| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000001 | 03/01/2022 | 13495.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (FIAT/MOB PLACA: RLR-6G48; FIAT/MOB PLACA:RLR-0F88; FIAT/MOB PLACA: RLQ:9I68; FIAT/MOB PLACA: RLQ-7I37; FIAT/MOB PLACA: RLR-0F78) NO PERIODO 24/11/2021 A 24/12/2021, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000002 | 03/01/2022 | 21730.91 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (VW/GOL PLACA: RLR-7B58; VW/GOL PLACA: RLU:7E84; ONIBUS PLACA: OHF-8099) NO PERIODO 24/11/2021 A 24/12/2021, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000003 | 03/01/2022 | 2500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA -CAF, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZ/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000004 | 03/01/2022 | 1600.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIACD DESTA SECRETARIA, SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581. REF: DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000005 | 03/01/2022 | 2224.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, SITUADO NA RUA PROFESSSOR GETULIO GEUDES, 52. REF: DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000006 | 03/01/2022 | 1369.05 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTA SECRETARIA, SITUADO NA RUA PROFESSSOR GETULIO GEUDES, 49. REF: DEZ/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 2500.00 | 43974268000137 | ALLISON MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00012882285469 | EDNALDO DA SILVA MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ONDE ESTA FUNCIONANDO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 150.00 | 00001168168481 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 236.90 | 00004267356416 | GENILDA RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 150.00 | 00010933081413 | MARIA DA CONCEICAO SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: ISAIAS MOREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 95.00 | 00082954780444 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 885.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: RAYELLE ERVELIN DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 300.00 | 00010308729455 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: MARIA EDUARDA LIMA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 1950.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CATETER VESICAL INTERMITENTE,PARA O PACIENTE: JOSE FLORIANO MESQUITA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 250.00 | 00034954163404 | LEONARDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 350.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 160.00 | 00066794528487 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 875.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 120.00 | 00009117929709 | SUELI DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME ( ELETROCARDIOGRAMA + RISCO CIRURGICO) PARA O PACIENTE: RITA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL E DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 614.72 | 00073353930434 | FRANCISCO AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (CATETERISMO CARDIACO E HD), CONFORME PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000024 | 03/01/2022 | 15719.43 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE OXIGÊNIO 13 (CILINDRO) PPU E 746 METROS CUBICOS DE OXIGENIO COMPRIMIDO NO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZ/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2022 | 89.00 | 08995631003891 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2022 | 399.00 | 29056741000176 | AR 19 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, A SENHORA KILZA RIBEIRO ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2022 | 209.00 | 29056741000176 | AR 19 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, A SENHORA KILZA RIBEIRO ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2022 | 121.16 | 76535764002278 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TELEFONIA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000029 | 04/01/2022 | 237.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000030 | 04/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CAPS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000031 | 04/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CIACD, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000032 | 04/01/2022 | 698.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000033 | 04/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000034 | 04/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRAL FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000035 | 04/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRAL COVID-19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000036 | 04/01/2022 | 118.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO HOSPITAL DISTRITAL,DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000037 | 04/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2022 | 1846.17 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ATIVIDADES DA CADEMIA DA SAÚDE - SAÚDE PREVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2022 | 314.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DA LOCALIDADE GASPARINO E PLANALTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2022 | 557.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2022 | 402.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CENTRAL COVID-19 , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2022 | 7586.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2022 | 867.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO SAMU-192 , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2022 | 7961.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PSF's CENTRO I, CENTRO II, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000045 | 05/01/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: DEZ/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000046 | 05/01/2022 | 9200.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: DEZ/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000047 | 05/01/2022 | 3400.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: DEZ/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000048 | 05/01/2022 | 22630.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: DEZ/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000049 | 05/01/2022 | 8535.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: DEZ/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000050 | 06/01/2022 | 278.43 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 150,5 KG DE BOMMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZ/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000051 | 06/01/2022 | 1510.71 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 816,60 KG DE BOMMBONAS DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINA, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZ/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2022 | 180.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO E CARGA E RECARGA DE TORNER PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2022 | 550.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS DIA "D" DE VACINAÇÃO COVID E DEZEMBRO VERMELHO NOS DIAS 06/12;07/12;13/12 E 14/12 REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2022 | 400.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 2 DUAS FREZERES PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2022 | 3600.00 | 03102890000130 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS EM UROLOGIA REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2022 | 1000.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 4 QUATRO FREZERES PARA O ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 2334.00 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 389 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CAPS, SAMU E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000059 | 10/01/2022 | 9000.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECIONAMENTO DE 60 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS PARA OS USUARIOS DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 350.00 | 00009742692475 | JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000061 | 11/01/2022 | 5700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O LABORATORIO DOS SEGUINTES ITENS: EQUIPAMENTOS ANALISADOR DE BIOQUIMICA, EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO, EQUIPAMENTO ANALISADOR DE UROANLISE, EQUIPAMENTO COAGULAÇÃO, CONFORME O CONTRATO 1047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 400.00 | 00009742692475 | JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE GASES DA CME E DE REPARO DE SOLDA BRANCA NA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2022 | 4600.00 | 27597158000147 | ORTOPEDIA ESPECIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA A PACIENTE THAIS VITORIA DE LIMA OLIVEIRA, CONFORME PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000066 | 13/01/2022 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00111/2021 E CONTRATO Nº 1109/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000067 | 13/01/2022 | 80000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DOS VEICULOS DA ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR DO HOSPITALL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00111/2021 E CONTRATO Nº 1109/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000068 | 13/01/2022 | 80000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00111/2021 E CONTRATO Nº 1109/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000069 | 13/01/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DOS VEICULOS DO SAMU - 192, DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00111/2021 E CONTRATO Nº 1109/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000070 | 13/01/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DOS VEICULOS DO SETOR DE REGULLAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00111/2021 E CONTRATO Nº 1109/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2022 | 250.00 | 00005059021416 | SONIA MARIA VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: MARIA DAS NEVES VENCESLAU, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2022 | 160.00 | 00064304230425 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2022 | 250.00 | 00009098010458 | JANIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: JOSE ANTONIO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2022 | 294.00 | 00089462432449 | VALDEZ LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2022 | 220.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA PACIENTE: MARIA DOS SANTOS BEZERRA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2022 | 138.70 | 00073904163434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2022 | 1170.00 | 00005878030705 | ADEILSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFANTIL, PARA O PACIENTE: SAMUEL DA SILVA DANTAS, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2022 | 250.00 | 00005866884470 | ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2022 | 60.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2022 | 64.00 | 00010128963824 | WILSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FAMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2022 | 800.00 | 00079986099404 | JOSE LUIS DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE CICLO DE QUIMIOTERAPIA, PARA O PACIENTE: LUZINEIDE ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E DA DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2022 | 150.00 | 00052648958800 | JULIA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME ( TC DE TÓRAX) PARA O PACIENTE: RITA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL E DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2022 | 150.00 | 00001901986489 | SEVERINA GOMES DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME ( TC DE ABDOMEM SUPERIOR), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2022 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2022 | 500.00 | 00009024856442 | ROSANGELA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AJUDA PARA COMPRA DE CADEIRA DE RODAS COM ADAPTAÇÃO DE ASSENTO,PARA O PACIENTE: JOSEFA COSMO DE OLIVEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2022 | 969.00 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000087 | 17/01/2022 | 744.42 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO(MOBI / PLACA: RLV - 9B49 E FORD KA QFA -8J32) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000088 | 17/01/2022 | 189.33 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO(MOBI / PLACA: RLV - 9B49 E FORD KA QFA -8J32) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000089 | 17/01/2022 | 133.53 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO(AMBULANCIA PRINTER VER / PLACA: QSF - 3809) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000090 | 17/01/2022 | 3990.48 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO(AMBULANCIAS / PLACA: QSE - 7974 E OGD -0221) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000091 | 17/01/2022 | 1710.16 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO(AMBULANCIAS / PLACA: QSE - 7974 E OGD -0221) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000092 | 17/01/2022 | 5666.09 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO( PLACA: QFA-9A02/ QFA -8J72/ QSB-1763 E QFA-8J52) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000093 | 17/01/2022 | 340.66 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO( PLACA: QFA-9A02/ QFA -8J72/ QSB-1763 E QFA-8J52) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2022 | 614.72 | 00082975981449 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (CATETERISMO CARDIACO E HD),PARA O PACIENTE: ORLANDO DA COSTA LIMA CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2022 | 361.43 | 00003184461467 | LUZINETE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA MARIANA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2022 | 105.30 | 00057575410406 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2022 | 300.00 | 00001089764405 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: EMERSON JOSE MARQUES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2022 | 180.00 | 00071065031424 | RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: BERNARDO LEONARDO SOUZA LISBOA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2022 | 452.00 | 00006861722480 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS NETO, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2022 | 236.90 | 00004267356416 | GENILDA RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2022 | 1800.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETO EM SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2022 | 121.16 | 76535764002278 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TELEFONIA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2022 | 453.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DA ACADEMIA DO ANEXO DA POLICLINICA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BORGES, 34 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2022 | 1457.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000105 | 18/01/2022 | 799.40 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000106 | 18/01/2022 | 3197.60 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2022 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº S/N DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2022 | 118.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, S/N DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2022 | 41.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2022 | 175656.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2022 | 2181.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU/ CONCURSADOS , RELARIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2022 | 18452.23 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOS , RELARIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2022 | 37293.53 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PACS /CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2022 | 224519.98 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO/ FMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2022 | 74672.14 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / FMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2022 | 12030.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2022 | 4312.59 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2022 | 179742.55 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2022 | 59483.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2022 | 44743.37 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2022 | 144940.07 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2022 | 179913.95 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2022 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONTRATADOS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2022 | 2100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2022 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2022 | 10176.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2022 | 17000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2022 | 72717.24 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2022 | 13412.71 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 / CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2022 | 3846.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2022 | 13692.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2022 | 7399.52 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2022 | 11124.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2022 | 3393.41 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2022 | 60955.34 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONCURASADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2022 | 27058.47 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAD / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2022 | 638.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QFA - 8J52, CHASSI: 9BFZH55L0L8495814 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: EXERCICIO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2022 | 1050.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT REALIZADA NA UBS UNA DE SÃO JOSE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E CONSERTO DE 1 AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2022 | 1210.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 5 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, CONSERTO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2022 | 2900.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARO E MANUTENÇÃO DE 11 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NAS UNIDADES DE SAÚDE DE BELA ROSA, PLANALTO, CABANA, ALMOXARIFADO E POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0000144 | 25/01/2022 | 1189.18 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | SALDO CONTRATUAL AO TERMO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1043/2018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 26.669-8 FMS - PFEC/INC I, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE. REF: JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000162021 | 0000149 | 26/01/2022 | 2500.00 | 43974268000137 | ALLISON MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TECNICOS E JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS R CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2022 | 13349.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2022 | 43027.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2022 | 7743.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2022 | 3419.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2022 | 14125.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS MAC CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2022 | 962.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAMU CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2022 | 2507.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2022 | 58586.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2022 | 1389.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2022 | 14354.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2022 | 20506.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2022 | 27754.76 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PSF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2022 | 1578.52 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COVID CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2022 | 2605.25 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CEO CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2022 | 14150.08 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2022 | 937.13 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CAPS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2022 | 661.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS NASF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NASF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2022 | 2442.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS II DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2022 | 1657.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2022 | 2917.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CAPS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2022 | 4954.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAD CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2022 | 9273.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COVID CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2022 | 2447.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CEO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2022 | 25533.25 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PSF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2022 | 709.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAUDE BUCAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2022 | 700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 116, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO/ FMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2022 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000178 | 31/01/2022 | 13495.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (FIAT/MOB PLACA: RLR-6G48; FIAT/MOB PLACA:RLR-0F88; FIAT/MOB PLACA: RLQ:9I68; FIAT/MOB PLACA: RLQ-7I37; FIAT/MOB PLACA: RLR-0F78) NO PERIODO 24/12/2021 A 24/01/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000179 | 31/01/2022 | 21730.91 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (VW/GOL PLACA: RLR-7B58; VW/GOL PLACA: RLU:7E84; ONIBUS PLACA: OHF-8099) NO PERIODO 24/12/2021 A 24/01/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2022 | 800.00 | 00005800216452 | JOSILENE ATAIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROTERAPIA COM QUIMIOTERAPIA OU IMUNOTERAPIA, PARA O PACIENTE: JOSÉ CORDEIRO DA SILVA NETO, CONFORME PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2022 | 504.00 | 00007662021432 | GERUSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO TROPHIC SOYA, PARA O PACIENTE: LUIS FRANCISCO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2022 | 128.00 | 00009374179474 | FABIANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA A PACIENTE: MARIA ELOIZE FERNANDES CANDIDO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2022 | 154.07 | 00001029970475 | EDSÔNIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2022 | 200.00 | 00001029970475 | EDSÔNIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA,CONFORME PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2022 | 614.72 | 00021532885415 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME ( CATETERISMO CARDIACO E HD: USQUEMIA MIOCÁRDICA), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2022 | 300.00 | 00035445106420 | MARINES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR E CERVICAL), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000189 | 01/02/2022 | 2505.12 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ATIVIDADES DA CADEMIA DA SAÚDE - SAÚDE PREVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2022 | 312.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DA LOCALIDADE GASPARINO E PLANALTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2022 | 376.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2022 | 482.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CENTRAL COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2022 | 16706.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO HOSPITAL DISTRITAL , DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2022 | 6222.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2022 | 883.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO SAMU-192 , DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2022 | 6386.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PSF's CENTRO I, CENTRO II, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000197 | 02/02/2022 | 6672.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, SITUADO NA RUA PROFESSSOR GETULIO GEUDES, 52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000198 | 02/02/2022 | 4800.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIACD DESTA SECRETARIA, SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000199 | 02/02/2022 | 7500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA -CAF, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADO O ANEXO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2022 | 2000.00 | 00012882285469 | EDNALDO DA SILVA MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ONDE ESTA FUNCIONANDO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000202 | 03/02/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRAL FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000203 | 03/02/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CIACD, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000204 | 03/02/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRAL COVID-19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000205 | 03/02/2022 | 698.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000206 | 03/02/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000207 | 03/02/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000208 | 03/02/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CAPS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000209 | 03/02/2022 | 118.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO HOSPITAL DISTRITAL,DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000210 | 03/02/2022 | 237.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2022 | 41.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000213 | 04/02/2022 | 8535.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: JAN/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000214 | 04/02/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: JAN/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000215 | 04/02/2022 | 9200.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000216 | 04/02/2022 | 22000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: JAN/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000217 | 04/02/2022 | 28504.95 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE OXIGÊNIO 48 (CILINDRO) PPU E 1265 METROS CUBICOS DE OXIGENIO COMPRIMIDO NO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JAN/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2022 | 2918.50 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 449 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CAPS, SAMU, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2022 | 200.00 | 00003535475490 | SERGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2022 | 160.00 | 00008616669418 | OSINETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2022 | 158.80 | 00008597455462 | GIRLANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: ISAQUE LEANDRO FERREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2022 | 154.07 | 00001029970475 | EDSÔNIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2022 | 875.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2022 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2022 | 152.90 | 00006840631400 | LENILDA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: ROSINALDO HERCILIO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2022 | 140.00 | 00004282740485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2022 | 170.00 | 00057574928487 | RICELIA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2022 | 152.35 | 00086427563491 | BERENICE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2022 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2022 | 161.35 | 00044947739487 | MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2022 | 885.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: RAYELLE ERVELIN DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2022 | 1170.00 | 00005878030705 | ADEILSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFANTIL, PARA O PACIENTE: SAMUEL DA SILVA DANTAS, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2022 | 1950.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CATETER VESICAL INTERMITENTE,PARA O PACIENTE: JOSE FLORIANO MESQUITA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2022 | 320.00 | 00005629320467 | LIDIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (USG DA TIREOIDE COM DOPPLER E USG DE ABDOMINAL TOTAL) PARA O PACIENTE: JOSICLAUDIO EDUARDO SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND, PLACA MERCOSUL , DO VEICULO PLACA: RLU0I06, CHASSI: 9BWAG45U4NT0719989 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2022 | 559.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND, PLACA MERCOSUL , DO VEICULO PLACA: RLY-3E76, CHASSI: 9BWAG45U7NT075230 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020022022 | 0000237 | 07/02/2022 | 70931.82 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020022022 | 0000238 | 07/02/2022 | 47287.88 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2022 | 450.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, SITUADO NA RUA: PRFOSSOR GETULIO GUEDES, 41 - A , DESTE MUNICIPIO. REF: JAN/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 4 QUATRO FREZERES PARA O ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2022 | 400.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 2 DUAS FREZERES PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2022 | 614.72 | 00082109974400 | SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (CATETERISMO CARDIACO E HD: DE ESQUEMIA MIOCARDICA), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2022 | 300.00 | 00010308729455 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA EDUARDA LIMA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2022 | 259.90 | 00011238554474 | EDUARDA MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE APARELHO DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (SENSOR FREE), PARA O PACIENTE: EDNALDO JOSE DA SILVA NETO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2022 | 100.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: JAQUELINE LIMA DA SILVA SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012022 | 0000249 | 14/02/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/02/2022 | 1129.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº S/N DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SET/OUT/NOV 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/02/2022 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº S/N DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/02/2022 | 64.00 | 00064008827404 | GENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTEREOGRAFIA PARA PACIENTE: IVONETE GILA DE SOUZA, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2022 | 220.00 | 00002267212480 | PATRICIA DANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIOÇ PRESTADO COMO ENFERMEIRA DE SAÚDE NO EVENTO ( DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA AIDS) REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2022 | 220.00 | 00040538826487 | LUCIA CRISTINA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIOÇ PRESTADO COMO ENFERMEIRA DE SAÚDE NO EVENTO ( DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA AIDS) REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2022 | 1800.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETO EM SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000258 | 15/02/2022 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2(DUAS) MAQUINAS COPIADORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA E CENTRAL FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JAN/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000259 | 15/02/2022 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2(DUAS) MAQUINAS COPIADORAS DESTINADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO E HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JAN/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000260 | 15/02/2022 | 366.86 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 198,30 KG DE BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JAN/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000261 | 15/02/2022 | 1645.02 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 889,20 KG DE BOMMBONAS DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINA, DESTE MUNICIPIO. REF: JAN/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2022 | 4915.87 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.REF: JAN/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A POLICLÍNICA DR. MANOEL ALVES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2022 | 2430.00 | 33903812000104 | SUA CASA DECORACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DECORATIVO 1 UM( CONJUNTO COM DUAS TELAS) E 1 UM ( TELA PAINEL) PARA DECORAR AS DEPENDÊNCIAS DA POLICLINICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2022 | 1511.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO.REF: FEV/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2022 | 460.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DA POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2022 | 350.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012022 | 0000267 | 21/02/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000268 | 21/02/2022 | 2421.32 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000269 | 21/02/2022 | 13200.00 | 04948894000105 | GPACK ECO EMBALAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 CAIXAS DE MASCARA DESCATAVEIS TRIPLA CAMADA DE PROTENÇÃO BRANCA COM ELASTICO, CADA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES, PARA USO DE PROTENÇÃO INDIVIDUAL EM COMBATE COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000270 | 21/02/2022 | 1170.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPI PROTEÇÃO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000271 | 21/02/2022 | 3292.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS DE PROTEÇÃO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000272 | 21/02/2022 | 5544.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS DE PROTEÇÃO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO COMO SEDAÇÃO (BERA), PARA O PACIENTE: WALDEMAR ANTÔNIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DO SETOR DE AUDITORIA E REGULAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2022 | 52.25 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2022 | 3482.86 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2022 | 12866.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2022 | 74198.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / FMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2022 | 224713.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO/ FMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2022 | 37002.65 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PACS /CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2022 | 18252.23 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOS , RELARIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2022 | 163367.47 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2022 | 39060.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2022 | 56900.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2022 | 137642.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2022 | 186159.98 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2022 | 3393.41 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2022 | 11747.52 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 / CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2022 | 7399.52 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2022 | 11124.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/02/2022 | 58030.04 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONCURASADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2022 | 7476.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2022 | 72877.55 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2022 | 31756.65 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAD / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2022 | 13784.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2022 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2022 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2022 | 2481.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU/ CONCURSADOS , RELARIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2022 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONTRATADOS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2022 | 2100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2022 | 16100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2022 | 121.16 | 76535764002278 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TELEFONIA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2022 | 187054.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2022 | 92.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO.REF: FEV/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2022 | 217.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº S/N DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEV/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2022 | 93.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, S/N DESTE MUNICIPIO.REF: FEV/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2022 | 328.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, SITUADO NA RUA: PRFOSSOR GETULIO GUEDES, 41 - A , DESTE MUNICIPIO. REF: FEV/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE. REF: FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0000310 | 23/02/2022 | 1803.76 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | SALDO CONTRATUAL AO TERMO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1043/2018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2022 | 1550.00 | 54756242000139 | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ( EXTRATORES DE CALCULO EM AÇO INOX; FIO-GUIA HI-WIRE E CATETER DUPLO J COM FIO GUIA HIDROFÍLICO) PARA O PACIENTE: ARLINDO HONÓRIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER TÉCNICO DO SETOR DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2022 | 2525.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DE 2 (DOIS) VEICULOS GOL 1.0 - ANO DE FABRICAÇÃO: 2021/2022; CHASSI: 9BWAG45U4NT071989; 9BWAG45U7NT075230. VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2022 | 150.00 | 00009597916479 | LARA DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2022 | 452.00 | 00006861722480 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2022 | 250.00 | 00034954163404 | LEONARDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2022 | 275.50 | 00048259136449 | MARIA LUIZA AMORIM SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: GERONCIO AVELINO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2022 | 160.00 | 00064304230425 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2022 | 220.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA PACIENTE: MARIA DOS SANTOS BEZERRA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2022 | 224.50 | 00073904163434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2022 | 250.00 | 00005059021416 | SONIA MARIA VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: MARIA DAS NEVES VENCESLAU, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2022 | 64.00 | 00010128963824 | WILSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FAMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2022 | 95.00 | 00082954780444 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2022 | 180.00 | 00071065031424 | RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: BERNARDO LEONARDO SOUZA LISBOA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2022 | 105.30 | 00057575410406 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2022 | 160.00 | 00066794528487 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2022 | 100.35 | 00010933081413 | MARIA DA CONCEICAO SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: ISAIAS MOREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2022 | 230.00 | 00013237777412 | ADRIANA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: JOABSON BEZERRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2022 | 121.05 | 00061233439472 | ZENAIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2022 | 614.72 | 00008841751460 | JOSEANE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (CATETERISMO CARDÍACO E HD: DE ICO - CID:I25), CONFORME PARECER SOCIAL E DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2022 | 200.00 | 00003532684454 | GLAUCEANE CHAVES DE BRITO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE),PARA O PACIENTE: ERALDO JOSE AGUIAR JUNIOR, CONFORME PARECER O SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2022 | 220.00 | 00009457653475 | IVANILDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (USG DE MAMA E MAMOGRAFIA), CONFORME PARECER O SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000162021 | 0000333 | 24/02/2022 | 2500.00 | 43974268000137 | ALLISON MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TECNICOS E JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEV/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2022 | 1389.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2022 | 59564.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2022 | 2561.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2022 | 14354.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2022 | 20506.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2022 | 27781.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PSF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2022 | 1578.52 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COVID CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2022 | 2605.25 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CEO CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2022 | 14230.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2022 | 937.13 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CAPS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2022 | 962.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAMU CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2022 | 661.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS NASF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2022 | 13274.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2022 | 42689.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2022 | 7679.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2022 | 3375.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2022 | 15061.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS MAC CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2022 | 2244.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS II DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2022 | 27026.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PSF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2022 | 709.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAUDE BUCAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2022 | 2447.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CEO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2022 | 1063.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2022 | 8950.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COVID CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2022 | 5508.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAD CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2022 | 2937.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CAPS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NASF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2022 | 5844.80 | 04798601000142 | B.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA USO GINECOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS E POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000362 | 02/03/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CAPS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000363 | 02/03/2022 | 698.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000364 | 02/03/2022 | 21730.91 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (VW/GOL PLACA: RLR-7B58; VW/GOL PLACA: RLU:7E84; ONIBUS PLACA: OHF-8099) NO PERIODO 24/01/2022 A 24/02/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000365 | 02/03/2022 | 13495.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (FIAT/MOB PLACA: RLR-6G48; FIAT/MOB PLACA:RLR-0F88; FIAT/MOB PLACA: RLQ:9I68; FIAT/MOB PLACA: RLQ-7I37; FIAT/MOB PLACA: RLR-0F78) NO PERIODO 24/01/2022 A 24/02/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000366 | 02/03/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF:FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000367 | 02/03/2022 | 237.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000368 | 02/03/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CIACD, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000369 | 02/03/2022 | 118.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO HOSPITAL DISTRITAL,DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000370 | 02/03/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRAL COVID-19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000371 | 02/03/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000372 | 02/03/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRAL FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000373 | 02/03/2022 | 250000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00111/2021 E CONTRATO Nº 1109/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000374 | 03/03/2022 | 3302.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000375 | 03/03/2022 | 18126.24 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE OXIGÊNIO 17 (CILINDRO) PPU E 853 METROS CUBICOS DE OXIGENIO COMPRIMIDO NO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: FEV/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/03/2022 | 550.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS "TESTAGEM COVID NA COMUNIDADE RURAL DE CAMPO VERDE" NOS DIAS 12/13/19/ E 24 DE JANEIRO - REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000377 | 03/03/2022 | 1055.