| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 450.00 | 34333809000157 | ARTSVIP -SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) COPOS BRANCOS LONG DRINK COM PERSONALIZAÇÃO FRENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A COLONIA DE FERIAS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS POR ESTE PROGRAMA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 100.00 | 00098324640487 | CLEONICE FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 500.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS-EMILLY ISRAEL BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GÁS TIPO GLP, QUE FORAM DOADOS ATRAVES DO PROGRAMA BENEFICIO EVENTUAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2022 | 184.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUZA 78854148415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICOS COMO (TORNEIRA, COLA DE CANO, VEDA ROSCA, CANOS DE 20, ETC...), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2022 | 136.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUZA 78854148415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS COMO (TOMADA, CANALETA, FIO, FITA ISOLANTE, ETC...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 500.00 | 00001161026401 | GILLIARD OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 300.00 | 00007225366408 | JUDSON MAGNUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ANIMADOR NO NATAL (PAPAI NOEL) QUE FOI NO DIA 24/12/2021, PERCORRENDO PELOS BAIRROS DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2022 | 1225.55 | 00051598450468 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO (FUNERAL) EM FAVOR DE ANTONIA AUGUSTA DA SILVA, SERVIDORA APOSENTADA, CONFORME PARECER DE Nº 004/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2022 | 150.00 | 00006982149439 | CÉLIA GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL , CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2022 | 170.00 | 00084095113472 | ROSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2022 | 150.00 | 00008008575425 | VANDA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2022 | 200.00 | 00007353315458 | SANDRA DA SILVA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2022 | 100.00 | 00008095247405 | RITA DE CÁSSIA NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2022 | 300.00 | 00010254389490 | EDCÉLIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2022 | 150.00 | 00004465194480 | MARIA ISABEL MARCULINO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2022 | 150.00 | 00036557528491 | JOSÉ DE MENÊZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2022 | 150.00 | 00010587805498 | ANDREIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2022 | 200.00 | 00022622667434 | LENILDA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/2), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2022 | 150.00 | 00007882624403 | MONICA HERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2022 | 150.00 | 00017778683431 | NATHALIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2022 | 150.00 | 00070470167408 | JENNIFER FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2022 | 150.00 | 00006749475418 | JARDIANE PEQUENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2022 | 150.00 | 00013151221467 | MILENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2022 | 200.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2022 | 150.00 | 00009370364471 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2022 | 200.00 | 00026328183895 | JACKELINE KELLY DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2022 | 150.00 | 00015272785495 | MILAINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2022 | 150.00 | 00011374745480 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2022 | 150.00 | 00011375409409 | WELLINGTA GOMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2022 | 150.00 | 00003119691437 | VILMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2022 | 300.00 | 00005125008435 | PAULO MIGUEL DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GRILHÃO DE REDE DE PESCA, POIS O MESMO E PESCADOR, ONDE SUA RENDA VEM DA PESCA. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2022 | 100.00 | 00080574491449 | CELIA MARCOLINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2022 | 150.00 | 00000021960429 | MARIA DA GUIA DA CONCEI;'AO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2022 | 150.00 | 00012644424402 | GEOVANIA MENDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2022 | 150.00 | 00011444923439 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2022 | 200.00 | 00073168505315 | JEISON RODRIGUES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2022 | 150.00 | 00010829500413 | RENATA SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2022 | 170.00 | 00005760172131 | CARLA CAMPOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2022 | 200.00 | 00016978837458 | MARIANA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2022 | 200.00 | 00007931951441 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2022 | 150.00 | 00010608741485 | ANGELICA NAYARA DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2022 | 150.00 | 00071280817470 | JULIANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2022 | 150.00 | 00012384591452 | REGIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2022 | 250.00 | 00076556255491 | SEVERINO JOSÉ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2022 | 100.00 | 00071471080439 | DENISE APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2022 | 150.00 | 00083956638620 | IVANI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2022 | 300.00 | 00011934562408 | MARIA DA GUIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2022 | 50.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE (1) UMA DIÁRIA NO VALOR DE 50,00 PARA AJUDA DE CUSTO DE REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM JOÃO PESSOA NA CENTRAL DE POLÍCIA (IPC), NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2022 | 115.00 | 00056916752491 | HELIO JOSÉ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE 1 (UM) VENTILADOR DE PAREDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2022 | 2000.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2022 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUCENA, DE FOLHA DE PAGAMENTO, PREPARO DOS AGRUPAMENTOS E ENVIO DO SAGRES PARA O TCE/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2022 | 18608.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2022 | 19048.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2022 | 15472.57 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2022 | 8232.