/2022 | 7542.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAuDE NA HORA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/05/2022 | 178.96 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/05/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLC-4D76PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA PAZ A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/05/2022 | 300.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLC-4D76PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/05/2022 | 130.02 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLC-4D76PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/05/2022 | 150.00 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLC-4D76PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/05/2022 | 618.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/05/2022 | 425.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/05/2022 | 426.08 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/05/2022 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 4 QUATRO PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/05/2022 | 4900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 4 QUATRO PNEUS PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/05/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLC-4D76PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA DAS NEVES DUARTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/05/2022 | 270.02 | 08735891000217 | POSTO MONUMENTO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLC-4D76PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/05/2022 | 250.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLC-4D76PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/05/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIA REFERENTE AO DIA 13 E 14 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/05/2022 | 350.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/05/2022 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-4B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/05/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA COM ESPECIALISTA MASTOLOGISTA PARA A PACIENTE FRANCISCA LOPES DANTAS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/05/2022 | 417.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/05/2022 | 650.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/05/2022 | 304.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITACAO DE PLACA E VISTORIA PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/05/2022 | 240.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18 19 E 20 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/05/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18 19 E 20 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/05/2022 | 247.77 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-4B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000725 | 20/05/2022 | 3900.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 26 VINTE E SEIS PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/05/2022 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N° 177 CENTRO SANTA HELENA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/05/2022 | 424.61 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/05/2022 | 11648.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/05/2022 | 3262.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/05/2022 | 8593.52 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/05/2022 | 13099.83 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/05/2022 | 15144.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/05/2022 | 33230.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAuDE NA HORA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/05/2022 | 420.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA PORTADOR DO CPF 041.442.244-90. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB NA DATA DE 22092021 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ATE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB NA DATA DE 01102021 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ATE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15PB NA DATA DE 19102021 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ATE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/05/2022 | 19086.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/05/2022 | 9816.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/05/2022 | 1575.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/05/2022 | 1333.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/05/2022 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/05/2022 | 11366.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/05/2022 | 7611.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/05/2022 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/05/2022 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/05/2022 | 1412.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PABCOMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/05/2022 | 9400.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDENASF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/05/2022 | 8356.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/05/2022 | 4526.96 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/05/2022 | 21038.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/05/2022 | 8296.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/05/2022 | 4734.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/05/2022 | 7258.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/05/2022 | 1599.84 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/05/2022 | 300.00 | 18966430000128 | CARIRY E CARIRY LTDA | VALOR CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA DO MENOR LORENZO GAEL GONCALVES BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/05/2022 | 240.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIA 25 E 26 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7A94PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/05/2022 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DO COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/05/2022 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/05/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE ALEXANDRE ROLIM RODRIGUES DIAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/05/2022 | 120.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/05/2022 | 240.00 | 06272662000105 | SANTA TEREZINHA COM. DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/05/2022 | 400.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 23 24 25 26 E 27 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/05/2022 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/05/2022 | 121.10 | 00096565144400 | UBIRATAN PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PINTURA E RESTAURACAO DE SUPORTES DE SORO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000758 | 27/05/2022 | 78300.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 UM VEICULO AUTOMOVEL GOL 1.0 L MC4 VOLKSWAGEN BRANCO CRISTAL ALCOOL-GASOLINA ANO FABRICACAO 2022 MODELO 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000759 | 27/05/2022 | 78300.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 UM VEICULO AUTOMOVEL GOL 1.0 L MC4 VOLKSWAGEN BRANCO CRISTAL ALCOOL-GASOLINA ANO FABRICACAO 2022 MODELO 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/05/2022 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOVEL TIPO PASSEIO 05 CINCO LUGARES DESTINADO AO USO DO PROGRAMA ESTRATEGICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000767 | 27/05/2022 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/05/2022 | 5040.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LETÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 51 EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/05/2022 | 158.00 | 00031454403810 | JOSÉ JOCELINO FERREIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DA MACA DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/05/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/05/2022 | 0.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/05/2022 | 4000.00 | 24846525000100 | MOREIRA & MELO CONTABILIDADE PUBICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/05/2022 | 319.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/06/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/06/2022 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME CARDIOLOGICO PARA A PACIENTE JOSCIVANIA RIBEIRO DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/06/2022 | 600.00 | 00009324331469 | Maria de Fátima Iêda Barroso de Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30 E 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDAS A TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREVINE BRASIL-QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA APS PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAuDE E PELO COSEMSPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/06/2022 | 840.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30 E 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREVINE BRASIL-QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA APS PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAuDE E PELO COSEMS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/06/2022 | 300.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022 COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THAYANNY CHYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/06/2022 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 30 E 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONDUZINDO O PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/06/2022 | 220.07 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/06/2022 | 260.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-4B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/06/2022 | 414.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE MAIO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/06/2022 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/06/2022 | 200.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 31 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PREVINE BRASIL-QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA APS PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAuDE E PELO COSEMSPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/06/2022 | 400.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 31 DE MAIO E 01 02 03 E 04 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000785 | 03/06/2022 | 6684.70 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000786 | 03/06/2022 | 5775.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000787 | 03/06/2022 | 8494.95 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/06/2022 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/06/2022 | 230.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/06/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/06/2022 | 431.06 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/06/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 03 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA NILDA DANTAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/06/2022 | 120.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/06/2022 | 920.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSOM MORFOLOGICA E UMA ULTRASSOM COM DOPPLER NOS MEMBROS INFERIORES NAS PACIENTES MARIA DAS DORES PEREIRA SARMENTO E DAMIANA GOMES DOS SANTOS SOUSA USUARIAS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/06/2022 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE FRANCISCA GONZAGA DANTAS USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/06/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE MARCOS VINICIOS DE SOUSA OLIVEIRA CPF 159.603.994-90. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/06/2022 | 1540.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000799 | 07/06/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000121 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000801 | 07/06/2022 | 4999.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000802 | 07/06/2022 | 5004.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/06/2022 | 5850.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 39 UNIDADES DE POTESES DENTARIAS PARA OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000804 | 08/06/2022 | 2800.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO NO CURSO DE ATUALIZACAO EM ATEDIMENTO PRE-HOSPITAAR APH DESTINADO AOS PROFISSIOONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 COM CARGA HORARIA DE 20H. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000805 | 08/06/2022 | 190.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000806 | 08/06/2022 | 7620.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000807 | 08/06/2022 | 20684.33 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O USO NOS SERVICOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/06/2022 | 820.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/06/2022 | 530.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/06/2022 | 520.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFP-5244PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/06/2022 | 2161.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFP-5244PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/06/2022 | 2161.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QFP-9399PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/06/2022 | 400.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF-8319PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/06/2022 | 2295.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF-8319PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/06/2022 | 570.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA OGE-7652PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/06/2022 | 2375.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA OGE-7652PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/06/2022 | 350.00 | 17964660000195 | INSTITUTO DE CLINICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A UMA CONSULTA ALERGOLOGISTA COM O ESPECIALISTA DR CICERO INACIO OLIVEIRA PARA A PACIENTE SIMONE GOMES PEREIRA CPF 022.640.944-94. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/06/2022 | 3720.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 3560 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/06/2022 | 2897.99 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 2060 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/06/2022 | 2506.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 1960 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/06/2022 | 480.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 06 07 08 09 E 10 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/06/2022 | 172.01 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/06/2022 | 390.77 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/06/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/06/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/06/2022 | 150.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000829 | 10/06/2022 | 32817.36 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000830 | 10/06/2022 | 21878.24 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/06/2022 | 805.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E PARA O ALMOXERIFADO PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/06/2022 | 2085.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAuDE UBS SEDE E UBS ANCORA NO SITIO MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/06/2022 | 569.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 46 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/06/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RODOLFO DINIZ CPF 603.522.724-49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/06/2022 | 266.05 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/06/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 1213 E 14 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/06/2022 | 393.91 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/06/2022 | 170.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS E RENAIS DO PACIENTE WASHINGTON SANTA BATISTA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/06/2022 | 300.00 | 26347068000135 | LINARD & CARVALHO ATENDIMENTOS MÉDICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE LORENZO GAEL GONCALVES BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000840 | 14/06/2022 | 5019.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000841 | 14/06/2022 | 5033.58 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS E ESPRESSANTES PARA PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000842 | 14/06/2022 | 5010.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000843 | 14/06/2022 | 10005.05 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DP CATETERISMO DO PACIENTE ANA CELIA FEITOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/06/2022 | 5568.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/06/2022 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/06/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB NA DATA DE 081220210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000844 | 14/06/2022 | 20199.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/06/2022 | 2962.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/06/2022 | 629.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/06/2022 | 1002.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/06/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/06/2022 | 151.74 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/06/2022 | 682.82 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/06/2022 | 1175.94 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/06/2022 | 644.88 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/06/2022 | 531.08 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESB-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/06/2022 | 151.74 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/06/2022 | 227.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESB-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/06/2022 | 151.74 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/06/2022 | 493.14 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/06/2022 | 113.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDECEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/06/2022 | 227.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDESAuDE NA HORA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/06/2022 | 183.62 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/06/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB NA DATA DE 1001202 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/06/2022 | 423.08 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/06/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 15 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/06/2022 | 150.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/06/2022 | 2433.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/06/2022 | 1508.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/06/2022 | 7222.74 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAuDE NA HORA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/06/2022 | 700.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA ECONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/06/2022 | 360.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 15 E 16 DE JUNHO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/06/2022 | 351.27 | 09798307000235 | POSTO SERVICAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/06/2022 | 100.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/06/2022 | 500.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA COM O UROLOGISTA DR. RICARDO FEITOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/06/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DO INTERESSE DA POPULACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/06/2022 | 506.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/06/2022 | 3800.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL IMPRESSO PARA CONSUMO BLOCOS DE SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO TALAO DE RECEITUARIO CARIMBOS TALOES DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL TALOES DE REGULACAO MEDICA TALOES DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO TALOES DE CONTROLE DE GAZES TALOES DE SOLICITACOES DE EXAMES LABORATOTIAIS BLOCO DE RECEITAS E CARTOES DE VACINAS PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/06/2022 | 6908.85 | 08170630000116 | RG. MAGAZINE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISTRIBUIDO NAS DEPARTICOES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/06/2022 | 953.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEM CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/06/2022 | 2046.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS ACS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/06/2022 | 4085.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS ACS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/06/2022 | 293.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/06/2022 | 2026.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/06/2022 | 1215.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESB-CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/06/2022 | 9231.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/06/2022 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/06/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PAB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/06/2022 | 1636.