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000378 | 03/03/2022 | 3415.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/03/2022 | 1958.50 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 269 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 L; 6 PACOTES DE AGUA MINERAL 500 ML; 4 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CAPS, SAMU, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000380 | 04/03/2022 | 23995.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AOS CENTRO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000381 | 04/03/2022 | 29353.35 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000382 | 04/03/2022 | 17349.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/03/2022 | 2640.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT NAS UNIDADES DE SAÚDE DE BELA ROSA,CONCORDIA, PLANALTO, CENTRO II, CEO, HOSPITAL E POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000386 | 07/03/2022 | 3197.60 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000387 | 07/03/2022 | 799.40 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/03/2022 | 300.00 | 05571958000156 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO PLACA QFA-8J72 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/03/2022 | 207.00 | 55470850000145 | MAGISTER MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDIMENTO GINECOLOGICO, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/03/2022 | 180.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE SUBSTITUIÇÃO DE 3 FONTES PARA O RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000391 | 08/03/2022 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2(DUAS) MAQUINAS COPIADORAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA E CENTRAL FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEV/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000392 | 08/03/2022 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2(DUAS) MAQUINAS COPIADORAS DESTINADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO E HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: FEV/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 4 QUATRO FREZERES PARA O ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/03/2022 | 400.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 2 DUAS FREZERES PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/03/2022 | 300.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS "TESTAGEM COVID - 19 PARA CRIANÇAS" NOS DIAS 09/10/ E 16 DE FEVEREIRO - REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/03/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTEREOGRAFIA MIE E HD PARA PACIENTE: SEVERINO BARBOSA LIMA, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000398 | 09/03/2022 | 13717.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CAF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000399 | 09/03/2022 | 13262.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 020032022 | 0000400 | 09/03/2022 | 23779.40 | 20910743000106 | NANCI DOS SANTOS CRISPIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A POLICLÍNICA DR. MANOEL ALVES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000401 | 09/03/2022 | 9000.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS DE ESCRITORIO GIRATORIA COM BRAÇOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINNICA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 019/2021 E CONTRATO 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000402 | 09/03/2022 | 1000.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 019/2021 E CONTRATO 010/2022; COM RECURSO DA PROPOSTA DO MS 1210-02. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000403 | 09/03/2022 | 4485.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) MESA DE CABECEIRA E 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 019/2021 E CONTRATO 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000404 | 09/03/2022 | 1900.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CARRO DE TRANSPORTE MATERIAL ESTÉRIL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 019/2021 E CONTRATO 010/2022, COM RECURSOS DA PROPOSTA DO MS 1210-03. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000405 | 09/03/2022 | 5400.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CADEIRAS DE ESCRITORIO GIRATORIA COM BRAÇOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 019/2021 E CONTRATO 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000406 | 09/03/2022 | 10075.18 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REGISTRO DE PRECO CONSIGNADO E ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SERVIÇO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO. 016/2022, SENDO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE DE PEDRAS DE FOGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000407 | 09/03/2022 | 4757.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REGISTRO DE PRECO CONSIGNADO E ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SERVIÇO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO. 016/2022, SENDO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000408 | 09/03/2022 | 29867.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REGISTRO DE PRECO CONSIGNADO E ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SERVIÇO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO. 016/2022, SENDO RECURSO DA PROPOSTA DO MS 1210-02 PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE DE PEDRAS DE FOGO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000409 | 09/03/2022 | 7617.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REGISTRO DE PRECO CONSIGNADO E ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SERVIÇO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO. 016/2022, SENDO RECURSO DA PROPOSTA DO MS 1210-03 PARA ATENDER AO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A POLICLÍNICA DR. MANOEL ALVES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000410 | 10/03/2022 | 2856.78 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REGISTRO DE PRECO CONSIGNADO E ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SERVIÇO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO. 016/2022, SENDO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER A POLICLINICA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADO O ANEXO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00012882285469 | EDNALDO DA SILVA MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ONDE ESTA FUNCIONANDO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2022 | 259.90 | 00011238554474 | EDUARDA MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE APARELHO DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (SENSOR FREE), PARA O PACIENTE: EDNALDO JOSE DA SILVA NETO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2022 | 100.00 | 00010308729455 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA EDUARDA LIMA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2022 | 200.00 | 00003535475490 | SERGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2022 | 161.35 | 00044947739487 | MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2022 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2022 | 140.00 | 00004282740485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2022 | 152.90 | 00006840631400 | LENILDA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: ROSINALDO HERCILIO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2022 | 158.80 | 00008597455462 | GIRLANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: ISAQUE LEANDRO FERREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2022 | 152.90 | 00086427563491 | BERENICE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2022 | 1950.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CATETER VESICAL INTERMITENTE,PARA O PACIENTE: JOSE FLORIANO MESQUITA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2022 | 504.00 | 00007662021432 | GERUSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO TROPHIC SOYA, PARA O PACIENTE: LUIS FRANCISCO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2022 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2022 | 250.00 | 00005866884470 | ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2022 | 885.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: RAYELLE ERVELIN DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2022 | 875.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/03/2022 | 959.96 | 00009053583416 | FRANCIELLE LAISY FERREIRA VERÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFANTIL, PARA O PACIENTE: LUIZA FERREIRA VERÇOSA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/03/2022 | 150.00 | 00079404545449 | MARIA DAS GRACAS VIEGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER TECNICO DO SETOR DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000431 | 11/03/2022 | 44994.96 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO(PLACA: RLV - 9B59;RLV-9B49;QFA - 9A02;QFA-8J32;QFA-8J92;QFA-8J72;QFA-8J62;QFA-8J82), PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000432 | 11/03/2022 | 3488.75 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO(PLACA: RLV - 9B59;RLV-9B49;QFA - 9A02;QFA-8J32;QFA-8J92;QFA-8J72;QFA-8J62;QFA-8J82), PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000433 | 11/03/2022 | 1155.94 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO(AMBULANCIA PRINTER VER / PLACA: QSF - 3809) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000434 | 11/03/2022 | 9600.28 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO(PLACA: QSE - 7974;OGD-0221; OFB-8058) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000435 | 11/03/2022 | 762.32 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO(PLACA: QSE - 7974;OGD-0221; OFB-8058) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000436 | 11/03/2022 | 1614.33 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO( PLACA: QSB-1763) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000437 | 11/03/2022 | 3936.18 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO(PLACA: QSB - 1763) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000438 | 11/03/2022 | 246.86 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 198,30 KG DE BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: FEV/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000439 | 11/03/2022 | 1168.22 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 631,47 KG DE BOMMBONAS DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINA, DESTE MUNICIPIO. REF: FEV/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/03/2022 | 3380.00 | 42850004000109 | MARIA SIVANILDA MOURA DO NASCIMENTO 03923774460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, MOCHILAS E GARRAFAS TRANSFERLASER DO NUCA, QUE ATENDERÁ O I FORÚM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF DE PEDRAS DE FOGO - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ATIVIDADES DA CADEMIA DA SAÚDE - SAÚDE PREVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/03/2022 | 277.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DA LOCALIDADE GASPARINO E PLANALTO, DESTE MUNICIPIO.REF:FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/03/2022 | 283.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/03/2022 | 553.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CENTRAL COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/03/2022 | 15168.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO HOSPITAL DISTRITAL , DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/03/2022 | 6188.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/03/2022 | 768.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO SAMU-192 , DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/03/2022 | 6368.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PSF's CENTRO I, CENTRO II, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REF: FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/03/2022 | 17676.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO HOSPITAL DISTRITAL , DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/03/2022 | 600.00 | 00095233580497 | MARINALDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS COMO FOLGUISTA DE VIGILANTE NO PSF PLANALTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/03/2022 | 600.00 | 00025691171453 | LEONARDO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS COMO FOLGUISTA DE VIGILANTE NO PSF SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000451 | 15/03/2022 | 1314.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000452 | 15/03/2022 | 1481.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E DEMAIS INSUMOS PARA ANÁLISE DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA E UROANALISE EM LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000453 | 15/03/2022 | 1481.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E DEMAIS INSUMOS PARA ANÁLISE DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA E UROANALISE EM LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000454 | 15/03/2022 | 405.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/03/2022 | 1960.20 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO - FEVEREIRO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 F M - EMENDA IMPOSITIVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000458 | 16/03/2022 | 26292.00 | 03679808000135 | FRIGO EURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | REGISTRO DE PRECO CONSIGNADO E ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO. CONTRATO: 005/2022, COM RECURSO DA PROPOSTA DO MS 1210-03. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000459 | 16/03/2022 | 26810.00 | 03679808000135 | FRIGO EURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | REGISTRO DE PRECO CONSIGNADO E ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO. CONTRATO: 005/2022, COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000460 | 16/03/2022 | 30912.00 | 20371330000109 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI | REGISTRO DE PRECO CONSIGNADO E ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO. CONTRATO: 015/2022, COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000461 | 16/03/2022 | 20608.00 | 20371330000109 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI | REGISTRO DE PRECO CONSIGNADO E ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO. CONTRATO: 015/2022, COM RECURSO DA PROPOSTA DO MS 1210-03. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000462 | 16/03/2022 | 5108.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | REGISTRO DE PRECO CONSIGNADO E ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO. CONTRATO: 019/2022, COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000463 | 16/03/2022 | 9120.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | REGISTRO DE PRECO CONSIGNADO E ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DE PEDRAS DE FOGO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO. CONTRATO: 019/2022, COM RECURSO DA PROPOSTA DO MS 1210-02. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000464 | 16/03/2022 | 3420.07 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | REGISTRO DE PRECO CONSIGNADO E ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO. CONTRATO: 019/2022, COM RECURSO DA PROPOSTA DO MS 1210-03. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A POLICLÍNICA DR. MANOEL ALVES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000465 | 16/03/2022 | 3534.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | REGISTRO DE PRECO CONSIGNADO E ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO. CONTRATO: 019/2022, COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000466 | 16/03/2022 | 1200.00 | 08675394000190 | SAFE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REGISTRO DE PRECO CONSIGNADO E ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SERVIÇOS EM SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO. CONTRATO: 018/2022, COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 F M - EMENDA IMPOSITIVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/03/2022 | 12000.00 | 35465392000149 | MEDSCHATER ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTTENÇÃO CORRETIVA EM PROCESSADORA DE FILMES RADIOLOGICO MARCA: LOTUS MODELO LX2 NUMERO DE SÉRIE: 2479927, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000470 | 17/03/2022 | 619.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SEDAÇÃO E INTUBAÇÃO, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL DISTRITAL DR SOUZA MACIEL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000471 | 17/03/2022 | 18400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000472 | 17/03/2022 | 13180.13 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMPLEMENTARES AO CAPS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/03/2022 | 614.72 | 00016568044415 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (CATETERISMO CARDIACO R HD:DE ISQUEMIA MIOCÁRDICA), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/03/2022 | 300.00 | 00004282740485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA COM BIÓPSIA), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/03/2022 | 70.00 | 00008242796467 | EVELINE TAVARES RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA),PARA O PACIENTE: JOÃO DAVI TAVARES DA SILVA, CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/03/2022 | 64.00 | 00064008827404 | GENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/03/2022 | 236.90 | 00004267356416 | GENILDA RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/03/2022 | 300.00 | 00001089764405 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: EMERSON JOSE MARQUES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/03/2022 | 600.00 | 00008443804408 | JAILMA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME, CONFORME PARECER DO LABORATORIO MUNICIPAL E SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A POLICLÍNICA DR. MANOEL ALVES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/03/2022 | 2430.00 | 00091045061468 | CHRISTINE MONTEIRO BRANDAO LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DECORATIVO 1 UM( CONJUNTO COM DUAS TELAS) E 1 UM ( TELA PAINEL) PARA DECORAR AS DEPENDÊNCIAS DA POLICLINICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/03/2022 | 1120.00 | 00012174808463 | JOAO VICTOR DOS SANTOS CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS, PARA O CONGRESSO EM SÃO PAULO - SP COM O TEMA SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, QUE PASSA A VALER EM TODO O TERRITORIO NACIONAL A PARTIR DE ABRIL DE 2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/03/2022 | 250.00 | 00001545878420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/03/2022 | 200.00 | 00039606570487 | JULIA MARIA HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012022 | 0000484 | 18/03/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/03/2022 | 121.16 | 76535764002278 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TELEFONIA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/03/2022 | 1800.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETO EM SAÚDE PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO DO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000487 | 18/03/2022 | 6570.00 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000488 | 18/03/2022 | 15829.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000489 | 18/03/2022 | 2146.80 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000490 | 18/03/2022 | 7819.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/03/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE. REF: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/03/2022 | 218.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº S/N DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000494 | 21/03/2022 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DOS VEICULOS DO SETOR DE REGULLAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00111/2021 E CONTRATO Nº 1109/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/03/2022 | 1522.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO.REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/03/2022 | 645.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, SITUADO NA RUA: PRFOSSOR GETULIO GUEDES, 41 - A , DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/03/2022 | 757.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DA POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/03/2022 | 2228.26 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.REF: FEV/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/03/2022 | 40.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, S/N DESTE MUNICIPIO.REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/03/2022 | 80.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO.REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000501 | 22/03/2022 | 3562.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000502 | 22/03/2022 | 798.99 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E DEMAIS INSUMOS PARA ANÁLISE, BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0000503 | 22/03/2022 | 11424.67 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | SALDO CONTRATUAL AO TERMO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1043/2018 - 58 (CINQUENTA E OITO) APACS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/03/2022 | 8279.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LAVANDERIA, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000505 | 23/03/2022 | 1494.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO COMPLEMENTAR AO ATENDIMENTO DO CAPS, FORNECIDO AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000506 | 23/03/2022 | 260.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO INJENTÁVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL JOSE DE SOUZA MACIEL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/03/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTEREOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO HD: DE ISQUEMIA CRITICA DE MID, PARA PACIENTE: MARIA SOARES DA SILVA, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162021 | 0000508 | 23/03/2022 | 2500.00 | 43974268000137 | ALLISON MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000510 | 24/03/2022 | 90300.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) TABLET'S, ATRAVÉS DO CONTRATO 0094/2022 - PREGÃO 016/2021, PARA ATENDER AS 12 (DOZE) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/03/2022 | 2820.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) LATAS DE FÓRMULA INFANTIL TIPO: NEOCATE LCP UPGRADE LT 400 G PARA ATENDER A NECESSIDADE NUTRICIONAL E DOCMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/03/2022 | 3666.19 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/03/2022 | 186553.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/03/2022 | 10481.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/03/2022 | 75365.47 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / FMS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/03/2022 | 227701.32 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO/ FMS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/03/2022 | 37002.65 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PACS /CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/03/2022 | 19052.23 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOS , RELARIVO AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/03/2022 | 151211.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2022 | 39060.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/03/2022 | 56900.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/03/2022 | 136819.52 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/03/2022 | 187692.94 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/03/2022 | 3393.41 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/03/2022 | 8462.73 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 / CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/03/2022 | 7399.52 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/03/2022 | 11124.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/03/2022 | 55256.69 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONCURASADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/03/2022 | 8396.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/03/2022 | 68715.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/03/2022 | 28030.47 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAD / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/03/2022 | 21942.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/03/2022 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/03/2022 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/03/2022 | 2781.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU/ CONCURSADOS , RELARIVO AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2022 | 17000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO II, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/03/2022 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONTRATADOS , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2022 | 2100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2022 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF:MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2022 | 320.00 | 32938827000137 | EMPLACAR DOCUMENTARISTA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCUMENTARISTA JUNTO AO DETRAN PB, RELACIONADO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGUNDA VIA DE CRLV E VISTORIAS, NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, QUAIS SEJAM: RLY - OI06; RLY - 3E76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2022 | 154.07 | 00001029970475 | EDSÔNIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2022 | 614.72 | 00071171770472 | SANDRO MENDONCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (CATETERISMO CARDIACO E HD:INSUFICIÊNCIA CORONARIANA), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2022 | 1657.90 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE IMPLANTE DE CARDIODESFRIBILIZADOR MULTISSIMO COM HD: DE CARDIOMIOPATIA DILATADA - PACIENTE: ANTONIO MANOEL DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2022 | 380.05 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, NA SALA DA NUTRICIONISTA, MEDIÇÃO: 1,40 X 1,80 M, MEIA PAREDE COM MEDIÇÃO DE 1,50 X 1,50, NA AMPLIAÇÃO DA ALA COVID DO HOSPITAL DISTRITAL DR. SOUZA MACIEL DE PEDRAS DE FOGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2022 | 800.00 | 28519175000129 | GOF CONTROLE DE PRAGAS | REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTA ISCA PARA RATO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/03/2022 | 2561.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/03/2022 | 59404.38 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/03/2022 | 1389.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/03/2022 | 14354.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/03/2022 | 20506.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/03/2022 | 13912.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/03/2022 | 43338.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/03/2022 | 7679.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/03/2022 | 3507.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/03/2022 | 13653.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS MAC CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/03/2022 | 2442.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS II DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/03/2022 | 1266.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/03/2022 | 27781.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PSF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/03/2022 | 1578.52 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COVID CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/03/2022 | 2605.25 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CEO CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/03/2022 | 14256.98 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/03/2022 | 937.13 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CAPS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/03/2022 | 962.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAMU CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/03/2022 | 661.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS NASF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/03/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NASF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/03/2022 | 4732.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CAPS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/03/2022 | 5146.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAD CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/03/2022 | 8408.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COVID CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/03/2022 | 2447.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CEO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/03/2022 | 27027.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PSF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/03/2022 | 709.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAUDE BUCAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2022 | 500.00 | 00011234589443 | ADRIANA MARCELINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRANIO), PARA PACIENTE: MARIA IZABELY MARCELINO DOS SANTOS, CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000574 | 30/03/2022 | 2867.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL FARMACEUTICA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000576 | 31/03/2022 | 5700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O LABORATORIO DOS SEGUINTES ITENS: EQUIPAMENTOS ANALISADOR DE BIOQUIMICA, EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO, EQUIPAMENTO ANALISADOR DE UROANLISE, EQUIPAMENTO COAGULAÇÃO, CONFORME O CONTRATO 1047/2021. REF:JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000577 | 31/03/2022 | 5700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O LABORATORIO DOS SEGUINTES ITENS: EQUIPAMENTOS ANALISADOR DE BIOQUIMICA, EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO, EQUIPAMENTO ANALISADOR DE UROANLISE, EQUIPAMENTO COAGULAÇÃO, CONFORME O CONTRATO 1047/2021. REF:FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000578 | 31/03/2022 | 381.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2022 | 2000.00 | 07358573000130 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS CARNICOS - DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE POPULAÇÕES EXPOSTAS A AGROTÓXICOS - VSPEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000580 | 31/03/2022 | 1860.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000581 | 31/03/2022 | 5928.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS COMPLEMENTARES AO ATENDIMENTO AO CAPS, DESTINADO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000582 | 31/03/2022 | 345.60 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000583 | 31/03/2022 | 21730.91 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (VW/GOL PLACA: RLR-7B58; VW/GOL PLACA: RLU:7E84; ONIBUS PLACA: OHF-8099) NO PERIODO 24/02/2022 A 24/03/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000584 | 31/03/2022 | 13495.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (FIAT/MOB PLACA: RLR-6G48; FIAT/MOB PLACA:RLR-0F88; FIAT/MOB PLACA: RLQ:9I68; FIAT/MOB PLACA: RLQ-7I37; FIAT/MOB PLACA: RLR-0F78) NO PERIODO 24/02/2022 A 24/03/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2022 | 180.00 | 00071065031424 | RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: BERNARDO LEONARDO SOUZA LISBOA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2022 | 1200.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADO O ANEXO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/04/2022 | 2000.00 | 00012882285469 | EDNALDO DA SILVA MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ONDE ESTA FUNCIONANDO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000588 | 04/04/2022 | 3197.60 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000589 | 04/04/2022 | 799.40 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/04/2022 | 66.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/04/2022 | 2513.00 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 329 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 L; 8 PACOTES DE AGUA MINERAL 500 ML; 3 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CAPS, SAMU, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000592 | 05/04/2022 | 118.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO HOSPITAL DISTRITAL,DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000593 | 05/04/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRAL FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000594 | 05/04/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000595 | 05/04/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRAL COVID-19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000596 | 05/04/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CIACD, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000597 | 05/04/2022 | 237.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000598 | 05/04/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CAPS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000599 | 05/04/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF:MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000600 | 05/04/2022 | 698.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000601 | 05/04/2022 | 24421.10 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE OXIGÊNIO 21 (CILINDRO) PPU, 1151 METROS CUBICOS DE OXIGENIO COMPRIMIDO E 4 METROS AR COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000602 | 05/04/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: FEV/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000603 | 05/04/2022 | 9054.18 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: FEV/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000604 | 05/04/2022 | 1775.48 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: FEV/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000605 | 05/04/2022 | 22000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: FEV/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000606 | 05/04/2022 | 8535.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: FEV/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000607 | 05/04/2022 | 1800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: FEV/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000609 | 05/04/2022 | 3605.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/04/2022 | 600.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS "VACINAÇÃO COVID /CRIANÇAS DE 09 A 11 ANOS" E EXAMES CITOLOGICOS EM TODAS AS UBS (DIA DAS MULHERES)" NOS DIAS 03/03, 07/03,09/03,23/03 E 24/03 - REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/04/2022 | 220.00 | 00005837050493 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/04/2022 | 220.00 | 00089462432449 | VALDEZ LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/04/2022 | 250.00 | 00005059021416 | SONIA MARIA VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: MARIA DAS NEVES VENCESLAU, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/04/2022 | 60.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/04/2022 | 224.50 | 00073904163434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/04/2022 | 241.91 | 00078243661468 | SEVERINA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA PACIENTE: IRENE ANTONIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/04/2022 | 146.55 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/04/2022 | 121.05 | 00061233439472 | ZENAIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/04/2022 | 1196.00 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/04/2022 | 875.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/04/2022 | 885.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: RAYELLE ERVELIN DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/04/2022 | 1950.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CATETER VESICAL INTERMITENTE,PARA O PACIENTE: JOSE FLORIANO MESQUITA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/04/2022 | 361.43 | 00003184461467 | LUZINETE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA MARIANA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/04/2022 | 250.00 | 00057574928487 | RICELIA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/04/2022 | 100.35 | 00010933081413 | MARIA DA CONCEICAO SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: ISAIAS MOREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/04/2022 | 350.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/04/2022 | 118.00 | 00082975981449 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: ORLANDO DA COSTA LIMA CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/04/2022 | 60.00 | 00058307800463 | GEILSA DIAS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/04/2022 | 250.00 | 00034954163404 | LEONARDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/04/2022 | 220.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA PACIENTE: MARIA DOS SANTOS BEZERRA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/04/2022 | 199.75 | 00095234411400 | JOSE EDILSON DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000632 | 06/04/2022 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2(DUAS) MAQUINAS COPIADORAS DESTINADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO E HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAR/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000633 | 06/04/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000634 | 06/04/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000635 | 07/04/2022 | 14768.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTA A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO: (ADULTO E INFANTIL), DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000636 | 07/04/2022 | 17500.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTA A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO: (ADULTO E INFANTIL), DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000637 | 07/04/2022 | 17314.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTA A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO ADULTO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000638 | 07/04/2022 | 60858.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) DESKTOP COMPLETO (PLACA MÂE, PROCESSADOR, MEMORIA, HD SATA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO), ATRAÉS DO CONTRATO 0098/2022 - PP. 016/2021, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/04/2022 | 345.00 | 00013237777412 | ADRIANA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: JOABSON BEZERRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/04/2022 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: JAQUELINE LEANDRA DA SILVA SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/04/2022 | 275.50 | 00048259136449 | MARIA LUIZA AMORIM SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: GERONCIO AVELINO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/04/2022 | 150.00 | 00009597916479 | LARA DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/04/2022 | 452.00 | 00006861722480 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/04/2022 | 160.00 | 00066794528487 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000646 | 08/04/2022 | 23770.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AOS CENTRO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000647 | 08/04/2022 | 22449.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000648 | 08/04/2022 | 24280.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 4 QUATRO FREZERES PARA O ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/04/2022 | 400.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 2 DUAS FREZERES PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/04/2022 | 600.00 | 00025691171453 | LEONARDO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS COMO FOLGUISTA DE VIGILANTE NO PSF SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO.REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/04/2022 | 600.00 | 00095233580497 | MARINALDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS COMO FOLGUISTA DE VIGILANTE NO PSF PLANALTO, DESTE MUNICIPIO.REF:MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2022 | 170.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE TORNER DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000656 | 11/04/2022 | 6578.66 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CESTO EM POLIETILENO VAZADO, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000657 | 11/04/2022 | 6581.82 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CESTO EM POLIETILENO VAZADO, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000658 | 11/04/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000659 | 11/04/2022 | 1800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000660 | 11/04/2022 | 3847.44 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000661 | 11/04/2022 | 22810.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0000662 | 11/04/2022 | 8535.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ATIVIDADES DA CADEMIA DA SAÚDE - SAÚDE PREVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2022 | 432.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DA LOCALIDADE GASPARINO E PLANALTO, DESTE MUNICIPIO.REF:MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2022 | 691.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/04/2022 | 388.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CENTRAL COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/04/2022 | 16780.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO HOSPITAL DISTRITAL , DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2022 | 7316.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2022 | 8804.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PSF's CENTRO I, CENTRO II, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2022 | 1082.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO SAMU-192 , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/04/2022 | 100.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VISITA TECNICA AO CAPS DA CIDADE DE MATARACA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/04/2022 | 100.00 | 00006426108430 | EDINALDO RODRIGUES CHAVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VISITA TECNICA AO CAPS DA CIDADE DE MATARACA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/04/2022 | 100.00 | 00008095229776 | ROCHELLE CIRNE CARAMURU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VISITA TECNICA AO CAPS DA CIDADE DE MATARACA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/04/2022 | 100.00 | 00010795974418 | ANDRE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VISITA TECNICA AO CAPS DA CIDADE DE MATARACA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/04/2022 | 100.00 | 00071501711415 | ADALBERTO CESAR FALCÃO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VISITA TECNICA AO CAPS DA CIDADE DE MATARACA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000676 | 13/04/2022 | 9750.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 65 UNIDADES PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 020072022 | 0000677 | 13/04/2022 | 6586.66 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES SAMU - 192, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 020072022 | 0000678 | 13/04/2022 | 11896.54 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 020072022 | 0000679 | 13/04/2022 | 68833.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSTITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/04/2022 | 756.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DA POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/04/2022 | 563.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, SITUADO NA RUA: PRFOSSOR GETULIO GUEDES, 41 - A , DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000682 | 18/04/2022 | 497.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000683 | 18/04/2022 | 5700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O LABORATORIO DOS SEGUINTES ITENS: EQUIPAMENTOS ANALISADOR DE BIOQUIMICA, EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO, EQUIPAMENTO ANALISADOR DE UROANLISE, EQUIPAMENTO COAGULAÇÃO, CONFORME O CONTRATO 1047/2021.REF: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/04/2022 | 1125.00 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU -192 DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/04/2022 | 7312.50 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 UNIDADES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/04/2022 | 1125.00 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/04/2022 | 2250.00 | 29720956000140 | EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/04/2022 | 2085.10 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/04/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/04/2022 | 650.00 | 00004743125421 | SEVERINA CASSIANO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS FOGÕES INDUSTRIAIS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000691 | 19/04/2022 | 715.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) SWITCH DE 16 PORTAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0099/2022, PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000692 | 19/04/2022 | 10770.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTE PERMANENTE DE INFORMATICA ( 5 IMPRESSORAS, 5 ESTABILIZADORES E 2 HD EXTERNO) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE PEDRAS DE FOGO - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000693 | 19/04/2022 | 10080.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTE PERMANENTE DE INFORMATICA ( 5 IMPRESSORAS, 5 ESTABILIZADORES E 1 ROTEADOR) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE PEDRAS DE FOGO - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000694 | 19/04/2022 | 10074.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTE PERMANENTE DE INFORMATICA ( 5 IMPRESSORAS, 6 ESTABILIZADORES) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE PEDRAS DE FOGO - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000695 | 19/04/2022 | 8484.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTE PERMANENTE DE INFORMATICA ( 4 IMPRESSORAS, 6 ESTABILIZADORES) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE PEDRAS DE FOGO - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000696 | 20/04/2022 | 17130.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ( 1(UMA) CAIXINHA DE SOM MULTIMÍDIA PARA COMPUTADOR, 5(CINCO) TECLADOS USB, 5 (CINCO) MOUSE OPTICO USB E 4(QUATRO) NOTEBOOK PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORM CONTRATO Nº 113/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000697 | 20/04/2022 | 17064.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ( 1(UM) CABO EXTENSOR USB FORTREK, 5(CINCO) TECLADOS USB, 5 (CINCO) MOUSE OPTICO USB E 4(QUATRO) NOTEBOOK PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORM CONTRATO Nº 113/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000698 | 20/04/2022 | 17124.