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2022 | 2624.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA DO SCFV - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2022 | 2000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2022 | 2500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2022 | 6260.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2022 | 2424.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2022 | 1865.67 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA,COMO BENEFICIO EVENTUAL, PARA A VINDA DA SENHORA PAULINA DOS SANTOS LIMA E SUA FILHA, QUE NECESSITA VIR DE NAVEGANTES PARA CUIDAR DA GENITORA SUA MÃE QUE SE ENCONTRA ENFERMA E NÃO HÁ QUEM A ASSISTIA NO HOSPITAL. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2022 | 2468.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2022 | 5779.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2022 | 205.28 | 33000118000179 | OI-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ELETRONICA DE DEZEMBRO DE 2021 DA ONG APOITCHA NA QUAL DESENVOLVE ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2022 | 240.50 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA DA ONG APOITCHA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2022 | 483.29 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO ( LEITE, CREAM CRACKER, BISCOITO MARIA, MILHO VERDE,ETC...) PARA O LANCHE DIARIOS DO SCFV, NO DIA 17/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2022 | 678.42 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (CARNE MOIDA, CAFÉ, PÃO DE FORMA, CEBOLA, TOMATE, ETC...) PARA O LANCHE DIARIOS DO SCFV, NO DIA 03/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2022 | 171.16 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO (ESPONJA, DETERGENTE, PINHO, AGUA SANITARIA, ETC...) PARA AS ATIVIDADES DO SCFV, NO DIA 10/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2022 | 311.22 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO (PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, SACO DE LIXO ETC...) PARA AS ATIVIDADES DO SCFV, NO DIA 19/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2022 | 209.37 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA DA ONG APOITCHA (CASA LAR RODA DO SOL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2022 | 87.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BANCO DE ALIMENTOS (P.A.A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2022 | 142.50 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PF DA SECRETRARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME ME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2022 | 209.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PF DA SECRETRARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME ME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2022 | 277.33 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 37- 1FMAS,RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2022 | 1260.00 | 24566302000270 | Y. A. CARDOSO FILTROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2022 | 234.48 | 00001480361470 | MIRIAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 39.319-3 GBF,RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2022 | 20.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 39325-8 PSB,RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2022 | 20.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 40804-2 CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2022 | 320.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) HORAS DE CARRO DE SOM POR TODAS AS COMUNIDADES DA CIDADE PARA DIVULGAR SOBRE A BUSCA ATIVA DAS RETOMADAS DAS ATIVIDADES PRESENCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2022 | 900.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) HD DE 2TB PORTABIL USB 3.0 BASIC STJL 2000400, SEAGETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/02/2022 | 555.32 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E OS DEMAIS PROGRAMAS (CRAS, BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/02/2022 | 583.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PEN DRIVE, SENDO 64GB E 128GB USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/02/2022 | 4000.08 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/02/2022 | 375.95 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/02/2022 | 438.10 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA SCFV - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/02/2022 | 420.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/02/2022 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRAS - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/02/2022 | 452.57 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/02/2022 | 3568.86 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 0046/2021 E TERMO DE ADITAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/02/2022 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO DE Nº 0048/2021 E TERMO DE ADITAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/02/2022 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 0051/2021 E TERMO DE ADITAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/02/2022 | 600.00 | 00002200175493 | EVERALDO PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 0049/2021 E TERMO DE ADITAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/02/2022 | 2700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 0047/2021 E TERMO DE ADITAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000098 | 07/02/2022 | 4500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DUSTE TIPO SUV 4/2 DE PLACA QOG4I85 COM CAPACIDADE 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 01175/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/02/2022 | 89.03 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA DA ONG APOITCHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/02/2022 | 179.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA DA ONG APOITCHA (CASA LAR RODA DO SOL) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000101 | 07/02/2022 | 4500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DUSTE TIPO SUV 4/2 DE PLACA QOG4I85 COM CAPACIDADE 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021 A 08 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 01175/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/02/2022 | 249.04 | 33000118000179 | OI-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ELETRONICA DE JANEIRO DE 2022 DA ONG APOITCHA NA QUAL DESENVOLVE ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/02/2022 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/02/2022 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUCENA, DE FOLHA DE PAGAMENTO, PREPARO DOS AGRUPAMENTOS E ENVIO DO SAGRES PARA O TCE/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/02/2022 | 3600.00 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 22000 HW INV FRIO SPRINGER MIDEA SILVERMAXI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA O DESENVOLVIMENTO DA MESMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/02/2022 | 290.