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PEVA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/06/2022 | 4427.42 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/06/2022 | 805.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E PARA O ALMOXERIFADO PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/06/2022 | 91.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/06/2022 | 91.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000895 | 22/06/2022 | 673.18 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000896 | 22/06/2022 | 225.10 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000899 | 23/06/2022 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/06/2022 | 400.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 19 20 21 22 E 23 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/06/2022 | 400.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 20 21 22 E 23 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/06/2022 | 353.10 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/06/2022 | 353.10 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/06/2022 | 232.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/06/2022 | 232.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/06/2022 | 280.06 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/06/2022 | 250.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM A OTORRINOLARINGOLOGISTA DO PACIENTE JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/06/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 26 E 27 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/06/2022 | 375.06 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/06/2022 | 146.22 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/06/2022 | 320.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LETÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DE 2° SEMESTRE NA PACIENTE ANA LORENA BEZERRA DE SA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N° 177 CENTRO SANTA HELENA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/06/2022 | 460.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000910 | 27/06/2022 | 236.07 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000911 | 27/06/2022 | 683.43 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/06/2022 | 3321.27 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/06/2022 | 4000.97 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/06/2022 | 820.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/06/2022 | 4734.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/06/2022 | 9790.78 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/06/2022 | 1599.84 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/06/2022 | 19603.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/06/2022 | 9300.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/06/2022 | 1575.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/06/2022 | 1333.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/06/2022 | 11772.65 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/06/2022 | 8015.35 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/06/2022 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/06/2022 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/06/2022 | 9400.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDENASF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/06/2022 | 1975.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PABCOMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/06/2022 | 4526.96 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/06/2022 | 7840.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/06/2022 | 21186.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/06/2022 | 3550.86 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAISPARA O USO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/06/2022 | 11148.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/06/2022 | 3262.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/06/2022 | 13772.39 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/06/2022 | 8997.51 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/06/2022 | 13495.84 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/06/2022 | 34685.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAuDE NA HORA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/06/2022 | 400.00 | 00096565144400 | UBIRATAN PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PINTURA E RESTAURACAO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DO COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/06/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONDUZINDO A PACIENTE ADRIANA GONCALVES BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/06/2022 | 120.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/06/2022 | 350.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS PARA A PACIENTE FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/06/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE ANA VIRGINIA GONCALVES DE MOURA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/06/2022 | 21186.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/06/2022 | 320.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LETÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DE 3° SEMESTRE NA PACIENTE MYZRAYN MORRANA DE SOUSA BRITO USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/06/2022 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2022 | 8596.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/06/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/06/2022 | 4000.00 | 24846525000100 | MOREIRA & MELO CONTABILIDADE PUBICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2022 | 417.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/07/2022 | 461.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/07/2022 | 2543.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 2060 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/07/2022 | 2924.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 2160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/07/2022 | 3737.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 3660 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/07/2022 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA BROS DE PLACA QFU-8670PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000956 | 04/07/2022 | 660.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000121 REFERENTE AO PERIODO DE 0106 A 2206 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/07/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 03 04 E 05 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/07/2022 | 287.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/07/2022 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE MARIA ZILMA LOPES PEREIRA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/07/2022 | 5322.05 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/07/2022 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/07/2022 | 400.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA TC DE CRANIO REALIZADI NA PACIENTE JOCIVANIA RIBEIRO DA SILVA CPF 568.447.604-00 USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/07/2022 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/07/2022 | 2962.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/07/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/07/2022 | 629.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/07/2022 | 1002.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/07/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/07/2022 | 185.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO COM TROCA DE MANGUEIRA DE LIGACAO DE AR NO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/07/2022 | 3003.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA E OUTROS SERVICOS DE EQUIPAMENTOS NA UBS OTAVIOMALHADA BONITA CONSERTO DE PEDAL PROGRESSIVO COM LIMPEZA E REGULAGEM DO EMBOLO E SERVICOS DE VAZAMENTO E REGULAGEM DA VALVULA NA UBS I JAIRTON CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO E TROCA DE ROLAMENTOS NA UBS I JAIRTON NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/07/2022 | 685.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E TROCA DO ESTOFAMENTO DE 02 MACAS NA UBS I JAIRTON ROBEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/07/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO QUARESMA DE MENDONCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/07/2022 | 200.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/07/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 06 07 E 08 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/07/2022 | 418.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/07/2022 | 240.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06 07 E 08 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/07/2022 | 183.05 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/07/2022 | 2433.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/07/2022 | 2065.94 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/07/2022 | 7542.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAuDE NA HORA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000982 | 08/07/2022 | 4222.00 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/07/2022 | 953.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEM CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/07/2022 | 4085.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS ACS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/07/2022 | 2046.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS ACS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/07/2022 | 9231.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/07/2022 | 1215.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESB-CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/07/2022 | 2026.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/07/2022 | 293.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/07/2022 | 4419.04 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/07/2022 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/07/2022 | 1636.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PEVA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/07/2022 | 435.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/07/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIA GONCALVES BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/07/2022 | 120.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/07/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RODOLFO DINIZ CPF 603.522.724-49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/07/2022 | 4049.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QFP-9399PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/07/2022 | 1540.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE AO MÊS DE junhO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/07/2022 | 160.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001008 | 12/07/2022 | 33111.42 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/07/2022 | 4300.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA MEDINDO 470 x 120 CM PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE NO DESTRITO DE VARZEA DA EMA ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/07/2022 | 4700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA PARA O POSTO DE SAuDE DE MELANCIAS MEDINDO 380x060 CM E UM TOTEN PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE NO DESTRITO DE MELANCIAS OCTAVIO FELIZ DE SOUSA MEDINDO 100x066 CM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/07/2022 | 4300.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA MEDINDO 400X120 CM PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE JAIRTON RIBEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/07/2022 | 320.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSOM MORFOLOGICA DE 2° TRIMESTRE PARA A PACIENTE AGUIDA DAIANE DA S. RAMALHO USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/07/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 10 11 E 12 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/07/2022 | 153.10 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/07/2022 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 16 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO PALIO DE PLACA NQE-8C32PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE DAMIANA SOARES PARNAIBA BRUNO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/07/2022 | 185.00 | 02696818000973 | J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQE-8C32PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 16 DE MAIO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/07/2022 | 50.00 | 35069293000148 | POSTO PITOMBEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQE-8C32PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 16 DE MAIO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/07/2022 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/07/2022 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO O PACIENTE DAMIAO TARGINO DESOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/07/2022 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 08 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO OA PACIENTE VANDERLEIA L. DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/07/2022 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 08 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OA PACIENTE ZACARIA GOMES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/07/2022 | 50.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/07/2022 | 100.00 | 17908022000157 | POSTO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/07/2022 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OA PACIENTE ADRIANA GOMES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/07/2022 | 120.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/07/2022 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/07/2022 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OA PACIENTE FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/07/2022 | 100.00 | 05031301000287 | G. M. RANGEL COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/07/2022 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO OA PACIENTE ROSIMEIRE ALVES DE SOUSA FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/07/2022 | 100.00 | 14242030000119 | POSTO CACHOEIRA III | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/07/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE MARIA CLARA DE JESUS NETA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/07/2022 | 200.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO GOK DE PLACA RLV-7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/07/2022 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO OA PACIENTE REGILANE SARAIVA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/07/2022 | 100.00 | 05324332000145 | POSTO RETORNO DO HORIZONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 10 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/07/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DO INTERESSE DA POPULACAO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/07/2022 | 528.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 16 DO SERVICO DE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLV-7B54PB E RLV-7B44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/07/2022 | 569.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 56 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/07/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO EXAME DE HOLTER REALIZADO NO PACIENTE GILCIFRAN INACIO DA SILVA CPF 064.304.114-19. USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001009 | 12/07/2022 | 22074.28 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001013 | 12/07/2022 | 6835.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001014 | 12/07/2022 | 4448.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001040 | 13/07/2022 | 2838.09 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/07/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS TESTE ALERGICO INALANTE E ALIMENTOS REALIZADO NA PACIENTE IVONE PEREIRA DA SILVA. USUARUA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/07/2022 | 737.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICO PRESTADOS COM O COFFE BREAK PARA UM ENCONTRO DO CONSELHO E FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/07/2022 | 633.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 16 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/07/2022 | 627.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 16 DO SERVICO DE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLY-0I05PB E RLY-0I65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/07/2022 | 388.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/07/2022 | 120.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONDUZINDO O PACIENTE GUALTEMAR SOARES ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/07/2022 | 150.00 | 06272662000105 | SANTA TEREZINHA COM. DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 14 DE JULHO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/07/2022 | 663.00 | 27640776000122 | ALDEMIR DO NASCIMENTO ADORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO PRESTADO NA APLICACAO DE PELuCIA FUMÊ G03 ARQUITETONICO NA PORTA E JANELAS DO POSTO DE SAuDE ANCORA NOEMIA SILVANA DA CONCEICAO NO SITIO MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO 1 UMA PORTA 240 X 210 3 TRÊS JANELAS 100 X 080 E 2 DUAS JANELAS DO BANHEIRO 060 X 040. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/07/2022 | 426.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001066 | 15/07/2022 | 20000.66 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001082 | 15/07/2022 | 5289.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVICOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001083 | 15/07/2022 | 9619.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVICOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001084 | 15/07/2022 | 5094.80 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVICOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/07/2022 | 1357.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/07/2022 | 350.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE JOCIVANIA RIBEIRO DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/07/2022 | 120.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A PACIENTE LINDALVA MARIA DUARTE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/07/2022 | 200.00 | 09496274000350 | JQN COMERCIO VAREJISTA DEDERIVADOS | VALOR CORRESPONDENTE A DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB DIA 16 DE MAIO EM VIAGEM A CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A PACIENTE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/07/2022 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR O EMPLACAMENTO DOS CARROS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/07/2022 | 120.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/07/2022 | 175.04 | 34896790000157 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB DIA 22 DE MAIO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE CONDUZINDO A PACIENTE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/07/2022 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 31 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO AO PACIENTE ADRIANO FELIX GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/07/2022 | 200.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 31 DE MAIO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/07/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 15 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE ROSA MARIA DE SANTANA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/07/2022 | 200.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/07/2022 | 240.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 14 E 15 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/07/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 13 14 E 15 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/07/2022 | 170.01 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/07/2022 | 100.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTE COSMA BEZERA MACIEL PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/07/2022 | 100.00 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTE COSMA BEZERA MACIEL PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/07/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OA PACIENTE ADRIANA GONCALVES BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/07/2022 | 155.01 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE JULHO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/07/2022 | 404.99 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/07/2022 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001085 | 18/07/2022 | 268.16 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000121 REFERENTE AO PERIODO DE 2306 A 3006 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/07/2022 | 151.06 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/07/2022 | 679.76 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/07/2022 | 1170.67 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/07/2022 | 641.99 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/07/2022 | 528.70 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESB-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/07/2022 | 226.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESB-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/07/2022 | 151.06 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/07/2022 | 151.06 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/07/2022 | 490.93 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/07/2022 | 113.29 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDECEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/07/2022 | 226.