| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13247-0 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000003 | 04/01/2022 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2022 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2022 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ECOGRAFIA SCAN A E B DO OLHO ESQUERDO NO PACIENTE S. J. L. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 380.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2022 | 414.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2022 | 1330.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000009 | 10/01/2022 | 480.00 | 23829339000109 | M. TESTA CONFECCAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000010 | 10/01/2022 | 3676.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DE FORMULA INFANTIL PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PuBLICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2022 | 800.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2022 | 600.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 000032022 - DV0032022 - CONTRATO DV0032022 - VALIDADE 12 MESES - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000014 | 13/01/2022 | 3780.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2022 | 795.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO PE ESQUERDO COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE A. G. P. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Contribuicao para Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2022 | 72000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM TRÊS PARCELAS MENSAIS TRANSFERIDAS PARA O CISCOR - CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DO CARIRI ORIENTAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2022 | 840.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2022 | 4499.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000019 | 17/01/2022 | 9484.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000020 | 17/01/2022 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU-7189-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1652021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000021 | 17/01/2022 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY-1J25-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1662021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE D. J. M. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2022 | 1100.00 | 00008883170423 | PAULO DE THASSO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CINCO VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB EM VEICULO DE PLACAS PWW-7729-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000024 | 19/01/2022 | 304.41 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2022 | 29842.35 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 2002 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2022 | 29869.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 2003 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2022 | 7844.21 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 2005 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2022 | 2956.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 2006 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2022 | 42225.27 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 20006 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2022 | 11796.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 20007 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2022 | 9758.54 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000000 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2022 | 4424.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 24 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2022 | 43020.66 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 2001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2022 | 9476.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 2004 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2022 | 18367.08 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2022 | 25655.39 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2022 | 1212.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 20008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2022 | 976.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2022 | 110.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. UC 51832110-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2022 | 3388.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000041 | 24/01/2022 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK-3D42-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2022 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000044 | 25/01/2022 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU-7189-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1652021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000045 | 25/01/2022 | 799.97 | 13096647000100 | COMERCIAL PRIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA TELA DE PROJECAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000046 | 26/01/2022 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000047 | 26/01/2022 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS-1897-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 922021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000048 | 26/01/2022 | 4686.00 | 00006012632436 | JEOVANE JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KIX-9904-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 952021 - CPL. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000049 | 26/01/2022 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO-1E72-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 962021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000050 | 26/01/2022 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1012021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000051 | 26/01/2022 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1032021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000052 | 26/01/2022 | 4290.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1042021. MOTORISTA MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2022 | 1705.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO BIPAP A30 PHILIPS CILINDRO DE OXIGENIO UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA BIPAP OXIMETRO DE PULSO PARA A PACIENTE M. V. O. S. CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA N 00060-18.2015.815.0401 REFERENTE A DEZOITO DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2022 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000055 | 27/01/2022 | 2544.91 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000056 | 28/01/2022 | 609.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000059 | 28/01/2022 | 21200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2022 | 8460.00 | 00004794820399 | JOSÉ NILTON AMBROZIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE NOS DIAS 6 07 13 14 20 21 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2022 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DV0012022 - CPL VALIDO ATE 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES E UTILIZACOES DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ESPECIALMENTE NA CONTA DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE DENTRE OUTROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2022 | 1350.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2022 | 400.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000065 | 31/01/2022 | 357.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000066 | 31/01/2022 | 2810.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000067 | 01/02/2022 | 1276.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2022 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER MMII REALIZADA NA PACIENTE M. L. L. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000069 | 01/02/2022 | 2321.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13247-0 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000071 | 01/02/2022 | 7633.95 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000072 | 01/02/2022 | 1605.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000073 | 02/02/2022 | 36189.52 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000074 | 02/02/2022 | 716.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/02/2022 | 615.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QSJ-1870-PB QSF-0389-PB QFF-6567-PB QFW-1015-PB OFX-8383-PB QSL-8D07-PB E OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/02/2022 | 379.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BARRA DE APOIO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF I DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/02/2022 | 380.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/02/2022 | 1200.00 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/02/2022 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/02/2022 | 800.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/02/2022 | 600.00 | 00070808195476 | TATIELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/02/2022 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000083 | 03/02/2022 | 1890.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000084 | 04/02/2022 | 1120.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000085 | 07/02/2022 | 10925.72 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000086 | 07/02/2022 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000087 | 07/02/2022 | 3676.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DE FORMULA INFANTIL PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/02/2022 | 190.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000089 | 08/02/2022 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/02/2022 | 552.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao do Combate a Covid-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/02/2022 | 14847.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TESTES PARA CODID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV0072022 - CONTRATO 0072022 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/02/2022 | 4321.46 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV0082022 - CONTRATO 0082022 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/02/2022 | 30699.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/02/2022 | 12122.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/02/2022 | 1375.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE M. A. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000097 | 10/02/2022 | 2340.06 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000098 | 10/02/2022 | 5055.51 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000099 | 10/02/2022 | 4728.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000100 | 10/02/2022 | 192.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000101 | 10/02/2022 | 4519.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000102 | 10/02/2022 | 3798.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/02/2022 | 400.00 | 43947153000153 | MAYSA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM TEMPO REAL REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 0042022 - CPL COM VALIDADE ATE 31122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000104 | 14/02/2022 | 6345.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000105 | 14/02/2022 | 17554.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000106 | 14/02/2022 | 128.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000107 | 15/02/2022 | 1051.40 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000108 | 15/02/2022 | 11999.03 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV0062022 - CONTRATO 0382022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/02/2022 | 1210.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/02/2022 | 145.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. UC 51832110-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/02/2022 | 29411.70 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 2002 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/02/2022 | 29555.35 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 2003 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/02/2022 | 12044.21 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 2005 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/02/2022 | 2956.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 2006 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/02/2022 | 32956.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 20006 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/02/2022 | 12396.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 20007 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/02/2022 | 11765.14 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000000 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/02/2022 | 4424.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 24 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/02/2022 | 42923.57 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 2001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/02/2022 | 9992.66 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 2004 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/02/2022 | 15615.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/02/2022 | 32763.31 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/02/2022 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATÓRIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G REALIZADA NA PACIENTE V. H. N. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/02/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE S. G. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/02/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 000032022 - DV0032022 - CONTRATO DV0032022 - VALIDADE 12 MESES - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/02/2022 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/02/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/02/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE A. V. S. C. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/02/2022 | 570.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE I. E. L. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000130 | 21/02/2022 | 1490.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000131 | 21/02/2022 | 2472.84 | 30913899000102 | SALVMED SOLUÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000132 | 21/02/2022 | 35852.44 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000133 | 22/02/2022 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000134 | 22/02/2022 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS-1897-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 922021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000135 | 22/02/2022 | 4686.00 | 00006012632436 | JEOVANE JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KIX-9904-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 952021 - CPL. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000136 | 22/02/2022 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO-1E72-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 962021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000137 | 22/02/2022 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1012021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000138 | 22/02/2022 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1032021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000139 | 22/02/2022 | 4290.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1042021. MOTORISTA MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000140 | 22/02/2022 | 3706.23 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/02/2022 | 646.02 | 03701973000146 | WL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000142 | 22/02/2022 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY-1J25-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1662021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000143 | 23/02/2022 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU-7189-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1652021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/02/2022 | 4482.