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ( 1(UM) FILTRO DE LINHA, 6(SEIS) TECLADOS USB, 6 (SEIS) MOUSE OPTICO USB E 4(QUATRO) NOTEBOOK PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORM CONTRATO Nº 113/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000699 | 20/04/2022 | 17045.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ( 5(CINCO) TECLADOS USB, 5 (CINCO) MOUSE OPTICO USB E 4(QUATRO) NOTEBOOK PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORM CONTRATO Nº 113/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000700 | 20/04/2022 | 3550.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ( 5 (CINCO) MONITORES) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORM CONTRATO Nº 117/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000701 | 20/04/2022 | 4260.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ( 6 (SEIS) MONITORES) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORM CONTRATO Nº 117/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000702 | 20/04/2022 | 3550.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ( 5 (CINCO) MONITORES) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORM CONTRATO Nº 117/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000703 | 20/04/2022 | 3550.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ( 5 (CINCO) MONITORES) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORM CONTRATO Nº 117/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012022 | 0000704 | 20/04/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000705 | 20/04/2022 | 12198.15 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO(PLACA: RLV - 9B59;RLV-9B49;QFA - 9A02;QFA-8J32;QFA-8J92), PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000706 | 20/04/2022 | 2866.94 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO(PLACA: RLV - 9B59;RLV-9B49;QFA - 9A02;QFA-8J32;QFA-8J92), PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000707 | 20/04/2022 | 5191.76 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO(AMBULANCIAS / PLACA: QSE - 7974 E OGD -0221) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000708 | 20/04/2022 | 199.30 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO(AMBULANCIAS / PLACA: QSE - 7974 ) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000709 | 20/04/2022 | 1687.68 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO( PLACA: QSB-1763) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000710 | 20/04/2022 | 49.82 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO( PLACA: QSB-1763) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/04/2022 | 121.16 | 76535764002278 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TELEFONIA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2022 | 1289.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO.REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/04/2022 | 80.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO.REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/04/2022 | 222.50 | 00057574928487 | RICELIA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2022 | 300.00 | 00001089764405 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: EMERSON JOSE MARQUES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/04/2022 | 600.00 | 00007662021432 | GERUSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO TROPHIC SOYA, PARA O PACIENTE: LUIS FRANCISCO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/04/2022 | 959.96 | 00009053583416 | FRANCIELLE LAISY FERREIRA VERÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFANTIL, PARA O PACIENTE: LUIZA FERREIRA VERÇOSA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/04/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE. REF: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000719 | 25/04/2022 | 2320.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0064/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000720 | 25/04/2022 | 2630.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0065/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000721 | 25/04/2022 | 2340.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0065/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000722 | 25/04/2022 | 2763.10 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000723 | 25/04/2022 | 1030.24 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000724 | 25/04/2022 | 268.60 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000725 | 25/04/2022 | 1555.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000726 | 25/04/2022 | 440.00 | 38309434000140 | MEDLAR HOME CARE &AID HOME SERVICOS MEDICOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0063/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000727 | 25/04/2022 | 990.00 | 38309434000140 | MEDLAR HOME CARE &AID HOME SERVICOS MEDICOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0063/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/04/2022 | 37002.65 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PACS /CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/04/2022 | 18052.23 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOS , RELARIVO AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/04/2022 | 136211.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/04/2022 | 16700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/04/2022 | 4300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / SECRETARIA EXECUTIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/04/2022 | 3886.86 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/04/2022 | 179740.22 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/04/2022 | 13615.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/04/2022 | 82032.14 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / FMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/04/2022 | 230479.77 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO/ FMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/04/2022 | 39060.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/04/2022 | 56900.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/04/2022 | 139546.53 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/04/2022 | 197475.83 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/04/2022 | 3393.41 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/04/2022 | 7129.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 / CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/04/2022 | 7399.52 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/04/2022 | 11124.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/04/2022 | 56461.13 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONCURASADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/04/2022 | 8396.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/04/2022 | 41309.95 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/04/2022 | 35378.59 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAD / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/04/2022 | 22810.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/04/2022 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/04/2022 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/04/2022 | 2481.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU/ CONCURSADOS , RELARIVO AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/04/2022 | 5600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONTRATADOS , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/04/2022 | 2100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/04/2022 | 1800.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETO EM SAÚDE PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO DO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/04/2022 | 2345.20 | 30869850000191 | VERONILDA DA CONCEICAO SILVA 10543453413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA NA POLICLINICA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/04/2022 | 999.96 | 06626253101934 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LATAS DE FORMULA INFANTIL NEOCATE LCP 400 GRAMAS PARA ATENDER A DEMANDA DO PACIENTE: BERNARDO ALBUQUERQUE HERLAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162021 | 0000760 | 26/04/2022 | 2500.00 | 43974268000137 | ALLISON MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/04/2022 | 1037.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS ( OEW- 0327; QFT-9130; OEU-1252;QFV-0713;OFD-0642) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: EXERCICIO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0000762 | 26/04/2022 | 7905.32 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | SALDO CONTRATUAL AO TERMO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1043/2018 - 40 (QUARENTA) APACS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/04/2022 | 336.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO QUE PARTICIPARAM DA I CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL REALIZADO NO DIA 25/04/2022 NA CIDADE DE ITABAIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/04/2022 | 264.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA 96430664449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃAO DE 12 (DOZE) CAMISAS PARA USO NA I CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, REALIZADA NO DIA 25/04/2022 NA CIDADE DE ITABAIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/04/2022 | 300.00 | 00001029970475 | EDSÔNIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/04/2022 | 350.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/04/2022 | 59725.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/04/2022 | 15056.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/04/2022 | 3297.80 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/04/2022 | 3287.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/04/2022 | 7679.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/04/2022 | 12685.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS MAC CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/04/2022 | 2376.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS II DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/04/2022 | 946.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (SECRETARIA EXECUTIVA) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/04/2022 | 1389.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/04/2022 | 44231.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/04/2022 | 14256.98 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/04/2022 | 4877.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CAPS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/04/2022 | 20506.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/04/2022 | 1266.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/04/2022 | 7042.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COVID CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/04/2022 | 6674.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAD CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/04/2022 | 937.13 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CAPS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/04/2022 | 962.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAMU CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/04/2022 | 968.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NASF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/04/2022 | 661.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS NASF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/04/2022 | 14354.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/04/2022 | 27781.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PSF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/04/2022 | 31299.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PSF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/04/2022 | 709.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAUDE BUCAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/04/2022 | 1578.52 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COVID CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/04/2022 | 2605.25 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CEO CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/04/2022 | 2447.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CEO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/04/2022 | 878.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA (QFA-9A02), DISPONIBILIZZADOPARA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS UNA DE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/04/2022 | 1091.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA (QFA-8J92), DISPONIBILIZZADOPARA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS CORVOADA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/04/2022 | 345.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA (QFA-8J82), DISPONIBILIZZADOPARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/04/2022 | 485.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA (QSC-7547), DISPONIBILIZZADOPARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/04/2022 | 482.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA (QFA-8J32), DISPONIBILIZADO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA / UBS BELA ROSA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/04/2022 | 813.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA (QFA-8J72), DISPONIBILIZADO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/04/2022 | 619.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA (QFA-8J62), DISPONIBILIZADO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/04/2022 | 683.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA (QSC-7847), DISPONIBILIZADO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/04/2022 | 412.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA (OFB-8058), DISPONIBILIZADO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/04/2022 | 2088.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA (QSB-1763), DISPONIBILIZADO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/04/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 020082022 | 0000805 | 28/04/2022 | 7739.69 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A UNIDADE DE ZOONOSES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2022 | 1474.94 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EXTRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 020082022 | 0000807 | 28/04/2022 | 9050.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A UNIDADE DE ZOONOSES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A POLICLÍNICA DR. MANOEL ALVES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 020082022 | 0000808 | 28/04/2022 | 19622.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 020082022 | 0000809 | 28/04/2022 | 5700.00 | 26113570000181 | BRASVET NORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A UNIDADE DE ZOONOSES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/04/2022 | 70.00 | 00006426108430 | EDINALDO RODRIGUES CHAVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DESAFIOS RELACIONADOS A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS ESTRUTURANTES NO AMBITO DO SANEAMENTO RURAL E AMBIENTAL, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/04/2022 | 70.00 | 00071501711415 | ADALBERTO CESAR FALCÃO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DESAFIOS RELACIONADOS A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS ESTRUTURANTES NO AMBITO DO SANEAMENTO RURAL E AMBIENTAL, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/04/2022 | 70.00 | 00002714082432 | PATRICIA FRANÇA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DESAFIOS RELACIONADOS A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS ESTRUTURANTES NO AMBITO DO SANEAMENTO RURAL E AMBIENTAL, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/04/2022 | 339.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº 581 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000814 | 28/04/2022 | 3120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000815 | 28/04/2022 | 2075.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMPLEMENTARES AO CAPS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000816 | 28/04/2022 | 8215.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL DISTRITAL DR SOUZA MACIEL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000817 | 28/04/2022 | 5400.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLOGICA INFETÁVEL(CLORETO DE SODIO 0,9% - 500ML), DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL DISTRITAL DR SOUZA MACIEL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000818 | 28/04/2022 | 12835.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/04/2022 | 760.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZARRIA EURELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) ALMOÇOS DESTINADOS AS EQUIPES ENVOLVIDAS NA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS , DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2022 | 1300.00 | 24926923000137 | COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS NATURAIS FLORA PARAIBA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGILA EXPANDIDA (SACO 50 LITROS); PEDRA BRANCA (SEIXO ROLADO); DELIMITADOR DE GRAMA, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO (EXTRA) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000823 | 29/04/2022 | 1360.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA 1210-02 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000824 | 29/04/2022 | 750.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA 1210-03 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000825 | 29/04/2022 | 2200.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA 1210-02 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000826 | 29/04/2022 | 19495.50 | 27705997000131 | MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA 1210-03 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000827 | 29/04/2022 | 21730.91 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (VW/GOL PLACA: RLR-7B58; VW/GOL PLACA: RLU:7E84; ONIBUS PLACA: OHF-8099) NO PERIODO 24/03/2022 A 24/04/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000828 | 29/04/2022 | 13495.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (FIAT/MOB PLACA: RLR-6G48; FIAT/MOB PLACA:RLR-0F88; FIAT/MOB PLACA: RLQ:9I68; FIAT/MOB PLACA: RLQ-7I37; FIAT/MOB PLACA: RLR-0F78) NO PERIODO 24/03/2022 A 24/04/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00012882285469 | EDNALDO DA SILVA MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ONDE ESTA FUNCIONANDO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADO O ANEXO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2022 | 380.00 | 00001545878420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DA PELVE COM CONTRASTE), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000832 | 29/04/2022 | 6308.54 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | REGISTRO DE PRECO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1037/2021, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REDE DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO/PB. CONTRATO 0132/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000833 | 29/04/2022 | 13347.87 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | REGISTRO DE PRECO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1037/2021, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REDE DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO/PB. CONTRATO 0131/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000834 | 29/04/2022 | 3621.55 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | REGISTRO DE PRECO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1037/2021, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REDE DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO/PB. CONTRATO 0130/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000835 | 29/04/2022 | 12300.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK, ATRAVÉS DO CONTRATO 0093/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000836 | 29/04/2022 | 5000.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SCANNER, ATRAVÉS DO CONTRATO 0093/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000837 | 02/05/2022 | 5000.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SCANNER, ATRAVÉS DO CONTRATO 0093/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, PARA ATENDER DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000838 | 02/05/2022 | 5000.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SCANNER, ATRAVÉS DO CONTRATO 0093/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, PARA ATENDER O HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL DE PEDRAS DE FOGO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000839 | 02/05/2022 | 300.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATRAVÉS DO CONTRATO 0011/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 019/2021, PARA ATENDER O HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL DE PEDRAS DE FOGO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000840 | 02/05/2022 | 10100.00 | 20444829000190 | CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATRAVÉS DO CONTRATO 0011/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 019/2021, PARA ATENDER O HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL DE PEDRAS DE FOGO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000841 | 02/05/2022 | 3064.00 | 14278789000151 | CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATRAVÉS DO CONTRATO 006/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 019/2021, PARA ATENDER O HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL DE PEDRAS DE FOGO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000842 | 02/05/2022 | 6080.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATRAVÉS DO CONTRATO 011/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 019/2021, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000843 | 03/05/2022 | 3197.60 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000844 | 03/05/2022 | 799.40 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000845 | 03/05/2022 | 1879.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0000846 | 03/05/2022 | 622.80 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA DR. MANOEL ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0000847 | 03/05/2022 | 469.70 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0000848 | 03/05/2022 | 20205.40 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0000849 | 03/05/2022 | 689.30 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0000850 | 03/05/2022 | 846.20 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000851 | 04/05/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000852 | 04/05/2022 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2(DUAS) MAQUINAS COPIADORAS DESTINADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO E HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000853 | 04/05/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/05/2022 | 14073.54 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE OXIGÊNIO 13 (CILINDRO) PPU, 663 METROS CUBICOS DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000856 | 09/05/2022 | 237.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000857 | 09/05/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CAPS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000858 | 09/05/2022 | 698.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000859 | 09/05/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRAL COVID-19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000860 | 09/05/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CIACD, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000861 | 09/05/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000862 | 09/05/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF:ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000863 | 09/05/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRAL FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000864 | 09/05/2022 | 118.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO HOSPITAL DISTRITAL,DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/05/2022 | 1236.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | REFERENTE ORTESES E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE JOABSON BEZERRA DA SILVA, CONFORME LAUDO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000866 | 09/05/2022 | 54584.35 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000867 | 09/05/2022 | 46923.45 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/05/2022 | 1600.00 | 28519175000129 | GOF CONTROLE DE PRAGAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTA ISCA PARA RATO NO CENTRO DE INCLUSÃO E APOIO A CRIANÇA COM DEFICIENCIA E CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA , DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/05/2022 | 340.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | REFERENTE ORTESES E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE OSCAR JULIO BATISTA NETO, CONFORME LAUDO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2022 | 600.00 | 00095233580497 | MARINALDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS COMO FOLGUISTA DE VIGILANTE NO PSF PLANALTO, DESTE MUNICIPIO.REF:ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2022 | 600.00 | 00025691171453 | LEONARDO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS COMO FOLGUISTA DE VIGILANTE NO PSF SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO.REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2022 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000874 | 10/05/2022 | 1293.71 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 699,30 KG DE BOMMBONAS DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINA, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000875 | 10/05/2022 | 191.48 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 198,30 KG DE BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000876 | 10/05/2022 | 1142.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 617,57 KG DE BOMMBONAS DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINA, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000877 | 10/05/2022 | 268.07 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 144,90 KG DE BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2022 | 1950.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CATETER VESICAL INTERMITENTE,PARA O PACIENTE: JOSE FLORIANO MESQUITA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2022 | 600.00 | 00007662021432 | GERUSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO TROPHIC SOYA, PARA O PACIENTE: LUIS FRANCISCO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2022 | 1196.00 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2022 | 140.00 | 00004282740485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2022 | 875.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2022 | 64.00 | 00064008827404 | GENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2022 | 152.90 | 00086427563491 | BERENICE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2022 | 100.00 | 00010308729455 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA EDUARDA LIMA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2022 | 189.65 | 00003184461467 | LUZINETE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA MARIANA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/05/2022 | 152.90 | 00006840631400 | LENILDA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: ROSINALDO HERCILIO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/05/2022 | 224.50 | 00073904163434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2022 | 236.90 | 00004267356416 | GENILDA RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2022 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2022 | 250.00 | 00005866884470 | ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000892 | 11/05/2022 | 2500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA -CAF, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/05/2022 | 4830.00 | 12929519000138 | SERVPROL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, TESTE DE AVALIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AUTOCLAVE NO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/05/2022 | 5861.70 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LAVANDERIA, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/05/2022 | 400.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 2 DUAS FREZERES PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 4 QUATRO FREZERES PARA O ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/05/2022 | 16816.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ATIVIDADES DA CADEMIA DA SAÚDE - SAÚDE PREVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/05/2022 | 235.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DA LOCALIDADE GASPARINO E PLANALTO, DESTE MUNICIPIO.REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/05/2022 | 472.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/05/2022 | 330.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CENTRAL COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/05/2022 | 6748.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/05/2022 | 726.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO SAMU-192 , DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/05/2022 | 6035.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PSF's CENTRO I, CENTRO II, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/05/2022 | 128.00 | 00009374179474 | FABIANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA A PACIENTE: MARIA ELOIZE FERNANDES CANDIDO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/05/2022 | 146.55 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/05/2022 | 160.00 | 00066794528487 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/05/2022 | 95.00 | 00082954780444 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/05/2022 | 67.00 | 00058307800463 | GEILSA DIAS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/05/2022 | 598.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/05/2022 | 150.00 | 00009597916479 | LARA DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/05/2022 | 885.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: RAYELLE ERVELIN DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/05/2022 | 160.00 | 00064304230425 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/05/2022 | 218.30 | 00006789008411 | CRISTIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/05/2022 | 165.00 | 00088823539404 | ANTONIA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O USUARIO: DAMARIANE DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/05/2022 | 70.00 | 00008788155463 | MARIA DE FATIMA MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O USUARIO: JOAO BRAZ DANTAS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/05/2022 | 400.00 | 00006641751473 | JACKCILANE SILVA PIMENTEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AJUDA PARA COMPRA DE ÓRTESE: GENU VARUM BILATERAL + BOTAS ORTOPÉDICAS, PARA O USUARIO:LUCAS GABRIEL PIMENTEL DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ESPECIALISTA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/05/2022 | 270.00 | 00005595455411 | CONCEICAO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/05/2022 | 80460.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | EM SUBSTITUIÇÃO Nº 2053/2021, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO DA EMENDA IMPOSITIVA 004/2020, POR EMPEDIMENTO DE AUSENCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO ASSENTAMENTO WANDERLEY CAIXE, SENDO ESTE FATOR IMPEDITIVO PARA REALIZAÇÃO DO REFERIDO OBJETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000920 | 16/05/2022 | 20407.68 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIACD DESTA SECRETARIA, SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000921 | 16/05/2022 | 16420.60 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTA SECRETARIA, SITUADO NA RUA PROFESSSOR GETULIO GEUDES, 49. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/05/2022 | 200.00 | 00003535475490 | SERGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000923 | 16/05/2022 | 5700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O LABORATORIO DOS SEGUINTES ITENS: EQUIPAMENTOS ANALISADOR DE BIOQUIMICA, EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO, EQUIPAMENTO ANALISADOR DE UROANLISE, EQUIPAMENTO COAGULAÇÃO, CONFORME O CONTRATO 1047/2021.REF: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/05/2022 | 1800.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETO EM SAÚDE PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO DO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000925 | 16/05/2022 | 1046.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000926 | 16/05/2022 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000927 | 17/05/2022 | 1663.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000928 | 17/05/2022 | 1250.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/05/2022 | 1271.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/05/2022 | 2831.00 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.REF: ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000931 | 17/05/2022 | 10200.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 65 UNIDADES PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000932 | 17/05/2022 | 2154.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000933 | 17/05/2022 | 4398.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000934 | 17/05/2022 | 3656.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO COMPLEMENTAR AO ATENDIMENTO DO CAPS, FORNECIDO AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000935 | 17/05/2022 | 6330.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, FORNECIDO AOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000936 | 17/05/2022 | 18570.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000937 | 17/05/2022 | 3773.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/05/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE EXAME PARA ATENDER A PACIENTE: CREDILMA DE BRITO DIAS- RNM DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, DE ACORDO COM A TABELA HOSPITAL / PACTUAÇÃO. ( PRIMOVIST) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/05/2022 | 3269.00 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REPOSIÇÃO DE BOTIJÃO DE 20L, SENDO: 244 AGUAS DE 500 ML; 5 BOTIJÕES COMPLETOS E 402 RECARGAS DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SERVIÇO EM SAÚDE QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/05/2022 | 180.00 | 00071065031424 | RITA DE CASSIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: BERNARDO LEONARDO SOUZA LISBOA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/05/2022 | 222.50 | 00057574928487 | RICELIA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/05/2022 | 150.00 | 00004679514469 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/05/2022 | 121.07 | 76535764002278 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TELEFONIA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/05/2022 | 176.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº 581 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/05/2022 | 88.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO,581 DESTE MUNICIPIO.REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/05/2022 | 150.00 | 00010455934436 | ANA CLAUDIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRANIO), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/05/2022 | 551.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZARRIA EURELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) ALMOÇOS DESTINADOS AS EQUIPES ENVOLVIDAS NA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS MESES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012022 | 0000949 | 19/05/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000950 | 20/05/2022 | 1030.24 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 723/2022, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CO A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS SAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000951 | 20/05/2022 | 2763.10 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 722/2022, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CO A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000952 | 20/05/2022 | 2340.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 721/2022, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CO A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/05/2022 | 133.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO.REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000954 | 23/05/2022 | 2630.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 720/2022, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CO A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0065/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000955 | 23/05/2022 | 268.60 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 724/2022, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CO A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000956 | 23/05/2022 | 1555.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 725/2022, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CO A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/05/2022 | 135.00 | 00010536836426 | TAYS DA SILVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME,PARA PACIENTE: EMILLY VICTORIA DA SILVA SOUZA, CONFORME PARECER DA COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/05/2022 | 728.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO QUE ESTA SITUADO DE FORMA TEMPORARIA O PSF CONCORDIA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BORGES, 34, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/05/2022 | 100.00 | 00004955691439 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, AFIM DE POSSIBILITAR ACESSO Á ALTOCLAVE E FACILITAR A MANUTENÇÃO DO REFERIDO EQUIPAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/05/2022 | 66.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162021 | 0000962 | 25/05/2022 | 2500.00 | 43974268000137 | ALLISON MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/05/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE. REF: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/05/2022 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/05/2022 | 600.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO BALANCENTE DO MES DE ABRIL/2022, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/05/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/05/2022 | 3322.86 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/05/2022 | 181830.84 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/05/2022 | 13397.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/05/2022 | 81247.14 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / FMS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/05/2022 | 244384.09 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO/ FMS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/05/2022 | 44557.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PACS /CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/05/2022 | 20300.23 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOS , RELARIVO AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/05/2022 | 142087.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/05/2022 | 2934.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU/ CONCURSADOS , RELARIVO AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/05/2022 | 4300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / SECRETARIA EXECUTIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/05/2022 | 1474.94 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EXTRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/05/2022 | 28872.99 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL / CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/05/2022 | 39960.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/05/2022 | 58200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/05/2022 | 140222.75 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/05/2022 | 207125.24 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/05/2022 | 3393.41 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/05/2022 | 7407.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/05/2022 | 11528.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/05/2022 | 54678.76 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONCURASADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/05/2022 | 8396.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/05/2022 | 27416.47 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAD / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/05/2022 | 22735.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/05/2022 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/05/2022 | 1242.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/05/2022 | 17000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/05/2022 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONTRATADOS , REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/05/2022 | 2100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/05/2022 | 13840.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ESPECIALIDADES POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/05/2022 | 1430.10 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/05/2022 | 62755.63 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/05/2022 | 3591.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/05/2022 | 15549.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/05/2022 | 47845.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/05/2022 | 9341.29 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/05/2022 | 4354.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/05/2022 | 13164.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS MAC CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/05/2022 | 1226.67 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAMU CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/05/2022 | 946.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (SECRETARIA EXECUTIVA) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/05/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO (EXTRA) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/05/2022 | 4614.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS HOSPITAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/05/2022 | 14575.05 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/05/2022 | 24828.30 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/05/2022 | 31006.84 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PSF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/05/2022 | 40475.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PSF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/05/2022 | 709.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAUDE BUCAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/05/2022 | 2605.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CEO CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/05/2022 | 2536.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CEO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/05/2022 | 14543.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/05/2022 | 1847.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/05/2022 | 5425.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAD CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/05/2022 | 4894.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CAPS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/05/2022 | 937.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CAPS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/05/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PRODUTIVIDADE MAC DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/05/2022 | 3740.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS II DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/05/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS NASF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/05/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NASF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/05/2022 | 3044.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS ESPECIALIDADES POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001025 | 27/05/2022 | 66375.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001026 | 27/05/2022 | 61080.55 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2022 | 472.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, SITUADO NA RUA: PRFOSSOR GETULIO GUEDES, 41 - A , DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001028 | 30/05/2022 | 7897.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001029 | 30/05/2022 | 10784.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001030 | 30/05/2022 | 19018.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001031 | 31/05/2022 | 21730.91 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (VW/GOL PLACA: RLR-7B58; VW/GOL PLACA: RLU:7E84; ONIBUS PLACA: OHF-8099) NO PERIODO 24/04/2022 A 24/05/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001032 | 31/05/2022 | 13495.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (FIAT/MOB PLACA: RLR-6G48; FIAT/MOB PLACA:RLR-0F88; FIAT/MOB PLACA: RLQ:9I68; FIAT/MOB PLACA: RLQ-7I37; FIAT/MOB PLACA: RLR-0F78) NO PERIODO 24/04/2022 A 24/05/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/05/2022 | 14992.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/05/2022 | 614.72 | 00026779048453 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (CATETERISMO CARDÍACO E HD: INSUFICIENCIA CORONARIANA), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/05/2022 | 200.00 | 00004931256473 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/05/2022 | 240.00 | 00009504836488 | BRUNO NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME OFTALMOLÓGICOS, CONFORME PARECER SOCIAL E DO SETOR DE DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2022 | 210.00 | 00008935209422 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL E RETROGADA), CONFORME PARECER SOCIAL E DO SETOR DE DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001039 | 31/05/2022 | 2500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA -CAF, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADO O PSF CONCORDIA, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/05/2022 | 2000.00 | 00012882285469 | EDNALDO DA SILVA MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ONDE ESTA FUNCIONANDO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2022 | 555.15 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001043 | 02/06/2022 | 21960.12 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE OXIGÊNIO 26 (CILINDRO) PPU, 1014 METROS CUBICOS DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001044 | 03/06/2022 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CARGA DE GÁS GLP, UM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001045 | 06/06/2022 | 336.