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDESAuDE NA HORA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001088 | 19/07/2022 | 1267.07 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001086 | 19/07/2022 | 4003.76 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS E ESPRESSANTES PARA PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001087 | 19/07/2022 | 20104.53 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/07/2022 | 953.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEM CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/07/2022 | 240.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 18 E 19 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/07/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 17 18 E 19 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/07/2022 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVICOS DED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UMA TC DO TORNOZELO DA PACIENTE MARIA GOMES DOS SANTOS USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/07/2022 | 198.74 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/07/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE RAIUMNDA CLARA DE JESUS NETA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/07/2022 | 150.03 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/07/2022 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/07/2022 | 506.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/07/2022 | 300.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 10 CAMISAS PARA CAMPANHA DE HEPATITE VIRAIS NO VALOR DE 3000 A UNIDADE PARA OS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DA SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/07/2022 | 300.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 10 CAMISAS PARA A CAMPANHA DE HEPATITES VIRAIS NO VALOR DE 3000 A UNIDADE PARA OS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DA SAuDE NA FAMILIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001106 | 21/07/2022 | 4670.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001107 | 21/07/2022 | 7760.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001108 | 21/07/2022 | 1400.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001109 | 21/07/2022 | 1710.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/07/2022 | 458.00 | 35831631000137 | GISANNE PEREIRA TEMOTEO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE CUIDAR DA CARAVANA CORACAO A SER REALIZADA NO DIA 2607 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ATENDENDO O MUNICIPIO DE SANTA HELANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/07/2022 | 1248.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QSF-9399PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/07/2022 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA E EXAME COM CARDIOLOGISTA PARA A PACIENTE LENIRA ABRANTES DANTAS USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/07/2022 | 91.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/07/2022 | 91.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/07/2022 | 80.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 06 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR O EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/07/2022 | 120.00 | 07240641004400 | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM VIAGEM A FORTALEZA-CE NO DIA 19 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/07/2022 | 20.00 | 01673208000134 | POSTO CAPIVARA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM VIAGEM A FORTALEZA-CE NO DIA 19 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/07/2022 | 2503.18 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/07/2022 | 924.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTECENETE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/07/2022 | 350.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001116 | 25/07/2022 | 8364.75 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O USO NOS SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001124 | 25/07/2022 | 2736.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES DE COVID AG TESTE PARA O USO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001117 | 26/07/2022 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/07/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 24 25 E 26 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/07/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE WILLIAN SANTANA BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/07/2022 | 190.03 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/07/2022 | 380.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO EMPRESARIAL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DE AR CONDCIONADO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTECENETE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/07/2022 | 380.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO EMPRESARIAL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/07/2022 | 550.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O MEDICO ENDROCRINOLOGISTA DA PACIENTE TEREZINHA P. J. F. VITORIANO E CONSULTA COM A MEDICA ORTOPEDISTA DA PACIENTE HELENETA VIEIRA DA SILVA REALIZADAS NA MEDICAL PARA AS USUARIAS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/07/2022 | 211.41 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/07/2022 | 700.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/07/2022 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 27 28 29 E 30 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/07/2022 | 411.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/07/2022 | 11148.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/07/2022 | 3262.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/07/2022 | 13772.39 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/07/2022 | 8593.52 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/07/2022 | 13495.84 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/07/2022 | 34885.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAuDE NA HORA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/07/2022 | 820.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/07/2022 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N° 177 CENTRO SANTA HELENA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/07/2022 | 19605.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/07/2022 | 8596.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/07/2022 | 4526.96 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/07/2022 | 10700.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDENASF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/07/2022 | 1975.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PABCOMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/07/2022 | 1979.59 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/07/2022 | 1333.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/07/2022 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/07/2022 | 19086.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/07/2022 | 9816.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/07/2022 | 10598.78 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/07/2022 | 1599.84 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/07/2022 | 8588.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/07/2022 | 8356.66 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/07/2022 | 11366.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/07/2022 | 7611.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/07/2022 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/07/2022 | 38496.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/07/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/07/2022 | 4000.00 | 24846525000100 | MOREIRA & MELO CONTABILIDADE PUBICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/07/2022 | 320.00 | 00008567734410 | JAEDILA CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 27 28 E 29 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM JAEDILA CANDIDO DUARTE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DO COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/07/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE GALDENCIA DE FRANCA QUARESMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/07/2022 | 100.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE JULHO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/07/2022 | 100.07 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/07/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-OI05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE ROGILANE PEREIRA PARNAIBA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/07/2022 | 265.02 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY-OI05PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE JULHO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/07/2022 | 408.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEO LIBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/07/2022 | 408.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/07/2022 | 312.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E TROCA DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/07/2022 | 312.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E TROCA DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/07/2022 | 3600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO REALIZADO NO PACIENTE ENILDA DINIZ BRASILEIRO CPF 146.382.824-15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/07/2022 | 550.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/08/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O MEDICO ESPECIALISTA PARA A PACIENTE FRANCISCA BRITO CPF 992.789.524-00 USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/08/2022 | 400.00 | 00009324331469 | Maria de Fátima Iêda Barroso de Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS A TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO CONSEMS-PB E DA REUNIAO DA COMISSAO DE INTEGRADORES 7° REUNIAO DA CIB 2022 SEGUINDO PARA JOAO PESSOA-PB PARA REUNIAO COM A SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA ESTADUAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/08/2022 | 560.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO CONSEMS-PB E DA REUNIAO DA COMISSAO DE INTEGRADORES 7° REUNIAO DA CIB 2022 SEGUINDO PARA JOAO PESSOA-PB PARA REUNIAO COM A SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA ESTADUAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/08/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THAYANNY CHYSTYNNA PINHEIRO DA SILVA SOARES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/08/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 31 DE JULHO 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/08/2022 | 391.38 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/08/2022 | 214.18 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/08/2022 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/08/2022 | 420.00 | 22696219000100 | IMUNNE CLINICA DE VACINAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APLICACAO DA VACINA IMUNOGLOBULINA ANTI-RH NA PACIENTE AGUIDA DAIANE DA SILVA RAMALHO CPF 100.877.684-02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001181 | 03/08/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000422022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/08/2022 | 250.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PUNCAO POR AGULHA FINA NA TIREOIDE NA PACIENTE IVANILDA GONCALVES DO NASCIMENTO CPF 059.285.804-95 USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/08/2022 | 250.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE IVANILDA GONCALVES DO NASCIMENTO CPF 059.285.804-95 USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/08/2022 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME COM CARDIOLOGISTA ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE JOSCIVANIA RIBEIRO DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/08/2022 | 350.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE CAROTIDAS E VERTABRAIS REALIZADA COM O NUROLOGISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/08/2022 | 100.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO A SCRETARIA DE SAuDE THAYANNY CHYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/08/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE ANA CELIA FEITOSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/08/2022 | 120.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/08/2022 | 100.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/08/2022 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EXTRA REFERENTE AO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/08/2022 | 237.63 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/08/2022 | 419.09 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/08/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RODOLFO DINIZ CPF 603.522.724-49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/08/2022 | 3779.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 3760 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/08/2022 | 2969.44 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 2260 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/08/2022 | 2597.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 2160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/08/2022 | 5322.05 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/08/2022 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/08/2022 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/08/2022 | 2962.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/08/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO ESB-COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/08/2022 | 629.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/08/2022 | 1002.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/08/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001218 | 09/08/2022 | 5000.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LETÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 50 EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/08/2022 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 08 E 09 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE MARIA DO CARMO ALVES DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/08/2022 | 1540.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/08/2022 | 120.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/08/2022 | 120.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA OFTOMOLOGICA COM DRA. JANA LUIZA TOSCANO MENDES DE OLIVEIRA PACIENTE FRANCICO CAETANO DO CARMO CPF 045.181.834-28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/08/2022 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/08/2022 | 400.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 08 09 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/08/2022 | 627.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 26 DO SERVICO DE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLY-0I05PB E RLY-0I65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/08/2022 | 633.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 26 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/08/2022 | 569.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 66 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/08/2022 | 528.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 26 DO SERVICO DE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLV-7B54PB E RLV-7B44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001210 | 10/08/2022 | 7164.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001220 | 10/08/2022 | 6664.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001221 | 11/08/2022 | 6513.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001219 | 11/08/2022 | 6507.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/08/2022 | 120.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/08/2022 | 330.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E TROCA DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-OI65 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/08/2022 | 348.10 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/08/2022 | 330.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E TROCA DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/08/2022 | 348.10 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/08/2022 | 120.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/08/2022 | 210.01 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001231 | 12/08/2022 | 34776.36 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/08/2022 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO OA PACIENTE EDILENE LOURENCO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/08/2022 | 240.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO OA PACIENTE FRANCISCA NAIANE DE SOUSA MACENA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/08/2022 | 100.00 | 13277741000166 | POSTO ANEL VIARIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-PB NO DIA 14 DE JULHO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/08/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO OA PACIENTE CICERA REGINA ALVES ROLIM PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/08/2022 | 200.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/08/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OA PACIENTE OZELITA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/08/2022 | 120.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/08/2022 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 27 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399 EM VIAGEM A CIDADE DE CRATO-CE CONDUZINDO OA PACIENTE IVANILDA VIEIRA DE FRANCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/08/2022 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VAEICULO GOL RLV-7B44 EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OA PACIENTE ADRIANA GONCAVES BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/08/2022 | 180.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/08/2022 | 8052.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A REAGENTES LABORATORIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001230 | 12/08/2022 | 23184.24 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/08/2022 | 2700.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL IMPRESSO PARA CONSUMO 30 CARDERNETAS DE MENINO E 30 CARDENETAS DE MENINO PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/08/2022 | 300.11 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/08/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA AO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE SOUZA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001265 | 16/08/2022 | 7113.20 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001266 | 16/08/2022 | 1873.70 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001267 | 16/08/2022 | 919.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001268 | 16/08/2022 | 2078.19 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001253 | 16/08/2022 | 2807.13 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S LUVAS PARA O USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/08/2022 | 1512.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA HIDRAULICO NA CUSPIDEIRA COM DESOBISTRUCAO DO ABAFADOR CONSERTO DE AUTOCLAVE COM TROCA DE SELOSPINO DE SEGURANCA E TECLADO MEMBRANA CONSERTO COM TROCA DE ANEL DE BORRACHA E TROCA DE ANEIS DE RETENCAO DO CILINDRO E TROCA DE VALVULA NA UBS JAIRTON RIBEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/08/2022 | 471.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE PNEUMATICP DA CX DE COMANDO COM TROCA DE MANGUEIRA REGULAGEM DE VALVULA INTERRUPTORA DO SUGADOR E TROCA DA CONEXAO ENGATE E DO COPO DO FILTRO DE AR NA SALA DE CIRURGIA DO CEO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/08/2022 | 1801.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEM CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/08/2022 | 4085.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS ACS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/08/2022 | 2046.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS ACS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/08/2022 | 293.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/08/2022 | 2026.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/08/2022 | 8469.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/08/2022 | 1215.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESB-CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/08/2022 | 2310.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/08/2022 | 1636.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PEVA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/08/2022 | 4071.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAMU DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001250 | 17/08/2022 | 10425.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVICOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001251 | 17/08/2022 | 9575.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVICOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001252 | 17/08/2022 | 20003.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001246 | 17/08/2022 | 4003.76 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS E ESPRESSANTES PARA PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001247 | 17/08/2022 | 9969.51 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001248 | 17/08/2022 | 5010.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/08/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DO INTERESSE DA POPULACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001257 | 17/08/2022 | 5019.