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS-EMILLY ISRAEL BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20L UTILIZADOS NAS COORDENAÇÕES DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/02/2022 | 114.88 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA DO PREDIO DO BANCO DE ALIMENTOS - PAA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/02/2022 | 300.00 | 00007725908420 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO ALUGUEL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POIS A MESMA ESTA SEM CONDIÇÕES DE RENDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/02/2022 | 286.33 | 00022391320434 | SAYONARA CRISTINA DE QUEIROGA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/02/2022 | 578.44 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (BISCOITO CREAM CRACK, LEITE EM PÓ, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES DIARIOS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DIA 17/01/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/02/2022 | 996.30 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (TOMATE, CEBOLA, ARROZ, FEIJÃO, AÇUCAR, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES DIARIOS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DIA 20/01/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/02/2022 | 989.95 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (CARNE MOIDA, COXA SOBRE COXA, FILE DE PEITO, POLPA DE CAJU, MANGA, ACEROLA, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES DIARIOS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DIA 25/01/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/02/2022 | 341.99 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (LETE, CAFÉ, MUNGUZA, MARGARINA, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES DIARIOS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DIA 28/01/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/02/2022 | 720.65 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES DIARIOS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DIA 01/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/02/2022 | 121.98 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, BATATA DOCE, UVA, BANANA PACOVAN E ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES DIARIOS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DIA 09/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/02/2022 | 523.00 | 00042362309843 | SAMARA DE FATIMA DONIZETE ALVES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR PASSAGEM COM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/02/2022 | 578.44 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (BISCOITO CREAM CRACK, LEITE EM PÓ, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES DIARIOS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 17/01/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/02/2022 | 720.65 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES DIARIOS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 01/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/02/2022 | 341.99 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (LETE, CAFÉ, MUNGUZA, MARGARINA, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES DIARIOS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 28/01/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/02/2022 | 750.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS-EMILLY ISRAEL BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE GÁS, QUE FORAM DOADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/02/2022 | 121.98 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, BATATA DOCE, UVA, BANANA PACOVAN E ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES DIARIOS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 09/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/02/2022 | 125.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS-EMILLY ISRAEL BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE GÁS, ONDE FOI UTULIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA COZINHAR OS LANCHES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/02/2022 | 996.30 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (TOMATE, CEBOLA, ARROZ, FEIJÃO, AÇUCAR, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES DIARIOS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 20/01/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/02/2022 | 989.95 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (CARNE MOIDA, COXA SOBRE COXA, FILE DE PEITO, POLPA DE CAJU, MANGA, ACEROLA, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES DIARIOS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 25/01/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/02/2022 | 1650.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA-EIRELI-PP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO SOB ENCOMENDA DE 300 (TREZENTOS) LEQUES MEDINDO 20,5 X 20,5 E 200 (DUZENTOS) ADESIVOS VINIL BRILHO 20X30, PARA SEREM UTILIZADOS NA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER NA CAMPANHA MEU CORPO NÃO É SUA FOLIA, PARA SEREM DISTRIBUIÇÃO NO CARNAVAL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/02/2022 | 50.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REFEIÇÃO, PORQUE A MESMA VAI FAZER A RETIRADA DE IDENTIDADE EM JOÃO PESSOA NA CENTRAL DE POLICIA - IPC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/02/2022 | 3930.00 | 44939232000185 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE TIPO MUDANÇAS, CONCEDIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE CIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/02/2022 | 899.40 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTITUIÇÕES E PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000129 | 15/02/2022 | 4500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DUSTE TIPO SUV 4/2 DE PLACA QOG4I85 COM CAPACIDADE 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10015/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000130 | 15/02/2022 | 49500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DUSTE TIPO SUV 4/2 DE PLACA QOG4I85 COM CAPACIDADE 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2022 , CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10015/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000131 | 15/02/2022 | 33600.