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3 CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001046 | 06/06/2022 | 3920.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 35 CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001047 | 06/06/2022 | 448.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4 CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSICIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0001048 | 06/06/2022 | 1778.40 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 1011/2022 E CONTRATO: 0144/2022. REF: MAIO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/06/2022 | 3031.00 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REPOSIÇÃO DE BOTIJÃO DE 20L, SENDO: 276 AGUAS DE 500 ML; 6 BOTIJÕES COMPLETOS E 358 RECARGAS DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SERVIÇO EM SAÚDE QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/06/2022 | 407.40 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DOSÍMETROS FORNECIDOS AO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL DISTRITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, PELO PERIODO DE: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/06/2022 | 2350.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DE EXAME: B.E.R.A COM SEDAÇÃO, CONFORME PPI ( PACTUAÇÃO PROGRAMADA INTEGRADA) PARA OS PACIENTES: DAVI ARAÚJO MONTENEGRO E REBECA SAYONARA SILVA BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001052 | 06/06/2022 | 799.40 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001053 | 06/06/2022 | 3197.60 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001054 | 06/06/2022 | 1000.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0064/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/06/2022 | 4900.00 | 19394692000209 | JEAN DE CARVALHO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) CAPAS E PELÍCULAS DE VIDROS, PARA OS TABLETS MODELO SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE, A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SERVIÇOS EM SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 40/2022/SMS/DAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001056 | 07/06/2022 | 237.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001057 | 07/06/2022 | 118.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO HOSPITAL DISTRITAL,DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001058 | 07/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CAPS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001059 | 07/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001060 | 07/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF:MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001061 | 07/06/2022 | 698.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001062 | 07/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CIACD, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001063 | 07/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRAL FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001064 | 07/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRAL COVID-19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/06/2022 | 885.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: RAYELLE ERVELIN DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/06/2022 | 1196.00 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/06/2022 | 310.00 | 00048259136449 | MARIA LUIZA AMORIM SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: GERONCIO AVELINO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/06/2022 | 224.50 | 00073904163434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/06/2022 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/06/2022 | 165.00 | 00088823539404 | ANTONIA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O USUARIO: DAMARIANE DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/06/2022 | 300.00 | 00001029970475 | EDSÔNIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/06/2022 | 220.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA PACIENTE: MARIA DOS SANTOS BEZERRA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/06/2022 | 250.00 | 00034954163404 | LEONARDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/06/2022 | 259.90 | 00011238554474 | EDUARDA MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE APARELHO DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (SENSOR FREE), PARA O PACIENTE: EDNALDO JOSE DA SILVA NETO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/06/2022 | 121.05 | 00061233439472 | ZENAIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/06/2022 | 267.00 | 00078243661468 | SEVERINA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA PACIENTE: IRENE ANTONIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/06/2022 | 780.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CATETER VESICAL INTERMITENTE,PARA O PACIENTE: JOSE FLORIANO MESQUITA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/06/2022 | 600.00 | 00007662021432 | GERUSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO TROPHIC SOYA, PARA O PACIENTE: LUIS FRANCISCO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/06/2022 | 160.00 | 00008245869481 | EMILIANA GOMES DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA LUCIA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/06/2022 | 41.35 | 00008920135401 | ROSANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: ARTHUR GABRIEL DA SILVA PONTES, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/06/2022 | 614.72 | 00005834508499 | SEVERINA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (CATETERISMO CARDIACO E HD: ISQUEMIA CORONARIANA + ARRITMIA), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/06/2022 | 315.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DE EXAME: USG COM DOPPLER DE VASOS PORTAIS PARA O PACIENTE: SEVERINA ANISIO EMIDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTCIPAÇÃO DA SERVIDORA ROCHELLE CIRNE, NO XXXVI CONGRESSO CONASEMS, QUE SERÁ REALIZADO EM CAMPO GRANDE - MS NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTCIPAÇÃO DA SERVIDORA VERUSKA RIBEIRO, NO XXXVI CONGRESSO CONASEMS, QUE SERÁ REALIZADO EM CAMPO GRANDE - MS NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTCIPAÇÃO DA SERVIDOR EDINALDO NETO , NO XXXVI CONGRESSO CONASEMS, QUE SERÁ REALIZADO EM CAMPO GRANDE - MS NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/06/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001088 | 08/06/2022 | 14030.42 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 1º ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001089 | 08/06/2022 | 69372.93 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 1º ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001090 | 08/06/2022 | 1168.82 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 1º ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE ÂNCORA DA COMUNIDADE GUME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001091 | 08/06/2022 | 7586.61 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 1º ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE RIACHO DO SALTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001092 | 08/06/2022 | 20356.13 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 1º ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE ZOONOZES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001093 | 09/06/2022 | 1560.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001094 | 09/06/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001095 | 09/06/2022 | 8535.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001096 | 09/06/2022 | 22630.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001097 | 09/06/2022 | 1800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001098 | 09/06/2022 | 4601.38 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001099 | 09/06/2022 | 1334.90 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | SALDO CONTRATUAL AO TERMO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1043/2018 - 7 (SETE) APACS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001100 | 09/06/2022 | 10801.92 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | SALDO CONTRATUAL AO TERMO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1043/2018 - 54 (CINQUENTA E QUATRO) APACS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/06/2022 | 1350.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO NOS SEGUINTES AMBIENTES: REPOUSO DE MÉDICOS E TÉCNICOS, FARMÁCIA, ENFERMEIROS, OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA, EXPURGO CME E SALA DE RAIO X. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/06/2022 | 4570.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CEO, SAMU, POLICLINICA, CIACD, SECRETARIA DE SAÚDE; MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO UBS SANTO ANTONIO E REFRIGERADOR FROSR FREE UBS JANGADA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/06/2022 | 1800.00 | 00085677663468 | JOSE DE MOURA LEITE | CONTRATAÇÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES AMBIENTES: ALA COVID, COZINHA E SALA DA DIREÇÃO DO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/06/2022 | 250.00 | 00005059021416 | SONIA MARIA VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: MARIA DAS NEVES VENCESLAU, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/06/2022 | 959.96 | 00009053583416 | FRANCIELLE LAISY FERREIRA VERÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFANTIL, PARA O PACIENTE: LUIZA FERREIRA VERÇOSA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/06/2022 | 190.00 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/06/2022 | 266.00 | 46413057000113 | JOSE RICARDO SOARES SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) REFEIÇÕES PARA ATENDDER A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/06/2022 | 12275.00 | 26090866000124 | GLID MEDICAL COM DE IMPORT E EXP PRODUTOS MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEMANDA DE ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PACIENTE: MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS, EM RELAÇÃO A CIRURGIA ORTOPEDICA DE OSTEOTIA CAPSULOPLASTIA COM HD, DE ACORDO COM A PPI OFICIO 2521/2015 - FICANDO O MUNICÍPIO RESPOSÁVEL PELO CUSTEIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ATIVIDADES DA CADEMIA DA SAÚDE - SAÚDE PREVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/06/2022 | 317.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DA LOCALIDADE GASPARINO E PLANALTO, DESTE MUNICIPIO.REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/06/2022 | 387.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/06/2022 | 128.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CENTRAL COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/06/2022 | 6572.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO.REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2022 | 784.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO SAMU-192 , DESTE MUNICIPIO.REF:MAIO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/06/2022 | 5050.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PSF's CENTRO I, CENTRO II, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0001116 | 13/06/2022 | 70.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CONECTOR RJ 45) PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA QUE POSSIBILITEM A COMUNICAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001117 | 13/06/2022 | 16114.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTORZE) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 150 KG PARA ADULTO, COM DIVISÕES EM FRAÇÕES DE 100G PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2021 CONTRATO:00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/06/2022 | 440.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, SITUADO NA RUA: PRFOSSOR GETULIO GUEDES, 41 - A , DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/06/2022 | 785.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001120 | 14/06/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001121 | 14/06/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001122 | 14/06/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO AO SETOR DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/06/2022 | 1800.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETO EM SAÚDE PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO DO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/06/2022 | 580.00 | 44958440000121 | LUIZ FABIAN DE SOUZA CESAR 27201971816 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MARCAÇÃO DOS LENÇÓIS DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DISTRITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/06/2022 | 3519.03 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/06/2022 | 180635.38 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/06/2022 | 14077.10 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/06/2022 | 84371.78 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / FMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/06/2022 | 237417.79 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO/ FMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/06/2022 | 39410.58 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PACS /CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/06/2022 | 19652.23 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOS , RELARIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/06/2022 | 142398.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/06/2022 | 4300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / SECRETARIA EXECUTIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/06/2022 | 1474.94 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EXTRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/06/2022 | 16850.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/06/2022 | 41050.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/06/2022 | 61990.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/06/2022 | 30551.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL / CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/06/2022 | 195347.48 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/06/2022 | 3393.41 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/06/2022 | 20700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ESPECIALIDADES POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/06/2022 | 9358.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/06/2022 | 11744.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/06/2022 | 60407.44 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONCURASADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/06/2022 | 2934.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU/ CONCURSADOS , RELARIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/06/2022 | 8696.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/06/2022 | 28784.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAD / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/06/2022 | 23398.48 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/06/2022 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/06/2022 | 1242.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/06/2022 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONTRATADOS , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/06/2022 | 2100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/06/2022 | 163005.87 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/06/2022 | 13456.94 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EXTRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/06/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001157 | 15/06/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/06/2022 | 320.99 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012022 | 0001159 | 20/06/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 020102022 | 0001160 | 20/06/2022 | 8060.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 130 (CENTO E TRINTA) EXAMES DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/06/2022 | 27966.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS PACS/ESTAVEIS, DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/06/2022 | 10707.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS HOSPITAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/06/2022 | 81166.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS PSF/CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/06/2022 | 1612.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/06/2022 | 19563.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS PACS/CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/06/2022 | 2878.34 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ESPECIALIDADES POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/06/2022 | 2445.11 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CEO / CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/06/2022 | 3428.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CEO / CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/06/2022 | 26982.48 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONCURASADOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/06/2022 | 1116.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU/ CONCURSADOS , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/06/2022 | 3344.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/06/2022 | 13687.59 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAD / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/06/2022 | 8659.17 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/06/2022 | 1462.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/06/2022 | 202.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1º PARCELA DO 13º SALARIOA DA FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/06/2022 | 702.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/06/2022 | 62887.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/06/2022 | 1092.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/06/2022 | 1900.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONTRATADOS , DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/06/2022 | 2145.83 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/06/2022 | 606.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EXTRA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/06/2022 | 1683.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / SECRETARIA EXECUTIVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/06/2022 | 8422.03 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOS , DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/06/2022 | 17739.64 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS PACS /CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/06/2022 | 1628.93 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/06/2022 | 72775.72 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/06/2022 | 5972.79 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/06/2022 | 32544.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / FMS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/06/2022 | 94504.98 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO/ FMS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/06/2022 | 30419.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO / FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/06/2022 | 7450.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO II, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/06/2022 | 2202.14 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO.REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/06/2022 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001196 | 22/06/2022 | 5884.33 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU. VEICULO(PRINTER VER AMB / PLACA QSF - 3809) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001197 | 22/06/2022 | 9700.93 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU. VEICULO(PRINTER VER AMB / PLACA QSF - 3809) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001198 | 22/06/2022 | 36907.37 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMÁRIA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001199 | 22/06/2022 | 11754.71 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMÁRIA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001200 | 22/06/2022 | 1882.39 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / MAC, VEICULOS (MARIMAR AMB - PLACA:QSE 7974 E DAILY AUTOMAR AMB - PLACA OGD 0221) PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001201 | 22/06/2022 | 10057.67 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / MAC, VEICULOS (MARIMAR AMB - PLACA:QSE 7974 E DAILY AUTOMAR AMB - PLACA OGD 0221) PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001202 | 22/06/2022 | 1574.47 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SETOR DE REGULAÇÃO, VEICULO (MASTER MARIM PAS - PLACA QSB 1763) PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001203 | 22/06/2022 | 10385.52 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SETOR DE REGULAÇÃO, VEICULO (MASTER MARIM PAS - PLACA QSB 1763) PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/06/2022 | 121.07 | 76535764002278 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TELEFONIA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0001205 | 22/06/2022 | 1560.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 8 SWITCH PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0001206 | 22/06/2022 | 5566.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 32 UNIDADES ADAPTADOR PARA SINAL WIFI E 1 CAIXA DE CABO UTP CAT 53, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/06/2022 | 840.00 | 00006426108430 | EDINALDO RODRIGUES CHAVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO/SP - CIOSP, NOS DIAS 29/06/2022 A 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/06/2022 | 118.00 | 00082975981449 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: ORLANDO DA COSTA LIMA CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/06/2022 | 150.00 | 00009597916479 | LARA DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/06/2022 | 598.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/06/2022 | 64.00 | 00064008827404 | GENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/06/2022 | 150.00 | 00004679514469 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E ATESTADO MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/06/2022 | 160.00 | 00066794528487 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/06/2022 | 199.75 | 00095234411400 | JOSE EDILSON DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/06/2022 | 285.00 | 00057574928487 | RICELIA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/06/2022 | 60.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/06/2022 | 152.90 | 00006840631400 | LENILDA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: ROSINALDO HERCILIO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/06/2022 | 165.00 | 00082954780444 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/06/2022 | 170.00 | 00008114034408 | LUCIA APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/06/2022 | 200.00 | 00006464109464 | GLAUCILEIDE NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME LABORATORIAIS, CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/06/2022 | 202.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO WV/GOL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/06/2022 | 383.10 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO WV/GOL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/06/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE. REF: JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/06/2022 | 220.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/06/2022 | 419.20 | 00068639554404 | MARIA LUZINETE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: FABIANA ARAÚJO DOS SANTOS ALVES, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001227 | 27/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CIACD, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001228 | 27/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CAPS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001229 | 27/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRAL COVID-19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001230 | 27/06/2022 | 237.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001231 | 27/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRAL FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001232 | 27/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001233 | 27/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001234 | 27/06/2022 | 118.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO HOSPITAL DISTRITAL,DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001235 | 27/06/2022 | 698.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001236 | 28/06/2022 | 21730.91 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (VW/GOL PLACA: RLR-7B58; VW/GOL PLACA: RLU:7E84; ONIBUS PLACA: OHF-8099) NO PERIODO 24/05/2022 A 24/06/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001237 | 28/06/2022 | 13495.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (FIAT/MOB PLACA: RLR-6G48; FIAT/MOB PLACA:RLR-0F88; FIAT/MOB PLACA: RLQ:9I68; FIAT/MOB PLACA: RLQ-7I37; FIAT/MOB PLACA: RLR-0F78) NO PERIODO 24/05/2022 A 24/06/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001238 | 28/06/2022 | 11344.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001239 | 28/06/2022 | 50849.05 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DISTRITAL DR. SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001240 | 28/06/2022 | 6269.16 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001241 | 28/06/2022 | 10918.11 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001242 | 28/06/2022 | 1832.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO USUÁRIOS CADASTRADOS NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/06/2022 | 4554.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS ESPECIALIDADES POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/06/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NASF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/06/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS NASF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/06/2022 | 3707.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS II DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/06/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PRODUTIVIDADE MAC DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/06/2022 | 937.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CAPS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/06/2022 | 5040.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CAPS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/06/2022 | 5606.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAD CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/06/2022 | 1913.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/06/2022 | 16742.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/06/2022 | 2583.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CEO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/06/2022 | 3465.62 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CEO CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/06/2022 | 709.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAUDE BUCAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/06/2022 | 25494.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PSF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/06/2022 | 38977.99 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PSF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/06/2022 | 26385.03 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/06/2022 | 14901.39 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/06/2022 | 5467.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS HOSPITAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/06/2022 | 962.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAMU CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001262 | 29/06/2022 | 150000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DOS VEICULOS DO SETOR DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00111/2021 E CONTRATO Nº 1109/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/06/2022 | 3214.82 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/06/2022 | 16325.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/06/2022 | 61754.22 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/06/2022 | 1510.93 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/06/2022 | 45982.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/06/2022 | 8221.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/06/2022 | 4211.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/06/2022 | 14442.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS MAC CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/06/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO (EXTRA) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/06/2022 | 946.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (SECRETARIA EXECUTIVA) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/06/2022 | 2935.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2022 | 106.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, S/N DESTE MUNICIPIO.REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2022 | 140.20 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001277 | 30/06/2022 | 997.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO INJENTÁVEL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL JOSE DE SOUZA MACIE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001278 | 30/06/2022 | 1620.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTINADO A CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001279 | 30/06/2022 | 2070.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTINADO A CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001280 | 30/06/2022 | 9240.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTINADO A CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001281 | 30/06/2022 | 7305.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTINADO A CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | REALIZAÇÃO DO DIA "D" DA SAÚDE NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2022 | 1026.00 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 54 REFIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUARAM NO DIA "D" DE VACINAÇÃO NO DIA 30/04/2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | REALIZAÇÃO DO DIA "D" DA SAÚDE NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2022 | 1387.00 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 73 REFIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUARAM NO DIA "D" DE VACINAÇÃO NO MÊS DE MAIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001284 | 30/06/2022 | 1065.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTINADO A CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001285 | 30/06/2022 | 675.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO COMPLEMENTARES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001286 | 30/06/2022 | 1581.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO COMPLEMENTARES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001287 | 30/06/2022 | 3400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTINADO À FARMACIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001288 | 30/06/2022 | 3798.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPLEMENTARES AO CAPS, DESTINADO À FARMACIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001289 | 30/06/2022 | 2719.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO INJETÁVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001290 | 30/06/2022 | 11135.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/07/2022 | 130.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME, CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001292 | 04/07/2022 | 6672.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, SITUADO NA RUA PROFESSSOR GETULIO GEUDES, 52.REF: ABRIL/ MAIO/JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/07/2022 | 840.00 | 00006426108430 | EDINALDO RODRIGUES CHAVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 36º CONGRESSO CONASEMS - CAMPO GRANDE 2022, QUE SERA REALIZZADO EM CAMPO GRANDE - MS, NO PERÍODO 12 A 15 DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/07/2022 | 840.00 | 00008095229776 | ROCHELLE CIRNE CARAMURU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 36º CONGRESSO CONASEMS - CAMPO GRANDE 2022, QUE SERA REALIZZADO EM CAMPO GRANDE - MS, NO PERÍODO 12 A 15 DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/07/2022 | 840.00 | 00000815135424 | VERUSKA RIBEIRO DE MEDEIROS VILLAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 36º CONGRESSO CONASEMS - CAMPO GRANDE 2022, QUE SERA REALIZADO EM CAMPO GRANDE - MS, NO PERÍODO 12 A 15 DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 4 QUATRO FREZERES PARA O ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/07/2022 | 400.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 2 DUAS FREZERES PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001298 | 04/07/2022 | 280.80 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE MASCARAS DESCARTÁVEIS N95, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001299 | 04/07/2022 | 3197.60 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001300 | 04/07/2022 | 799.40 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/07/2022 | 207.00 | 55470850000145 | MAGISTER MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDIMENTO GINECOLOGICO, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001303 | 05/07/2022 | 23669.88 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE OXIGÊNIO 23 (CILINDRO) PPU, 1.111 METROS CUBICOS DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/07/2022 | 151.49 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/07/2022 | 510.00 | 34405538000106 | ADEMILTON RILSON PEREIRA DA SILVA 01184549435 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) MALETAS EM VENIZ PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA CARAVANA REDE CUIDAR - EVENTO DIA 18/07/2022 - ATENDIMENTO AOS PACIENTES INFNTIS CARDIACOS E ORTOPEDICOS DA 12ª REGIÃO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/07/2022 | 550.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA NAS PORTAS E JANELAS NA UBS DE BELA ROSA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO - PB, PARA TRAZER PRIVACIDADE AO USUARIOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/07/2022 | 418.00 | 38309434000140 | MEDLAR HOME CARE &AID HOME SERVICOS MEDICOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DA DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE) LATAS DE FORMULA INFANTIL (SOJA SOY MAIS ORIGICAL), DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO PROTOCOLO Nº 005475 DE 27/06/2022 E PARECE JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0001308 | 05/07/2022 | 2533.25 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS E BOLOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 1011/2022 E CONTRATO: 0144/2022. REF: JUNHO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001309 | 05/07/2022 | 4104.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001310 | 05/07/2022 | 9537.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001311 | 05/07/2022 | 9134.00 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/07/2022 | 240.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA NOS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001313 | 05/07/2022 | 3294.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CO A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/07/2022 | 2512.00 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REPOSIÇÃO DE BOTIJÃO DE 20L, SENDO: 60 AGUAS DE 500 ML; 4 BOTIJÕES COMPLETOS E 331 RECARGAS DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SERVIÇO EM SAÚDE QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001315 | 06/07/2022 | 553.71 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001316 | 06/07/2022 | 982.14 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001317 | 06/07/2022 | 3384.32 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001318 | 06/07/2022 | 7305.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1281, VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTINADO A CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001319 | 07/07/2022 | 7650.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 51 UNIDADES PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001320 | 07/07/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001321 | 07/07/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001322 | 07/07/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO AO SETOR DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001323 | 07/07/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001324 | 07/07/2022 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001325 | 07/07/2022 | 1620.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1278, VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTINADO A CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001326 | 07/07/2022 | 2070.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EM SUBSTIRUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1279, VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTINADO A CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001327 | 07/07/2022 | 9240.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1280, VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTINADO A CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001328 | 07/07/2022 | 1065.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | EM SUBSTIRUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1284, VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTINADO A CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ATIVIDADES DA CADEMIA DA SAÚDE - SAÚDE PREVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/07/2022 | 296.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DA LOCALIDADE GASPARINO E PLANALTO, DESTE MUNICIPIO.REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/07/2022 | 438.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/07/2022 | 30.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CENTRAL COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/07/2022 | 6797.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO.REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/07/2022 | 583.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO SAMU-192 , DESTE MUNICIPIO.REF:JUNHO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/07/2022 | 4381.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PSF's CENTRO I, CENTRO II, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001336 | 08/07/2022 | 2500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA -CAF, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00012882285469 | EDNALDO DA SILVA MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADO O PSF CONCORDIA, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/07/2022 | 14927.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO HOSPITAL DISTRITAL , DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/07/2022 | 12054.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO HOSPITAL DISTRITAL , DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/07/2022 | 110.00 | 00002440712418 | JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 200 SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001342 | 08/07/2022 | 18182.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/07/2022 | 1800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO ANUAL PARA EMISSÃO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO : TREINAMENTO, CONSULTORIA, REINSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/07/2022 | 4750.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DESFIBRILADOR (MARCA ZOOL, CARDIOVERSOR M-SÉRIES,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DURANTE OS MESES DE JUNHO A JULHO / 2022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001345 | 08/07/2022 | 11400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O LABORATORIO DOS SEGUINTES ITENS: EQUIPAMENTOS ANALISADOR DE BIOQUIMICA, EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO, EQUIPAMENTO ANALISADOR DE UROANLISE, EQUIPAMENTO COAGULAÇÃO, CONFORME O CONTRATO 1047/2021.REF: MAIO E JUNHO /2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001346 | 08/07/2022 | 13305.94 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E DEMAIS INSUMOS PARA ANÁLISE, BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO.REF: MAIO / JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001347 | 08/07/2022 | 675.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | EM SUBSTIRUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1285, VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO COMPLEMENTARES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001348 | 08/07/2022 | 1581.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | EM SUBSTIRUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1286, VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO COMPLEMENTARES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001349 | 08/07/2022 | 3400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1287, VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTINADO À FARMACIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001350 | 08/07/2022 | 3798.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1288, VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPLEMENTARES AO CAPS, DESTINADO À FARMACIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001352 | 11/07/2022 | 448.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4 CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001353 | 11/07/2022 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5 CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSICIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001354 | 11/07/2022 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CARGA DE GÁS GLP, UM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO.REF: JUNHO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001355 | 11/07/2022 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1 CARGA DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001356 | 11/07/2022 | 3360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 30 CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO.REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/07/2022 | 1196.00 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/07/2022 | 200.00 | 00003535475490 | SERGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/07/2022 | 100.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: JAQUELINE LEANDRA DA SILVA SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/07/2022 | 297.80 | 00006789008411 | CRISTIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/07/2022 | 236.90 | 00004267356416 | GENILDA RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/07/2022 | 2820.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) LATAS DE FÓRMULA INFANTIL TIPO: NEOCATE LCP UPGRADE LT 400 G PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL 0802611.30.2022.815.0000. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/07/2022 | 1050.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL TIPO: SUPRASOY ORIGINAL 300 G PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL 0000453.85.2022.4.05.8200. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/07/2022 | 3100.00 | 00093010931468 | DEBORA ROCEHLLY ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA TÉCNICA À VIGILANCIA EM SAÚDE E DE DEMANDAS DO CONTROLE DE ZOONOSES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001366 | 12/07/2022 | 43870.34 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 2º ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001367 | 13/07/2022 | 960.32 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 519,09 KG DE BOMMBONAS DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINA, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001368 | 13/07/2022 | 256.60 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 138,70 KG DE BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001369 | 13/07/2022 | 823.99 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 445,40 KG DE BOMMBONAS DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINA, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001370 | 13/07/2022 | 319.68 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 172,80 KG DE BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/07/2022 | 11150.00 | 12929519000138 | SERVPROL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTIRUIÇÃO DE PEÇAS NO CONJUNTO DE LAVANDERIA DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 020092022 | 0001372 | 13/07/2022 | 2000.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIO TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/07/2022 | 3575.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANUSCOPIO, KIT VASECTOMIA E KIT KT5, PARA ATENDER A NECESSIDADE NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DISTRITAL DR.JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/07/2022 | 88.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001376 | 14/07/2022 | 150000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00111/2021 E CONTRATO Nº 1109/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/07/2022 | 6300.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO DE 1 (UM) VEICULO: AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER,PLACA: QSF 3809 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 4 QUATRO FREZERES PARA O ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/07/2022 | 400.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 2 DUAS FREZERES PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/07/2022 | 6000.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SIM TIPO II, PALCO, GRID Q30, TABLADO E ILUMINAÇÃO PARA AS INAUGURAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSES E POLICLINICA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. EVENTO REALIZADO NA RUA DR. MANOEL ALVES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/07/2022 | 1950.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CATETER VESICAL INTERMITENTE,PARA O PACIENTE: JOSE FLORIANO BEZERRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/07/2022 | 885.