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/08/2022 | 400.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 15 16 17 E 18 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/08/2022 | 840.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES QUE FAZEM TARATAMENTO FORA DO DOMICILIO BEM COMO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/08/2022 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/08/2022 | 100.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA JUNTO AO MINISTERIO PuBLICO DO TRABALHO-PROCURADORIA REGIONAL DE TRABALHO A 13 REGIAO DE ACORDO COM NOTIFICACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/08/2022 | 100.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA JUNTO AO MINISTERIO PuBLICO DO TRABALHO-PROCURADORIA REGIONAL DE TRABALHO A 13 REGIAO DE ACORDO COM NOTIFICACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/08/2022 | 100.00 | 00009612908460 | PALLOMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PuBLICA JUNTO AO MINISTERIO PuBLICO DO TRABALHO-PROCURADORIA REGIONAL DE TRABALHO A 13 REGIAO DE ACORDO COM NOTIFICACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/08/2022 | 308.96 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/08/2022 | 2433.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/08/2022 | 2243.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/08/2022 | 7542.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAuDEHORA EXTRA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/08/2022 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/08/2022 | 287.87 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA RLV-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/08/2022 | 230.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/08/2022 | 80.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB CONMDUZINDO O PACIENETE DAMIAO TARGINO DE SOUSA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/08/2022 | 50.00 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001282 | 19/08/2022 | 2078.19 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001283 | 19/08/2022 | 990.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA ATENDER A POPULACAO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001284 | 19/08/2022 | 1275.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001285 | 19/08/2022 | 5543.53 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/08/2022 | 506.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001288 | 19/08/2022 | 6258.55 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001289 | 19/08/2022 | 8747.40 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001290 | 19/08/2022 | 5749.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/08/2022 | 91.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/08/2022 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR PELVE E TORAX NA PACIENTE ROSA MARIA SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/08/2022 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/08/2022 | 1500.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N° 177 CENTRO SANTA HELENA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/08/2022 | 600.00 | 00001198910429 | NILMA GONCALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERPETUA MOTA PESSOA SN DISTRITO DE VARZEA DA EMA SANTA HELENA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/08/2022 | 4800.00 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 31 TRINTA E DUAS PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/08/2022 | 120.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CRATO-CE CONDUZINDO A PACIENTE EDILENE LOURENCO DE SOUSA PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/08/2022 | 160.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTEVERW MARIA CANDIDO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/08/2022 | 120.00 | 10851582000173 | A S DECASTRO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE JULHO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/08/2022 | 120.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AOS DIA 30 DE JULHO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CRATO-CE CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCO ALVES GONCALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/08/2022 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA RLY-0I05PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-CE CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/08/2022 | 240.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 31 DE JULHO E 1 AGOSTO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO OA PACIENTE FRANCISCA NAIANE DE SOUSA MACENA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/08/2022 | 150.00 | 20973964000123 | POSTO PEDRAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-PB NO DIA 31 DE JULHO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/08/2022 | 240.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 04 E 05 AGOSTO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7A54PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO OA PACIENTE FRANCISCO DINO ANDRADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/08/2022 | 150.00 | 13006037000179 | CHAVES E CHAVES COMÉRCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7A54PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-PB NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/08/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 07 E 08 AGOSTO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OA PACIENTE GUALTEMAR SOARES DE ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/08/2022 | 100.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/08/2022 | 10.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7A94PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 31 DE JULHO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/08/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMINA GRANDE-PB CONDUZINDO OA PACIENTE JOSEJA JUSCILENE BARROSO PARANAIBA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/08/2022 | 120.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/08/2022 | 240.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO OA PACIENTE MARCIANA ROBERTO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/08/2022 | 130.00 | 07240641004400 | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/08/2022 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA QSF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO OA PACIENTE MARIA GERLANIA BARBOSA TAVARES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/08/2022 | 100.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA IMUNIZACAO DE ACORDO COM CONVITE EM ENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/08/2022 | 100.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO DE ACORDO COM O CONVITE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/08/2022 | 100.00 | 00009612908460 | PALLOMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA IMUNIZACAO DE ACORDO COM CONVITE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/08/2022 | 400.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 22 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/08/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE ANTONIO QUARESMA DE MENDONCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/08/2022 | 330.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/08/2022 | 100.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO QUARESMA DE MENDONCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001338 | 26/08/2022 | 5000.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LETÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 50 EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/08/2022 | 10043.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/08/2022 | 8098.78 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/08/2022 | 1599.84 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/08/2022 | 1575.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/08/2022 | 1333.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/08/2022 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/08/2022 | 1975.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PABCOMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/08/2022 | 11366.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/08/2022 | 7611.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/08/2022 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/08/2022 | 36091.69 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/08/2022 | 10700.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDENASF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/08/2022 | 22903.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/08/2022 | 8976.07 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/08/2022 | 820.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001330 | 29/08/2022 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/08/2022 | 471.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/08/2022 | 56115.99 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/08/2022 | 27654.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/08/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PRICKTEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DUARTE ROLIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DO COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/08/2022 | 232.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/08/2022 | 312.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/08/2022 | 532.24 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/08/2022 | 532.24 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/08/2022 | 135.50 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO QUARESMA DE MENDONCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/08/2022 | 350.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/08/2022 | 11848.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/08/2022 | 13972.39 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/08/2022 | 8593.52 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/08/2022 | 13802.87 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/08/2022 | 33230.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAuDE NA HORA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/08/2022 | 3262.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/08/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GONZAFA DA SILVA CPF691.782.834-34. USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/08/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FERREIRA LIMA CPF 032.711.004-03. USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/08/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA AO PACIENTE MYLENA FIRMINO DE OLIVEIRA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/08/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA AO PACIENTE SARAH VALESKA FERREIRA GONCALVES USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/08/2022 | 4000.00 | 24846525000100 | MOREIRA & MELO CONTABILIDADE PUBICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/08/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 29 E 30 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/08/2022 | 330.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/08/2022 | 120.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN CONDUZINDO PACIENTE LAYS KELLY L. VITORIANO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/08/2022 | 200.04 | 07492224000107 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/08/2022 | 650.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE CORE BIOPSIA DA PACIENTE DERLANIA PARNAIBA DO CARMO CPF 109.003.024-02 USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/08/2022 | 12754.39 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/08/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/08/2022 | 17625.59 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/08/2022 | 5530.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/08/2022 | 151.06 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/08/2022 | 679.76 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/08/2022 | 1170.67 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/08/2022 | 641.99 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/08/2022 | 528.70 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESB-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/08/2022 | 226.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESB-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/08/2022 | 151.06 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/08/2022 | 151.06 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/08/2022 | 377.64 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/08/2022 | 113.29 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDECEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/08/2022 | 226.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/08/2022 | 4071.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAMU DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/08/2022 | 1007.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE COMPRESSOR COM AJUSTE DA BASE DE SEGUIMENTO E TROCA DOS ANEIS DE RETENCAO EM UBS I E TROCA DE ESTOFAMENTO DA MACADE GINECOLOGIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/08/2022 | 203.02 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/08/2022 | 506.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/09/2022 | 211.00 | 00007055201454 | JOANA PAULA MOURA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENETE AO CONSERTO DE UMA PORTA DE VIDRO NA UBS OTAVIO FELIX NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001383 | 02/09/2022 | 4800.00 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 32 TRINTA E DUAS PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001384 | 02/09/2022 | 4200.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 28 VITE E OITO PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/09/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA PARA AO PACIENTE SARAH VALESKA FERREIRA GONCALVES USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/09/2022 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/09/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/09/2022 | 375.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/09/2022 | 196.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/09/2022 | 200.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSON DE ARTICULACAO PARA A PACIENTE MARIA DILMA DE LACERDA FERREIRA. USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/09/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RODOLFO DINIZ CPF 603.522.724-49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/09/2022 | 421.50 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICO PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NAS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/09/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA AO PACIENTE MASSAL FRANCISCO FERREIRA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/09/2022 | 2607.87 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 2260 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/09/2022 | 2965.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 2360 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/09/2022 | 3757.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 3860 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/09/2022 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/09/2022 | 5322.05 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/09/2022 | 211.00 | 00002587731461 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENETE AO CONSERTO DE UMA PORTA DE VIDRO NA UBS JAIRTON RIBEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001389 | 05/09/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000422022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/09/2022 | 2962.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/09/2022 | 1002.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/09/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/09/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO ESB-COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/09/2022 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/09/2022 | 580.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EXTINTORES DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/09/2022 | 1200.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO EXTINTORES PQS ABC 60 NAO-AUTOMOTIVO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/09/2022 | 305.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSF-8319 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001407 | 08/09/2022 | 5504.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001408 | 08/09/2022 | 5504.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/09/2022 | 1131.50 | 00096565144400 | UBIRATAN PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURAS E MANUTENCAO IMOBILIARIOS DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/09/2022 | 1540.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/09/2022 | 5515.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001414 | 09/09/2022 | 2192.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS E ESPRESSANTES PARA PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001415 | 09/09/2022 | 5118.12 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001416 | 09/09/2022 | 7009.88 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001417 | 09/09/2022 | 5683.15 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/09/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA PIEDADE GONCALVES RODRIGUES CPF 738.573.194-53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/09/2022 | 1217.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/09/2022 | 633.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 36 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/09/2022 | 627.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 36 DO SERVICO DE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLY-0I05PB E RLY-0I65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/09/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE ELIENE BEZERRA DOS SANTOS SILVA BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/09/2022 | 100.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/09/2022 | 100.01 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPENCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/09/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE RAIMUNDA CLARA DE JESUS NERA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/09/2022 | 120.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/09/2022 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/09/2022 | 160.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 E 08 DE SETEMEBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB CONMDUZINDO O PACIENETE GERALDA SANTANA DIAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/09/2022 | 250.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/09/2022 | 80.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE SETEMEBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE VANESSA GONZAGA DE NEGREIROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/09/2022 | 50.03 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/09/2022 | 80.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE SETEMEBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE VANESSA GONZAGA DE NEGREIROS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/09/2022 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/09/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/09/2022 | 381.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/09/2022 | 175.03 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/09/2022 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/09/2022 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/09/2022 | 172.33 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001409 | 09/09/2022 | 4474.61 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A REAGENTES LABORATORIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001410 | 09/09/2022 | 2646.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVICOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001411 | 09/09/2022 | 20003.45 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001412 | 09/09/2022 | 6237.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVICOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001413 | 09/09/2022 | 11128.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVICOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001441 | 12/09/2022 | 10102.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O USO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/09/2022 | 120.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA BIOPSIA PARA AO PACIENTE MARIA DAS GRACAS QUARESMA PARNAIBA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/09/2022 | 250.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EXAME DE COLPOSCOPIA DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS QUARESMA PARNAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/09/2022 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/09/2022 | 363.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/09/2022 | 120.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/09/2022 | 100.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DE MONKEYPOX PARA OS 15 MINICIPIOS DA 9 GRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/09/2022 | 100.