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000145 | 23/02/2022 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK-3D42-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000146 | 23/02/2022 | 259.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/02/2022 | 130.00 | 07556146000167 | CLINICA MÉDICA ROBERTO MATEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NO PACIENTE M. C. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/02/2022 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/02/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES E UTILIZACOES DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ESPECIALMENTE NA CONTA DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE DENTRE OUTROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/02/2022 | 2800.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000153 | 24/02/2022 | 19549.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000154 | 25/02/2022 | 969.00 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2022 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DV0012022 - CPL VALIDO ATE 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000156 | 02/03/2022 | 1650.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13247-0 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/03/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE CONTRASTE PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR E TORAX REALIZADO NA PACIENTE E. M. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000159 | 03/03/2022 | 5400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000160 | 03/03/2022 | 1614.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/03/2022 | 2020.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/03/2022 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE BIOPSIA DE LINFONODOS REALIZADO NA PACIENTE J. J. G. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/03/2022 | 270.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/03/2022 | 890.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QSJ-1870-PB QSF-0389-PB QFF-6567-PB QFW-1015-PB OFX-8383-PB QSL-8D07-PB E OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/03/2022 | 190.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/03/2022 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE USG DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE I. B. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/03/2022 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/03/2022 | 800.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/03/2022 | 600.00 | 00070808195476 | TATIELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/03/2022 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000171 | 08/03/2022 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000172 | 08/03/2022 | 228.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/03/2022 | 280.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE USG DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE R. A. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/03/2022 | 130.00 | 17319808000139 | R O MARTINS DE PAULA CLINICA MÉDICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO OBSTETRICO REALIZADO NA PACIENTE M. E. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/03/2022 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATÓRIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS REALIZADO NA PACIENTE M. S. L. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/03/2022 | 22863.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/03/2022 | 18797.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/03/2022 | 2003.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/03/2022 | 1060.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE J. A. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/03/2022 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE E. M. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000181 | 10/03/2022 | 3556.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DE FORMULA INFANTIL PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/03/2022 | 276.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILME TRANSPARENTE PARA A PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000183 | 11/03/2022 | 1987.89 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000184 | 11/03/2022 | 1742.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000185 | 11/03/2022 | 3938.37 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000186 | 11/03/2022 | 2619.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000187 | 11/03/2022 | 3216.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000188 | 11/03/2022 | 2194.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/03/2022 | 130.00 | 17319808000139 | R O MARTINS DE PAULA CLINICA MÉDICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE K. R. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/03/2022 | 220.00 | 17319808000139 | R O MARTINS DE PAULA CLINICA MÉDICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ENDOSCOPIO DIGESTIVO REALIZADO NA PACIENTE K. R. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/03/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 000032022 - DV0032022 - CONTRATO DV0032022 - VALIDADE 12 MESES - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/03/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA MULTIPARAMETRICA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE J. W. L. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000193 | 15/03/2022 | 362.19 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000194 | 15/03/2022 | 206.49 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000195 | 17/03/2022 | 1240.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE J. A. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/03/2022 | 28537.60 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 2002 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/03/2022 | 29501.66 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 2003 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/03/2022 | 10004.21 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 2005 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/03/2022 | 2956.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 2006 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/03/2022 | 33258.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 20006 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/03/2022 | 11870.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 20007 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/03/2022 | 11903.08 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 1000000 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/03/2022 | 4424.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 24 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/03/2022 | 42639.84 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 2001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/03/2022 | 9588.66 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 2004 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/03/2022 | 16165.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/03/2022 | 35457.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/03/2022 | 570.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE E. R. S. S. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/03/2022 | 153.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. UC 51832110-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000211 | 22/03/2022 | 580.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/03/2022 | 400.00 | 43947153000153 | MAYSA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM TEMPO REAL REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 0042022 - CPL COM VALIDADE ATE 31122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/03/2022 | 3465.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/03/2022 | 4971.25 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0000215 | 24/03/2022 | 5420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0000216 | 24/03/2022 | 8969.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000217 | 24/03/2022 | 23442.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000218 | 24/03/2022 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK-3D42-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000219 | 25/03/2022 | 39910.33 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/03/2022 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/03/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000222 | 25/03/2022 | 120.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DE FORMULA INFANTIL PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000223 | 25/03/2022 | 7231.18 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/03/2022 | 6500.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATÓRIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA REALIZADO NO PACIENTE W. S. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000225 | 25/03/2022 | 23500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/03/2022 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/03/2022 | 300.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA COM MEDICO COLOPROCTOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE S. A. S. C. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/03/2022 | 130.00 | 17319808000139 | R O MARTINS DE PAULA CLINICA MÉDICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE S. M. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/03/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES E UTILIZACOES DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ESPECIALMENTE NA CONTA DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE DENTRE OUTROS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000230 | 29/03/2022 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU-7189-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1652021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000231 | 29/03/2022 | 396.60 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000232 | 29/03/2022 | 4945.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000233 | 29/03/2022 | 9491.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000234 | 30/03/2022 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000235 | 30/03/2022 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS-1897-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 922021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000236 | 30/03/2022 | 4686.00 | 00006012632436 | JEOVANE JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KIX-9904-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 952021 - CPL. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000237 | 30/03/2022 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO-1E72-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 962021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000238 | 30/03/2022 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1012021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000239 | 30/03/2022 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1032021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000240 | 30/03/2022 | 4290.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1042021. MOTORISTA MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000241 | 30/03/2022 | 14145.40 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000242 | 30/03/2022 | 1436.20 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/03/2022 | 2800.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/03/2022 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DV0012022 - CPL VALIDO ATE 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000247 | 31/03/2022 | 53.90 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000248 | 01/04/2022 | 878.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000249 | 01/04/2022 | 15012.58 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13247-0 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000251 | 04/04/2022 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000252 | 04/04/2022 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000253 | 04/04/2022 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY-1J25-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1662021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/04/2022 | 348.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QSJ-1870-PB QSF-0389-PB QFF-6567-PB QFW-1015-PB OFX-8383-PB QSL-8D07-PB E OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/04/2022 | 320.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/04/2022 | 942.21 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DE FORMULA INFANTIL PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000257 | 05/04/2022 | 1872.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000258 | 06/04/2022 | 1440.00 | 40274237000185 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000259 | 06/04/2022 | 919.86 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/04/2022 | 22073.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/04/2022 | 205.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/04/2022 | 19422.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/04/2022 | 520.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0000264 | 08/04/2022 | 9999.99 | 00584060000107 | ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR PARA VACINAS E TERMOLABEIS ELETROSPITALAR 485 LITROS - 220 V - SERIE 220317 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/04/2022 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/04/2022 | 800.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/04/2022 | 600.00 | 00070808195476 | TATIELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/04/2022 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000269 | 08/04/2022 | 863.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000270 | 08/04/2022 | 3819.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000271 | 08/04/2022 | 5655.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000272 | 08/04/2022 | 2034.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000273 | 08/04/2022 | 3962.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000274 | 08/04/2022 | 3524.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0000275 | 11/04/2022 | 1935.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0000276 | 11/04/2022 | 1160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000277 | 11/04/2022 | 1166.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000278 | 12/04/2022 | 1200.29 | 23014048000154 | M S CAMPOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000279 | 12/04/2022 | 1400.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000280 | 12/04/2022 | 1995.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000281 | 12/04/2022 | 212.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/04/2022 | 720.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/04/2022 | 900.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/04/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE REALIZADO NO PACIENTE S. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/04/2022 | 180.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILME TRANSPARENTE PARA A PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/04/2022 | 2500.00 | 00003565723408 | MARIA GERLANE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E ORIENTACAO DOS GESTORES E COORDENADORES SOBRE A UTILIZACAO DO E-SUS AB COM ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE GERAR RELATORIOS E GERENCIAR SOFTWARE REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000287 | 19/04/2022 | 816.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/04/2022 | 400.00 | 43947153000153 | MAYSA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM TEMPO REAL REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 0042022 - CPL COM VALIDADE ATE 31122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/04/2022 | 22460.28 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 2002 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/04/2022 | 28985.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 2003 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/04/2022 | 9072.