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: RAYELLE ERVELIN DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/07/2022 | 165.00 | 00088823539404 | ANTONIA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O USUARIO: DAMARIANE DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/07/2022 | 169.50 | 00086427563491 | BERENICE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/07/2022 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/07/2022 | 190.00 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/07/2022 | 300.00 | 00001029970475 | EDSÔNIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/07/2022 | 190.00 | 00008114034408 | LUCIA APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/07/2022 | 600.00 | 00007662021432 | GERUSA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO TROPHIC SOYA, PARA O PACIENTE: LUIS FRANCISCO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/07/2022 | 959.96 | 00009053583416 | FRANCIELLE LAISY FERREIRA VERÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFANTIL, PARA O PACIENTE: LUIZA FERREIRA VERÇOSA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/07/2022 | 42.00 | 00009010611400 | ADRIANA DE PONTES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO, PARA O PACIENTE: PEDRO RAFAEL MARINHO DE PONTES, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/07/2022 | 116.00 | 00002817790405 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, PARA O USUARIO: ISABELA VITÓRIA ARAÚJO BEZERRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/07/2022 | 200.00 | 00003714177400 | AUDENISE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (ENDOCÂNULA PORTEX Nº 8 SEM CUFF), PARA O PACIENTE: ALISSON DA SILVA BIZERRA, CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/07/2022 | 240.00 | 00010795974418 | ANDRE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 A 21 JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/07/2022 | 425.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO METODO TERAPÊUTICO (AURICULOTERAPIA) NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001396 | 15/07/2022 | 1278.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2002/2022 E CONTRATO Nº 212/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001397 | 15/07/2022 | 843.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2002/2022 E CONTRATO Nº 212/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001398 | 15/07/2022 | 4915.38 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2002/2022 E CONTRATO Nº 212/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0001401 | 18/07/2022 | 8400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/07/2022 | 599.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/07/2022 | 1897.05 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.REF: JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/07/2022 | 619.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE ESTA LOCALIZADO O PREDIO DO PSF CONCORDIA, SITUADO NA RUA SEVERINO BORGES, 34 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012022 | 0001405 | 19/07/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/07/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001407 | 19/07/2022 | 9200.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001408 | 19/07/2022 | 22000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001409 | 19/07/2022 | 1800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001410 | 19/07/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001411 | 19/07/2022 | 8535.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001412 | 19/07/2022 | 1800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001413 | 19/07/2022 | 23350.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001414 | 19/07/2022 | 8535.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001415 | 19/07/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001416 | 19/07/2022 | 702.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE MASCARAS DESCARTÁVEIS N95, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001417 | 19/07/2022 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS INJETÁVEIS, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001418 | 19/07/2022 | 6630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMPLEMENTARES AO CAPS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001419 | 20/07/2022 | 213.85 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | REGISTRO DE PRECO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1037/2021, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REDE DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO/PB. CONTRATO 0131/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/07/2022 | 3000.00 | 42850004000109 | MARIA SIVANILDA MOURA DO NASCIMENTO 03923774460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS EM MALHA COM LOGOMARCA E IDENTIFICAÇÃO PARA OS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/07/2022 | 1800.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETO EM SAÚDE PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO DO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001423 | 22/07/2022 | 185.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001424 | 22/07/2022 | 675.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA DR. MANOEL ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.EM CONF. COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 0104/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001425 | 22/07/2022 | 450.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO , DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 0104/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001426 | 22/07/2022 | 450.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS.EM CONF. COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 0104/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001427 | 22/07/2022 | 900.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.EM CONF. COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 0104/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001428 | 22/07/2022 | 225.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA SAMU DESTE MUNICIPIO.EM CONF. COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 0104/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001429 | 22/07/2022 | 225.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.EM CONF. COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 0104/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001430 | 22/07/2022 | 225.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF - DESTE MUNICIPIO.EM CONF. COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 0104/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001431 | 22/07/2022 | 225.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.EM CONF. COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 0104/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001432 | 22/07/2022 | 675.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº0104/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 020012022 | 0001433 | 22/07/2022 | 1010.80 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA DR. MANOEL ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.EM CONF. COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2001/2022 E CONTRATO Nº 0210/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 020012022 | 0001434 | 22/07/2022 | 885.40 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2001/2022 E CONTRATO Nº0210/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 020012022 | 0001435 | 22/07/2022 | 1326.10 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2001/2022 E CONTRATO Nº 0210/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/07/2022 | 543.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº 581 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO E JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DA CENTRAL FARMACEUTICA- CAF, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO.REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/07/2022 | 79.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO,581 DESTE MUNICIPIO.REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/07/2022 | 3506.19 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/07/2022 | 188259.91 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/07/2022 | 14867.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/07/2022 | 91465.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / FMS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/07/2022 | 234160.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO/ FMS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/07/2022 | 17402.23 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOS , RELARIVO AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/07/2022 | 4300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / SECRETARIA EXECUTIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/07/2022 | 1658.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EXTRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/07/2022 | 20752.47 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EXTRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/07/2022 | 8396.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/07/2022 | 1242.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/07/2022 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/07/2022 | 28198.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAD / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/07/2022 | 22331.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/07/2022 | 33039.63 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL / CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/07/2022 | 140812.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/07/2022 | 33300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ESPECIALIDADES POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/07/2022 | 9945.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/07/2022 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONTRATADOS , REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/07/2022 | 3393.41 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/07/2022 | 205449.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/07/2022 | 40694.92 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PACS /CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/07/2022 | 14320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/07/2022 | 3712.53 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU/ CONCURSADOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/07/2022 | 58014.08 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/07/2022 | 145894.95 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/07/2022 | 54678.76 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONCURASADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/07/2022 | 7407.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/07/2022 | 2100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/07/2022 | 43063.49 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/07/2022 | 120.98 | 76535764002278 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TELEFONIA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/07/2022 | 202.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO WV/GOL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/07/2022 | 383.10 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO WV/GOL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/07/2022 | 8479.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/07/2022 | 709.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAÚDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/07/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/07/2022 | 2187.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO CEO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/07/2022 | 7326.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESPECIALIDADES POLICLINICA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/07/2022 | 13851.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS MAC CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/07/2022 | 5464.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS HOSPITAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/07/2022 | 4805.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CAPS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/07/2022 | 5477.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAD CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/07/2022 | 937.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CAPS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/07/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PRODUTIVIDADE MAC DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/07/2022 | 1847.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/07/2022 | 25809.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PSF CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/07/2022 | 1569.83 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAMU CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/07/2022 | 3150.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS II DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/07/2022 | 15721.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/07/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS NASF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/07/2022 | 2605.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CEO CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/07/2022 | 14256.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/07/2022 | 31604.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PSF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/07/2022 | 24471.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/07/2022 | 3716.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/07/2022 | 16147.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/07/2022 | 946.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (SECRETARIA EXECUTIVA) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/07/2022 | 45084.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/07/2022 | 3818.80 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/07/2022 | 1389.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/07/2022 | 4069.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/07/2022 | 306.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO (EXTRA) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/07/2022 | 64066.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/07/2022 | 370.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, SITUADO NA RUA: PRFOSSOR GETULIO GUEDES, 41 - A , DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001504 | 29/07/2022 | 13495.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (FIAT/MOB PLACA: RLR-6G48; FIAT/MOB PLACA:RLR-0F88; FIAT/MOB PLACA: RLQ:9I68; FIAT/MOB PLACA: RLQ-7I37; FIAT/MOB PLACA: RLR-0F78) NO PERIODO 24/06/2022 A 24/07/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001505 | 29/07/2022 | 21730.91 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (VW/GOL PLACA: RLR-7B58; VW/GOL PLACA: RLU:7E84; ONIBUS PLACA: OHF-8099) NO PERIODO 24/06/2022 A 24/07/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/07/2022 | 425.00 | 00008658613402 | LUANE VITORIA CELESTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO), PARA O PACIENTE: LARISSA GABRIELA CELESTINO ARAUJO, CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/07/2022 | 546.00 | 00011258409780 | IVANILDO MONTEIRO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/07/2022 | 146.41 | 00070508477476 | MAURICELIA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: IANN MIGUEL MONTEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/07/2022 | 267.00 | 00078243661468 | SEVERINA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA PACIENTE: IRENE ANTONIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/07/2022 | 274.50 | 00073904163434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/07/2022 | 160.00 | 00066794528487 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/07/2022 | 165.00 | 00082954780444 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/07/2022 | 70.00 | 00008788155463 | MARIA DE FATIMA MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O USUARIO: JOAO BRAZ DANTAS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/07/2022 | 121.05 | 00061233439472 | ZENAIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/07/2022 | 41.35 | 00008920135401 | ROSANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: ARTHUR GABRIEL DA SILVA PONTES, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/07/2022 | 160.00 | 00008245869481 | EMILIANA GOMES DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA LUCIA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/07/2022 | 72.00 | 00064008827404 | GENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/07/2022 | 150.00 | 00009597916479 | LARA DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/07/2022 | 140.00 | 00004282740485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/07/2022 | 550.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RETROGRADA),PARA O PACIENTE: THAIS VITÓRIA DE LIMA OLIVEIRA, CONFORME PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/07/2022 | 280.00 | 00002808792450 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR), CONFORME PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/07/2022 | 90.00 | 00004679514469 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/07/2022 | 400.00 | 00011245643495 | GIRLAINE BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/07/2022 | 400.00 | 00011245643495 | GIRLAINE BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO), PARA O PACIENTE: FABRICIO MORENO DA SILVA JUNIOR, CONFORME PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/07/2022 | 380.00 | 00044309759491 | MARLENE MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (RNM DO CRANIO),CONFORME PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/07/2022 | 614.72 | 00073904562487 | MARIA IZABEL DA CONCEIÇÃO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (CINEANGIOCORONARIOGRAFIA E HD: ISQUEMIA CORONARIANA + ARRITMIA),CONFORME PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/07/2022 | 200.00 | 00002818296404 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME, CONFORME PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001530 | 01/08/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CIACD, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001531 | 01/08/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CAPS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001532 | 01/08/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRAL COVID-19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001533 | 01/08/2022 | 237.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001534 | 01/08/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRAL FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001535 | 01/08/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001536 | 01/08/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001537 | 01/08/2022 | 118.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DO HOSPITAL DISTRITAL,DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0001538 | 01/08/2022 | 698.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/08/2022 | 116.48 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020012022 | 0001540 | 01/08/2022 | 1763.25 | 10779833000156 | MEDICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS REALIZADOS PELO SAD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020012022 | 0001541 | 01/08/2022 | 25356.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS REALIZADOS PELO SAD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020012022 | 0001542 | 01/08/2022 | 1598.40 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS REALIZADOS PELO SAD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020012022 | 0001543 | 01/08/2022 | 12570.60 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS REALIZADOS PELO SAD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020012022 | 0001544 | 01/08/2022 | 8150.46 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS REALIZADOS PELO SAD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020012022 | 0001545 | 01/08/2022 | 2609.60 | 06204103000150 | R S DOS SANTOS COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS REALIZADOS PELO SAD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020012022 | 0001546 | 01/08/2022 | 1275.50 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS REALIZADOS PELO SAD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001547 | 02/08/2022 | 762.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLICLINICA DR. MANOEL ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001548 | 02/08/2022 | 46.62 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLICLINICA DR. MANOEL ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001549 | 02/08/2022 | 51.46 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLICLINICA DR. MANOEL ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001550 | 02/08/2022 | 178.92 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001551 | 02/08/2022 | 2362.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001552 | 02/08/2022 | 5678.47 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001553 | 02/08/2022 | 2176.45 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001554 | 02/08/2022 | 3448.65 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001555 | 02/08/2022 | 108.72 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001556 | 02/08/2022 | 41.79 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO E HD PARA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LIRA, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001559 | 03/08/2022 | 25212.93 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE OXIGÊNIO 21 (CILINDRO) PPU, 1.196 METROS CUBICOS DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001560 | 03/08/2022 | 16365.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001561 | 03/08/2022 | 12927.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | REALIZAÇÃO DO DIA "D" DA SAÚDE NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/08/2022 | 2185.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZARRIA EURELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 115 (CENTO E QUINZE) ALMOÇOS DESTINADOS AS EQUIPES ENVOLVIDAS NO DIA D VACINAÇÃO QUE OCORREU NO MES DE JUNHO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001563 | 04/08/2022 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001564 | 04/08/2022 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/08/2022 | 150.00 | 00044309759491 | MARLENE MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE CONTRASTE,CONFORME PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001566 | 04/08/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001567 | 04/08/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO AO SETOR DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001568 | 04/08/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001569 | 04/08/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/08/2022 | 610.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/08/2022 | 250.00 | 00034954163404 | LEONARDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/08/2022 | 259.90 | 00011238554474 | EDUARDA MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE APARELHO DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (SENSOR FREE), PARA O PACIENTE: EDNALDO JOSE DA SILVA NETO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 020092022 | 0001573 | 08/08/2022 | 1000.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIO TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 020102022 | 0001574 | 08/08/2022 | 8060.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 130 (CENTO E TRINTA) EXAMES DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE FORAM REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001575 | 08/08/2022 | 3197.60 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001576 | 08/08/2022 | 799.40 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADO O PSF CONCORDIA, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001578 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA -CAF, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001579 | 08/08/2022 | 2224.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, SITUADO NA RUA PROFESSSOR GETULIO GEUDES, 52.REF: JULHO / 2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00012882285469 | EDNALDO DA SILVA MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/08/2022 | 2874.01 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,98 METROS QUADRADOS DE VIDRO 8 MM E 0,38 METROS QUADRADOS DE VIDRO 4 MM, DESTINADO A POLICLINICA DR. MANOEL ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001582 | 08/08/2022 | 8342.40 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3º TERCEIRA MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/08/2022 | 450.00 | 00006542987428 | BRUNO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/08/2022 | 500.00 | 00005629320467 | LIDIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (POLISSONOGRAFIA), PARA O PACIENTE: JOSICLAUDIO EDUARDO SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/08/2022 | 220.00 | 00001595139443 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/08/2022 | 150.00 | 00016415624474 | RAFAEL CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/08/2022 | 150.00 | 00004240541409 | ANGELITA DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE CONTRASTE,CONFORME PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/08/2022 | 100.00 | 00002461106436 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA PACIENTE: MARIA LAVINIA DA SILVA LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/08/2022 | 104.00 | 00002461106436 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/08/2022 | 152.90 | 00006840631400 | LENILDA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: ROSINALDO HERCILIO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/08/2022 | 199.75 | 00095234411400 | JOSE EDILSON DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/08/2022 | 158.80 | 00008597455462 | GIRLANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: ISAQUE LEANDRO FERREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/08/2022 | 310.00 | 00048259136449 | MARIA LUIZA AMORIM SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: GERONCIO AVELINO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/08/2022 | 220.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA PACIENTE: MARIA DOS SANTOS BEZERRA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/08/2022 | 285.00 | 00057574928487 | RICELIA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/08/2022 | 150.00 | 00004679514469 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E ATESTADO MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/08/2022 | 250.00 | 00005866884470 | ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/08/2022 | 182.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/08/2022 | 190.90 | 00068639554404 | MARIA LUZINETE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: FABIANA ARAÚJO DOS SANTOS ALVES, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/08/2022 | 1450.00 | 00001089764405 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CÂNULA ENDOTRAQUEL SHILEY 6,5 MM,PARA O PACIENTE: EMERSON JOSE MARQUES DA SILVA, CONFORME PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/08/2022 | 1064.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: RAYELLE ERVELIN DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/08/2022 | 959.96 | 00009053583416 | FRANCIELLE LAISY FERREIRA VERÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFANTIL, PARA O PACIENTE: LUIZA FERREIRA VERÇOSA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/08/2022 | 1196.00 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/08/2022 | 1950.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CATETER VESICAL INTERMITENTE,PARA O PACIENTE: JOSE FLORIANO BEZERRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/08/2022 | 150.00 | 00008993383480 | AMANDA LUCINDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE CONTRASTE,CONFORME PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/08/2022 | 670.00 | 00029130212472 | IVA MARIA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001608 | 09/08/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE. REF: JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/08/2022 | 551.00 | 46413057000113 | JOSE RICARDO SOARES SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES PARA ATENDDER A EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/08/2022 | 380.24 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DOSÍMETROS FORNECIDOS AO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL DISTRITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, PELO PERIODO DE: ABRIL/MAIO/JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/08/2022 | 300.00 | 18877184000138 | JOSE EVERTON DOS SANTOS MARINHO 05810500455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MARCENARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO DA MESA DE RAIO - X DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001614 | 10/08/2022 | 53.74 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLICLINICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/08/2022 | 181.64 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001616 | 10/08/2022 | 113.40 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001617 | 10/08/2022 | 112.39 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001618 | 10/08/2022 | 838.05 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001619 | 10/08/2022 | 322.56 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001620 | 10/08/2022 | 2224.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001621 | 10/08/2022 | 371.51 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001622 | 10/08/2022 | 353.96 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001623 | 10/08/2022 | 67512.25 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001624 | 10/08/2022 | 96307.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0001625 | 10/08/2022 | 2535.30 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS E BOLOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 1011/2022 E CONTRATO: 0144/2022. REF: JULHO/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001626 | 11/08/2022 | 1320.00 | 38309434000140 | MEDLAR HOME CARE &AID HOME SERVICOS MEDICOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS CADASTRADOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0063/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001627 | 11/08/2022 | 1050.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0064/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001628 | 11/08/2022 | 1374.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO USUÁRIOS CADASTRADOS NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001629 | 11/08/2022 | 423.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001630 | 11/08/2022 | 2751.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001631 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 020032022 | 0001632 | 11/08/2022 | 4350.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPE FAMILIAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNCIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 020032022 | 0001633 | 11/08/2022 | 15957.55 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA-ME - GRAFICA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPE FAMILIAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNCIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 020032022 | 0001634 | 11/08/2022 | 3256.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPE FAMILIAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNCIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001635 | 11/08/2022 | 4111.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICOS COMPLEMENTARES DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001636 | 11/08/2022 | 464.73 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001637 | 11/08/2022 | 11440.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTA A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO ADULTO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001638 | 11/08/2022 | 9163.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTA A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001639 | 11/08/2022 | 5355.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DRISTTITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001640 | 11/08/2022 | 1017.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 550 KG DE BOMMBONAS DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINA, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001641 | 11/08/2022 | 217.38 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 117,50 KG DE BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/08/2022 | 10181.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO HOSPITAL DISTRITAL , DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ATIVIDADES DA CADEMIA DA SAÚDE - SAÚDE PREVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/08/2022 | 297.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DA LOCALIDADE GASPARINO E PLANALTO, DESTE MUNICIPIO.REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/08/2022 | 364.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO.REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/08/2022 | 28.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CENTRAL COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/08/2022 | 6072.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/08/2022 | 583.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO SAMU-192 , DESTE MUNICIPIO.REF:JULHO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/08/2022 | 3777.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PSF's CENTRO I, CENTRO II, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001649 | 12/08/2022 | 12770.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTA A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/08/2022 | 544.00 | 02249079000114 | LOJAO DOS IMPORTADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) FOLHAS DE BORRACHAS EVA - 100X100X10, DESTINADO AO CIACD DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001651 | 15/08/2022 | 8825.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001652 | 15/08/2022 | 8007.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS,DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DRISTTITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001653 | 15/08/2022 | 2820.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001654 | 15/08/2022 | 5580.00 | 10869890000126 | AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001655 | 15/08/2022 | 7531.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS,DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001656 | 15/08/2022 | 9707.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001657 | 15/08/2022 | 6209.47 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001658 | 15/08/2022 | 52785.23 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001659 | 15/08/2022 | 11393.91 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001660 | 15/08/2022 | 5640.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001661 | 15/08/2022 | 2580.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS,DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001662 | 15/08/2022 | 2550.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001663 | 15/08/2022 | 12675.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO COMPLEMENTARES, DESTINADO AO ATENDIMENTO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001664 | 15/08/2022 | 105.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/08/2022 | 115.00 | 00002440712418 | JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 200 SALGADOS PARA O EVENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADO EM 28 DE JULHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001666 | 16/08/2022 | 5700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O LABORATORIO DOS SEGUINTES ITENS: EQUIPAMENTOS ANALISADOR DE BIOQUIMICA, EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO, EQUIPAMENTO ANALISADOR DE UROANLISE, EQUIPAMENTO COAGULAÇÃO, CONFORME O CONTRATO 1047/2021.REF: JULHO /2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001667 | 16/08/2022 | 1758.50 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001668 | 16/08/2022 | 882.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 020022022 | 0001669 | 16/08/2022 | 34650.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL PARA ATENDER AO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAÚDE - PROSPOSTA 1210-03, CONFORME CONTRATO 275/2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 020012022 | 0001670 | 16/08/2022 | 203000.00 | 71256283000185 | SAWAE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X DIGITAL PARA ATENDER AO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAÚDE - PROSPOSTA 1210-04, CONFORME CONTRATO 270/2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001671 | 16/08/2022 | 6283.79 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E DEMAIS INSUMOS PARA ANÁLISE, BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO.REF: JULHO / 2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 4 QUATRO FREZERES PARA O ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/08/2022 | 400.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 2 DUAS FREZERES PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/08/2022 | 2250.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS AR CONDICIONADO, REFRIGERADOR E CONTROLE UNIVERSAL DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/08/2022 | 1530.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS AR CONDICIONADO E ELETRÔNICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001676 | 16/08/2022 | 5000.00 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO COMPLEMENTAR AOS ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001677 | 16/08/2022 | 4360.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO INJETÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001678 | 16/08/2022 | 480.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO COMPONENTE BÁSICO, DESTINADO ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001679 | 16/08/2022 | 897.15 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/08/2022 | 1372.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE ESTA LOCALIZADO O PREDIO DO PSF CONCORDIA, SITUADO NA RUA SEVERINO BORGES, 34 DESTE MUNICIPIO.REF:JUNHO E AGOSTO / 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001681 | 17/08/2022 | 3375.29 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001682 | 17/08/2022 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DOS VEICULOS DA ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR DO HOSPITALL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00111/2021 E CONTRATO Nº 1109/2021. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001683 | 17/08/2022 | 2688.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 24 CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO.REF: JULHO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001684 | 17/08/2022 | 336.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3 CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSICIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/08/2022 | 17300.00 | 28580357000105 | S BODOLFO DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO, COM PINTURA, DESTINADAS A PROTEÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MANGUEIRA, SANTO ANTONIO E CENTRO II, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/08/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012022 | 0001688 | 19/08/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/08/2022 | 617.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO.REF: AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001690 | 19/08/2022 | 336.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3 CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001691 | 19/08/2022 | 422.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU - 192, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001692 | 19/08/2022 | 10602.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/08/2022 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/08/2022 | 190.00 | 00008114034408 | LUCIA APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/08/2022 | 320.00 | 00001029970475 | EDSÔNIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/08/2022 | 190.00 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/08/2022 | 160.00 | 00008245869481 | EMILIANA GOMES DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA LUCIA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/08/2022 | 150.00 | 00009597916479 | LARA DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/08/2022 | 267.00 | 00078243661468 | SEVERINA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA PACIENTE: IRENE ANTONIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/08/2022 | 70.00 | 00008788155463 | MARIA DE FATIMA MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O USUARIO: JOAO BRAZ DANTAS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/08/2022 | 121.05 | 00061233439472 | ZENAIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/08/2022 | 140.00 | 00004282740485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/08/2022 | 160.00 | 00066794528487 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/08/2022 | 72.00 | 00064008827404 | GENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/08/2022 | 274.50 | 00073904163434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/08/2022 | 42.00 | 00009010611400 | ADRIANA DE PONTES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO, PARA O PACIENTE: PEDRO RAFAEL MARINHO DE PONTES, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/08/2022 | 80.00 | 00008920135401 | ROSANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: ARTHUR GABRIEL DA SILVA PONTES, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/08/2022 | 165.00 | 00082954780444 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/08/2022 | 100.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/08/2022 | 107.50 | 00079425747415 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/08/2022 | 300.00 | 00003082819427 | EDNALDO DOS SANTOS RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ÓRTESE: COMPRESSOR TORÁCICO PARA PECTUS, PARA O PACIENTE: MIGUEL SOUZA DOS SANTOS, CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/08/2022 | 170.00 | 00058047107453 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/08/2022 | 400.00 | 00007441529417 | MARIA ELIZABETE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SEDAÇÃO), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/08/2022 | 250.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (VIDEONASOFARINGOLARINGOSPIA FLEXIVEL), PARA O PACIENTE: REBECA SAYONARA SILVA BARBOSA, CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001715 | 19/08/2022 | 2730.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001716 | 19/08/2022 | 4101.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/08/2022 | 165.00 | 00008429221484 | DAMARIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/08/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/08/2022 | 3506.19 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/08/2022 | 190402.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/08/2022 | 13487.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/08/2022 | 85059.47 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / FMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/08/2022 | 114701.85 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO/ FMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/08/2022 | 18362.23 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOS , RELARIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/08/2022 | 5733.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / SECRETARIA EXECUTIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/08/2022 | 3534.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU/ CONCURSADOS , RELARIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/08/2022 | 27885.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EXTRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/08/2022 | 116896.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/08/2022 | 168582.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/08/2022 | 30931.32 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL / CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/08/2022 | 251172.86 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/08/2022 | 3393.41 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/08/2022 | 40800.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ESPECIALIDADES POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/08/2022 | 7407.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/08/2022 | 9812.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/08/2022 | 54678.76 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONCURASADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/08/2022 | 76833.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PAB CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/08/2022 | 9596.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/08/2022 | 151153.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/08/2022 | 1242.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/08/2022 | 30508.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAD / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/08/2022 | 22331.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/08/2022 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/08/2022 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONTRATADOS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/08/2022 | 139639.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/08/2022 | 2100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/08/2022 | 40775.92 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PACS /CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/08/2022 | 16120.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/08/2022 | 275.90 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO WV/GOL PLACA: RLY - 0l06, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/08/2022 | 385.47 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO WV/GOL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/08/2022 | 381.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, SITUADO NA RUA: PRFOSSOR GETULIO GUEDES, 41 - A , DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/08/2022 | 83.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO,581 DESTE MUNICIPIO.REF: AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/08/2022 | 339.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº 581 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DA CENTRAL FARMACEUTICA- CAF, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO.REF: AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001755 | 24/08/2022 | 29868.29 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMÁRIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001756 | 24/08/2022 | 10608.74 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001757 | 24/08/2022 | 9180.50 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001758 | 24/08/2022 | 1285.49 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001759 | 24/08/2022 | 3818.09 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SETOR DE REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001760 | 24/08/2022 | 1163.91 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SETOR DE REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0001761 | 24/08/2022 | 46714.47 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001762 | 24/08/2022 | 15683.