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO MONKEYPOX PARA OS 15 MUNICIPIOS DA 9 GRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/09/2022 | 100.00 | 00010304741418 | AMANDA IZAMARA LEITE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JAIRTON RIBEIRO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DE MONKEYPOX PARA OS 15 MINICIPIOS DA 9 GRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001450 | 13/09/2022 | 34675.11 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/09/2022 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE FRANCISCA SOBREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/09/2022 | 120.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA RLV-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/09/2022 | 119.87 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/09/2022 | 300.00 | 44584055000161 | FELIPPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS RODRIGUES CPF 250.310.074-00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001451 | 13/09/2022 | 23116.74 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001456 | 14/09/2022 | 3300.00 | 40330350000130 | ANTONIO DA PAZ JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 22 VINTE E DUAS PROTESES DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/09/2022 | 500.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE DUAS LAMPADAS DO APARELHO INFRAVERMELHO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/09/2022 | 1802.38 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/09/2022 | 151.06 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/09/2022 | 679.76 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/09/2022 | 1170.67 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/09/2022 | 641.99 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/09/2022 | 528.70 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESB-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/09/2022 | 226.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESB-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/09/2022 | 151.06 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/09/2022 | 151.06 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/09/2022 | 490.93 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/09/2022 | 113.29 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDECEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/09/2022 | 226.58 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDESAuDE NA HORA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/09/2022 | 3611.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PEVA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/09/2022 | 1216.77 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PEVA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/09/2022 | 2065.01 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEM CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/09/2022 | 12167.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS ACS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/09/2022 | 6083.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS ACS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/09/2022 | 293.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/09/2022 | 2026.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/09/2022 | 1215.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESB-CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/09/2022 | 7940.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/09/2022 | 2310.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/09/2022 | 4642.65 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAMU DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/09/2022 | 528.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 36 DO SERVICO DE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLV-7B54PB E RLV-7B44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/09/2022 | 370.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/09/2022 | 2376.73 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/09/2022 | 1693.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/09/2022 | 7166.27 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAuDEHORA EXTRA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/09/2022 | 3393.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO C. P. R. E. NA PACIENTE COSMA BEZERRA MACIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/09/2022 | 1100.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE COSMA BEZERRA MACIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001486 | 16/09/2022 | 3288.50 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S LUVAS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/09/2022 | 530.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001492 | 19/09/2022 | 4760.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001496 | 19/09/2022 | 2467.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/09/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PARA AO PACIENTE MARIA JOSE DUARTE USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/09/2022 | 240.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/09/2022 | 351.15 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA GILCIFRAN INACIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/09/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/09/2022 | 265.05 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/09/2022 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/09/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM MEDICO NEUROLOGISTA PARA AO PACIENTE JOSE ERIKE GOMES PARNAIBA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/09/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM MEDICO NEUROLOGISTA PARA AO PACIENTE JOSE GONCALVES DE LIMA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/09/2022 | 131.08 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA GILCIFRAN INACIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/09/2022 | 3611.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PEVA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/09/2022 | 1216.77 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PEVA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/09/2022 | 2065.01 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEM CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001497 | 20/09/2022 | 490.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001498 | 20/09/2022 | 4510.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001499 | 20/09/2022 | 490.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001500 | 20/09/2022 | 4530.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001501 | 20/09/2022 | 4200.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001502 | 20/09/2022 | 870.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/09/2022 | 425.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO CAMISAS PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/09/2022 | 450.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001514 | 22/09/2022 | 6617.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LETÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001517 | 23/09/2022 | 6448.59 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001518 | 23/09/2022 | 6075.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVICIS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/09/2022 | 240.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/09/2022 | 360.01 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA GILCIFRAN INACIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/09/2022 | 250.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINOLOGISTA PARA A PACIENTE JOCIVANIA RIBEIRO DA SILVA. CPF 568.447.604-00. USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/09/2022 | 600.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA USG DOOPLER MMII COM O MEDICO CIRURGIAO VASCULAR PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA TAVARES DE LIMA SANTOS. USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/09/2022 | 250.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/09/2022 | 262.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA GILCIFRAN INACIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001537 | 26/09/2022 | 1647.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001538 | 26/09/2022 | 2975.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001539 | 26/09/2022 | 4601.00 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001541 | 27/09/2022 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/09/2022 | 300.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO COM REGULAGEM DA VALVULA INTERRUPTORA CONSERTO DE ALTA ROTACAO E LIMPEZA DA VALVULA REGULAGEM DA VALVULA NO CEO E CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/09/2022 | 1196.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO COM TROCA DE MANGUEIRA TROCA DE AR DA VALVULA REGULADORA CONSERTO ELETRONICO DO PEDAL TROCA DE VALVULA CONTROLE DE PONTAS NA UBS DA MALHADA BONITA CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO DENTEMED COM N° DE SERIE 201909104 COM TROCA DE ROLAMENTOS E DA TAMPA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/09/2022 | 80.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM DO CABECOTE BINOCULAR DA MEDPEJ COM N° 12386 PARA CORRECAO DE POSICIONAMENTO NO CEM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/09/2022 | 600.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR NA PACIENTE SILMARA LOPES QUIROZ FERREIRA CPF 105.429.424-02 USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/09/2022 | 11848.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/09/2022 | 3262.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/09/2022 | 13972.39 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/09/2022 | 8997.51 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/09/2022 | 13875.59 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/09/2022 | 33230.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAuDE NA HORA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/09/2022 | 160.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 E 17 DE SETEMEBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB CONMDUZINDO O PACIENETE COSMA BEZERRA MACIEL A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/09/2022 | 160.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27 E 28 DE SETEMEBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB CONMDUZINDO O PACIENETE TIAGO DE SOUSA EVANGELISTA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/09/2022 | 234.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/09/2022 | 820.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/09/2022 | 30703.98 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/09/2022 | 14544.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/09/2022 | 1575.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/09/2022 | 1333.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/09/2022 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/09/2022 | 11366.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/09/2022 | 8015.35 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/09/2022 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/09/2022 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/09/2022 | 6702.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/09/2022 | 10700.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDENASF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/09/2022 | 2275.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PABCOMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/09/2022 | 20817.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/09/2022 | 8753.88 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/09/2022 | 11982.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/09/2022 | 8098.78 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/09/2022 | 1599.84 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/09/2022 | 9126.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/09/2022 | 2908.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/09/2022 | 985.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TROCA DA PINCA DE FREIO TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA TROCA DO DISCO DE FREIO TRAS RECUPERACAO DE DOIS DISCOS FREIO DIANTEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/09/2022 | 2734.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA A AMBULANCIA DO SAMU COLA SILICONE BUCHA DO TENSOR PINCA DE FREIO DISCO PASTILHA DIANTEIRA E TRASEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/09/2022 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/09/2022 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/09/2022 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DO COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/09/2022 | 200.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/09/2022 | 100.00 | 38284184000131 | MASTODONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL ERIELI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022 NOTA EMITIDA NO DIA 2909 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/09/2022 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/09/2022 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/09/2022 | 309.94 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/09/2022 | 120.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14 DE SETEMBRO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0O65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/09/2022 | 236.80 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/09/2022 | 150.00 | 40695839000106 | AUTO POSTO CRUZ DA MENINA | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/09/2022 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B34PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE JOAO GONCALVES PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/09/2022 | 213.11 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B34PB EM VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/09/2022 | 374.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/09/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/09/2022 | 600.00 | 00001198910429 | NILMA GONCALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERPETUA MOTA PESSOA SN DISTRITO DE VARZEA DA EMA SANTA HELENA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N° 177 CENTRO SANTA HELENA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001593 | 03/10/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000422022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/10/2022 | 163.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/10/2022 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE HISTERECTOMIA DA PACIENTE JOSENILZA PARANAIBA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/10/2022 | 372.99 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/10/2022 | 107.15 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/10/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA AO PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/10/2022 | 185.02 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/10/2022 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/10/2022 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE FORTALEZA-CE CONMDUZINDO O PACIENETE FRANCISCO RENAN VIEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/10/2022 | 542.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/10/2022 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001604 | 07/10/2022 | 4999.56 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S LUVAS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/10/2022 | 1540.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/10/2022 | 3727.38 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 3960 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/10/2022 | 2955.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 2460 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/10/2022 | 2612.76 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 2360 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/10/2022 | 633.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 46 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/10/2022 | 627.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 46 DO SERVICO DE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLY-0I05PB E RLY-0I65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/10/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RODOLFO DINIZ CPF 603.522.724-49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/10/2022 | 250.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/10/2022 | 250.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/10/2022 | 437.38 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/10/2022 | 437.38 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/10/2022 | 150.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY-0O65PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/10/2022 | 4000.00 | 24846525000100 | MOREIRA & MELO CONTABILIDADE PUBICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/10/2022 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE FORTALEZA-CE CONMDUZINDO O PACIENETE GERALDA ROBERTO LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/10/2022 | 3995.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES TABLETS PERIFPERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE E NA FORMA DE SERVICO CONTINUO ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA IMPRESSAO PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/10/2022 | 2805.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENETE A 51 CINQUENTA E UM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001618 | 10/10/2022 | 20035.64 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001626 | 10/10/2022 | 2003.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001627 | 10/10/2022 | 5500.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001628 | 10/10/2022 | 5502.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001629 | 10/10/2022 | 2002.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001640 | 11/10/2022 | 5850.00 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 32 TRINTA E DUAS PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001644 | 11/10/2022 | 5095.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVICOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001645 | 11/10/2022 | 9105.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVICOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001646 | 11/10/2022 | 5875.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVICOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/10/2022 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B34PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/10/2022 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/10/2022 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/10/2022 | 237.24 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/10/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 09 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/10/2022 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/10/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE VITORIA GONCALVES PEREIRA PARA TARATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/10/2022 | 140.02 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO OA PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/10/2022 | 138.14 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001639 | 11/10/2022 | 22287.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001641 | 11/10/2022 | 4082.77 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS E ESPRESSANTES PARA PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001642 | 11/10/2022 | 10268.14 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001643 | 11/10/2022 | 5656.99 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/10/2022 | 300.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIDEONASOFIBROCOSPIA REALIZADA NO PACIENTE JUNIOR ARAUJO GONCALVES USUARIO DO SUS. CPF 152.926.134-10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/10/2022 | 337.58 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/10/2022 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/10/2022 | 350.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/10/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-7B34PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE JOSENILZA PARNAIBA GOMES PARA TARATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/10/2022 | 107.55 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B34PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO OA PACIENTE JOSENILZA PARNAIBA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/10/2022 | 100.25 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B34PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO OA PACIENTE JOSENILZA PARNAIBA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/10/2022 | 400.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS - PARAIBA PELO COSEMS-PB E CONASEMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001648 | 13/10/2022 | 5898.08 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001652 | 13/10/2022 | 6404.94 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 09 NOVE TABLETS M7 WI-FI PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001653 | 13/10/2022 | 1790.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/10/2022 | 2962.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/10/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO ESB-COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/10/2022 | 983.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/10/2022 | 1031.