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 2004 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/04/2022 | 7844.21 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 2005 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/04/2022 | 3499.93 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 2006 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/04/2022 | 42555.50 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 20006 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/04/2022 | 12820.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL 2022. 20007 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/04/2022 | 13691.08 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1000000 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/04/2022 | 4424.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 24 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/04/2022 | 42843.17 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 2001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/04/2022 | 16217.08 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/04/2022 | 32433.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/04/2022 | 880.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE S. A. S. C. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/04/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 000032022 - DV0032022 - CONTRATO DV0032022 - VALIDADE 12 MESES - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/04/2022 | 124.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. UC 51832110-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0000304 | 22/04/2022 | 942.00 | 31499939000176 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BALANCA ELETRONICA - LIDER - MOD. P-180C - CAP. 180 KG - NuMERO DE SERIE 95334 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000305 | 22/04/2022 | 2655.00 | 39707683000157 | GTMED DIST. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000306 | 22/04/2022 | 3200.00 | 39707683000157 | GTMED DIST. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000307 | 25/04/2022 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU-7189-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1652021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000308 | 25/04/2022 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY-1J25-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1662021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/04/2022 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/04/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/04/2022 | 3705.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000312 | 25/04/2022 | 5812.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PABAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000313 | 25/04/2022 | 5925.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PABAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000314 | 25/04/2022 | 7578.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PABAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000315 | 25/04/2022 | 6442.05 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000316 | 25/04/2022 | 243.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000317 | 25/04/2022 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000318 | 25/04/2022 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS-1897-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 922021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000319 | 25/04/2022 | 4686.00 | 00006012632436 | JEOVANE JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KIX-9904-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 952021 - CPL. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000320 | 25/04/2022 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO-1E72-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 962021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000321 | 25/04/2022 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1012021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000322 | 25/04/2022 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1032021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000323 | 25/04/2022 | 4290.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1042021. MOTORISTA MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000324 | 26/04/2022 | 3684.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000325 | 26/04/2022 | 9479.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000326 | 26/04/2022 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK-3D42-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000327 | 26/04/2022 | 15517.23 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000328 | 26/04/2022 | 72500.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VEICULO GOL 1.0L MC4 20222023 BRANCO - CHASSI 9BWAG45U9PT002458 - CODIGO 5U7TA4 - MOTOR CSE441257 - RENAVAM 0010032404 PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000329 | 26/04/2022 | 72500.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VEICULO GOL 1.0L MC4 20222023 BRANCO - CHASSI 9BWAG45U4PT002089 - CODIGO 5U7TA4 - MOTOR CSE438901 - RENAVAM 0010032404 PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/04/2022 | 600.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA ELETRICA COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/04/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES E UTILIZACOES DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ESPECIALMENTE NA CONTA DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE DENTRE OUTROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/04/2022 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/04/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE S. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/04/2022 | 3350.00 | 00042421462487 | JOSÉ HAMILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO E RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DE VINTE E DUAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/04/2022 | 225.00 | 09400118000181 | X ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/04/2022 | 2800.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/04/2022 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO DV0012022 - CPL VALIDO ATE 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000339 | 02/05/2022 | 3606.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13247-0 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000341 | 02/05/2022 | 2130.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000342 | 03/05/2022 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/05/2022 | 360.35 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS PARA A RODA DE GESTANTES REUNIAO DE GESTAO DA EQUIPE DO PAB E REUNIAO DA EQUIPE DE PLANTONISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000344 | 04/05/2022 | 4918.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DE FORMULA INFANTIL PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000345 | 04/05/2022 | 9898.96 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000346 | 05/05/2022 | 2700.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/05/2022 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/05/2022 | 700.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/05/2022 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/05/2022 | 800.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/05/2022 | 600.00 | 00070808195476 | TATIELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/05/2022 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/05/2022 | 25576.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/05/2022 | 18750.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/05/2022 | 2211.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/05/2022 | 1999.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/05/2022 | 514.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DE FORMULA INFANTIL PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/05/2022 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE J. F. C. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/05/2022 | 540.00 | 02950904000103 | JOSEFA NATERCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DE PEDESTAL 220W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/05/2022 | 420.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QSJ-1870-PB QSF-0389-PB QFF-6567-PB QFW-1015-PB OFX-8383-PB QSL-8D07-PB E OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/05/2022 | 270.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILME TRANSPARENTE PARA A PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000363 | 09/05/2022 | 230000.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA CITROEN JUMPY - DIESEL - BRANCA - 20222022 - MOTOR 10Q4EW0012229 - CHASSI 9V7VBYHVENA807708 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000364 | 10/05/2022 | 5031.81 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000365 | 10/05/2022 | 1790.95 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000366 | 10/05/2022 | 2958.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000367 | 10/05/2022 | 4102.05 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000368 | 10/05/2022 | 618.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000369 | 10/05/2022 | 4666.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/05/2022 | 180.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0000371 | 10/05/2022 | 9999.99 | 00584060000107 | ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR PARA VACINAS E TERMOLABEIS ELETROSPITALAR 485 LITROS - 220 V - SERIE 220317 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/05/2022 | 1470.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV162022 - CONTRATO DV162022 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/05/2022 | 75.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE PUNCAO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE M. S. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/05/2022 | 14600.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE GASOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV142022 - CONTRATO 142022 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/05/2022 | 4300.00 | 00007246289402 | JEOVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS PARA RECIFE-PE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E QUEIMADAS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS CLINICAS E LABORATORIOS EM VEICULO DE PLACAS PDC-8I32-PB NOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/05/2022 | 230.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL 1.0L MC4 20222023 BRANCO - CHASSI 9BWAG45U9PT002458 - CODIGO 5U7TA4 - MOTOR CSE441257 - RENAVAM 1298511892 PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. PLACAS RLY-5D14-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL 1.0L MC4 20222023 BRANCO - CHASSI 9BWAG45U4PT002089 - CODIGO 5U7TA4 - MOTOR CSE438901 - RENAVAM 1298512694 PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. PLACAS RLY-5D34-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/05/2022 | 300.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA COM MEDICO COLOPROCTOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE S. A. S. C. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/05/2022 | 41208.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 2002 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/05/2022 | 28985.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 2003 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/05/2022 | 7844.21 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 2005 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/05/2022 | 3087.27 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 2006 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/05/2022 | 44050.54 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 20006 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/05/2022 | 12416.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO 2022. 20007 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/05/2022 | 11563.48 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 1000000 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/05/2022 | 4424.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 24 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/05/2022 | 43390.84 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 2001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/05/2022 | 9588.66 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 2004 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/05/2022 | 16067.08 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/05/2022 | 32977.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/05/2022 | 92.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. UC 51832110-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPY - DIESEL - BRANCA - 20222022 - MOTOR 10Q4EW0012229 - CHASSI 9V7VBYHVENA807708 RENAVAM 1299074917 PARA ATENDER AS NECESSIADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PLACAS RLW-1H25-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/05/2022 | 3414.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000395 | 23/05/2022 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK-3D42-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000396 | 24/05/2022 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU-7189-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1652021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000397 | 24/05/2022 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY-1J25-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1662021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000398 | 24/05/2022 | 12225.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/05/2022 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/05/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/05/2022 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/05/2022 | 87.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. UC 52378922-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000403 | 25/05/2022 | 4686.00 | 00006012632436 | JEOVANE JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KIX-9904-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 952021 - CPL. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000404 | 25/05/2022 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS-1897-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 922021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000405 | 25/05/2022 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000406 | 25/05/2022 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1012021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000407 | 25/05/2022 | 4290.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1042021. MOTORISTA MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000408 | 25/05/2022 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1032021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000409 | 25/05/2022 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO-1E72-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 962021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/05/2022 | 400.00 | 43947153000153 | MAYSA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM TEMPO REAL REFERENTE A QUARTA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 0042022 - CPL COM VALIDADE ATE 31122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/05/2022 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/05/2022 | 1400.00 | 17462341000181 | J A DA SILVA DESENTUPIDORA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/05/2022 | 740.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS QSJ-1870-PB QSF-0389-PB QFF-6567-PB QFW-1015-PB OFX-8383-PB QSL-8D07-PB E OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000414 | 30/05/2022 | 760.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/05/2022 | 2800.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000417 | 31/05/2022 | 19518.62 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000418 | 31/05/2022 | 23491.95 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13247-0 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000420 | 01/06/2022 | 3505.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000421 | 01/06/2022 | 59470.25 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000422 | 01/06/2022 | 16886.99 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000423 | 01/06/2022 | 2988.