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001763 | 24/08/2022 | 15114.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001764 | 25/08/2022 | 20106.80 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1º PRIMEIRA MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001765 | 25/08/2022 | 74775.39 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1º PRIMEIRA MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE JANGADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001766 | 25/08/2022 | 16908.90 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1º PRIMEIRA MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DO PSF CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/08/2022 | 1729.89 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.REF: JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 020122022 | 0001768 | 25/08/2022 | 4511.00 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REPOSIÇÃO DE BOTIJÃO DE 20L, SENDO: 132 AGUAS DE 500 ML; 3 BOTIJÕES COMPLETOS E 608 RECARGAS DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SERVIÇO EM SAÚDE QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO - PB. REF: JULHO E AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001769 | 26/08/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/08/2022 | 35220.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PSF CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/08/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PRODUTIVIDADE MAC DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/08/2022 | 13713.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PAB CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/08/2022 | 67114.91 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001774 | 26/08/2022 | 21730.91 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (VW/GOL PLACA: RLR-7B58; VW/GOL PLACA: RLU:7E84; ONIBUS PLACA: OHF-8099) NO PERIODO 24/07/2022 A 24/08/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001775 | 26/08/2022 | 13495.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (FIAT/MOB PLACA: RLR-6G48; FIAT/MOB PLACA:RLR-0F88; FIAT/MOB PLACA: RLQ:9I68; FIAT/MOB PLACA: RLQ-7I37; FIAT/MOB PLACA: RLR-0F78) NO PERIODO 24/07/2022 A 24/08/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/08/2022 | 5484.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS HOSPITAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/08/2022 | 709.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAÚDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/08/2022 | 8756.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESPECIALIDADES POLICLINICA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/08/2022 | 2605.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CEO CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/08/2022 | 2158.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO CEO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/08/2022 | 60893.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/08/2022 | 1389.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/08/2022 | 46731.01 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/08/2022 | 5558.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/08/2022 | 962.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAMU CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/08/2022 | 1261.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (SECRETARIA EXECUTIVA) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/08/2022 | 3650.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/08/2022 | 22872.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/08/2022 | 15686.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/08/2022 | 3214.82 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/08/2022 | 14256.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/08/2022 | 13706.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS MAC CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO E HD PARA PACIENTE MANOEL ALVES DA SILVA, CONFORME PARECER TECNICO DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/08/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/08/2022 | 2800.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DE EXAME: PET SCAN, PARA O PACIENTE: LAILTON DA SILVA MARCELINO, CONFORME PARECER TÉCNICO DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001797 | 31/08/2022 | 23350.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/08/2022 | 4805.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CAPS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/08/2022 | 937.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CAPS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/08/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NASF CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/08/2022 | 29529.04 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PSF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/08/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS NASF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/08/2022 | 8496.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/08/2022 | 3546.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS II DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/08/2022 | 5636.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAD CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/08/2022 | 2111.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001807 | 31/08/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001808 | 31/08/2022 | 3400.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS , CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001809 | 31/08/2022 | 8535.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001810 | 31/08/2022 | 9200.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001811 | 31/08/2022 | 1800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/09/2022 | 1650.00 | 00016845912440 | JESSICA ELIENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE APARELHO GENO VALGO BILATERAL,PARA O PACIENTE: JOSE MIGUEL DA SILVA DE SANTANA MAGALHÃES, CONFORME PARECER TECNICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/09/2022 | 150.00 | 00009130492475 | ANA LUCIA DE LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME OFTALMOLOGICO COM MEPEAMENTO DE RETINA, CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/09/2022 | 119.49 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/09/2022 | 104.27 | 76535764002278 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TELEFONIA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00012882285469 | EDNALDO DA SILVA MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001821 | 02/09/2022 | 2224.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, SITUADO NA RUA PROFESSSOR GETULIO GEUDES, 52.REF: AGOSTO / 2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001822 | 02/09/2022 | 2500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA -CAF, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADO O PSF CONCORDIA, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/09/2022 | 3600.00 | 41643331000127 | R C RADIOPROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EM´RESA ESPECIALIZADA EM TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE E O LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICA DOS APARELHOS DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEDRAS DE FOGO - PB. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001825 | 05/09/2022 | 25153.68 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE OXIGÊNIO 48 (CILINDRO) PPU, 1.096,00 METROS CUBICOS DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/09/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE EXAME PARA ATENDER A PACIENTE: EUNICE COSTA DE LIMA- RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, DE ACORDO COM A TABELA HOSPITAL / PACTUAÇÃO. ( PRIMOVIST) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 020102022 | 0001827 | 05/09/2022 | 16120.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) EXAMES DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE FORAM REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/09/2022 | 1650.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | REFERENTE ORTESES E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE JOSE MIGUEL DE SANTANA MAGALHAES, CONFORME LAUDO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001829 | 05/09/2022 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 020012022 | 0001830 | 06/09/2022 | 439.95 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/09/2022 | 8000.00 | 29460899000107 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE 56959630444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA REALIZADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ANALISE DAS AÇÕES QUE COMPOEM O QUADRO DETALHADO DA DESPESA DO PRESENTE EXERCICIO, PARA PROMOVER AJUSTES DE SUBFUNÇÕES DAS DOTAÇÕES, COM OBJETIVO DE MELHORAR A DEMONSTRAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 020012022 | 0001832 | 06/09/2022 | 1398.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 020012022 | 0001833 | 06/09/2022 | 98.05 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLICLINICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 020012022 | 0001834 | 06/09/2022 | 1185.10 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 020012022 | 0001835 | 06/09/2022 | 779.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 020012022 | 0001836 | 06/09/2022 | 1221.56 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 020012022 | 0001837 | 06/09/2022 | 309.87 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLICLINICA DR. MANOEL ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 020012022 | 0001838 | 06/09/2022 | 12865.93 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 020012022 | 0001839 | 06/09/2022 | 339.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001840 | 06/09/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001841 | 06/09/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO AO SETOR DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001842 | 06/09/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001843 | 06/09/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSOTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001844 | 08/09/2022 | 799.40 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001845 | 08/09/2022 | 3197.60 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 020012022 | 0001847 | 08/09/2022 | 572.20 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2001/2022 E CONTRATO Nº 0210/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 020012022 | 0001848 | 08/09/2022 | 1694.35 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA DR. MANOEL ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2001/2022 E CONTRATO Nº 0210/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 020012022 | 0001849 | 08/09/2022 | 4195.78 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2001/2022 E CONTRATO Nº 0210/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 020012022 | 0001850 | 08/09/2022 | 3233.20 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 2001/2022 E CONTRATO Nº0210/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001851 | 08/09/2022 | 1044.60 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 0104/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 020092022 | 0001852 | 08/09/2022 | 1000.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIO TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO / 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001853 | 08/09/2022 | 4680.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 720/2022, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CO A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0065/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001854 | 08/09/2022 | 1560.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/09/2022 | 3702.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PSF's CENTRO I, CENTRO II, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ATIVIDADES DA CADEMIA DA SAÚDE - SAÚDE PREVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/09/2022 | 267.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DA LOCALIDADE GASPARINO E PLANALTO, DESTE MUNICIPIO.REF: AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/09/2022 | 504.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO SAMU-192 , DESTE MUNICIPIO.REF:AGOSTO/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/09/2022 | 5508.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/09/2022 | 27.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CENTRAL COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.REF: AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/09/2022 | 369.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO.REF: AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006789008411 | CRISTIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/09/2022 | 170.00 | 00086427563491 | BERENICE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/09/2022 | 161.35 | 00044947739487 | MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/09/2022 | 116.00 | 00002817790405 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, PARA O USUARIO: ISABELA VITÓRIA ARAÚJO BEZERRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/09/2022 | 180.00 | 00070508477476 | MAURICELIA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: IANN MIGUEL MONTEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/09/2022 | 250.00 | 00034954163404 | LEONARDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/09/2022 | 1196.00 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/09/2022 | 1064.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: RAYELLE ERVELIN DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/09/2022 | 1950.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CATETER VESICAL INTERMITENTE,PARA O PACIENTE: JOSE FLORIANO BEZERRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/09/2022 | 152.90 | 00006840631400 | LENILDA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: ROSINALDO HERCILIO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/09/2022 | 260.00 | 00007057632428 | MAURICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/09/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DE CONTRA PARTIDA DE CIRURGIA CARDÍACA, PARA PACIENTE MANOEL ALVES DA SILVA, CONFORME PARECER TECNICO DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/09/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/09/2022 | 400.00 | 00008280626417 | WILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SERVIDOR E-SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/09/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE EXAME PARA ATENDER A PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - SEDAÇÃO DA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, DE ACORDO COM A TABELA HOSPITAL / PACTUAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001877 | 14/09/2022 | 12745.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTINADO À FARMACIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001878 | 14/09/2022 | 16464.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMPLEMENTARES AO CAPS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001879 | 14/09/2022 | 3800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/09/2022 | 400.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 2 DUAS FREZERES PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 4 QUATRO FREZERES PARA O ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/09/2022 | 115.00 | 00002440712418 | JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 200 SALGADOS PARA COFFE BREAK DO EVENTO EM ALUSÃO A CAMPANHA DO SETEMBRO AMERELO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA NAS PORTAS E JANELAS NA UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO CENTRO II, CABANA, CORVOADA, PLANALTO E CONCORDIA, COM OBJETIVO DE DIMINUIR A LUMINOSIDADE DOS AMBIENTES, ASSIM COMO PROPORCIONAR MAIOR PRIVACIDADE DOS CONSULTORIOS. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/09/2022 | 200.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA NO CORREDOR DO BLOCO CIRURGICO E NA URPA DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, COMO FORMA DE OFERECER PRIVACIDADE E DIMINUIR A LUMINOSIDADE NESSES AMBIENTES. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020012022 | 0001885 | 14/09/2022 | 3196.80 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS REALIZADOS PELO SAD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020012022 | 0001886 | 14/09/2022 | 8849.20 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS REALIZADOS PELO SAD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020012022 | 0001887 | 14/09/2022 | 2551.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS REALIZADOS PELO SAD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020012022 | 0001888 | 14/09/2022 | 5142.00 | 06204103000150 | R S DOS SANTOS COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS REALIZADOS PELO SAD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020012022 | 0001889 | 14/09/2022 | 20838.90 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS REALIZADOS PELO SAD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020012022 | 0001890 | 14/09/2022 | 39562.44 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS REALIZADOS PELO SAD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0001891 | 15/09/2022 | 1185.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA QUE POSSIBILITEM A COMUNICAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001892 | 15/09/2022 | 66654.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) DESKTOP COMPLETO (PLACA MÂE, PROCESSADOR, MEMORIA, HD SATA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO), ATRAÉS DO CONTRATO 0098/2022 - PP. 016/2021, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/09/2022 | 200.00 | 00003535475490 | SERGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/09/2022 | 220.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA PACIENTE: MARIA DOS SANTOS BEZERRA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/09/2022 | 285.00 | 00057574928487 | RICELIA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/09/2022 | 150.00 | 00009597916479 | LARA DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/09/2022 | 610.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/09/2022 | 190.00 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/09/2022 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/09/2022 | 320.00 | 00001029970475 | EDSÔNIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/09/2022 | 200.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/09/2022 | 324.00 | 00003184461467 | LUZINETE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA MARIANA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/09/2022 | 100.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: JAQUELINE LEANDRA DA SILVA SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/09/2022 | 158.80 | 00008597455462 | GIRLANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: ISAQUE LEANDRO FERREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/09/2022 | 195.00 | 00006942882410 | LUCIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME ( PRICK TESTE INALANTES E PROVA PULOMONAR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO, PARECER SOCIAL E DO SETOR DE DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/09/2022 | 115.10 | 00002993038451 | MANOEL VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/09/2022 | 2430.00 | 18877184000138 | JOSE EVERTON DOS SANTOS MARINHO 05810500455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE BELICHE, PORTA DE MADEIRA 80X150 E PRATELEIRAS 40X30 DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/09/2022 | 450.00 | 18877184000138 | JOSE EVERTON DOS SANTOS MARINHO 05810500455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE GRADE DE MESA DESTINADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001909 | 15/09/2022 | 5700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O LABORATORIO DOS SEGUINTES ITENS: EQUIPAMENTOS ANALISADOR DE BIOQUIMICA, EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO, EQUIPAMENTO ANALISADOR DE UROANLISE, EQUIPAMENTO COAGULAÇÃO, CONFORME O CONTRATO 1047/2021.REF: AGOSTO /2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001910 | 15/09/2022 | 202.95 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 109,70 KG DE BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001911 | 15/09/2022 | 789.95 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 427 KG DE BOMMBONAS DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINA, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/09/2022 | 1808.33 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.REF: AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/09/2022 | 6343.95 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DA DIVIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA. CONFORME PARECE JURIDICO 028/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001915 | 16/09/2022 | 604.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS COMPLEMENTAR AO ATENDIMENTO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0001916 | 16/09/2022 | 1080.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS COMPLEMENTAR AO ATENDIMENTO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020062022 | 0001917 | 16/09/2022 | 99966.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001918 | 16/09/2022 | 56142.66 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001919 | 16/09/2022 | 6921.98 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001920 | 16/09/2022 | 12663.90 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001921 | 16/09/2022 | 921.79 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001922 | 16/09/2022 | 399.37 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0001923 | 16/09/2022 | 3015.14 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/09/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/09/2022 | 426.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, SITUADO NA RUA: PRFOSSOR GETULIO GUEDES, 41 - A , DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/09/2022 | 564.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO.REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/09/2022 | 3309.50 | 44958440000121 | LUIZ FABIAN DE SOUZA CESAR 27201971816 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MARCAÇÃO DA ROUPARIA DO HOSPITAL DISTRITA DR. JOSE DE SOUA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001928 | 20/09/2022 | 7116.09 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA COM DISPENSAÇÃO DE MEDICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PEDRAS DE FOGO, NOS VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, CONFORMA CHAMADA PÚBLICA 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/09/2022 | 5500.00 | 00009708021458 | DEBORAH KAROLAYNE DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FORROS DE NAPA DOS LEITOS DO HOSPITAL DISTRITA DR. JOSE DE SOUA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/09/2022 | 80.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO.REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012022 | 0001931 | 20/09/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001932 | 20/09/2022 | 9813.28 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E DEMAIS INSUMOS PARA ANÁLISE, BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001933 | 20/09/2022 | 38783.83 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001934 | 20/09/2022 | 15865.23 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2º SEGUNDA MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE JANGADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001935 | 20/09/2022 | 27002.71 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2º SEGUNDA MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001936 | 20/09/2022 | 1711.38 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2º SEGUNDA MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE MATA DE VARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001937 | 21/09/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001938 | 21/09/2022 | 9200.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001939 | 21/09/2022 | 2312.68 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS , CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001940 | 21/09/2022 | 23350.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001941 | 21/09/2022 | 8535.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0001942 | 21/09/2022 | 1800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/09/2022 | 103.65 | 76535764002278 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TELEFONIA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/09/2022 | 77.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0001946 | 23/09/2022 | 1331.35 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS E BOLOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 1011/2022 E CONTRATO: 0144/2022. REF: AGOSTO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001947 | 23/09/2022 | 2016.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO.REF: AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001948 | 23/09/2022 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1 UMA CARGA DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSICIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001949 | 23/09/2022 | 224.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2 CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0001950 | 23/09/2022 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CARGA DE GÁS GLP, UMA BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO.REF: AGOSTO/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | REALIZAÇÃO DO DIA "D" DA SAÚDE NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/09/2022 | 3990.00 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 210 REFIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUARAM NO DIA "D" DE VACINAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/09/2022 | 1995.00 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICÕES DE 105 REFEIÇÕES DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS LOCAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001953 | 23/09/2022 | 1614.02 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001954 | 23/09/2022 | 539.90 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLICLINICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001955 | 23/09/2022 | 3617.90 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001956 | 23/09/2022 | 9943.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0001957 | 23/09/2022 | 11990.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001958 | 23/09/2022 | 76.20 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001959 | 23/09/2022 | 53.62 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001960 | 23/09/2022 | 69.20 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001961 | 23/09/2022 | 8.90 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001962 | 23/09/2022 | 17.80 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001963 | 23/09/2022 | 85.00 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001964 | 23/09/2022 | 3924.51 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001965 | 23/09/2022 | 1394.23 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLICLINICA DR. MANOEL ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001966 | 23/09/2022 | 12380.87 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001967 | 23/09/2022 | 11914.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001968 | 23/09/2022 | 319.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001969 | 23/09/2022 | 95.88 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001970 | 23/09/2022 | 1492.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001971 | 23/09/2022 | 706.89 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001972 | 23/09/2022 | 179.68 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001973 | 23/09/2022 | 1154.68 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001974 | 23/09/2022 | 381.88 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0001975 | 23/09/2022 | 1188.08 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/09/2022 | 69.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, S/N DESTE MUNICIPIO.REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/09/2022 | 643.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE ESTA LOCALIZADO O PREDIO DO PSF CONCORDIA, SITUADO NA RUA SEVERINO BORGES, 34 DESTE MUNICIPIO.REF:SETEMBRO / 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/09/2022 | 14913.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/09/2022 | 95670.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/09/2022 | 30539.65 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL / CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/09/2022 | 247982.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/09/2022 | 3449.88 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/09/2022 | 7407.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/09/2022 | 9512.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/09/2022 | 54678.76 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONCURASADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/09/2022 | 74424.03 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PAB CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/09/2022 | 8493.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/09/2022 | 30092.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAD / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/09/2022 | 21523.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/09/2022 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/09/2022 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/09/2022 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONTRATADOS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/09/2022 | 138849.96 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/09/2022 | 2100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/09/2022 | 40571.92 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PACS /CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/09/2022 | 3322.86 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/09/2022 | 63450.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/09/2022 | 184500.53 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/09/2022 | 13397.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/09/2022 | 82059.47 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / FMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/09/2022 | 125305.83 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO/ FMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/09/2022 | 18787.23 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOS , RELARIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/09/2022 | 4300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / SECRETARIA EXECUTIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/09/2022 | 2634.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU/ CONCURSADOS , RELARIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/09/2022 | 31330.72 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EXTRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/09/2022 | 155087.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/09/2022 | 35200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ESPECIALIDADES POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0002008 | 26/09/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/09/2022 | 1950.00 | 47842882000104 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA 02474001492 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETO EM SAÚDE PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO DO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF: JULHO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/09/2022 | 1950.00 | 47842882000104 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA 02474001492 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETO EM SAÚDE PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO DO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF: AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/09/2022 | 42.00 | 00009010611400 | ADRIANA DE PONTES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO, PARA O PACIENTE: PEDRO RAFAEL MARINHO DE PONTES, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/09/2022 | 70.00 | 00008788155463 | MARIA DE FATIMA MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O USUARIO: JOAO BRAZ DANTAS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/09/2022 | 200.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/09/2022 | 182.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/09/2022 | 959.96 | 00009053583416 | FRANCIELLE LAISY FERREIRA VERÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFANTIL, PARA O PACIENTE: LUIZA FERREIRA VERÇOSA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/09/2022 | 150.00 | 00005866884470 | ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/09/2022 | 190.00 | 00008114034408 | LUCIA APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/09/2022 | 121.05 | 00061233439472 | ZENAIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/09/2022 | 3750.00 | 47842882000104 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA 02474001492 | EM SUBSTITUIÇÇÃO AOS EMPENHOS 2009 E 2010, PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETO EM SAÚDE PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO DO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF: JULHO E AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/09/2022 | 274.50 | 00073904163434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/09/2022 | 165.00 | 00008429221484 | DAMARIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/09/2022 | 160.00 | 00066794528487 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/09/2022 | 170.00 | 00058047107453 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/09/2022 | 200.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: ALZIRA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/09/2022 | 260.00 | 00005090983470 | ROSILDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: ENZIO EMANOEL TAVARES RODRIGUES DA CRUZ, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/09/2022 | 400.00 | 00007295002413 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: LUCIANA GOMES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/09/2022 | 193.00 | 00029305820816 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/09/2022 | 800.00 | 00001545878420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (BIÓPSIA DE LESÃO VAGINAL - MIOMA PARIDO), CONFORME PARECER SOCIAL E DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/09/2022 | 500.00 | 00008140491411 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (PENTACAM),PARA O USUARIO: ISAURA MARILIA DA SILVA COSTA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/09/2022 | 700.00 | 00004358587429 | ANTONIA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME PARECER DO SETOR REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/09/2022 | 460.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/09/2022 | 4100.00 | 11758108000164 | SERVMED C. E SERV. DE LOC. DE EQUIP. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BISTURI ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, QUANTO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/09/2022 | 5860.00 | 11480646000130 | G C DE ALMEIDA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO NAS REALIZAÇÃO DAS CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/09/2022 | 3280.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS II DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/09/2022 | 15730.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/09/2022 | 1389.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/09/2022 | 23161.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/09/2022 | 58556.08 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/09/2022 | 3214.82 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/09/2022 | 25293.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/09/2022 | 3960.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/09/2022 | 946.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (SECRETARIA EXECUTIVA) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/09/2022 | 962.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAMU CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/09/2022 | 5931.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/09/2022 | 13626.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS MAC CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0002046 | 28/09/2022 | 15000.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | EM SUBSTIRUIÇÃO AO EMPENHO 1631, VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/09/2022 | 7392.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESPECIALIDADES POLICLINICA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/09/2022 | 34563.82 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/09/2022 | 5882.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS HOSPITAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/09/2022 | 34997.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PSF CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/09/2022 | 709.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAÚDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/09/2022 | 2605.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CEO CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/09/2022 | 2092.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO CEO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/09/2022 | 14256.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/09/2022 | 13139.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PAB CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/09/2022 | 1868.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/09/2022 | 5883.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAD CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/09/2022 | 3181.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CAPS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/09/2022 | 937.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CAPS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/09/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NASF CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/09/2022 | 29896.52 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PSF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/09/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS NASF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/09/2022 | 8408.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002064 | 28/09/2022 | 21730.91 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (VW/GOL PLACA: RLR-7B58; VW/GOL PLACA: RLU:7E84; ONIBUS PLACA: OHF-8099) NO PERIODO 24/08/2022 A 24/09/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002065 | 28/09/2022 | 13495.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (FIAT/MOB PLACA: RLR-6G48; FIAT/MOB PLACA:RLR-0F88; FIAT/MOB PLACA: RLQ:9I68; FIAT/MOB PLACA: RLQ-7I37; FIAT/MOB PLACA: RLR-0F78) NO PERIODO 24/08/2022 A 24/09/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/09/2022 | 150.00 | 00012977156402 | NELSON SERAFIM CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE BOLAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/09/2022 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/09/2022 | 370.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO WV/GOL, PLACA: RLY - 3E76, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/09/2022 | 430.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO WV/GOL PLACA: RLY - 3E76, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2022 | 50.00 | 00005866884470 | ANA CLAUDIA GALDINO PEREIRA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2016, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002073 | 30/09/2022 | 840.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO (CHEVROLET/S10 PLACA: RFT-9B09) NO PERIODO 28/09/2022 A 30/09/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2022 | 349.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº 581 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2022 | 257.95 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002076 | 30/09/2022 | 763.14 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002077 | 30/09/2022 | 158.16 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR DA SEDE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002078 | 30/09/2022 | 237.84 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002079 | 30/09/2022 | 532.80 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002080 | 30/09/2022 | 115.28 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002081 | 30/09/2022 | 1787.68 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0002082 | 30/09/2022 | 28.08 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0002083 | 30/09/2022 | 25.14 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002084 | 30/09/2022 | 73.16 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002085 | 30/09/2022 | 575.28 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002086 | 30/09/2022 | 94.50 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002087 | 30/09/2022 | 10.50 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002088 | 30/09/2022 | 21.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002089 | 30/09/2022 | 1166.72 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002090 | 30/09/2022 | 1173.50 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLICLINICA DR MANOEL ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0002091 | 03/10/2022 | 37593.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0002092 | 03/10/2022 | 31853.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/10/2022 | 380.00 | 00006376488463 | MARLUCE BEZERRA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (RESSONÂNCIA DE JOELHO), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002095 | 04/10/2022 | 2224.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, SITUADO NA RUA PROFESSSOR GETULIO GEUDES, 52.REF: SETEMBRO / 2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002096 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADO O PSF CONCORDIA, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002097 | 04/10/2022 | 2500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA -CAF, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00012882285469 | EDNALDO DA SILVA MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002099 | 05/10/2022 | 3197.60 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002100 | 05/10/2022 | 799.40 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0002101 | 05/10/2022 | 4502.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0002102 | 05/10/2022 | 8640.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO COMPLEMENTARES, DESTINADO AO ATENDIMENTO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 020102022 | 0002103 | 05/10/2022 | 13516.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 218 EXAMES DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE FORAM REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL.REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0002104 | 05/10/2022 | 3355.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS INJENTÁVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002105 | 06/10/2022 | 22185.63 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE OXIGÊNIO 30 (CILINDRO) PPU, 1.011,00 METROS CUBICOS DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 020042022 | 0002106 | 07/10/2022 | 65000.00 | 49520521000169 | INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE VENTILADOR PULMONAR VOLUMETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, ATRAVÉS DE PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 1210-03, CONFORME CONTRATO 0333/2022 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0002107 | 07/10/2022 | 3160.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS COMPLEMENTAR AO ATENDIMENTO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 020092022 | 0002108 | 07/10/2022 | 1000.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIO TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO / 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/10/2022 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AO CUSTEIO DE EXAME: ARTEREOGRAGRAFIA DE MID E MIE/HD: ISQUEMIA CRÍTICA DOS MMI, PARA O PACIENTE: JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0002111 | 11/10/2022 | 1524.55 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS E BOLOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 1011/2022 E CONTRATO: 0144/2022. REF: SETEMBRO/ 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0002112 | 11/10/2022 | 336.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3 CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0002113 | 11/10/2022 | 2016.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO.REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0002114 | 11/10/2022 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CARGA DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO.REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0002115 | 11/10/2022 | 336.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSICIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/10/2022 | 66.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ATIVIDADES DA CADEMIA DA SAÚDE - SAÚDE PREVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/10/2022 | 275.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DA LOCALIDADE GASPARINO E PLANALTO, DESTE MUNICIPIO.REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/10/2022 | 380.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO.REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/10/2022 | 26.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CENTRAL COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/10/2022 | 5705.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/10/2022 | 526.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO SAMU-192 , DESTE MUNICIPIO.REF:SETEMBRO/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/10/2022 | 3659.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PSF's CENTRO I, CENTRO II, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/10/2022 | 18534.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR QUE APRESENTARAM DEFEITOS TECNICOS E CONSEQUENTEMENTE A SUSPENSÃO DAS CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL DISTRITAL. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002124 | 13/10/2022 | 8535.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002125 | 13/10/2022 | 1800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002126 | 13/10/2022 | 23350.