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/10/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/10/2022 | 176.20 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/10/2022 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/10/2022 | 5322.05 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/10/2022 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE | VALOR CORRESPONDENTE A ADESAO AO PACOTE DO CONSEMS PARA PARTICIPACAO NO 8° CONGRESSO NORTENORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE NA CIDADE DE ARACAJU-SE PARA QUALIFICACAO DA GESTORA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/10/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DO INTERESSE DA POPULACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/10/2022 | 719.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/10/2022 | 623.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DA MANGUEIRA DE RETORNO DO AR DO SUGADOR E TROCA DE PEDAL PROGRESSIVO NA UBS DA MALHADA BONITA E CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO REFLETOR NA UBS DE MELANCIAS QUE FAZEM PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/10/2022 | 530.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001673 | 20/10/2022 | 6813.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LETÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001674 | 20/10/2022 | 4322.11 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/10/2022 | 157.95 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/10/2022 | 592.35 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/10/2022 | 1278.04 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/10/2022 | 682.10 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/10/2022 | 563.63 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESB-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/10/2022 | 247.71 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESB-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/10/2022 | 157.95 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/10/2022 | 157.95 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/10/2022 | 534.91 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/10/2022 | 129.24 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDECEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/10/2022 | 236.94 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/10/2022 | 3225.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGMOSTIC LABORATORIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDEMTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS CITOLOGICOS COMPETENCIA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/10/2022 | 1250.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 DEZ UNIDADES DE GLP EM BOTIJAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/10/2022 | 1250.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 DEZ UNIDADES DE GLP EM BOTIJAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/10/2022 | 528.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 46 DO SERVICO DE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLV-7B54PB E RLV-7B44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/10/2022 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/10/2022 | 370.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/10/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ENDROCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE JOCIVANIA RIBEIRO DA SILVA CPF 568.447.608-00 USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/10/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-4B76PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS-PARAIBA PELO CONSEMS-PB E CONASEMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/10/2022 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/10/2022 | 350.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/10/2022 | 170.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/10/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 16 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/10/2022 | 173.99 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/10/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 23 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/10/2022 | 355.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/10/2022 | 130.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/10/2022 | 2533.12 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/10/2022 | 2506.51 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/10/2022 | 421.50 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICO PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS ACOES REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DO COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/10/2022 | 400.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/10/2022 | 560.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS-PARAIBA PELO CONSEMS-PB E CONASEMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/10/2022 | 250.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EXAME DE COLPOSCOPIA DA PACIENTE JOSEFA PEREIRA LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/10/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO NA PACIENTE FRANCISCA ZITA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/10/2022 | 11848.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/10/2022 | 3262.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/10/2022 | 13768.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/10/2022 | 8997.51 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/10/2022 | 13875.59 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/10/2022 | 40190.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/10/2022 | 1575.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/10/2022 | 1333.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/10/2022 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/10/2022 | 12952.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/10/2022 | 8098.78 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/10/2022 | 2275.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ESBCOMISSIONADOEFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/10/2022 | 1599.84 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/10/2022 | 11970.35 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/10/2022 | 7611.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/10/2022 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/10/2022 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/10/2022 | 10700.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDENASF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/10/2022 | 21362.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/10/2022 | 8596.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/10/2022 | 29088.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/10/2022 | 14544.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/10/2022 | 9126.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/10/2022 | 6702.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/10/2022 | 6702.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/10/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001740 | 28/10/2022 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/10/2022 | 370.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/10/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/10/2022 | 152.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/10/2022 | 117.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/10/2022 | 820.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001745 | 31/10/2022 | 5412.80 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/10/2022 | 2908.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001747 | 01/11/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000422022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001748 | 01/11/2022 | 6783.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 57 CINQUENTA E SETE CONSULTAS DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/11/2022 | 4000.00 | 24846525000100 | MOREIRA & MELO CONTABILIDADE PUBICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/11/2022 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/11/2022 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/11/2022 | 107.57 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/11/2022 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/11/2022 | 224.99 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/11/2022 | 840.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-SE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE PELO CONSEMS-PB E CONASEMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/11/2022 | 248.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS-PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/11/2022 | 150.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS-PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/11/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/11/2022 | 355.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/11/2022 | 120.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/11/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PARA A PACIENTE FRANCISCA NILDA DANTAS COM O UROLOGISTA DR.JOAO RICARDO FEITOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/11/2022 | 67.50 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DA UNIDADE DE SAuDE MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/11/2022 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A ENERGIA DA UNIDADE DE SAuDE DA MALHADA BONITA QUE FAZ PARTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/11/2022 | 17.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A ENERGIA DA UNIDADE DE SAuDE DA MALHADA BONITA QUE FAZ PARTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/11/2022 | 3715.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 4060 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/11/2022 | 2959.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 2560 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/11/2022 | 2630.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 2460 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/11/2022 | 350.05 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/11/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE JOAO GONCALVES PEREIRA DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/11/2022 | 180.02 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/11/2022 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001773 | 07/11/2022 | 1756.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 4 QUATRO PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001774 | 07/11/2022 | 1756.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 4 QUATRO PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001775 | 07/11/2022 | 1320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 4 QUATRO PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1982 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/11/2022 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001778 | 08/11/2022 | 4650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 4 QUATRO PNEUS PARA O VEICULO MODELO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-8319 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001779 | 08/11/2022 | 4200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 4 QUATRO PNEUS PARA O VEICULO DUCATO MODELO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7G52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N° 177 CENTRO SANTA HELENA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/11/2022 | 600.00 | 00001198910429 | NILMA GONCALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERPETUA MOTA PESSOA SN DISTRITO DE VARZEA DA EMA SANTA HELENA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/11/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 06 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/11/2022 | 226.49 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/11/2022 | 1540.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/11/2022 | 633.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 56 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/11/2022 | 627.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 56 DO SERVICO DE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLY-0I05PB E RLY-0I65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/11/2022 | 528.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 56 DO SERVICO DE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLV-7B54PB E RLV-7B44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001786 | 09/11/2022 | 3150.00 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 21 VINTE E UMA PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/11/2022 | 293.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/11/2022 | 2310.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/11/2022 | 2026.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/11/2022 | 4303.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAMU DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/11/2022 | 1215.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESB-CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/11/2022 | 3199.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE SAuDE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/11/2022 | 6399.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS ACS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/11/2022 | 9231.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001803 | 10/11/2022 | 3995.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES TABLETS PERIFPERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE E NA FORMA DE SERVICO CONTINUO ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA IMPRESSAO PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001806 | 10/11/2022 | 4650.00 | 40330350000130 | ANTONIO DA PAZ JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 31 TRINTA E UMA PROTESES DENTARIA E INSUMOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001807 | 10/11/2022 | 5165.51 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/11/2022 | 9231.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESF-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/11/2022 | 6399.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/11/2022 | 3199.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE SAuDE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/11/2022 | 1215.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ESB-CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/11/2022 | 293.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/11/2022 | 2310.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/11/2022 | 2026.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CEO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/11/2022 | 4183.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAMU DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001822 | 10/11/2022 | 5401.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001823 | 10/11/2022 | 2039.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001824 | 10/11/2022 | 2001.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001825 | 10/11/2022 | 4937.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/11/2022 | 2761.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEM CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/11/2022 | 8753.94 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAuDEHORA EXTRA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/11/2022 | 639.03 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PEVA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/11/2022 | 1919.79 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PEVA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/11/2022 | 2433.31 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/11/2022 | 1693.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/11/2022 | 392.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTECENETE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/11/2022 | 1847.88 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/11/2022 | 850.00 | 32256163000126 | ALISON REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ADESAO DE CONTRATO DO SISTEMA PONTO OFFLINE PARA 400 COLABORADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/11/2022 | 420.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DEVIDO DAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-SE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE PELO CONSEMS-PB E CONASEMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/11/2022 | 1693.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/11/2022 | 2433.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/11/2022 | 1919.79 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PEVA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/11/2022 | 2548.09 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CEM CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/11/2022 | 7222.74 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SAuDEHORA EXTRA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/11/2022 | 639.03 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PEVA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001833 | 11/11/2022 | 56006.80 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/11/2022 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONMDUZINDO O PACIENETE VANDERLEY DIAS ABRANTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/11/2022 | 600.00 | 00009324331469 | Maria de Fátima Iêda Barroso de Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS A TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/11/2022 | 40.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE PATOS-PB CONMDUZINDO O PACIENETE ROSA GALDENCIO DE MORAIS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/11/2022 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SRPINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/11/2022 | 350.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/11/2022 | 200.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BASTISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/11/2022 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/11/2022 | 350.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/11/2022 | 195.03 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/11/2022 | 5270.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL IMPRESSO GRAFICOS DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/11/2022 | 1272.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR COM TROCA DP PRESSOSTATO VALVULA DE RENTENCAO E ADICAO DE VALVULA DE ALIVIO ELETRICA NA UBS I CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DO EQUIPO COM REPARACAO DA MANGUEIRA DE AR CONSERTO DE COMANDO COM TROCA DE CONEXAP 4 VIAS NA UBS DE VARZEA DA EMA CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DA UNIDADE DE AGUA COM TROCA DE MANGUEIRA DA VALVULA REGULADORA PARA O RESERVATORIO DE AGUA NA UBS DE MELANCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/11/2022 | 395.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE MANGUEIRA TRIPLICE E DESOBISTRUCAO CANETA DE ALTA GNATUS DE N° 4924737061 E N° 4924737040 TROCA DE MANGUEIRA TRIPLICE E DESOBISTRUCAO CANETA DE ALTA CALU COM N° 36154 E REGULAGEM NO SPRAY NO CONSULTORIO DE PERIODONTIA NO CEO NA SEDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001829 | 14/11/2022 | 2102.15 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS PARA O USO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001830 | 14/11/2022 | 1350.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001831 | 14/11/2022 | 5249.70 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001832 | 14/11/2022 | 2734.96 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001844 | 16/11/2022 | 85000.00 | 00029372000221 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA CEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/11/2022 | 4.53 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA A UNIDADE DE SAuDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA EM VARZEA DA EMA. DISTRITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/11/2022 | 102.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CABOS DE REDE PARA A INSTALACAO DO SERVICO DE INTERNET NA ESF ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/11/2022 | 150.00 | 08912686000107 | POSTO RANCHO | VALOR referente COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB DIA 11 DE OUTUBRO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE GERALDA ROBERTO LOPES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/11/2022 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/11/2022 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/11/2022 | 782.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/11/2022 | 157.95 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/11/2022 | 592.35 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/11/2022 | 1278.04 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/11/2022 | 682.10 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/11/2022 | 563.63 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESB-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/11/2022 | 247.71 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESB-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/11/2022 | 157.95 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/11/2022 | 157.95 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/11/2022 | 534.91 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/11/2022 | 129.24 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDECEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/11/2022 | 236.94 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/11/2022 | 262.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/11/2022 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 15 16 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/11/2022 | 350.