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/06/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES E UTILIZACOES DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ESPECIALMENTE NA CONTA DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE DENTRE OUTROS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000425 | 02/06/2022 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000426 | 03/06/2022 | 13649.68 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/06/2022 | 1100.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV162022 - CONTRATO DV162022 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/06/2022 | 370.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV162022 - CONTRATO DV162022 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/06/2022 | 480.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000430 | 06/06/2022 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/06/2022 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO DV0012022 - CPL VALIDO ATE 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000432 | 06/06/2022 | 15019.66 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000433 | 06/06/2022 | 25471.41 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/06/2022 | 700.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/06/2022 | 720.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/06/2022 | 800.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/06/2022 | 600.00 | 00070808195476 | TATIELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/06/2022 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/06/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A QUINTA PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 000032022 - DV0032022 - CONTRATO DV0032022 - VALIDADE 12 MESES - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/06/2022 | 29362.29 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/06/2022 | 18965.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/06/2022 | 4208.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000443 | 09/06/2022 | 2100.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000444 | 09/06/2022 | 2158.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000445 | 09/06/2022 | 5578.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000446 | 09/06/2022 | 3435.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000447 | 09/06/2022 | 4540.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000448 | 09/06/2022 | 4541.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000449 | 09/06/2022 | 5467.91 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000450 | 09/06/2022 | 5024.85 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000451 | 10/06/2022 | 2277.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PABAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000452 | 10/06/2022 | 2487.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PABAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000453 | 10/06/2022 | 2946.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE PABAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000455 | 14/06/2022 | 444.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000456 | 20/06/2022 | 1340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000457 | 20/06/2022 | 358.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/06/2022 | 44414.88 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 2002 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/06/2022 | 30413.61 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 2003 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/06/2022 | 7859.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 2005 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/06/2022 | 3012.47 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 2006 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/06/2022 | 33620.94 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 20006 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/06/2022 | 12416.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO 2022. 20007 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/06/2022 | 11295.68 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 1000000 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/06/2022 | 5161.33 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 24 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/06/2022 | 43749.11 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 2001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/06/2022 | 9871.01 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 2004 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/06/2022 | 16287.88 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/06/2022 | 32517.46 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 2009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/06/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SEXTA PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 000032022 - DV0032022 - CONTRATO DV0032022 - VALIDADE 12 MESES - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/06/2022 | 280.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILME TRANSPARENTE PARA A PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/06/2022 | 144.00 | 31596635000127 | PRO-MED SERVIÇOS E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA A PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/06/2022 | 1135.14 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DE FORMULA INFANTIL PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/06/2022 | 75.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. UC 51832110-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/06/2022 | 69.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. UC 52378922-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000476 | 21/06/2022 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000477 | 21/06/2022 | 4686.00 | 00006012632436 | JEOVANE JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KIX-9904-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 952021 - CPL. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000478 | 21/06/2022 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO-1E72-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 962021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000479 | 21/06/2022 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1012021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000480 | 21/06/2022 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1032021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000481 | 21/06/2022 | 4290.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1042021. MOTORISTA MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000482 | 21/06/2022 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY-1J25-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1662021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/06/2022 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/06/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/06/2022 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000486 | 22/06/2022 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU-7189-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1652021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/06/2022 | 2722.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/06/2022 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CPAP REMSTAR SYSTEM ONE PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000489 | 27/06/2022 | 1810.30 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000490 | 27/06/2022 | 6828.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/06/2022 | 400.00 | 43947153000153 | MAYSA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM TEMPO REAL REFERENTE A QUINTA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 0042022 - CPL COM VALIDADE ATE 31122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/06/2022 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/06/2022 | 2800.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/06/2022 | 1533.33 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 30 DE JUNHO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/06/2022 | 810.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000496 | 30/06/2022 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK-3D42-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000497 | 30/06/2022 | 19993.36 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/06/2022 | 280.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ANESTESICOS PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE A. J. C. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000499 | 01/07/2022 | 11798.53 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13247-0 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000501 | 04/07/2022 | 56270.39 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000502 | 04/07/2022 | 7271.10 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/07/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE A. S. A. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000504 | 04/07/2022 | 1882.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000505 | 04/07/2022 | 1890.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000506 | 04/07/2022 | 1646.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000507 | 04/07/2022 | 7000.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/07/2022 | 290.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/07/2022 | 469.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000510 | 05/07/2022 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0000511 | 05/07/2022 | 6736.76 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAÚDE EIERELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOSHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/07/2022 | 27687.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/07/2022 | 18362.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/07/2022 | 544.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000515 | 06/07/2022 | 1015.63 | 23014048000154 | M S CAMPOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/07/2022 | 1470.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV162022 - CONTRATO DV162022 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/07/2022 | 599.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000518 | 07/07/2022 | 4350.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/07/2022 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/07/2022 | 800.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/07/2022 | 600.00 | 00070808195476 | TATIELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/07/2022 | 14492.50 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 132003 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/07/2022 | 3665.20 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 132005 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/07/2022 | 1478.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 132006 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/07/2022 | 1106.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVO NO MÊS DE JULHO DE 2022. 1324 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/07/2022 | 17217.30 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 132001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/07/2022 | 4481.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 132004 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/07/2022 | 7256.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 132008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000529 | 11/07/2022 | 452.01 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D34-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000530 | 11/07/2022 | 7039.81 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000531 | 11/07/2022 | 4705.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000532 | 11/07/2022 | 1401.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000533 | 11/07/2022 | 508.86 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLW-1H25-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000534 | 11/07/2022 | 414.96 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D14-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000535 | 11/07/2022 | 3231.26 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000536 | 11/07/2022 | 2465.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000537 | 11/07/2022 | 4564.28 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000538 | 11/07/2022 | 1379.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/07/2022 | 650.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 28 DE ABRIL E 30 E 31 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/07/2022 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/07/2022 | 170.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO COMPUTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/07/2022 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL NO PACIENTE O. J. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/07/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA TORACICA NO PACIENTE A. E. A. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/07/2022 | 138.00 | 31596635000127 | PRO-MED SERVIÇOS E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA A PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/07/2022 | 280.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILME TRANSPARENTE PARA A PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/07/2022 | 160.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000547 | 13/07/2022 | 4347.00 | 27656480000108 | PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000548 | 14/07/2022 | 12283.98 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000549 | 14/07/2022 | 19716.70 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/07/2022 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO DV0012022 - CPL VALIDO ATE 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/07/2022 | 950.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL COM ANESTESIA NO PACIENTE S. G. N. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/07/2022 | 500.00 | 00009664986402 | ARTHUR WENICIUS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/07/2022 | 500.00 | 00009009102408 | VALMERIZE VALDENIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A BIOMEDICA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0000554 | 19/07/2022 | 13104.00 | 29448813000120 | PRIME TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE FARMACIA BASICA E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/07/2022 | 31296.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 2002 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/07/2022 | 27618.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 2003 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/07/2022 | 4478.47 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 2004 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/07/2022 | 7981.01 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 2005 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/07/2022 | 3020.33 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 2006 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/07/2022 | 36573.41 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 2009 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/07/2022 | 24830.94 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 20006 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/07/2022 | 11946.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO 2022. 20007 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/07/2022 | 10470.28 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 1000000 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/07/2022 | 3318.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 24 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/07/2022 | 2212.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - TEMPORARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. 