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA QXB7C93 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 , CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 01175/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/02/2022 | 180.34 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (TOMATE, CEBOLA, INHAME, PIMENTÃO, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES DIARIOS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO SCFV NO DIA 14/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/02/2022 | 1460.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016370 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/02/2022 | 382.45 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E OS DEMAIS PROGRAMAS (CRAS, BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/02/2022 | 570.00 | 00001161026401 | GILLIARD OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/02/2022 | 115.00 | 00011076509410 | WALLISON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA AULA DE SAXOFONE PARA OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/02/2022 | 2519.30 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO (FUNERAL) EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SILVA, SERVIDORA APOSENTADA, CONFORME PARECER DE Nº 012/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/02/2022 | 170.00 | 00084095113472 | ROSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/02/2022 | 150.00 | 00008008575425 | VANDA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/02/2022 | 200.00 | 00007353315458 | SANDRA DA SILVA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008095247405 | RITA DE CÁSSIA NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/02/2022 | 300.00 | 00010254389490 | EDCÉLIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/02/2022 | 150.00 | 00004465194480 | MARIA ISABEL MARCULINO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/02/2022 | 150.00 | 00036557528491 | JOSÉ DE MENÊZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010587805498 | ANDREIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/02/2022 | 568.40 | 00004258137464 | EULÁLIA JULIA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/02/2022 | 200.00 | 00022622667434 | LENILDA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/2), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/02/2022 | 150.00 | 00007882624403 | MONICA HERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/02/2022 | 150.00 | 00017778683431 | NATHALIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/02/2022 | 150.00 | 00070470167408 | JENNIFER FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/02/2022 | 150.00 | 00006749475418 | JARDIANE PEQUENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/02/2022 | 150.00 | 00013151221467 | MILENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/02/2022 | 200.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/02/2022 | 150.00 | 00009370364471 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/02/2022 | 200.00 | 00026328183895 | JACKELINE KELLY DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/02/2022 | 3500.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS (LOC TENDAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TENDA MEDINDO 4.00 X 4.00M COM ESTRUTURA GALVANIZADA NA CHAPA 18/16 LONA BLACKOUT TD 1000, QUE SERÁ UTILIZADO NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIADES DOS USUÁRIOS BENEFICIARIOS DESTE PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/02/2022 | 150.00 | 00015272785495 | MILAINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/02/2022 | 150.00 | 00011374745480 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/02/2022 | 150.00 | 00011375409409 | WELLINGTA GOMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/02/2022 | 150.00 | 00003119691437 | VILMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/02/2022 | 100.00 | 00080574491449 | CELIA MARCOLINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/02/2022 | 150.00 | 00000021960429 | MARIA DA GUIA DA CONCEI;'AO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/02/2022 | 150.00 | 00012644424402 | GEOVANIA MENDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/02/2022 | 150.00 | 00011444923439 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/02/2022 | 200.00 | 00073168505315 | JEISON RODRIGUES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010829500413 | RENATA SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/02/2022 | 170.00 | 00005760172131 | CARLA CAMPOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/02/2022 | 200.00 | 00016978837458 | MARIANA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/02/2022 | 300.00 | 00011934562408 | MARIA DA GUIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/02/2022 | 200.00 | 00007931951441 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010608741485 | ANGELICA NAYARA DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/02/2022 | 150.00 | 00071280817470 | JULIANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/02/2022 | 150.00 | 00012384591452 | REGIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/02/2022 | 250.00 | 00076556255491 | SEVERINO JOSÉ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/02/2022 | 375.95 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 87. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/02/2022 | 420.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 89. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000139 | 21/02/2022 | 4500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DUSTE TIPO SUV 4/2 DE PLACA QOG4I85 COM CAPACIDADE 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10015/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000141 | 21/02/2022 | 45000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DUSTE TIPO SUV 4/2 DE PLACA QOG4I85 COM CAPACIDADE 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2022 , CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10015/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/02/2022 | 100.00 | 00071471080439 | DENISE APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/02/2022 | 150.00 | 00083956638620 | IVANI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/02/2022 | 125.00 | 00011368771424 | GRACILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/02/2022 | 175.00 | 00020416598404 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/02/2022 | 150.00 | 00070293360464 | IDERLAINE NASCIMENTO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/02/2022 | 125.00 | 00007009134405 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/02/2022 | 378.