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/11/2022 | 5322.05 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/11/2022 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001862 | 21/11/2022 | 10233.05 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001863 | 21/11/2022 | 8474.70 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/11/2022 | 2962.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/11/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO ESB-COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/11/2022 | 921.36 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/11/2022 | 1002.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/11/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/11/2022 | 573.00 | 00096565144400 | UBIRATAN PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURAS E RESTAURACAO DE MOVEIS E SUPORTE DE SORO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/11/2022 | 353.00 | 33793611000193 | JOSEFA CRISTINA GONZAGA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZAS E LUBRIFICACAO EM VEICULOS PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001876 | 22/11/2022 | 8130.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001877 | 22/11/2022 | 530.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/11/2022 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/11/2022 | 215.06 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/11/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-4D76PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/11/2022 | 180.01 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-4D76PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/11/2022 | 170.04 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO GOL DE PLACA RLV-4D76PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001886 | 23/11/2022 | 8570.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LETÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001889 | 28/11/2022 | 1800.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 12 DOZE PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/11/2022 | 10552.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/11/2022 | 1575.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/11/2022 | 31061.31 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/11/2022 | 2275.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ESBCOMISSIONADOEFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/11/2022 | 11450.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDENASF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/11/2022 | 11770.35 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/11/2022 | 3200.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/11/2022 | 10925.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/11/2022 | 6702.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/11/2022 | 20860.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/11/2022 | 9000.31 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/11/2022 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/11/2022 | 14835.33 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/11/2022 | 2003.83 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/11/2022 | 8015.35 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/11/2022 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/11/2022 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/11/2022 | 1500.00 | 30318581000175 | SOS PARABRISAS COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PARABRISA PARA O VEICULOS VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/11/2022 | 340.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/11/2022 | 11848.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/11/2022 | 13768.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/11/2022 | 14259.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/11/2022 | 40190.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/11/2022 | 11848.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/11/2022 | 8593.52 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/11/2022 | 240.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENETEJONAS GONCALVES DE ARAuJO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DO COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/11/2022 | 527.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICO PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS ACOES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/11/2022 | 3262.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/11/2022 | 268.18 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/11/2022 | 376.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/11/2022 | 690.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/11/2022 | 1333.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/11/2022 | 8098.78 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/11/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001931 | 30/11/2022 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/11/2022 | 820.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/11/2022 | 10552.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/11/2022 | 3200.13 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/11/2022 | 102.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CABOS DE REDE PARA A INSTALACAO DO SERVICO DE INTERNET NA ESF ANTONIO ABRANTES DE LIMA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/11/2022 | 320.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 22 23 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/11/2022 | 4000.00 | 24846525000100 | MOREIRA & MELO CONTABILIDADE PUBICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/11/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/11/2022 | 300.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/11/2022 | 150.10 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/11/2022 | 2500.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVILO DE CONFIGURACAO MANUTENCAO SUPORTE E ATUALIZACAO EM IMPRESSORAS MODELO PANTUM SERVICO DE SUBISTITUICAO E RECARGA DE TONER EM IMPRESSORAS MODELO PANTUM M650NW DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/11/2022 | 330.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001937 | 01/12/2022 | 10016.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001938 | 01/12/2022 | 2038.95 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS E ESPRESSANTES PARA PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001939 | 01/12/2022 | 2033.71 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001940 | 01/12/2022 | 1998.56 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001941 | 01/12/2022 | 5021.71 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001935 | 01/12/2022 | 7565.70 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVICOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001936 | 01/12/2022 | 2434.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVICOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/12/2022 | 74.90 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DA UNIDADE DE SAuDE MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/12/2022 | 540.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/12/2022 | 250.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/12/2022 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/12/2022 | 157.67 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/12/2022 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/12/2022 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/12/2022 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001949 | 06/12/2022 | 2675.96 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001955 | 07/12/2022 | 1950.00 | 40330350000130 | ANTONIO DA PAZ JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 12 DOZE PROTESES DENTARIA E INSUMOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/12/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 02 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/12/2022 | 330.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/12/2022 | 200.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/12/2022 | 20.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001956 | 08/12/2022 | 3450.00 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 23 VINTE E TRÊS PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/12/2022 | 633.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 66 DO SERVICO DE SEGURO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/12/2022 | 627.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 66 DO SERVICO DE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLY-0I05PB E RLY-0I65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/12/2022 | 528.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 66 DO SERVICO DE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA RLV-7B54PB E RLV-7B44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/12/2022 | 2669.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 7742020 PARCELA 2560 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/12/2022 | 2986.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 5392020 PARCELA 2660 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/12/2022 | 3733.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARCELAMENTO N° 6202019 PARCELA 4160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/12/2022 | 11011.27 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS. REFERENTE AO DECIMO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/12/2022 | 7209.91 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO. REFERENTE AO DECIMO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/12/2022 | 9670.75 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/12/2022 | 2718.90 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS-EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/12/2022 | 1540.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/12/2022 | 1333.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/12/2022 | 5230.84 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/12/2022 | 5329.81 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/12/2022 | 6612.51 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/12/2022 | 1333.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ESBCOMISSIONADOEFETIVO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/12/2022 | 1333.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/12/2022 | 5452.69 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/12/2022 | 65.55 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA A UNIDADE DE SAuDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA EM VARZEA DA EMA. DISTRITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/12/2022 | 560.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO S. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA VII SEMINARIO GILSON CARVALHO-O PROCESSO DE REGIONALIZACAO E GORVENANCA NO SUS DO ESTADO DA PARAIBA REALIZADO PELO CONSEMS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001976 | 09/12/2022 | 3995.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA OUTSOURCING DE COMPUTADORES TABLETS PERIFERICOS IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE SERVIDOR EM NUVEM. NA FORMA DE SERVICO CONTINUO ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/12/2022 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/12/2022 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA ADICIONAL REFERENTE AO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENETEJONAS GONCALVES DE ARAuJO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/12/2022 | 320.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 05 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM A LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/12/2022 | 200.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/12/2022 | 200.00 | 01690127000223 | POSTO STATUS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 COM O PACIENTE JONAS GONCALVES DE ARAuJO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001983 | 14/12/2022 | 5200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BATERIA ELETRICA E PARABRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7G52PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001984 | 14/12/2022 | 7990.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO E ARVORE DA DIRECAO PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF-9319PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001985 | 14/12/2022 | 6745.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE CABINE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO OLEO MOTOR OLEO DE TRANSMISSAO PARA O VEICULO MODELO L200 DE PLACA QSF-9399PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001986 | 14/12/2022 | 4830.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS OLEO MANGUEIRA DE AR E PASTILHA DE FREIO TRASEIRA PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/12/2022 | 2795.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/12/2022 | 1252.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO L200 DE PLACA QSK-9399PB PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/12/2022 | 3.14 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MULTA NO PAGAMENTO DO BOLETO DE DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DA UNIDADE DE SAuDE MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/12/2022 | 3167.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001992 | 14/12/2022 | 53609.88 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001991 | 14/12/2022 | 8345.36 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS COMPUTADOR PORTATIL NOTBOOK E UM NO BREAK 1KVA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/12/2022 | 780.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DO ESTOFAMENTO COM TROCA DO TECIDO DE 02 MACAS E 01 MOCHO NA SEDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/12/2022 | 600.00 | 00001198910429 | NILMA GONCALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERPETUA MOTA PESSOA SN DISTRITO DE VARZEA DA EMA SANTA HELENA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO ABRANTES DE LIMA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00027691632487 | JOÃO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N° 177 CENTRO SANTA HELENA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/12/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DO INTERESSE DA POPULACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/12/2022 | 1685.00 | 00057811156415 | LAERCIO DUARTE SOARES | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/12/2022 | 160.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-7652PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA CILA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/12/2022 | 220.00 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DICATO DE PLACA OGE-7652PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 COM A PACIENTE MARIA CILA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/12/2022 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CRATO-CE CONDUZINDO AO PACIENTE ANAILTON BRITO DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/12/2022 | 240.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN CONDUZINDO AO PACIENTE FRANCISCA CAETANA CORREIA DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/12/2022 | 200.00 | 05112922000104 | POSTO ALVORADA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A NATAL-RN NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/12/2022 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO AO PACIENTE ELIZANGELA GOMES QUARESMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/12/2022 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO AO PACIENTE LAISE SANTOS DE ASSIS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/12/2022 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFP-5244PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CRATO-CE CONDUZINDO AO PACIENTE VALDEMAR BARRETO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/12/2022 | 240.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO AO PACIENTE ALISON LISBOA DE FIGUEIREDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/12/2022 | 120.00 | 08111207000145 | POSTO BANABUIU | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A FORTALEZA-CE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/12/2022 | 240.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO AO PACIENTE LAURA MARIA TIBURCIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/12/2022 | 150.00 | 35075597000460 | POSTO CANIPE - REV. DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM VIAGEM A FORTALEZA-CE NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/12/2022 | 240.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFP-5244PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO AO PACIENTE NEDJANIO BARBOSA BRAZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/12/2022 | 200.00 | 08111207000145 | POSTO BANABUIU | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFP-5244PB EM VIAGEM A FORTALEZA-CE NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/12/2022 | 200.00 | 37560872000114 | POSTOS REOBOTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A FORTALEZA-CE NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/12/2022 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B34PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO AO PACIENTE MARIA DE FATIMA TAVARES LIMA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/12/2022 | 120.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RN CONDUZINDO AO PACIENTE DIUMIRA MANICOBA OLIVEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/12/2022 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/12/2022 | 1158.81 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/12/2022 | 1400.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTECENETE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/12/2022 | 651.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/12/2022 | 530.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002024 | 19/12/2022 | 5038.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002025 | 19/12/2022 | 2005.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/12/2022 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF-GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/12/2022 | 1200.00 | 13910035000100 | CANÇÃO NOTICIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002026 | 20/12/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000422022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/12/2022 | 725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/12/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002029 | 20/12/2022 | 2380.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO CONSULTAS DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002030 | 20/12/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 000422022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002031 | 20/12/2022 | 2000.00 | 43994596000103 | CLINICA MÉDICA MA & JM LETÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/12/2022 | 157.95 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/12/2022 | 592.35 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESF-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/12/2022 | 1278.04 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/12/2022 | 682.10 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/12/2022 | 563.63 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESB-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/12/2022 | 247.71 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESB-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/12/2022 | 157.95 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/12/2022 | 157.95 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/12/2022 | 534.91 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEESF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/12/2022 | 129.24 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDECEM-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/12/2022 | 236.94 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002048 | 21/12/2022 | 3962.00 | 15218561000139 | NNMED-DEIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/12/2022 | 200.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/12/2022 | 130.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE VOLTA DE JOAO PESSSOA-PB PARA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/12/2022 | 1257.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGE-7652PB PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/12/2022 | 565.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/12/2022 | 225.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/12/2022 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B34PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/12/2022 | 800.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE UMA ULTRASSOM KAVO COM ADICAO DE PONTEIRAS E COPO DE POLICARBONATOCONSERTO DE AUTOCLAVE 12 LITROS CRISTOFOLI COM TROCA DOS SELOS DE SEGURANCA NA UBS DE VARZEA DA EMA NO DISTRITO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/12/2022 | 1708.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS E PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTECENETE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/12/2022 | 2532.04 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/12/2022 | 9545.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/12/2022 | 27496.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/12/2022 | 24240.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/12/2022 | 12120.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/12/2022 | 7199.67 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/12/2022 | 1111.