25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/07/2022 | 44722.71 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 2001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/07/2022 | 16087.88 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/07/2022 | 3466.47 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 2010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/07/2022 | 5392.54 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/07/2022 | 205.72 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA CARAVANA REDE CUIDAR RATEADO ENTRE OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES QUANDO EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO SISTEMA uNICO DE SuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/07/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SETIMA PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 000032022 - DV0032022 - CONTRATO DV0032022 - VALIDADE 12 MESES - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/07/2022 | 153.58 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM KIT LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA CARAVANA REDE CUIDAR RATEADO ENTRE OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES QUANDO EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO SISTEMA uNICO DE SuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/07/2022 | 69.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. UC 51832110-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/07/2022 | 59.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. UC 52378922-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/07/2022 | 1625.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/07/2022 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/07/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/07/2022 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000579 | 25/07/2022 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU-7189-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1652021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000580 | 25/07/2022 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000581 | 25/07/2022 | 4686.00 | 00006012632436 | JEOVANE JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KIX-9904-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 952021 - CPL. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000582 | 25/07/2022 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO-1E72-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA DO CONTRATO 962021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000583 | 25/07/2022 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1012021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000584 | 25/07/2022 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1032021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000585 | 25/07/2022 | 4290.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1042021. MOTORISTA MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000586 | 25/07/2022 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY-1J25-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1662021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000587 | 26/07/2022 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK-3D42-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/07/2022 | 616.65 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA REVISAO DO VEICULO GOL 1.0L MC4 20222023 BRANCO - PLACAS RLY-5D14 - PB - CHASSI 9BWAG45U9PT002458 - CODIGO 5U7TA4 - MOTOR CSE441257 - RENAVAM 1298511892 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/07/2022 | 710.42 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REVISAO DO VEICULO GOL 1.0L MC4 20222023 BRANCO - PLACAS RLY-5D14 - PB - CHASSI 9BWAG45U9PT002458 - CODIGO 5U7TA4 - MOTOR CSE441257 - RENAVAM 1298511892 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/07/2022 | 10955.00 | 19718596000198 | RICARDO CASSIANO DA SILVA NASCIMENTO 01614870411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CAPACITACOES VOLTADAS PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. PLANO DE CONSTRUCAO DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUS - PROEPS. CONTRATO DV 232022 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0000591 | 26/07/2022 | 8115.51 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAÚDE EIERELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000592 | 26/07/2022 | 41600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000593 | 26/07/2022 | 4800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000594 | 26/07/2022 | 12149.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/07/2022 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO CPAP AUTO PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/07/2022 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS UTILIZACOES DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000597 | 28/07/2022 | 1820.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/07/2022 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/07/2022 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/07/2022 | 2000.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000601 | 29/07/2022 | 41866.72 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000602 | 29/07/2022 | 1890.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000603 | 01/08/2022 | 4766.50 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000604 | 01/08/2022 | 2290.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000605 | 01/08/2022 | 7749.48 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13247-0 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000607 | 02/08/2022 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000608 | 02/08/2022 | 16423.29 | 45190785000140 | DEDETIZADORA ALCAL SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000609 | 02/08/2022 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000610 | 02/08/2022 | 400.00 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000611 | 02/08/2022 | 200.00 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000612 | 02/08/2022 | 600.00 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - PSF'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/08/2022 | 470.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV162022 - CONTRATO DV162022 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/08/2022 | 1000.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV162022 - CONTRATO DV162022 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/08/2022 | 539.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/08/2022 | 180.00 | 08985335000118 | CÂMARA DE DIREGENTES LOGISTA DE SURUBIM - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDFICADO DIGITAL e-CNPJ - A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000617 | 04/08/2022 | 19276.10 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000618 | 04/08/2022 | 18320.98 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/08/2022 | 2810.00 | 00007246289402 | JEOVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS PARA RECIFE-PE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E QUEIMADAS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS CLINICAS E LABORATORIOS EM VEICULO DE PLACAS PDC-8I32-PB NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/08/2022 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO DV0012022 - CPL VALIDO ATE 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/08/2022 | 29783.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/08/2022 | 12442.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/08/2022 | 1878.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/08/2022 | 800.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/08/2022 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/08/2022 | 800.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/08/2022 | 600.00 | 00070808195476 | TATIELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/08/2022 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0000629 | 08/08/2022 | 16465.63 | 42247902000177 | SUPERMERCADO E FRIGORIFICO SURUBIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/08/2022 | 240.00 | 14219787000191 | JOSE CANDIDO DE AMORIM IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPORTES DE CONDENSADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/08/2022 | 250.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000632 | 11/08/2022 | 3074.21 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D34-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000633 | 11/08/2022 | 4307.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000634 | 11/08/2022 | 7005.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D14-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000635 | 11/08/2022 | 293.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLW-1H25-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000636 | 11/08/2022 | 3605.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000637 | 11/08/2022 | 1550.27 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000638 | 11/08/2022 | 3330.86 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000639 | 11/08/2022 | 1504.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000640 | 11/08/2022 | 4468.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000641 | 11/08/2022 | 4281.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/08/2022 | 780.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 17 E 22 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/08/2022 | 400.00 | 43947153000153 | MAYSA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM TEMPO REAL REFERENTE A SEXTA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 0042022 - CPL COM VALIDADE ATE 31122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/08/2022 | 1518.90 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE L. Q. L. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/08/2022 | 550.00 | 02950904000103 | JOSEFA NATERCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000646 | 15/08/2022 | 1340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000647 | 15/08/2022 | 3356.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/08/2022 | 637.93 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DE FORMULA INFANTIL PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000649 | 17/08/2022 | 907.20 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000650 | 17/08/2022 | 800.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000651 | 17/08/2022 | 998.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000652 | 17/08/2022 | 600.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000653 | 17/08/2022 | 4892.60 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/08/2022 | 320.00 | 21127638000168 | CLINICA MEDICA MAIS SAUDE ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PARA OS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E MAPA REALIZADOS NO PACIENTE J. J. B. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/08/2022 | 54675.20 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 2002 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/08/2022 | 80943.59 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 2003 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/08/2022 | 11414.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 2004 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/08/2022 | 7999.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 2005 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/08/2022 | 1478.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 2006 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/08/2022 | 34363.41 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 2009 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/08/2022 | 23100.44 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 20006 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/08/2022 | 13424.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO 2022. 20007 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/08/2022 | 10399.88 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1000000 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/08/2022 | 2212.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 24 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/08/2022 | 4424.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - TEMPORARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/08/2022 | 44485.57 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 2001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/08/2022 | 16887.88 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 2008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/08/2022 | 10576.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 2010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/08/2022 | 15138.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000670 | 19/08/2022 | 2807.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000671 | 19/08/2022 | 104.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000672 | 19/08/2022 | 6299.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000673 | 19/08/2022 | 5130.20 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000674 | 19/08/2022 | 583.75 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000675 | 19/08/2022 | 369.40 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/08/2022 | 80.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. UC 51832110-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/08/2022 | 51.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. UC 52378922-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/08/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A OITAVA PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 000032022 - DV0032022 - CONTRATO DV0032022 - VALIDADE 12 MESES - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000679 | 22/08/2022 | 160.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000680 | 22/08/2022 | 1758.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/08/2022 | 491.22 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA REVISAO DO VEICULO GOL 1.0L MC4 20222023 BRANCO - PLACAS RLY-5D34-PB - CHASSI 9BWAG45U4PT002089 - CODIGO 5U7TA4 - MOTOR CSE438901 - RENAVAM 1298512694 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/08/2022 | 524.42 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REVISAO DO VEICULO GOL 1.0L MC4 20222023 BRANCO - PLACAS RLY-5D34-PB - CHASSI 9BWAG45U4PT002089 - CODIGO 5U7TA4 - MOTOR CSE438901 - RENAVAM 1298512694 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/08/2022 | 1279.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. AGRUPAMENTO 003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000684 | 24/08/2022 | 6053.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000685 | 24/08/2022 | 4394.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000686 | 24/08/2022 | 7099.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/08/2022 | 670.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA REVISAO DO VEICULO GOL 1.0L MC4 20222023 BRANCO - PLACAS RLY-5D14 - PB - CHASSI 9BWAG45U9PT002458 - CODIGO 5U7TA4 - MOTOR CSE441257 - RENAVAM 1298511892 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/08/2022 | 510.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REVISAO DO VEICULO GOL 1.0L MC4 20222023 BRANCO - PLACAS RLY-5D14 - PB - CHASSI 9BWAG45U9PT002458 - CODIGO 5U7TA4 - MOTOR CSE441257 - RENAVAM 1298511892 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/08/2022 | 870.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO CPAP AUTO - MASCARA NASAL PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/08/2022 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/08/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/08/2022 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000693 | 29/08/2022 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK-3D42-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/08/2022 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DV262022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000695 | 29/08/2022 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU-7189-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1652021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000696 | 29/08/2022 | 1130.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000697 | 29/08/2022 | 763.