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002127 | 13/10/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002128 | 13/10/2022 | 4167.60 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DOCUMENTOS DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/10/2022 | 72.00 | 00064008827404 | GENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/10/2022 | 180.00 | 00070508477476 | MAURICELIA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: IANN MIGUEL MONTEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/10/2022 | 190.00 | 00068639554404 | MARIA LUZINETE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: FABIANA ARAÚJO DOS SANTOS ALVES, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/10/2022 | 1220.50 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: RAYELLE ERVELIN DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/10/2022 | 1950.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CATETER VESICAL INTERMITENTE,PARA O PACIENTE: JOSE FLORIANO BEZERRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/10/2022 | 1196.00 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/10/2022 | 310.00 | 00048259136449 | MARIA LUIZA AMORIM SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: GERONCIO AVELINO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/10/2022 | 64.00 | 00011251181481 | FRANCILENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/10/2022 | 160.00 | 00011379178495 | MARIA DAS NEVES CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA HELOIZA PEREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/10/2022 | 430.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO PLACA: RLY - 0I06, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/10/2022 | 670.62 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO DO VEICULO PLACA RLY - 0I06, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/10/2022 | 72.47 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0002142 | 14/10/2022 | 7712.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020062022 | 0002143 | 14/10/2022 | 13480.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC. E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020062022 | 0002144 | 14/10/2022 | 10220.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC. E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002145 | 14/10/2022 | 1400.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0064/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002146 | 14/10/2022 | 3951.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0002147 | 14/10/2022 | 12704.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS,DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002148 | 14/10/2022 | 5700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O LABORATORIO DOS SEGUINTES ITENS: EQUIPAMENTOS ANALISADOR DE BIOQUIMICA, EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO, EQUIPAMENTO ANALISADOR DE UROANLISE, EQUIPAMENTO COAGULAÇÃO, CONFORME O CONTRATO 1047/2021.REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002149 | 14/10/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO AO SETOR DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002150 | 14/10/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002151 | 14/10/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0002152 | 14/10/2022 | 1440.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS COMPLEMENTAR AO ATENDIMENTO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0002153 | 17/10/2022 | 102313.72 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º PRIMEIRA MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 02962022 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002154 | 17/10/2022 | 13539.95 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3º TERCEIRA MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE JANGADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002155 | 17/10/2022 | 795.35 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002156 | 17/10/2022 | 19831.05 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/10/2022 | 468.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, SITUADO NA RUA: PRFOSSOR GETULIO GUEDES, 41 - A , DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002158 | 17/10/2022 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 020032022 | 0002159 | 17/10/2022 | 14500.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 020122022 | 0002160 | 17/10/2022 | 3428.00 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REPOSIÇÃO DE BOTIJÃO DE 20L, SENDO: 132 AGUAS DE 500 ML; 3 BOTIJÕES COMPLETOS E 608 RECARGAS DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SERVIÇO EM SAÚDE QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO - PB. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/10/2022 | 1215.00 | 00024342017415 | ANTONIO MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS DE MADEIRA ( 3 ARMÁRIOS / 1 BANCADA) NO PSF CONCORDIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/10/2022 | 1950.00 | 47842882000104 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA 02474001492 | EM SUBSTITUIÇÇÃO AOS EMPENHOS 2009 E 2010, PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETO EM SAÚDE PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO DO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/10/2022 | 190.00 | 43622464000142 | PEDRO VITOR PESSOA BARBALHO 10767111460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABO HDMI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA DR. MANOEL ALVES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002164 | 17/10/2022 | 6090.64 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA COM DISPENSAÇÃO DE MEDICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PEDRAS DE FOGO, NOS VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, CONFORMA CHAMADA PÚBLICA 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002165 | 17/10/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002166 | 17/10/2022 | 2763.10 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020062022 | 0002167 | 17/10/2022 | 4069.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/10/2022 | 400.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 2 DUAS FREZERES PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/10/2022 | 2178.00 | 24926923000137 | COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS NATURAIS FLORA PARAIBA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GRAMA DO TIPO ESMERALDA A SER APLICADA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA CONCÓRDIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020062022 | 0002170 | 18/10/2022 | 113944.05 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/10/2022 | 963.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO.REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/10/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE EXAME PARA ATENDER A PACIENTE: MYLENA FERREIRA DO MONTE SOUZA - SEDAÇÃO DA RESSONANCIA MAGNETICA, DE ACORDO COM A TABELA HOSPITAL / PACTUAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/10/2022 | 10164.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO HOSPITAL DISTRITAL , DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/10/2022 | 12040.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO HOSPITAL DISTRITAL , DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020062022 | 0002176 | 19/10/2022 | 97308.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE COSEMSSE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO EVENTO "8º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ EM ARACAJU/SE ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA: RAQUEL DA SILVA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/10/2022 | 66.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/10/2022 | 280.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O EVENTO "8º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ EM ARACAJU/SE ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA: RAQUEL DA SILVA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012022 | 0002180 | 20/10/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO.REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/10/2022 | 713.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE ESTA LOCALIZADO O PREDIO DO PSF CONCORDIA, SITUADO NA RUA SEVERINO BORGES, 34 DESTE MUNICIPIO.REF:OUTUBRO / 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 4 QUATRO FREZERES PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/10/2022 | 1947.89 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/10/2022 | 840.00 | 00009162398458 | RAQUEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA RAQUEL DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 8º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE ARACAJU/SE, ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/10/2022 | 120.00 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/10/2022 | 320.00 | 00001029970475 | EDSÔNIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/10/2022 | 150.00 | 00009597916479 | LARA DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/10/2022 | 250.00 | 00006789008411 | CRISTIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/10/2022 | 170.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/10/2022 | 160.00 | 00082954780444 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/10/2022 | 170.00 | 00006840631400 | LENILDA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: ROSINALDO HERCILIO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/10/2022 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/10/2022 | 260.00 | 00005090983470 | ROSILDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: ENZIO EMANOEL TAVARES RODRIGUES DA CRUZ, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/10/2022 | 616.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/10/2022 | 250.00 | 00034954163404 | LEONARDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/10/2022 | 182.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/10/2022 | 100.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/10/2022 | 160.00 | 00066794528487 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/10/2022 | 160.00 | 00008597455462 | GIRLANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: ISAQUE LEANDRO FERREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/10/2022 | 190.00 | 00008114034408 | LUCIA APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/10/2022 | 400.00 | 00007295002413 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: LUCIANA GOMES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/10/2022 | 188.70 | 00073904163434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/10/2022 | 170.00 | 00058047107453 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/10/2022 | 65.00 | 00013907547403 | MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR,PARA O USUARIO: THAYS MANUELLA DA SILVA PONTES, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/10/2022 | 220.00 | 00012339115469 | LETICIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), PARA O PACIENTE: GLAUCILENE MOREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/10/2022 | 140.00 | 00086924540449 | MARIA ROSANGELA PONTES MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (USG DE TIREOIDE COM DOPPLER), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/10/2022 | 150.00 | 00021658110404 | SEVERINO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (RNM DE SELA TÚRCICA), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/10/2022 | 3506.19 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/10/2022 | 61084.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PACS/CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO. REF OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/10/2022 | 184073.06 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/10/2022 | 14794.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/10/2022 | 81166.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / FMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/10/2022 | 123119.22 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO/ FMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/10/2022 | 18262.23 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOS , RELARIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/10/2022 | 4300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / SECRETARIA EXECUTIVA, DESTE MUNICIPIO.REF: OUTUBRO / 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/10/2022 | 2934.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU/ CONCURSADOS , RELARIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/10/2022 | 35625.68 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EXTRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/10/2022 | 166070.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/10/2022 | 50831.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ESPECIALIDADES POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/10/2022 | 7407.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/10/2022 | 31113.59 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAD / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/10/2022 | 89774.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/10/2022 | 28362.99 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL / CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/10/2022 | 139144.73 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/10/2022 | 243862.93 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/10/2022 | 3449.88 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/10/2022 | 9512.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/10/2022 | 54678.76 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONCURASADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/10/2022 | 73991.69 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PAB CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/10/2022 | 9093.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/10/2022 | 22223.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/10/2022 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/10/2022 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/10/2022 | 4300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONTRATADOS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/10/2022 | 2100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/10/2022 | 40214.98 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PACS /CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/10/2022 | 14770.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0002240 | 24/10/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/10/2022 | 840.00 | 00006426108430 | EDINALDO RODRIGUES CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDOR EDINALDO RODRIGUES CHAVES NETO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 8º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE ARACAJU/SE, ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/10/2022 | 300.00 | 00006426108430 | EDINALDO RODRIGUES CHAVES NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO 8º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020062022 | 0002244 | 25/10/2022 | 103061.15 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/10/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE EXAME (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA) PARA ATENDER A PACIENTE: ZULEIDE DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/10/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE EXAME (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA) PARA ATENDER A PACIENTE: ROSILENE LIMA DE ALMEIDA, DE ACORDO COM PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0002247 | 25/10/2022 | 407.51 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0002248 | 25/10/2022 | 9377.86 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0002249 | 25/10/2022 | 2838.70 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0002250 | 25/10/2022 | 685.31 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0002251 | 25/10/2022 | 53908.60 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0002252 | 25/10/2022 | 5870.68 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0002253 | 25/10/2022 | 2075.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0002254 | 26/10/2022 | 1245.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/10/2022 | 3778.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/10/2022 | 57299.76 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/10/2022 | 2605.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CEO CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/10/2022 | 962.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAMU CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/10/2022 | 22448.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/10/2022 | 1389.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/10/2022 | 15897.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/10/2022 | 24824.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/10/2022 | 3905.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/10/2022 | 946.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (SECRETARIA EXECUTIVA) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/10/2022 | 16086.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS MAC CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/10/2022 | 6898.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/10/2022 | 10742.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESPECIALIDADES POLICLINICA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/10/2022 | 6118.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAD CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/10/2022 | 220.00 | 00008892877402 | LETICIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), PARA O PACIENTE: GLAUCILENE MOREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/10/2022 | 28812.29 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PSF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/10/2022 | 14256.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/10/2022 | 937.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CAPS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/10/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS NASF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO /2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/10/2022 | 32069.52 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/10/2022 | 239.95 | 08011952000201 | CENTRAL FARMA C VAR DE M LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CLINDAMICINA 300 MG, PARA O PACIENTE: JOSE PAULO DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002276 | 27/10/2022 | 4879.71 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4º MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/10/2022 | 5403.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS HOSPITAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/10/2022 | 33999.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PSF CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/10/2022 | 709.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAÚDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/10/2022 | 2092.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO CEO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/10/2022 | 13099.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PAB CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/10/2022 | 2000.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/10/2022 | 3335.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CAPS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/10/2022 | 682.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NASF CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/10/2022 | 8354.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/10/2022 | 3249.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS II DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002287 | 28/10/2022 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DOS VEICULOS DO SETOR DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00111/2021 E CONTRATO Nº 1109/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002288 | 28/10/2022 | 150000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO E EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00111/2021 E CONTRATO Nº 1109/2021. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/10/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002290 | 28/10/2022 | 18650.58 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE OXIGÊNIO 11 (CILINDRO) PPU, 901,00 METROS CUBICOS DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00012882285469 | EDNALDO DA SILVA MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002292 | 28/10/2022 | 2224.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, SITUADO NA RUA PROFESSSOR GETULIO GEUDES, 52.REF: OUTUBRO / 2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002293 | 28/10/2022 | 2500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA -CAF, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002294 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADO O PSF CONCORDIA, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/10/2022 | 117.57 | 76535764002278 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TELEFONIA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO /2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/11/2022 | 323.66 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002297 | 03/11/2022 | 17086.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTA A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002298 | 03/11/2022 | 9382.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTA A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002299 | 03/11/2022 | 9531.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTA A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO ADULTO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/11/2022 | 1140.05 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 A 24 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/11/2022 | 1140.05 | 00086923587468 | MANOEL ANGELO BARBOSA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA,QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 A 24 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/11/2022 | 285.00 | 00057574928487 | RICELIA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/11/2022 | 5870.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DA PROCESSADORA DE RAIO X DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 020102022 | 0002304 | 07/11/2022 | 2604.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 42 EXAMES DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE FORAM REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL.REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/11/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002306 | 08/11/2022 | 10467.67 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMÁRIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0360/2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002307 | 08/11/2022 | 3045.05 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0360/2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002308 | 08/11/2022 | 1161.28 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SETOR DE REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0360/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002309 | 08/11/2022 | 774.47 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SETOR DE REGULAÇÃO, VEICULO (MASTER MARIM PAS - PLACA QSB 1763) PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0360/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002310 | 08/11/2022 | 823.59 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002311 | 08/11/2022 | 3294.32 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002312 | 08/11/2022 | 1955.94 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / MAC, VEICULOS (MARIMAR AMB - PLACA:QSE 7974 E DAILY AUTOMAR AMB - PLACA OGD 0221) PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021 E CONTRATO Nº 01074/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002313 | 08/11/2022 | 1591.02 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEICULO(AMBULANCIA PRINTER VER / PLACA: QSF - 3809) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0360/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002314 | 08/11/2022 | 34.08 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0360/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002315 | 08/11/2022 | 1022.40 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0360/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/11/2022 | 560.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 1 (UMA) MOCHILA PARA ATENDIMENTO MEDICO E 1 (UMA) MALA TRAUMA, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU - 192, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0002317 | 09/11/2022 | 1340.58 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2002/2022 E CONTRATO Nº 212/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0002318 | 09/11/2022 | 6100.94 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 2002/2022 E CONTRATO Nº 212/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002319 | 09/11/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO AO SETOR DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002320 | 09/11/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002321 | 09/11/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002322 | 09/11/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 020092022 | 0002323 | 09/11/2022 | 1000.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIO TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO / 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002324 | 09/11/2022 | 2351.55 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 1.271,11 KG DE BOMMBONAS DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINA, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO E OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002325 | 09/11/2022 | 436.90 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 236,13 KG DE BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO E OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/11/2022 | 1380.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DESAÚDE COLETIVA NA CIDADE DE SALVADOR/BA, ENTRE OS DIAS 19 E 24 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/11/2022 | 1380.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDOR MANOEL ANGELO BARBOSA DE AMORIM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DESAÚDE COLETIVA NA CIDADE DE SALVADOR/BA, ENTRE OS DIAS 19 E 24 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/11/2022 | 325.92 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DOSÍMETROS FORNECIDOS AO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL DISTRITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, PELO PERIODO DE: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/11/2022 | 1380.00 | 00086923587468 | MANOEL ANGELO BARBOSA DE AMORIM | EM SUBSTITUTIÇÃO AO EMPENHO Nº 2327, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDOR MANOEL ANGELO BARBOSA DE AMORIM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DESAÚDE COLETIVA NA CIDADE DE SALVADOR/BA, ENTRE OS DIAS 19 E 24 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0002330 | 10/11/2022 | 142286.23 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º SEGUNDA MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 02962022 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0002331 | 10/11/2022 | 12365.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTINADO A CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/11/2022 | 1950.00 | 47842882000104 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA 02474001492 | EM SUBSTITUIÇÇÃO AOS EMPENHOS 2009 E 2010, PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETO EM SAÚDE PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO DO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/11/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/11/2022 | 360.00 | 00012174808463 | JOAO VICTOR DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDOR JOÃO VICTOR DOS SANTOS CAVALCANTE, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO FISCAL DE CONTRATO E AGENTES DE CONTRATAÇÃO, MINISTRADO PELA ORDEM DOS PREGOEIROS EM JOÃO PESSOA - PB, ENTRE OS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0002335 | 11/11/2022 | 336.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSICIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0002336 | 11/11/2022 | 224.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2 CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0002337 | 11/11/2022 | 2016.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO.REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0002338 | 11/11/2022 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CARGA DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO.REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/11/2022 | 5800.00 | 16702401000123 | PERICLES MAGNO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO, DESTINADO AO PACIENTE: PAULO MANOEL DE SANTANA SILVA. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/11/2022 | 558.00 | 00012695722451 | ADEILZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS E PINTURA DE UNHAS OFERTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS À CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/11/2022 | 450.00 | 00051106957415 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CORTE DE CABELOS OFERTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS À CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/11/2022 | 170.00 | 00086427563491 | BERENICE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/11/2022 | 161.35 | 00044947739487 | MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/11/2022 | 160.00 | 00011379178495 | MARIA DAS NEVES CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA HELOIZA PEREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/11/2022 | 1950.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CATETER VESICAL INTERMITENTE,PARA O PACIENTE: JOSE FLORIANO BEZERRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/11/2022 | 1220.50 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: RAYELLE ERVELIN DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/11/2022 | 1196.00 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/11/2022 | 116.00 | 00002817790405 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, PARA O USUARIO: ISABELA VITÓRIA ARAÚJO BEZERRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/11/2022 | 220.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA PACIENTE: MARIA DOS SANTOS BEZERRA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/11/2022 | 259.90 | 00011238554474 | EDUARDA MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE APARELHO DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (SENSOR FREE), PARA O PACIENTE: EDNALDO JOSE DA SILVA NETO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/11/2022 | 64.00 | 00011251181481 | FRANCILENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/11/2022 | 180.00 | 00070508477476 | MAURICELIA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: IANN MIGUEL MONTEIRO DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/11/2022 | 165.00 | 00008429221484 | DAMARIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/11/2022 | 80.00 | 00008920135401 | ROSANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: ARTHUR GABRIEL DA SILVA PONTES, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/11/2022 | 8250.00 | 29460899000107 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE 56959630444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS, COM VISTA A PROMOVER MUDANÇAS NO FLUXO DOS PROCESSOS,MELHORIA DA GESTÃO E EFICIENCIA DOS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002357 | 16/11/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002358 | 16/11/2022 | 22000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002359 | 16/11/2022 | 1800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002360 | 16/11/2022 | 8535.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002361 | 16/11/2022 | 1350.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE USUABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR OS USUARIOS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002362 | 16/11/2022 | 4894.18 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E DEMAIS INSUMOS PARA ANÁLISE, BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA PARA O LABORATÓRIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0002363 | 16/11/2022 | 9174.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0002364 | 17/11/2022 | 2112.08 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS INJETÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/11/2022 | 436.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, SITUADO NA RUA: PRFOSSOR GETULIO GUEDES, 41 - A , DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012022 | 0002367 | 18/11/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 020032022 | 0002368 | 18/11/2022 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇAO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REF: 01/10/2022 A 31/10/2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002369 | 18/11/2022 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/11/2022 | 1086.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA CENTRAL FARMACEUTICA, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 020122022 | 0002372 | 18/11/2022 | 3538.00 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REPOSIÇÃO DE BOTIJÃO DE 20L, SENDO: 600 AGUAS DE 500 ML; 1 BOTIJÃO COMPLETOS E 394 RECARGAS DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SERVIÇO EM SAÚDE QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO - PB. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002373 | 18/11/2022 | 10638.63 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA COM DISPENSAÇÃO DE MEDICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PEDRAS DE FOGO, NOS VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, CONFORMA CHAMADA PÚBLICA 0001/2022. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/11/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/11/2022 | 5500.00 | 45981372000184 | ISAIAS JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RESTAURAÇÃO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 4 QUATRO FREZERES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARI DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 020042022 | 0002377 | 21/11/2022 | 7730.84 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 52 UNIDADES PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/11/2022 | 400.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 2 DUAS FREZERES PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0002379 | 21/11/2022 | 3330.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0002380 | 21/11/2022 | 7545.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO COMPLEMENTARES, DESTINADO AO ATENDIMENTO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002381 | 21/11/2022 | 18045.46 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | REGISTRO DE PRECO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1037/2021, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REDE DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO/PB. CONTRATO 0131/2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002382 | 21/11/2022 | 9654.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | REGISTRO DE PRECO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1037/2021, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REDE DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO/PB. CONTRATO 0132/2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002383 | 21/11/2022 | 5659.75 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | REGISTRO DE PRECO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1037/2021, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REDE DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO/PB. CONTRATO 0130/2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0002384 | 21/11/2022 | 10524.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0002385 | 21/11/2022 | 17034.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMPLEMENTARES AO CAPS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0002386 | 21/11/2022 | 3220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO INJETÁVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0002387 | 21/11/2022 | 15520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO DO COMPONENTE BÁSICO, DESTINANDOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/11/2022 | 4146.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PSF's CENTRO I, CENTRO II, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ATIVIDADES DA CADEMIA DA SAÚDE - SAÚDE PREVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/11/2022 | 269.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DA LOCALIDADE GASPARINO E PLANALTO, DESTE MUNICIPIO.REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/11/2022 | 430.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO.REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/11/2022 | 26.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CENTRAL COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/11/2022 | 13034.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO HOSPITAL DISTRITAL , DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/11/2022 | 6626.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DA POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/11/2022 | 537.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO SAMU-192 , DESTE MUNICIPIO.REF:OUTUBRO/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/11/2022 | 120.00 | 00048259500434 | ELIAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/11/2022 | 340.00 | 00001029970475 | EDSÔNIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/11/2022 | 170.00 | 00006840631400 | LENILDA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: ROSINALDO HERCILIO DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009597916479 | LARA DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/11/2022 | 200.00 | 00009504816452 | ROSILENE TRAJANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: RAYNARA KELLY TRAJANO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/11/2022 | 170.00 | 00002596979403 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/11/2022 | 267.00 | 00078243661468 | SEVERINA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA PACIENTE: IRENE ANTONIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/11/2022 | 250.00 | 00006789008411 | CRISTIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/11/2022 | 84.00 | 00009010611400 | ADRIANA DE PONTES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO, PARA O PACIENTE: PEDRO RAFAEL MARINHO DE PONTES, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/11/2022 | 160.00 | 00082954780444 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/11/2022 | 200.00 | 00003535475490 | SERGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACEUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/11/2022 | 310.00 | 00048259136449 | MARIA LUIZA AMORIM SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: GERONCIO AVELINO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/11/2022 | 45.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, S/N DESTE MUNICIPIO.REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/11/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº 581 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/11/2022 | 156.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº 581 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/11/2022 | 800.00 | 00009764386407 | JULIANA DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFATIL PEPTI, PARA O PACIENTE: DAVI ANTONIO DA SILVA BELO, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/11/2022 | 330.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTEPÉDICA, DESTINADO AO PACIENTE: LUIS CARLOS RODRIGUES PEREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/11/2022 | 1856.10 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA (CIRCAID JUXTAFIT PANTURRILHA), DESTINADO AO PACIENTE: ISABEL CRISTINA TRAJANO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0002415 | 23/11/2022 | 1780.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS INJETÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020052022 | 0002416 | 23/11/2022 | 3420.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS COMPLEMENTAR AO ATENDIMENTO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/11/2022 | 2128.73 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/11/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DE CONTRA PARTIDA DE CIRURGIA CARDÍACA, PARA PACIENTE JOSE LOPES DA SILVA, CONFORME PARECER TECNICO DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/11/2022 | 296.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO.REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0002420 | 25/11/2022 | 2689.70 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS E BOLOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 1011/2022 E CONTRATO: 0144/2022. REF: OUTUBRO / 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/11/2022 | 448.00 | 37536714000129 | FELICIANO BELO DA SILVA JUNIOR 09520885412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGARCA DOS EXTINTORES DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0002422 | 25/11/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/11/2022 | 94832.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/11/2022 | 25963.31 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL / CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/11/2022 | 258594.23 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/11/2022 | 3449.88 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/11/2022 | 9512.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/11/2022 | 54678.76 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONCURASADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/11/2022 | 70224.88 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PAB CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/11/2022 | 22023.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/11/2022 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/11/2022 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/11/2022 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONTRATADOS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/11/2022 | 136391.39 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/11/2022 | 2504.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/11/2022 | 40167.92 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PACS /CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/11/2022 | 14770.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/11/2022 | 50900.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ESPECIALIDADES POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/11/2022 | 3834.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU/ CONCURSADOS , RELARIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/11/2022 | 9100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/11/2022 | 3506.19 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/11/2022 | 61084.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PACS/CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO. REF NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/11/2022 | 184671.49 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/11/2022 | 16284.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/11/2022 | 82170.13 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / FMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/11/2022 | 127222.28 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO/ FMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/11/2022 | 19900.23 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOS , RELARIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/11/2022 | 4300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / SECRETARIA EXECUTIVA, DESTE MUNICIPIO.REF: NOVEMBRO / 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/11/2022 | 33119.71 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EXTRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/11/2022 | 172328.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/11/2022 | 7925.73 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/11/2022 | 30392.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAD / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002454 | 28/11/2022 | 2310.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0083/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002455 | 28/11/2022 | 5000.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 720/2022, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CO A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0065/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002456 | 28/11/2022 | 1555.00 | 38309434000140 | MEDLAR HOME CARE &AID HOME SERVICOS MEDICOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS CADASTRADOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0063/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002457 | 28/11/2022 | 5000.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0064/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002458 | 28/11/2022 | 5000.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002459 | 28/11/2022 | 10000.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/ NUTRICIONAIS E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CADASTRADOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/11/2022 | 1389.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/11/2022 | 22448.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/11/2022 | 2833.71 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CEO CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/11/2022 | 58618.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/11/2022 | 4311.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/11/2022 | 946.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (SECRETARIA EXECUTIVA) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/11/2022 | 15634.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/11/2022 | 5960.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAD CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/11/2022 | 6347.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/11/2022 | 17056.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS MAC CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/11/2022 | 25661.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/11/2022 | 4178.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/11/2022 | 4875.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS HOSPITAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/11/2022 | 10758.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESPECIALIDADES POLICLINICA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/11/2022 | 3249.