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/12/2022 | 4875.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/12/2022 | 5315.81 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/12/2022 | 2437.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/12/2022 | 15468.89 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/12/2022 | 7750.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDENASF. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/12/2022 | 6060.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/12/2022 | 1818.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/12/2022 | 15746.50 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA BOLSISTA DO PROGRAMA MEDICOS DO BRASIL BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ CRM N° 1502020 DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N° 0402022 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/12/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OA PACIENTE MANOEL TARGINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/12/2022 | 130.00 | 17908022000157 | POSTO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE MANOEL TARGINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/12/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE VALDEMAR ALVES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/12/2022 | 200.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE VALDEMAR ALVES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/12/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE DAMIAO GOMES DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/12/2022 | 200.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 COM PACIENTE DAMIAO GOMES DE LIMA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/12/2022 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO OA PACIENTE GEILDA ABRANTES DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/12/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE MANOEL FIRMINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/12/2022 | 200.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE MANOEL FIRMINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/12/2022 | 240.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO OA PACIENTE FRANCISCO DE LIMA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/12/2022 | 200.00 | 41452236000146 | PETROPOSTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DE LIMA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/12/2022 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO OA PACIENTE JOSEFA FERREIRA PARNAIBA FERNANDES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/12/2022 | 240.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO OA PACIENTE FABIO FIRMINO RAMALHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/12/2022 | 200.00 | 36420740000124 | BOA VIAGEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-CE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE FABIO FIRMINO RAMALHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/12/2022 | 240.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO OA PACIENTE ODAIZA ROBERTO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/12/2022 | 200.00 | 37560872000114 | POSTOS REOBOTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE ODAIZA ROBERTO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/12/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B34PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/12/2022 | 120.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B34PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002088 | 26/12/2022 | 4102.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/12/2022 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS N APS ACOMPANHAMENTO DE CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002090 | 26/12/2022 | 4454.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002091 | 26/12/2022 | 8306.93 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002092 | 26/12/2022 | 4057.56 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A DIGITACAO E IMPRESSAO DO SIA SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE E-SUS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FPO E SIPNI. REFERÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002095 | 27/12/2022 | 3100.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/12/2022 | 820.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002135 | 27/12/2022 | 1680.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002136 | 27/12/2022 | 340.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/12/2022 | 2243.00 | 00057811156415 | LAERCIO DUARTE SOARES | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00012537944801 | FRANCISCO SEVERINO GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO. REFERÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHAS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NAS VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM OUTROS MUNICIPIOS E OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS APLICACOES DAS VACINAS DO COVID-19 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/12/2022 | 2500.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVILO DE CONFIGURACAO MANUTENCAO SUPORTE E ATUALIZACAO EM IMPRESSORAS MODELO PANTUM SERVICO DE SUBISTITUICAO E RECARGA DE TONER EM IMPRESSORAS MODELO PANTUM M650NW DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/12/2022 | 2643.71 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DOS PREDIOS DA UBS JAIRTON RIBEIRO E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/12/2022 | 572.96 | 32256163000126 | ALISON REGES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSINATURA PONTO SECULHUM OFFLINE PROGRAMA SOFTWARE E MANUTENCAO PARA PONTO ELETRONICOS DAS UNIDADES DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/12/2022 | 1250.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 DEZ UNIDADES DE GLP EM BOTIJAO P 13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/12/2022 | 1250.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 DEZ UNIDADES DE GLP EM BOTIJAO P 13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/12/2022 | 7110.39 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/12/2022 | 1599.84 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/12/2022 | 1692.32 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/12/2022 | 5817.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/12/2022 | 2908.80 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/12/2022 | 11366.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/12/2022 | 7611.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/12/2022 | 5525.36 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESB CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/12/2022 | 41962.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEESF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/12/2022 | 1575.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/12/2022 | 1333.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/12/2022 | 9210.72 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECEO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/12/2022 | 29088.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/12/2022 | 14544.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/12/2022 | 1575.60 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ESBCOMISSIONADOEFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/12/2022 | 4500.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDENASF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/12/2022 | 20535.10 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/12/2022 | 6859.92 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDESAMU EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/12/2022 | 2656.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/12/2022 | 220.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO ESB-COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/12/2022 | 882.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/12/2022 | 899.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/12/2022 | 220.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/12/2022 | 1671.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/12/2022 | 186.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/12/2022 | 186.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO ESB-COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/12/2022 | 732.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/12/2022 | 763.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/12/2022 | 240.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/12/2022 | 360.40 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSK-8B44PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE TAVARES BELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/12/2022 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DO INTERESSE DA POPULACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/12/2022 | 38736.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEHORA EXTRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/12/2022 | 12968.40 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/12/2022 | 9517.84 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/12/2022 | 12847.20 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDEUNIDADES DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/12/2022 | 8636.00 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/12/2022 | 3262.68 | 11245287000136 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSIONADOS-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/12/2022 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE ATENDE A UNIDADE DE SAuDE DE VARZEA DA EMA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/12/2022 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE ATENDE A UNIDADE DE SAuDE DE VARZEA DA EMA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/12/2022 | 16.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE ATENDE A UNIDADE DE SAuDE DE VARZEA DA EMA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/12/2022 | 4883.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/12/2022 | 456.77 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/12/2022 | 4091.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/12/2022 | 380.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/12/2022 | 5445.02 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/12/2022 | 509.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/12/2022 | 2866.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/12/2022 | 7013.87 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/12/2022 | 652.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/12/2022 | 319.96 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/12/2022 | 319.96 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO ESB-COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/12/2022 | 1308.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/12/2022 | 8560.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/12/2022 | 783.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/12/2022 | 160.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE GALDENCIA DE FRANCA QUARESMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/12/2022 | 190.03 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 COM A PACIENTE GALDENCIA DE FRANCA QUARESMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/12/2022 | 160.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE AELIA CANDIDO FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/12/2022 | 198.08 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE AELIA CANDIDO FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/12/2022 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A PACIENTE ROSIMEIRE ALVES DE SOUSA FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/12/2022 | 160.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/12/2022 | 170.05 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/12/2022 | 160.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE VITORIA GONCALVES PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/12/2022 | 194.43 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE DEZEMRO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE VITORIA GONCALVES PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/12/2022 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CRATO-CE CONDUZINDO A PACIENTEVALDETE TOMAZ DOS REIS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/12/2022 | 160.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO JOAO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/12/2022 | 204.99 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE DEZEMBRODE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO JOAO DE SOUSA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/12/2022 | 160.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE RAIMUNDA CLARA DE JESUS NETA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/12/2022 | 224.01 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE DEZEMRO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE RAIMUNDA CLARA DE JESUS NETA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/12/2022 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACAQDF-9399PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO OA PACIENTE FRANCYCLEITON PENAFORTE DE SENA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/12/2022 | 240.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE VALDEMIRA MARIA DE SANTANA NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/12/2022 | 265.04 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE VALDEMIRA MARIA DE SANTANA NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/12/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE GLADENCIA DE FRANCA QUARESMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/12/2022 | 218.39 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE GALDENCIA DE FRNACA QUARESMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/12/2022 | 240.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE JOSUE BRITO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/12/2022 | 150.00 | 23019447000108 | HS PETROLEO COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO OA PACIENTEJOSUE BRITO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/12/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/12/2022 | 180.00 | 10851582000173 | A S DECASTRO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/12/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE GIRLENE ABRANTES DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/12/2022 | 210.07 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO A PACIENTE GIRLENE ABRANTES DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/12/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE GLEBSON ALVES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/12/2022 | 220.00 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O A PACIENTE GLEBSON ALVES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/12/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE GILBERTO FERREIRA LIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/12/2022 | 220.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OA PACIENTE GILBERTO FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/12/2022 | 240.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO OA PACIENTE FRANCISCO TOME DE LIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/12/2022 | 150.00 | 07791882000108 | POSTO DUARTE - DUARTE PINHEIRO CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE FORTALEZA-CE NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OA PACIENTE FRANCISCO TOME DE LIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/12/2022 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OA PACIENTE FRANCISCO ALVES DE FIGUEIREDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/12/2022 | 122.08 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OA FRANCISCO ALVES DE FIGUEIREDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/12/2022 | 180.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/12/2022 | 219.98 | 28633737000160 | REDE EXORESSÃO COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/12/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE JOAO GONCALVES PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/12/2022 | 220.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE JOAO GONCALVES PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/12/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OA PACIENTEJOSE DANILO BRILHANTE GONZAGA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/12/2022 | 120.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OA PACIENTE JOSE DANILO BRILHANTE GONZAGA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/12/2022 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO OA PACIENTE IVANIA SANTANA MEDEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/12/2022 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE ROMUALDO GONCALVES VERISSIMO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/12/2022 | 220.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 31DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO O PACIENTE ROMUALDO GONCALVES VERISSIMO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/12/2022 | 120.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/12/2022 | 60.04 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/12/2022 | 252.00 | 04155302000190 | NVM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO GOL DE PLACA RLY-0I65PB EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA FLAVIO GONCALVES DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/12/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B34PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE JEANE KELLY BEZERRA FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/12/2022 | 110.02 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B34PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO OA PACIENTE JEANE KELLY BEZERRA FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/12/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE JOCIANA PAULINA DE MOURA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/12/2022 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B34PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 CONDUZINDO OA PACIENTE JEANE KELLY BEZERRA FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/12/2022 | 100.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OA PACIENTE JOCIANA PAULINA DE MOURA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/12/2022 | 120.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B54PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OA PACIENTE JOCIANA PAULINA DE SA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/12/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OA PACIENTE LUAN DE ABREU PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/12/2022 | 100.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OA PACIENTE LUAN DE ABREU PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/12/2022 | 90.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA RLV-7B44PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OA PACIENTE LUAN DE ABREU PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO. MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/12/2022 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFP-5244PB EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CRATO-CE CONDUZINDO AO PACIENTE VALDEMAR BARRETO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/12/2022 | 32.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/12/2022 | 49149.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E QUE SAO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA DA CONTA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA FPM 7757-7 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/12/2022 | 17637.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/12/2022 | 23594.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/12/2022 | 12625.97 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/12/2022 | 4000.00 | 24846525000100 | MOREIRA & MELO CONTABILIDADE PUBICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/12/2022 | 2962.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/12/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO ESB-COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/12/2022 | 983.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/12/2022 | 1002.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/12/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/12/2022 | 1255.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/12/2022 | 1628.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/12/2022 | 4554.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS ESBESF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/12/2022 | 378.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO ESB-COMISSIONADOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/12/2022 | 1512.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/12/2022 | 378.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO IPAM DOS FUNCIONARIOS DO CEO EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002199 | 30/12/2022 | 3300.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 22 VITE E DUAS PROTESES DENTARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002231 | 30/12/2022 | 10223.05 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/12/2022 | 29037.09 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/12/2022 | 7999.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTECAO DE OUTROS PRAGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/12/2022 | 25693.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024