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A CAPACITACAO REALIZADA COM OS AGENTES DE SAuDE NO DIA 26072022 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000698 | 29/08/2022 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000699 | 29/08/2022 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS-1897-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000700 | 29/08/2022 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO-1E72-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000701 | 29/08/2022 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000702 | 29/08/2022 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000703 | 29/08/2022 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY-1J25-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1662021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000704 | 29/08/2022 | 1819.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000708 | 31/08/2022 | 244.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000709 | 31/08/2022 | 430.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13247-0 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000711 | 01/09/2022 | 1178.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000712 | 01/09/2022 | 48184.81 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000713 | 01/09/2022 | 8608.90 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000714 | 01/09/2022 | 9594.44 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000715 | 02/09/2022 | 345.20 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000716 | 02/09/2022 | 172.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000717 | 02/09/2022 | 517.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - PSF'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/09/2022 | 400.00 | 43947153000153 | MAYSA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM TEMPO REAL REFERENTE A SETIMA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 0042022 - CPL COM VALIDADE ATE 31122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000719 | 05/09/2022 | 7350.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/09/2022 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO DV0012022 - CPL VALIDO ATE 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/09/2022 | 450.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/09/2022 | 567.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/09/2022 | 720.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/09/2022 | 1020.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/09/2022 | 600.00 | 00070808195476 | TATIELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/09/2022 | 950.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV162022 - CONTRATO DV162022 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/09/2022 | 520.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV162022 - CONTRATO DV162022 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/09/2022 | 6280.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/09/2022 | 1490.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 09 12 15 16 23 25 29 E 30 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000730 | 08/09/2022 | 285.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000731 | 08/09/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000732 | 08/09/2022 | 1571.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PSFs I - II E III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/09/2022 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000734 | 08/09/2022 | 795.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000735 | 09/09/2022 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000736 | 09/09/2022 | 1499.40 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000737 | 09/09/2022 | 3209.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000738 | 09/09/2022 | 172.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000739 | 09/09/2022 | 812.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000740 | 09/09/2022 | 1262.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000741 | 09/09/2022 | 600.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000742 | 09/09/2022 | 1211.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D14-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000743 | 09/09/2022 | 1087.19 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D34-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000744 | 09/09/2022 | 994.91 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000745 | 09/09/2022 | 1707.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000746 | 09/09/2022 | 1467.51 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/09/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE PROSTATA DO PACIENTE S. G. N. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/09/2022 | 9727.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000749 | 12/09/2022 | 210.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000750 | 12/09/2022 | 536.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000751 | 12/09/2022 | 1507.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLW-1H25-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000752 | 12/09/2022 | 2737.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000753 | 12/09/2022 | 912.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000754 | 12/09/2022 | 3048.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D14-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000755 | 12/09/2022 | 896.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D34-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000756 | 12/09/2022 | 2043.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000757 | 12/09/2022 | 2217.01 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000758 | 13/09/2022 | 485.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLW-1H25-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000759 | 13/09/2022 | 1138.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000760 | 13/09/2022 | 155.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000761 | 13/09/2022 | 400.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000762 | 13/09/2022 | 489.16 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D34-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000763 | 13/09/2022 | 1434.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D14-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000764 | 13/09/2022 | 3357.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000765 | 13/09/2022 | 450.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/09/2022 | 138.00 | 31596635000127 | PRO-MED SERVIÇOS E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA A PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/09/2022 | 160.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000768 | 13/09/2022 | 710.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/09/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DPTA REALIZADO NA PACIENTE J. A. B. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/09/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PELVICA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE M. E. S. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/09/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE V. H. N. S. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/09/2022 | 36763.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/09/2022 | 13967.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/09/2022 | 1503.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/09/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A NONA PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 000032022 - DV0032022 - CONTRATO DV0032022 - VALIDADE 12 MESES - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/09/2022 | 63131.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 2002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/09/2022 | 42955.53 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 2003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/09/2022 | 6170.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 2004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/09/2022 | 7999.81 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/09/2022 | 1478.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 2006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/09/2022 | 34811.41 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 2009 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/09/2022 | 21068.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 20006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/09/2022 | 11946.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO 2022. 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/09/2022 | 10336.94 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 1000000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/09/2022 | 2212.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/09/2022 | 4424.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/09/2022 | 44348.11 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/09/2022 | 16037.88 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/09/2022 | 5332.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/09/2022 | 7272.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000791 | 21/09/2022 | 2331.78 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 642022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000792 | 22/09/2022 | 588.63 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/09/2022 | 67.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. UC 52378922-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/09/2022 | 61.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. UC 51832110-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000795 | 23/09/2022 | 39899.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000796 | 23/09/2022 | 5266.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000797 | 23/09/2022 | 5470.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/09/2022 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DV262022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/09/2022 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/09/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/09/2022 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000805 | 27/09/2022 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK-3D42-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/09/2022 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO CPAP AUTO PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000807 | 27/09/2022 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU-7189-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1652021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000808 | 27/09/2022 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000809 | 27/09/2022 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS-1897-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000810 | 27/09/2022 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO-1E72-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000811 | 27/09/2022 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000812 | 27/09/2022 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000813 | 27/09/2022 | 936.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/09/2022 | 1419.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000815 | 28/09/2022 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY-1J25-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1662021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000816 | 29/09/2022 | 1922.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000817 | 29/09/2022 | 430.64 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000818 | 29/09/2022 | 20000.50 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/10/2022 | 400.00 | 43947153000153 | MAYSA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM TEMPO REAL REFERENTE A OITAVA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 0042022 - CPL COM VALIDADE ATE 31122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000820 | 03/10/2022 | 7767.00 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13247-0 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000822 | 04/10/2022 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000823 | 04/10/2022 | 43391.44 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000824 | 04/10/2022 | 5933.05 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000825 | 04/10/2022 | 600.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000826 | 05/10/2022 | 305.20 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000827 | 05/10/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000828 | 05/10/2022 | 457.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - PSF'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000829 | 05/10/2022 | 285.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000830 | 05/10/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000831 | 05/10/2022 | 1571.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PSFs I - II E III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/10/2022 | 518.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000833 | 05/10/2022 | 960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/10/2022 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO DV0012022 - CPL VALIDO ATE 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/10/2022 | 1470.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV162022 - CONTRATO DV162022 - CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000836 | 06/10/2022 | 5938.60 | 28643008000195 | SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000837 | 06/10/2022 | 464.40 | 28643008000195 | SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000838 | 06/10/2022 | 6261.07 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/10/2022 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/10/2022 | 800.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000841 | 07/10/2022 | 327.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000842 | 07/10/2022 | 178.35 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/10/2022 | 600.00 | 00011310368406 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/10/2022 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/10/2022 | 1550.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 01 06 12 13 20 23 27 E 29 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000846 | 11/10/2022 | 2290.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000847 | 11/10/2022 | 1470.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000848 | 11/10/2022 | 4760.19 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D14-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000849 | 11/10/2022 | 1374.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D34-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000850 | 11/10/2022 | 3477.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000851 | 11/10/2022 | 532.47 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSL-8D07-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000852 | 11/10/2022 | 2286.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000853 | 11/10/2022 | 689.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000854 | 11/10/2022 | 3339.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLW-1H25-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000855 | 11/10/2022 | 2582.74 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/10/2022 | 280.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILME TRANSPARENTE PARA A PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000857 | 14/10/2022 | 2119.80 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 642022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000858 | 14/10/2022 | 168.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/10/2022 | 12830.94 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO PRODUTOS MEDICOSHOSPITALARES E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTES CARENTES DO SUS ATRAVES DE PROCEDIMENTOS JUDICIAIS 001.2022.038693 001.2022.051027 E 0800451-90.2022.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/10/2022 | 38849.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/10/2022 | 13994.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/10/2022 | 2359.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000863 | 19/10/2022 | 19954.10 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000864 | 19/10/2022 | 17530.45 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/10/2022 | 480.