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUZA 78854148415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS COMO (TOMADA, FITA, LAMPADA, CANALETAS, FIO, ETC...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/02/2022 | 390.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INSD. E COM. DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) BLUSAS BÁSICA DE ALGODÃO BRANCA LISA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS VIVA A VIDA, NA OFICINA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NO DIA 08/03/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/02/2022 | 1230.00 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOSADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) METROS DE CHITA FLEX 1.50L 100% POLIESTER 67 GR/M2 ESTAMPADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS VIVA A VIDA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NO DIA 08/03/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/02/2022 | 520.00 | 29984023000160 | JOÃO PEDRO TRAVASSOS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNCECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 16 (DESESEIS) UNIDADES DE CAMISAS MODELO BÁSICO GOLA V, EM MALHA POLIESTER COM IMPRESSÃO EM SUBLIMAÇÃO TOTAL PARA O FARDAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/02/2022 | 200.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUZA 78854148415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS E HIDRAULICOS COMO (CANALETAS, FIO, TOMADA, BUCHAS N 8, FITA, ETC...) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E PROGRAMA DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/02/2022 | 1644.74 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NF: 1803/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/02/2022 | 2300.82 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 À 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF: 1809/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/02/2022 | 18748.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/02/2022 | 15384.57 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/02/2022 | 20768.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/02/2022 | 8232.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/02/2022 | 2724.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA DO SCFV - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/02/2022 | 4666.67 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/02/2022 | 3000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/02/2022 | 6460.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/02/2022 | 2424.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2022 | 73.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 40804-2 CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/02/2022 | 186.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2022, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/02/2022 | 54.34 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2022, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/02/2022 | 181.61 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/02/2022 | 1644.74 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NF: 1803/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/03/2022 | 203.57 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA ONG APOITCHA (CASA LAR RODA DO SOL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/03/2022 | 270.13 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA ONG APOITCHA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/03/2022 | 247.16 | 33000118000179 | OI-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ELETRONICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DA ONG APOITCHA NA QUAL DESENVOLVE ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/03/2022 | 178.39 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, CENOURA, MACAXEIRA, CEBOLA, PIMENTÃO, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES DIARIOS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO SCFV NO DIA 23/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/03/2022 | 95.00 | 00070084509406 | JESSICA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL BÁSICA, POIS A MESMA PERDEU TODOS OS DOCUMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/03/2022 | 107.24 | 00009566582455 | VANDERLEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENET AO MES DE JANEIRO DE 2022, UC 5/1545786-4. DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/03/2022 | 234.90 | 00002831943400 | JOAO RAIMUNDO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/03/2022 | 400.00 | 00010370008464 | VIRGINIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A UM ACORDO REALIZADOS DE CONTAS EM ATRASO. DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/03/2022 | 379.48 | 00000876448430 | LUZILEIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/03/2022 | 237.29 | 00075089513449 | MARIA FRANCISCA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. UC 5/587792-3, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/03/2022 | 2468.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/03/2022 | 5779.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/03/2022 | 1460.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016522 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/03/2022 | 174.60 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PANOS DE PRATO ARTESANAL 45X75, PARA SEREM ENTREGUES NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08/03/2022, PELA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/03/2022 | 250.00 | 00072630906434 | GIRLENE DOS SANTOS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS E MEIA, PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ, NA METODOLOGIA " CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA", NO PERIODO DE 07/03/2022 A 11/03/2022, EM JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFICIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/03/2022 | 500.00 | 00067418988400 | FLORICULTURA FABIA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ROSAS DECORADAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS O VIVA A VIDA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/03/2022 | 167.74 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (BISCOITO, POLPA DE FRUTA ACEROLA, CENOURA, ALHO, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES DIARIOS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO SCFV NO DIA 25/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/03/2022 | 547.