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS II DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/11/2022 | 8319.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/11/2022 | 660.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NASF CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/11/2022 | 3291.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CAPS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/11/2022 | 12697.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PAB CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/11/2022 | 2092.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO CEO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/11/2022 | 709.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAÚDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/11/2022 | 35623.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PSF CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/11/2022 | 2002.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/11/2022 | 962.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAMU CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/11/2022 | 712.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS NASF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO /2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/11/2022 | 28790.24 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PSF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/11/2022 | 937.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CAPS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/11/2022 | 14256.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/11/2022 | 34207.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/11/2022 | 493.60 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA REVISÃO DO VEICULO PLACA: RLY - 0I06, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/11/2022 | 576.55 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA REVISÃO DO VEICULO PLACA RLY - 0I06, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00020606613404 | LUCIA HELENA COUTINHO SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO REALIZADO COM AS NUTRICIONISTAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002492 | 30/11/2022 | 705.60 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORCNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002493 | 30/11/2022 | 35.28 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORCNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002494 | 30/11/2022 | 70.56 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORCNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002495 | 30/11/2022 | 35.28 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORCNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PREDIO QUE FUNCIONARÁ O CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002496 | 30/11/2022 | 35.28 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORCNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002497 | 30/11/2022 | 228.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORCNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002498 | 30/11/2022 | 70.56 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORCNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A CAF, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002499 | 30/11/2022 | 35.28 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORCNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002500 | 30/11/2022 | 35.28 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORCNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CIACD, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002501 | 30/11/2022 | 35.28 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORCNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO DE ZOONOSES, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002502 | 30/11/2022 | 456.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORCNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0002503 | 30/11/2022 | 35.28 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORCNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002504 | 30/11/2022 | 1800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002505 | 30/11/2022 | 8535.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002506 | 30/11/2022 | 22000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002507 | 30/11/2022 | 2760.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DOCUMENTOS DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002508 | 30/11/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002509 | 30/11/2022 | 2500.00 | 00006712777402 | GESSIKA MARIA DE ARAUJO SILVA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA -CAF, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002510 | 30/11/2022 | 2224.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, SITUADO NA RUA PROFESSSOR GETULIO GEUDES, 52. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/12/2022 | 200.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/12/2022 | 190.00 | 00008114034408 | LUCIA APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/12/2022 | 188.70 | 00073904163434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/12/2022 | 260.00 | 00005090983470 | ROSILDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: ENZIO EMANOEL TAVARES RODRIGUES DA CRUZ, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/12/2022 | 170.00 | 00058047107453 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/12/2022 | 182.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/12/2022 | 170.00 | 00066794528487 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/12/2022 | 600.00 | 00009712199401 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/12/2022 | 285.00 | 00057574928487 | RICELIA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/12/2022 | 193.00 | 00029305820816 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/12/2022 | 160.00 | 00008597455462 | GIRLANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA O PACIENTE: ISAQUE LEANDRO FERREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/12/2022 | 65.00 | 00013907547403 | MARIA TATIANE DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR,PARA O USUARIO: THAYS MANUELLA DA SILVA PONTES, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/12/2022 | 400.00 | 00007295002413 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: LUCIANA GOMES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/12/2022 | 72.00 | 00064008827404 | GENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/12/2022 | 250.00 | 00034954163404 | LEONARDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/12/2022 | 162.50 | 00004210007404 | MARIA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O USUARIO: LUCAS HENRIQUE DA SILVA VITO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/12/2022 | 185.00 | 00008186467483 | LETICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/12/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/12/2022 | 135.30 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002533 | 05/12/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002534 | 05/12/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MAQUINA COPIADORA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002535 | 05/12/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002536 | 05/12/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO AO SETOR DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/12/2022 | 270.00 | 00002440712418 | JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 500 SALGADOS PARA LANCHE NO TREIMANETO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/12/2022 | 47720.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS PACS/ESTAVEIS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/12/2022 | 4962.49 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CEO / CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/12/2022 | 6084.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CEO / CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/12/2022 | 1167.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU/ CONCURSADOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/12/2022 | 2150.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / SECRETARIA EXECUTIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/12/2022 | 34582.07 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / FMS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/12/2022 | 29506.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO / FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/12/2022 | 12112.89 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/12/2022 | 47725.06 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO/ FMS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/12/2022 | 5865.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/12/2022 | 70691.03 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/12/2022 | 8686.16 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOS , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/12/2022 | 1575.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/12/2022 | 6110.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/12/2022 | 13333.44 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAD / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/12/2022 | 606.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/12/2022 | 1462.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/12/2022 | 10517.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/12/2022 | 59194.31 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/12/2022 | 9924.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS HOSPITAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/12/2022 | 101566.85 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS PSF/CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/12/2022 | 1612.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/12/2022 | 27014.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONCURASADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/12/2022 | 28441.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS PSF/CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/12/2022 | 3448.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/12/2022 | 21110.92 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ESPECIALIDADES POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/12/2022 | 18907.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS PACS /CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/12/2022 | 33308.29 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS PACS/CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/12/2022 | 202.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/12/2022 | 1500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONTRATADOS , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/12/2022 | 760.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA COM 10 (DEZ) FILTROS DE AR PARA SER UTILIZADO NA INCUBADORA DE TRANSPORTE NEO NATAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002569 | 06/12/2022 | 8208.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E DEMAIS INSUMOS PARA ANÁLISE, BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002570 | 06/12/2022 | 5700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O LABORATORIO DOS SEGUINTES ITENS: EQUIPAMENTOS ANALISADOR DE BIOQUIMICA, EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO, EQUIPAMENTO ANALISADOR DE UROANLISE, EQUIPAMENTO COAGULAÇÃO, CONFORME O CONTRATO 1047/2021. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/12/2022 | 1770.00 | 11758108000164 | SERVMED C. E SERV. DE LOC. DE EQUIP. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PÁS DESCATÁVEIS PARA SER UTILIZADO NO DEA QUE ATENDE AO SAMU - 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0002572 | 06/12/2022 | 108598.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0002573 | 06/12/2022 | 27082.96 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002574 | 06/12/2022 | 823.59 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002575 | 06/12/2022 | 3294.32 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002576 | 07/12/2022 | 23750.77 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (VW/GOL PLACA: RLR-7B58; VW/GOL PLACA: RLU:7E84; ONIBUS PLACA: OHF-8099) NO PERIODO 24/09/2022 A 24/10/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002577 | 07/12/2022 | 14750.35 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (FIAT/MOB PLACA: RLR-6G48; FIAT/MOB PLACA:RLR-0F88; FIAT/MOB PLACA: RLQ:9I68; FIAT/MOB PLACA: RLQ-7I37; FIAT/MOB PLACA: RLR-0F78) NO PERIODO 24/09/2022 A 24/10/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002578 | 07/12/2022 | 23750.77 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (VW/GOL PLACA: RLR-7B58; VW/GOL PLACA: RLU:7E84; ONIBUS PLACA: OHF-8099) NO PERIODO 24/10/2022 A 24/11/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002579 | 07/12/2022 | 14750.35 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEICULOS (FIAT/MOB PLACA: RLR-6G48; FIAT/MOB PLACA:RLR-0F88; FIAT/MOB PLACA: RLQ:9I68; FIAT/MOB PLACA: RLQ-7I37; FIAT/MOB PLACA: RLR-0F78) NO PERIODO 24/10/2022 A 24/11/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002580 | 07/12/2022 | 8400.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO (CHEVROLET/S10 PLACA: RFT-9B09) NO PERIODO 01/10/2022 A 31/10/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002581 | 07/12/2022 | 8400.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO (CHEVROLET/S10 PLACA: RFT-9B09) NO PERIODO 01/11/2022 A 31/11/2022, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002582 | 07/12/2022 | 1323.68 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 715,50 KG DE BOMMBONAS DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINA, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002583 | 07/12/2022 | 238.10 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE 128,70 KG DE BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 020092022 | 0002584 | 07/12/2022 | 1000.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIO TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO / 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/12/2022 | 145.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, S/N DESTE MUNICIPIO.REF: DEZEMBRO/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/12/2022 | 37.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, S/N DESTE MUNICIPIO.REF: ARIL/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/12/2022 | 53.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DO CIACD, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, S/N DESTE MUNICIPIO.REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/12/2022 | 150.00 | 00025416162449 | JOAO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/12/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/12/2022 | 207.00 | 55470850000145 | MAGISTER MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDIMENTO GINECOLOGICO, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002592 | 13/12/2022 | 17386.77 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE OXIGÊNIO 30 (CILINDROS) PPU, 769,00 METROS CUBICOS DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 020032022 | 0002593 | 13/12/2022 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇAO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REF: 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002594 | 13/12/2022 | 29000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MICROONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/12/2022 | 1950.00 | 47842882000104 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA 02474001492 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS E PROJETO EM SAÚDE PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO DO E-SUS ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0002597 | 13/12/2022 | 77727.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/12/2022 | 400.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 2 DUAS FREZERES PARA O HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ALUGUEL DE 4 QUATRO FREZERES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARI DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/12/2022 | 1413.18 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/12/2022 | 33377.96 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/12/2022 | 63640.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/12/2022 | 5220.89 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/12/2022 | 14834.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/12/2022 | 19945.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 020042022 | 0002606 | 14/12/2022 | 8622.86 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 58 UNIDADES PROTESES DENTARIA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/12/2022 | 3763.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/12/2022 | 843.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (SECRETARIA EXECUTIVA) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/12/2022 | 3517.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/12/2022 | 12710.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS MAC CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/12/2022 | 2605.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CEO CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/12/2022 | 5812.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAD CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF:13º SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/12/2022 | 2092.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO CEO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/12/2022 | 1007.02 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAMU CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 020122022 | 0002615 | 14/12/2022 | 2866.00 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REPOSIÇÃO DE BOTIJÃO DE 20L, SENDO: 264 AGUAS DE 500 ML; 1 BOTIJÃO COMPLETOS E 358 RECARGAS DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SERVIÇO EM SAÚDE QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO - PB. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 020052022 | 0002616 | 14/12/2022 | 24500.00 | 26583095000107 | GESTEC GESTAO E TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CLINICA, COM DEDICAÇÃO EXLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREDITIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, APOIO AO GERENCIAMENTO E TREINAMENTOS DOS OPERADORES.PERIODO: 24/11/2022 A 23/12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002617 | 14/12/2022 | 9330.04 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E DEMAIS INSUMOS PARA ANÁLISE, BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0002618 | 15/12/2022 | 2550.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/12/2022 | 207.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE ESTA LOCALIZADO O PREDIO DO PSF CONCORDIA, SITUADO NA RUA SEVERINO BORGES, 34 DESTE MUNICIPIO.REF:NOVEMBRO / 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/12/2022 | 2334.42 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0002621 | 15/12/2022 | 7500.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/12/2022 | 11790.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE PAREE DE GESSO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO NOVO PREDIO DA CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/12/2022 | 325.92 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 (QUINZE) DOSÍMETROS FORNECIDOS AO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL DISTRITAL JOSÉ DE SOUZA MACIEL, PELO PERIODO DE: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0002624 | 15/12/2022 | 5640.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002625 | 15/12/2022 | 3180.97 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA COM DISPENSAÇÃO DE MEDICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PEDRAS DE FOGO, NOS VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, CONFORMA CHAMADA PÚBLICA 0001/2022. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/12/2022 | 805.00 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADAPTAÇÃO DO NOVO PREDIO DA CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/12/2022 | 390.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO DO VEICULO PLACA: RLY - 3E76, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/12/2022 | 659.10 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO DO VEICULO PLACA RLY - 3E76, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/12/2022 | 2688.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS II DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/12/2022 | 4539.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS HOSPITAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/12/2022 | 42566.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PSF CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/12/2022 | 709.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAÚDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/12/2022 | 12463.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PAB CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/12/2022 | 1456.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/12/2022 | 4218.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CAPS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/12/2022 | 88.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PRODUTIVIDADE MAC DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/12/2022 | 748.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NASF CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/12/2022 | 7902.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF:13º SALARIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/12/2022 | 5277.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESPECIALIDADES POLICLINICA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/12/2022 | 23316.39 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/12/2022 | 576.83 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS NASF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/12/2022 | 48093.79 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PSF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/12/2022 | 1289.92 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CAPS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/12/2022 | 23780.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/12/2022 | 1950.00 | 00003996729405 | JERDILANDIA FLORIANO B. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CATETER VESICAL INTERMITENTE,PARA O PACIENTE: JOSE FLORIANO BEZERRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/12/2022 | 1196.00 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/12/2022 | 625.50 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL,PARA O PACIENTE: RAYELLE ERVELIN DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/12/2022 | 260.00 | 00005090983470 | ROSILDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, PARA O PACIENTE: ENZIO EMANOEL TAVARES RODRIGUES DA CRUZ, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/12/2022 | 800.00 | 00009764386407 | JULIANA DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFATIL PEPTI, PARA O PACIENTE: DAVI ANTONIO DA SILVA BELO, CONFORME PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/12/2022 | 600.00 | 00004423223481 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DE COLETE MILWAUKEE , PARA A PACIENTE: JOYCE MARIA DA SILVA AVELINO, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DO NASF EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/12/2022 | 150.00 | 00001413075444 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (CONTRASTE ), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/12/2022 | 250.00 | 00087267861415 | RENATA PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (URODINAMICO ), CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/12/2022 | 150.00 | 00061208833472 | JOANA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/12/2022 | 150.00 | 00097251518791 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL E FARMACÊUTICO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 020022022 | 0002656 | 16/12/2022 | 9844.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS,DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/12/2022 | 198.36 | 09095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AS UNIDADADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/12/2022 | 117.57 | 76535764002278 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TELEFONIA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO /2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020062022 | 0002659 | 16/12/2022 | 8840.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC. E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/12/2022 | 603.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO SAMU-192 , DESTE MUNICIPIO.REF:NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/12/2022 | 6821.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/12/2022 | 15398.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO HOSPITAL DISTRITAL , DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/12/2022 | 4782.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PSF's CENTRO I, CENTRO II, CONCORDIA, MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/12/2022 | 27.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA CENTRAL COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/12/2022 | 450.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO.REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ATIVIDADES DA CADEMIA DA SAÚDE - SAÚDE PREVENTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/12/2022 | 267.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DA LOCALIDADE GASPARINO E PLANALTO, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0002667 | 16/12/2022 | 224.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2 CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0002668 | 16/12/2022 | 224.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2 CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSICIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0002669 | 16/12/2022 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CARGA DE GÁS GLP, UM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0002670 | 16/12/2022 | 2800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 25 CARGAS DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 020082022 | 0002671 | 16/12/2022 | 56229.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. RECURSO DA PROPOSTA Nº 10490.987000//1210-02. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 020082022 | 0002672 | 16/12/2022 | 6150.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. RECURSO DA PROPOSTA Nº 10490.987000//1210-02. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A POLICLÍNICA DR. MANOEL ALVES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 020052022 | 0002673 | 16/12/2022 | 34260.00 | 10242040000101 | ANDES COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AUTO REFRATOR COM CERATOMETRO, DESTINADO A POLICLINICA DR. MANOEL ALVES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020062022 | 0002674 | 16/12/2022 | 10220.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC. E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 020082022 | 0002675 | 16/12/2022 | 13268.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. RECURSO DA PROPOSTA Nº 10490.987000//1210-03. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 020082022 | 0002676 | 16/12/2022 | 987.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. RECURSO DA PROPOSTA Nº 10490.987000//1210-03. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 020082022 | 0002677 | 16/12/2022 | 37000.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. RECURSO DA PROPOSTA Nº 10490.987000//1210-03. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 020082022 | 0002678 | 16/12/2022 | 4243.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. RECURSO DA PROPOSTA Nº 10490.987000//1210-03. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/12/2022 | 500.00 | 00001616282495 | MARIA JOSE DO CARMO ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE SEDAÇÃO, PARA O PACIENTE: ANNY MAYARA DOS SANTOS, CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/12/2022 | 500.00 | 00009366372422 | ALEXANDRE MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE SEDAÇÃO, PARA O PACIENTE: ARTHUR DE LIMA MARTINIANO, CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012022 | 0002681 | 19/12/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012022 | 0002682 | 19/12/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE CONTAS ANUAL-PCA (BALANÇO GERAL), PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0002683 | 19/12/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE. REF: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020062022 | 0002686 | 19/12/2022 | 47130.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/12/2022 | 3506.19 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/12/2022 | 62492.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PACS/CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO. REF DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/12/2022 | 182107.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/12/2022 | 17257.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/12/2022 | 86994.47 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / FMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/12/2022 | 129061.56 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO/ FMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/12/2022 | 18840.23 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL/ CONTRATADOS , RELARIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/12/2022 | 4300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS / SECRETARIA EXECUTIVA, DESTE MUNICIPIO.REF: DEZEMBRO / 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/12/2022 | 30840.68 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EXTRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/12/2022 | 177753.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/ CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/12/2022 | 7407.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/12/2022 | 30292.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAD / CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/12/2022 | 14320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/12/2022 | 51900.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ESPECIALIDADES POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/12/2022 | 2634.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU/ CONCURSADOS , RELARIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/12/2022 | 9512.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CEO / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/12/2022 | 91896.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PACS ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/12/2022 | 252231.77 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/12/2022 | 3449.88 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/12/2022 | 54678.76 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL / CONCURASADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/12/2022 | 66308.43 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PAB CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/12/2022 | 8996.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU- 192 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/12/2022 | 19398.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/12/2022 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CAPS / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/12/2022 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE MAC DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/12/2022 | 4200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONTRATADOS , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/12/2022 | 138224.51 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PSF / CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/12/2022 | 2100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NASF/ CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/12/2022 | 41817.92 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PACS /CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/12/2022 | 27522.98 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL / CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, RELARIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002717 | 20/12/2022 | 31.01 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002718 | 20/12/2022 | 44.30 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002719 | 20/12/2022 | 44.30 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002720 | 20/12/2022 | 35.44 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002721 | 20/12/2022 | 31.01 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002722 | 20/12/2022 | 31.01 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002723 | 20/12/2022 | 31.01 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002724 | 20/12/2022 | 35.44 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002725 | 20/12/2022 | 1621.84 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002726 | 20/12/2022 | 1621.84 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002727 | 20/12/2022 | 1621.84 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002728 | 20/12/2022 | 1621.84 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002729 | 20/12/2022 | 1751.62 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002730 | 20/12/2022 | 1621.84 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002731 | 20/12/2022 | 1621.84 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002732 | 20/12/2022 | 33.30 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042022 | 0002733 | 20/12/2022 | 176942.18 | 05625079000160 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º TERCEIRA MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 02962022 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002734 | 20/12/2022 | 846.81 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLICLINICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002735 | 20/12/2022 | 844.31 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA CENTRAL FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002736 | 20/12/2022 | 844.31 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002737 | 20/12/2022 | 846.81 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002738 | 20/12/2022 | 846.31 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002739 | 20/12/2022 | 3808.35 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002740 | 20/12/2022 | 844.31 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002741 | 20/12/2022 | 844.31 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00013505764418 | LUCAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO DISCENTE: LUCAS DO MONTE SILVA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO JUNTO AO IFPB PEDRAS DE FOGO. REF: NOVEMBRO/DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00070022538402 | RUTH PEREIRA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO DISCENTE: RUTH PEREIRA VALDIVINO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO JUNTO AO IFPB PEDRAS DE FOGO. REF: NOVEMBRO/DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00070022538402 | RUTH PEREIRA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO DISCENTE: RUTH PEREIRA VALDIVINO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO JUNTO AO IFPB PEDRAS DE FOGO. REF: NOVEMBRO/DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/12/2022 | 230.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 2471, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/12/2022 | 36129.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2631, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PSF CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/12/2022 | 73.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 2604, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002750 | 21/12/2022 | 33.30 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002751 | 21/12/2022 | 67.62 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002752 | 21/12/2022 | 33.30 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002753 | 21/12/2022 | 33.30 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002754 | 21/12/2022 | 33.30 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002755 | 21/12/2022 | 33.30 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAF , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002756 | 21/12/2022 | 33.30 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0002757 | 21/12/2022 | 44929.59 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0002758 | 21/12/2022 | 99879.28 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 020022022 | 0002759 | 21/12/2022 | 20752.53 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 020022022 | 0002760 | 21/12/2022 | 9020.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO USUÁRIOS CADASTRADOS NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUIS.DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 020062022 | 0002761 | 21/12/2022 | 169500.00 | 02535707000128 | DRGER INDSTRIA E COMRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA + MONITOR MULTIPARAMETRICO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PROPOSTA 10490.987000/1210-04 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002763 | 22/12/2022 | 1621.84 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002764 | 22/12/2022 | 7164.04 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SETOR DE REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0360/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002765 | 22/12/2022 | 2328.52 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SETOR DE REGULAÇÃO, VEICULO (MASTER MARIM PAS - PLACA QSB 1763) PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0360/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002766 | 22/12/2022 | 28265.10 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0360/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002767 | 22/12/2022 | 2428.20 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 360//2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002768 | 22/12/2022 | 6402.78 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0360/2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002769 | 22/12/2022 | 22240.44 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ATENÇÃO PRIMÁRIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0360/2022. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002770 | 22/12/2022 | 519.72 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0360/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002771 | 22/12/2022 | 34.08 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0360/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002772 | 22/12/2022 | 998.54 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0360/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002773 | 22/12/2022 | 127.80 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDICIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DA SAMU. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 0360/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002774 | 22/12/2022 | 411.72 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DR JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/12/2022 | 978.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA CENTRAL FARMACEUTICA, SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE AGUA DA CENTRAL FARMACEUTICA, LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO Nº 272, DESTE MUNICIPIO.REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/12/2022 | 250.00 | 00001324828439 | ANDREIA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (ENEMA OPACO),PARA O PACIENTE: EMERSON GABRIEL DA SILVA FERREIRA CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | CUSTEIO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/12/2022 | 500.00 | 00004321202469 | SIVALDO DE OLIVEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE EXAME (SEDAÇÃO),PARA PACIENTE: THAINA LIMA DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER DO SETOR DE DIVISÃO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PSF DE CABANA - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 020102022 | 0002779 | 26/12/2022 | 71000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO: FIAT MOBI LIKE 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER A PROSPOSTA DA EMENDA IMPSOSITIVA DO EXECICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 020102022 | 0002780 | 26/12/2022 | 284000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) VEICULOS MODELO: FIAT MOBI LIKE 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002781 | 26/12/2022 | 9200.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002782 | 26/12/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002783 | 26/12/2022 | 22000.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002784 | 26/12/2022 | 1800.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022021 | 0002785 | 26/12/2022 | 8535.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1046/2021. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | DOAÇÃO AO HOSPITAL LAUREANO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/12/2022 | 196079.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 0003/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 020122022 | 0002787 | 26/12/2022 | 1757.00 | 32101044000102 | ALEX BATISTA DE SOUZA 07798812490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REPOSIÇÃO DE BOTIJÃO DE 20L, SENDO: 251 RECARGAS DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SERVIÇO EM SAÚDE QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO - PB. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0002788 | 26/12/2022 | 2431.95 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS E BOLOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 1011/2022 E CONTRATO: 0144/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020032022 | 0002789 | 26/12/2022 | 4218.99 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0002790 | 26/12/2022 | 837.83 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/12/2022 | 2300.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANÇA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ATIVIDADES DE BIODANÇA REALIZADAS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010202022 | 0002792 | 26/12/2022 | 664.80 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002793 | 26/12/2022 | 7962.21 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/12/2022 | 1389.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/12/2022 | 962.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAMU CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/12/2022 | 58547.98 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/12/2022 | 4282.92 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/12/2022 | 22804.99 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/12/2022 | 2605.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CEO CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/12/2022 | 16051.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/12/2022 | 24979.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/12/2022 | 3849.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/12/2022 | 903.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (SECRETARIA EXECUTIVA) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/12/2022 | 5579.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/12/2022 | 15792.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS MAC CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/12/2022 | 5668.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAD CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/12/2022 | 3077.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS II DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/12/2022 | 1997.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CEO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/12/2022 | 10479.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESPECIALIDADES POLICLINICA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/12/2022 | 1889.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAMU CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/12/2022 | 33626.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PSF CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/12/2022 | 4981.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS HOSPITAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/12/2022 | 677.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS SAÚDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/12/2022 | 11717.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PAB CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/12/2022 | 2721.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CAPS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/12/2022 | 8287.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/12/2022 | 630.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NASF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/12/2022 | 33494.83 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PACS ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/12/2022 | 14256.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SAÚDE BUCAL CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/12/2022 | 28322.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PSF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/12/2022 | 937.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CAPS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/12/2022 | 534.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COTA EMPREGADOR DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS NASF CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/12/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 27.532-8 FMS - EMENDA IMPOSITIVA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/12/2022 | 132.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA: 24.272-1 FMS - FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020062022 | 0002828 | 29/12/2022 | 13017.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020012022 | 0002829 | 29/12/2022 | 31085.16 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS REALIZADOS PELO SAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020012022 | 0002830 | 29/12/2022 | 1598.40 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS REALIZADOS PELO SAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020012022 | 0002831 | 29/12/2022 | 16262.24 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS REALIZADOS PELO SAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADADE HOSPITALAR | CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 020012022 | 0002832 | 29/12/2022 | 15589.35 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS REALIZADOS PELO SAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024