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A IMPRESSAO DE RECEITUARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000866 | 20/10/2022 | 355.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000867 | 20/10/2022 | 104.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000868 | 20/10/2022 | 1280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000869 | 20/10/2022 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/10/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A DECIMA PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 000032022 - DV0032022 - CONTRATO DV0032022 - VALIDADE 12 MESES - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000871 | 20/10/2022 | 850.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/10/2022 | 70.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. UC 52378922-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000873 | 21/10/2022 | 3325.40 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000874 | 21/10/2022 | 384.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000875 | 21/10/2022 | 2261.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000876 | 21/10/2022 | 530.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/10/2022 | 1126.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000878 | 24/10/2022 | 1340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000879 | 24/10/2022 | 1340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000880 | 24/10/2022 | 1340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000881 | 24/10/2022 | 3356.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/10/2022 | 64.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. UC 51832110-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000883 | 27/10/2022 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK-3D42-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/10/2022 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO CPAP AUTO PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000885 | 27/10/2022 | 2137.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000886 | 27/10/2022 | 750.00 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/10/2022 | 63073.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 2002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/10/2022 | 8190.40 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/10/2022 | 22838.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 20006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/10/2022 | 11346.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO 2022. 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/10/2022 | 7292.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 1000000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/10/2022 | 2212.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/10/2022 | 4424.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/10/2022 | 44051.47 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/10/2022 | 41208.60 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 2003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/10/2022 | 6320.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 2004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/10/2022 | 1478.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 2006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/10/2022 | 17088.94 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/10/2022 | 33266.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/10/2022 | 6140.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/10/2022 | 7272.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/10/2022 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NA PACIENTE A. J. C. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/10/2022 | 12830.94 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO PRODUTOS MEDICOSHOSPITALARES E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTES CARENTES DO SUS ATRAVES DE PROCEDIMENTOS JUDICIAIS 001.2022.038693 001.2022.051027 E 0800451-90.2022.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000907 | 28/10/2022 | 800.00 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000908 | 28/10/2022 | 400.00 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000909 | 28/10/2022 | 1240.00 | 39707683000157 | GTMED DIST. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000910 | 28/10/2022 | 970.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/10/2022 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DV262022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13247-0 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/11/2022 | 300.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/11/2022 | 400.00 | 43947153000153 | MAYSA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM TEMPO REAL REFERENTE A NONA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 0042022 - CPL COM VALIDADE ATE 31122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000915 | 03/11/2022 | 285.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000916 | 03/11/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000917 | 03/11/2022 | 1571.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PSFs I - II E III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0000918 | 03/11/2022 | 202.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/11/2022 | 623.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000920 | 09/11/2022 | 2240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000921 | 09/11/2022 | 4168.71 | 07253536000168 | NN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0000922 | 09/11/2022 | 6434.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REMANESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/11/2022 | 1470.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOSODONTOLOGICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV162022 - CONTRATO DV162022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/11/2022 | 280.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILME TRANSPARENTE PARA A PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/11/2022 | 160.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000926 | 10/11/2022 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000927 | 10/11/2022 | 2026.05 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000928 | 10/11/2022 | 132.30 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000929 | 10/11/2022 | 3287.36 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000930 | 10/11/2022 | 4000.00 | 39707683000157 | GTMED DIST. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/11/2022 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000932 | 10/11/2022 | 34359.65 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000933 | 10/11/2022 | 3197.13 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/11/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/11/2022 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000936 | 10/11/2022 | 1980.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000937 | 10/11/2022 | 305.20 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000938 | 10/11/2022 | 457.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - PSF'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000939 | 10/11/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000940 | 11/11/2022 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000941 | 11/11/2022 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS-1897-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000942 | 11/11/2022 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO-1E72-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000943 | 11/11/2022 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000944 | 11/11/2022 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000945 | 11/11/2022 | 2194.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000946 | 11/11/2022 | 1956.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000947 | 11/11/2022 | 2195.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLW-1H25-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000948 | 11/11/2022 | 2448.26 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000949 | 11/11/2022 | 998.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000950 | 11/11/2022 | 1920.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000951 | 11/11/2022 | 3765.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000952 | 11/11/2022 | 1939.27 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D34-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000953 | 11/11/2022 | 5094.82 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D14-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000954 | 11/11/2022 | 3930.30 | 36839336000190 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS DE MOURA 29979672870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDU-7189-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1652021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000955 | 11/11/2022 | 7650.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0000956 | 14/11/2022 | 4301.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REMANESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/11/2022 | 132.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS PARA A PACIENTE V. H. N. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N CNMP 20.18.0110.005102272022-50 - PGA 001.2022.051027 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000958 | 16/11/2022 | 2525.00 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA VARA UNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/11/2022 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO DV0012022 - CPL VALIDO ATE 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000960 | 16/11/2022 | 10972.86 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/11/2022 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE S. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/11/2022 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/11/2022 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/11/2022 | 600.00 | 00011310368406 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/11/2022 | 1540.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 04 06 11 13 18 20 24 25 E 27 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000966 | 16/11/2022 | 1500.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1482022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/11/2022 | 800.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000968 | 17/11/2022 | 12509.70 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/11/2022 | 22130.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROFISSIONAIS DO PAB COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/11/2022 | 31221.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/11/2022 | 572.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/11/2022 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOOPLER - INFANTIL REALIZADO NA PACIENTE V. H. N. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000973 | 21/11/2022 | 485.79 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/11/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 000032022 - DV0032022 - CONTRATO DV0032022 - VALIDADE 12 MESES - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/11/2022 | 68.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. UC 52378922-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/11/2022 | 77.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. UC 51832110-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/11/2022 | 1857.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/11/2022 | 738.81 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA REVISAO DO VEICULO GOL 1.0L MC4 20222023 BRANCO - PLACAS RLY-5D34-PB - CHASSI 9BWAG45U4PT002089 - CODIGO 5U7TA4 - MOTOR CSE438901 - RENAVAM 1298512694 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/11/2022 | 632.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REVISAO DO VEICULO GOL 1.0L MC4 20222023 BRANCO - PLACAS RLY-5D34-PB - CHASSI 9BWAG45U4PT002089 - CODIGO 5U7TA4 - MOTOR CSE438901 - RENAVAM 1298512694 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/11/2022 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO CPAP AUTO PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000981 | 25/11/2022 | 5471.70 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000982 | 25/11/2022 | 4067.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000983 | 25/11/2022 | 646.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000984 | 25/11/2022 | 2890.30 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1302022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/11/2022 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO DV262022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/11/2022 | 300.00 | 00004761444428 | FLAVIO BARBOSA DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO NA COLETA DE SANGUE E REALIZACAO DE EXAME DE CALAZAR NO ANIMAL EM SITUACAO DE RUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/11/2022 | 40208.60 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 2003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/11/2022 | 6170.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 2004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/11/2022 | 9111.47 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/11/2022 | 31842.94 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 2009 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/11/2022 | 11946.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2022. 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/11/2022 | 7280.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 1000000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/11/2022 | 2212.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/11/2022 | 4424.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/11/2022 | 42664.41 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/11/2022 | 64598.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 2002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/11/2022 | 1478.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 2006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/11/2022 | 14987.88 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/11/2022 | 5332.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/11/2022 | 7272.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/11/2022 | 21948.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 20006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001002 | 30/11/2022 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK-3D42-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Contribuicao para Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/11/2022 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM TRÊS PARCELAS MENSAIS TRANSFERIDAS PARA O CISCOR - CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DO CARIRI ORIENTAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13247-0 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/12/2022 | 1470.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV162022 - CONTRATO DV162022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0001009 | 01/12/2022 | 1314.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001010 | 01/12/2022 | 457.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - PSF'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001011 | 01/12/2022 | 305.20 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001012 | 01/12/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001013 | 01/12/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001014 | 01/12/2022 | 1571.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PSFs I - II E III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001015 | 01/12/2022 | 285.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001016 | 01/12/2022 | 2639.85 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001017 | 01/12/2022 | 2639.85 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/12/2022 | 300.