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 2021 E 2022 DO VEICULO VW/GOL 1.0 ECOMOTION ANO 2013 DE PLACA OFZ1888. CARRO UTILIZADO DOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL E BOLSA FAMILIA. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/03/2022 | 125.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS-EMILLY ISRAEL BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE GÁS, ONDE FOI UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA COZINHAR OS LANCHES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/03/2022 | 750.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS-EMILLY ISRAEL BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE GÁS, QUE FORAM DOADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/03/2022 | 521.05 | 00013326731477 | DANIELLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO DE 2022, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/03/2022 | 256.75 | 00003573186416 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/03/2022 | 148.32 | 00010931195780 | LUZINETE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/03/2022 | 3937.08 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/03/2022 | 375.95 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/03/2022 | 459.10 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA SCFV (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/03/2022 | 980.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/03/2022 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRAS (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/03/2022 | 452.57 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/03/2022 | 4022.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/03/2022 | 90.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS-EMILLY ISRAEL BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20L UTILIZADOS NAS COORDENAÇÕES DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/03/2022 | 1830.37 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF: 1815 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0000238 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 0051/2021 E 2º TERMO DE ADITAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0000239 | 11/03/2022 | 1800.00 | 00002200175493 | EVERALDO PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 0049/2021 E 2º TERMO DE ADITAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/03/2022 | 8100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 0047/2021 E 2º TERMO DE ADITAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/03/2022 | 3600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 0046/2021 E 2º TERMO DE ADITAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/03/2022 | 1800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO DE Nº 0048/2021 E 2º TERMO DE ADITAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/03/2022 | 3052.17 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 03 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1821 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/03/2022 | 8100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO Nº 00047/2021 E 2º TERMO DE ADITAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/03/2022 | 3600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 0046/2021 E 2º TERMO DE ADITAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/03/2022 | 50.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE (50,00) CINQUENTA REAIS PARA AJUDA DE CUSTO DE REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS IDENTIDAES EM JOÃO PESSOA NA CENTRAL DE POLÍCIA (IPC), NO DIA 16 DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/03/2022 | 170.00 | 00084095113472 | ROSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/03/2022 | 150.00 | 00008008575425 | VANDA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007353315458 | SANDRA DA SILVA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/03/2022 | 100.00 | 00008095247405 | RITA DE CÁSSIA NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/03/2022 | 300.00 | 00010254389490 | EDCÉLIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/03/2022 | 150.00 | 00009777362455 | ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/03/2022 | 150.00 | 00038019825487 | JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/03/2022 | 150.00 | 00010587805498 | ANDREIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007014967460 | ROSELY DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/03/2022 | 150.00 | 00007882624403 | MONICA HERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/03/2022 | 150.00 | 00009153317483 | CHYSLENE FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/03/2022 | 150.00 | 00070470167408 | JENNIFER FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/03/2022 | 150.00 | 00006749475418 | JARDIANE PEQUENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/03/2022 | 150.00 | 00013151221467 | MILENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/03/2022 | 200.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/03/2022 | 150.00 | 00009370364471 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/03/2022 | 200.00 | 00026328183895 | JACKELINE KELLY DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/03/2022 | 150.00 | 00015272785495 | MILAINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/03/2022 | 150.00 | 00011374745480 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/03/2022 | 150.00 | 00011375409409 | WELLINGTA GOMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/03/2022 | 150.00 | 00003119691437 | VILMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/03/2022 | 100.00 | 00080574491449 | CELIA MARCOLINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/03/2022 | 150.00 | 00000021960429 | MARIA DA GUIA DA CONCEI;'AO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), DURANTE O MÊS MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/03/2022 | 150.00 | 00012644424402 | GEOVANIA MENDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/03/2022 | 150.00 | 00011444923439 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/03/2022 | 200.00 | 00073168505315 | JEISON RODRIGUES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/03/2022 | 150.00 | 00010829500413 | RENATA SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/03/2022 | 170.00 | 00005760172131 | CARLA CAMPOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/03/2022 | 200.00 | 00016978837458 | MARIANA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/03/2022 | 300.00 | 00011934562408 | MARIA DA GUIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007931951441 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/03/2022 | 150.00 | 00010608741485 | ANGELICA NAYARA DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/03/2022 | 150.00 | 00071280817470 | JULIANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/03/2022 | 150.00 | 00012384591452 | REGIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/03/2022 | 250.00 | 00076556255491 | SEVERINO JOSÉ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/03/2022 | 100.00 | 00071471080439 | DENISE APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/03/2022 | 150.00 | 00083956638620 | IVANI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/03/2022 | 125.00 | 00011368771424 | GRACILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/03/2022 | 150.00 | 00070293360464 | IDERLAINE NASCIMENTO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/03/2022 | 175.00 | 00020416598404 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/03/2022 | 125.00 | 00007009134405 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/03/2022 | 100.00 | 00007841952422 | DERIVANIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/03/2022 | 200.00 | 00010808013408 | JENYFER RANY ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/03/2022 | 300.00 | 00007725908420 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/03/2022 | 4208.31 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (AÇUCAR, BISCOITO, LEITE, CARNE MOIDA, TOMATE, PEITO DE FRANGO, CAFE, MACARRÃO, ETC...) DESTINADO AO LANCHES MENSAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NOS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO E 7, 11 E 13 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/03/2022 | 749.34 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOR INVERTER DE 22.000 BTU COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, TENDO SUA INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRAS PARA MELHOR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/03/2022 | 347.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO (CADERNO, BOLAS, COPO, ESPONJA, PANO DE PRATO , ETC...) QUE FOI UTILIZADO NA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO QUE ACONTENCEU NO DIA 07 A 11 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/03/2022 | 625.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTAS) CADEIRAS QUE SERA UTILIZADO NO CASAMENTO COMUNITARIO DA CIDADE DE LUCENA, NO DIA 26/03/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/03/2022 | 4080.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO 06067807424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 62KG DE BOLO, MAS 1 (UM) BOLO FAKE E 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE DOCES, QUE SERÃO CONSUMIDO POR 36 CASAIS NO CASAMENTO COMUNITARIO DA CIDADE DE LUCENA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/03/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/03/2022 | 8500.00 | 12000747000129 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ORNAMENTAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO PARA 36 (TRINTA E SEIS) CASAIS, MAIS 4 (QUATRO) CONVIDADOS POR CASAL, QUE SERA REALIZADO NA CRECHE MENINO JESUS, NO DIA 26/03/2022 LOCALIZADO NO BAIRRO DA GUIA EM LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/03/2022 | 406.00 | 00056809620478 | LUCIA DE FÁTIMA DA SILVA MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA DE 700 (SETECENTOS) UNIDADES DE FORMAS SUPER SEDA DE PAPEL ENGOMADO PARA OS DOCES QUE SERÁ DISTRIBUIDOS PARA OS CASAIS E CONVIDADOS NO CASAMENTO COMUNITARIO DA CIDADE DE LUCENA, NO DIA 26/03/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/03/2022 | 200.00 | 00008520180450 | EMANUELE DAIANE DA SILVA NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O DESLOCAMENTO PARA O ESTADO DE ALAGOAS, POIS A DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR DE SEU FILHO ENCONTRASSE LÁ E NECESSITA TRAZER PARA SUA CIDADE LOCAL EM LUCENA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESAS ATÉ MACEIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/03/2022 | 509.50 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPUMINHA DA ALEGRIA E SERPENTINA DA ALEGRIA, QUE FORAM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS E ADOLECENTES NO CARNAVAL NO BLOQUINHO DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/03/2022 | 875.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO 06067807424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTAS) CAIXINHAS PARA DOCES, QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/03/2022 | 500.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO 06067807424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DOCES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/03/2022 | 570.00 | 00011076509410 | WALLISON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SAXOFONISTA NA MACHA NUPCIAL DO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/03/2022 | 228.00 | 00003484943432 | RONY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS EM MDF, PARA SER UTILIZADA NO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/03/2022 | 800.00 | 44939232000185 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS CESTAS BASICAS DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/03/2022 | 899.40 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTITUIÇÕES E PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/03/2022 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRAS (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/03/2022 | 459.10 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA SCFV (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/03/2022 | 570.00 | 00001161026401 | GILLIARD OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/03/2022 | 452.57 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/03/2022 | 980.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO 226. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/03/2022 | 375.95 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/03/2022 | 380.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) TENDA 5X5 E 15 MESAS, QUE SERÁ UTILIZADO NO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/03/2022 | 990.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 6X6 QUE SERA UTILIZADO NO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/03/2022 | 280.