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/12/2022 | 500.00 | 00061345849400 | JOSÉ IVANALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/12/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/12/2022 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DV0012022 - CPL VALIDO ATE 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001022 | 05/12/2022 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001023 | 05/12/2022 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS-1897-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001024 | 05/12/2022 | 4180.00 | 00070315966459 | JOSE GABRIEL SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLO-1E72-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001025 | 05/12/2022 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001026 | 05/12/2022 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001027 | 05/12/2022 | 3710.43 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001028 | 06/12/2022 | 1750.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/12/2022 | 1240.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 03 08 17 24 26 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0001030 | 06/12/2022 | 5578.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REMANESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/12/2022 | 546.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001032 | 07/12/2022 | 860.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1482022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/12/2022 | 600.00 | 00070867954450 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/12/2022 | 800.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/12/2022 | 600.00 | 00013071515405 | VANESSA KAROL ALBUQUERQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/12/2022 | 600.00 | 00011310368406 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001037 | 08/12/2022 | 27719.91 | 33039726000197 | TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE NOVE NOTEBOOKS ATENDENDO A PORTARIA GMMS 3.47420 NA INFORMATIZACAO DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA E EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001038 | 08/12/2022 | 10033.45 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/12/2022 | 6820.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CENTO E VINTE E QUATRO EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0001040 | 09/12/2022 | 10592.19 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/12/2022 | 39801.40 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DE A A Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/12/2022 | 2212.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 1324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/12/2022 | 36610.20 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 132001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/12/2022 | 39908.60 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 132003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/12/2022 | 6060.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 132004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/12/2022 | 7330.40 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 132005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/12/2022 | 1478.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 132006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/12/2022 | 13012.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 132008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/12/2022 | 5332.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 132010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/12/2022 | 7272.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 132011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/12/2022 | 26.50 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001052 | 12/12/2022 | 1470.14 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001053 | 12/12/2022 | 2846.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001054 | 12/12/2022 | 2423.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9091-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001055 | 12/12/2022 | 896.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001056 | 12/12/2022 | 2069.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001057 | 12/12/2022 | 1210.37 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLW-1H25-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001058 | 12/12/2022 | 4192.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D14-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001059 | 12/12/2022 | 1730.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D34-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001060 | 12/12/2022 | 2438.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/12/2022 | 44.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001062 | 12/12/2022 | 8031.80 | 28643008000195 | SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001063 | 12/12/2022 | 2.60 | 28643008000195 | SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/12/2022 | 8412.55 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2152022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/12/2022 | 9776.70 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2152022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0001066 | 13/12/2022 | 1727.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REMANESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/12/2022 | 300.00 | 00004761444428 | FLAVIO BARBOSA DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO NA COLETA DE SANGUE E REALIZACAO DE EXAME DE CALAZAR NO ANIMAL EM SITUACAO DE RUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001069 | 14/12/2022 | 865.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001070 | 14/12/2022 | 6189.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/12/2022 | 260.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILME TRANSPARENTE PARA A PACIENTE G. M. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N 0800724-06.2021.8.15.0401 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001072 | 15/12/2022 | 375.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001073 | 15/12/2022 | 449.70 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001074 | 15/12/2022 | 123.20 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Contribuicao para Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/12/2022 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM TRÊS PARCELAS MENSAIS TRANSFERIDAS PARA O CISCOR - CONSORCIO PuBLICO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DO CARIRI ORIENTAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001076 | 16/12/2022 | 657.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0001077 | 16/12/2022 | 1546.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REMANESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/12/2022 | 400.00 | 43947153000153 | MAYSA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE COM IMPLANTACAO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE EM TEMPO REAL REFERENTE A DECIMA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 0042022 - CPL COM VALIDADE ATE 31122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/12/2022 | 6820.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CENTO E VINTE E QUATRO EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/12/2022 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO - VENTILAR COM. SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO CPAP AUTO PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001081 | 20/12/2022 | 1700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001082 | 20/12/2022 | 640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001083 | 20/12/2022 | 503.20 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/12/2022 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DA SAuDE REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO DV262022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/12/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR CLOUD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 000032022 - DV0032022 - CONTRATO DV0032022 - VALIDADE 12 MESES - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001086 | 21/12/2022 | 457.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - PSF'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001087 | 21/12/2022 | 305.20 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001088 | 21/12/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/12/2022 | 92.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. UC 51832110-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001090 | 22/12/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001091 | 22/12/2022 | 1571.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PSFs I - II E III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001092 | 22/12/2022 | 285.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001093 | 22/12/2022 | 954.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001094 | 22/12/2022 | 2898.80 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/12/2022 | 2212.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 24 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/12/2022 | 4424.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 25 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/12/2022 | 19698.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PAB - TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 2002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/12/2022 | 40716.60 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 2003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/12/2022 | 6574.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 2004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/12/2022 | 7443.34 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 2005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/12/2022 | 1478.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 2006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/12/2022 | 21518.94 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 2009 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/12/2022 | 5332.80 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 2010 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/12/2022 | 7272.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ENDEMIAS - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 2011 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/12/2022 | 20886.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 20006 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/12/2022 | 13386.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL - TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO 2022. 20007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos servicos de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/12/2022 | 6542.00 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 1000000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/12/2022 | 42336.88 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/12/2022 | 14856.35 | 08698105000178 | Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001111 | 23/12/2022 | 659.10 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001112 | 23/12/2022 | 1869.70 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001113 | 23/12/2022 | 67.68 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001114 | 23/12/2022 | 4131.60 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001115 | 23/12/2022 | 2216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/12/2022 | 2515.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/12/2022 | 900.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOSODONTOLOGICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV162022 - CONTRATO DV162022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/12/2022 | 570.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAÚJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOSODONTOLOGICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV162022 - CONTRATO DV162022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0001119 | 26/12/2022 | 9482.72 | 26961140000110 | CLINICA AGNUS DEI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS - SISTEMA uNICO DE SAuDE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/12/2022 | 55.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA - SN - 1 ANDAR AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. UC 52378922-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001122 | 27/12/2022 | 13242.46 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS PEK-3D42-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 1 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001123 | 27/12/2022 | 1340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001124 | 27/12/2022 | 1340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS RLY-5D14-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001125 | 27/12/2022 | 3356.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSF-0389-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/12/2022 | 870.00 | 00071391354443 | FABIO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM VINTE E DOIS DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/12/2022 | 128.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS PARA A PACIENTE V. H. N. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N CNMP 20.18.0110.005102272022-50 - PGA 001.2022.051027 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/12/2022 | 108.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS PARA A PACIENTE V. H. N. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PROCESSO N CNMP 20.18.0110.005102272022-50 - PGA 001.2022.051027 DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0001130 | 28/12/2022 | 976.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001131 | 28/12/2022 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY-1J25-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1662021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001132 | 28/12/2022 | 3520.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFY-1J25-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1662021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001133 | 28/12/2022 | 4009.50 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSODONTOLOGICOSLABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/12/2022 | 27181.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001136 | 28/12/2022 | 1929.28 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSODONTOLOGICOSLABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001137 | 28/12/2022 | 9848.83 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAÚDE EIERELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSODONTOLOGICOSLABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001138 | 29/12/2022 | 384.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSODONTOLOGICOSLABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001139 | 29/12/2022 | 4180.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPW-1933-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001140 | 29/12/2022 | 1804.00 | 00082022062434 | EUZEBIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JIS-1897-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001141 | 29/12/2022 | 3630.00 | 00002817666496 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGL-9471-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001142 | 29/12/2022 | 4796.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDW-6659-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE TFD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001143 | 29/12/2022 | 4334.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OEZ-1678-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1682022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/12/2022 | 500.00 | 00006696108440 | MAURICIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DUAS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E UMA PARA QUEIMADAS EM VEICULO DE PLACAS PDA-1D43-PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao das despesas com o programa Mais Medicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O REPASSE DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PORTARIA N 300 - 05102017 - MS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 42946-5 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/12/2022 | 55869.25 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | Manutencao dos Servicos do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/12/2022 | 1263.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1151
Última atualização: 11/06/2024