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO 06067807424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) TOPOS DE BOLOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS BOLOS DOS CASAIS DO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/03/2022 | 2400.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO 06067807424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DOCE BEM CASADOS, QUE SERÁ DISTRIBUIDOS PARA OS CASAIS DO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/03/2022 | 920.00 | 00009587434447 | LARISSA PAULO PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE SOM COM O SONOPLAST, PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/03/2022 | 1800.00 | 12000747000129 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) BUQUES DE NOIVA QUE SERÁ UTILIZADO PARA AS NOIVAS NO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/03/2022 | 2500.00 | 12000747000129 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 45 METROS DE GRID E 120 METROS DE TECIDO QUE SERA UTILIZADO NA PARTE EXTRA DA DECORAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/03/2022 | 1800.00 | 40931293000145 | VERA SALGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE 2.000 MIL SALGADOS SORTIDOS,QUE SERÁ CONSUMIDO NO CASAMENTO COMUNITÁRIO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/03/2022 | 405.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PORTAS SEMI-OCA COMPENS 2.10 X 0.80 PARA SEREM UTILIZADAS E INSTALADAS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/03/2022 | 380.40 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E OS DEMAIS PROGRAMAS (CRAS, BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/03/2022 | 950.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO COMO (BOLOS, TORRADAS, PÃES, ETC ...) PARA SER UTILIZADO NO LANCHES DIARIOS PELAS CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV NO PERIODO DE 12/01/2022 A 08/03/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/03/2022 | 900.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO COMO (BOLOS, TORRADAS, PÃES, MORTANDELA, ETC ...) PARA SER UTILIZADO NO LANCHES DIARIOS DAS SENHORES DO GRUPO VIVA A VIDA DO CRAS NO PERIODO DE 12/01/2022 A 08/03/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/03/2022 | 178.40 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, CENOURA, MACAXEIRA, CEBOLA, PIMENTÃO, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES DIARIOS DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO SCFV NO DIA 23/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/03/2022 | 2400.00 | 21423705000191 | ROSEANE PAIVA PIRES CAVALCANTI 36509124491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 MIL SALGADOS SORTIDOS,QUE SERÁ CONSUMIDO NO CASAMENTO COMUNITÁRIO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/03/2022 | 8232.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/03/2022 | 2000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/03/2022 | 2724.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA DO SCFV - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/03/2022 | 3666.67 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/03/2022 | 6460.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/03/2022 | 2424.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/03/2022 | 21427.33 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/03/2022 | 14778.10 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/03/2022 | 15732.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000340 | 29/03/2022 | 4256.24 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR FLYPC INTEL I3 10105 4GB, 1 (UM) MONITOR LED 17 PCTOP VGA E 1 (UM) IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ UTILIZADO PELA COORDENADORIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA. CONFORME CONTRATO DE Nº 0001\2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000341 | 29/03/2022 | 4256.24 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR FLYPC INTEL I3 10105 4GB, 1 (UM) MONITOR LED 17 PCTOP VGA E 1 (UM) IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ), PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA. CONFORME CONTRATO DE Nº 0001\2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000342 | 29/03/2022 | 10785.06 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR FLYPC INTEL I3 10105 4GB, 2 (DOIS) COMPUTADOR PLYPC INTEL I5 - 10400\ 4GB, 3 (TRES) MONITOR LED 17 PCTOP VGA E 1 (UM) IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ UTILIZADO PELAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 0001\2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/03/2022 | 674.00 | 29984023000160 | JOÃO PEDRO TRAVASSOS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CAMISAS EM MALHA FIO 30.1 COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA FRENTE E COSTA, PARA O 1º FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000337 | 29/03/2022 | 4256.24 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR FLYPC INTEL I3 10105 4GB, 1 (UM) MONITOR LED 17 PCTOP VGA E 1 (UM) IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ UTILIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA. CONFORME CONTRATO DE Nº 0001\2022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000338 | 29/03/2022 | 7167.48 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADOR FLYPC INTEL I3 10105 4GB, 2 (DOIS) MONITOR LED 17 PCTOP VGA E 1 (UM) IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA. CONFORME CONTRATO DE Nº 0001\2022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000339 | 29/03/2022 | 10078.72 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR FLYPC INTEL I3 10105 4GB, 3 (TRÊS) MONITOR LED 17 PCTOP VGA E 1 (UM) IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ UTILIZADO PELO USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA. CONFORME CONTRATO DE Nº 0001\2022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2022 | 2468.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2022 | 5779.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/03/2022 | 4499.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/03/2022 | 128.71 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO AO DIA 24 E 25 FEVEREIRO 2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2022 | 305.28 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO AO DIA 03 A 29 DED MARÇO 2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2022 | 2964.90 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2022 | 342.75 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (CARNE MOIDA, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA, POLPA DE GOIABA, ACEROLA, CAJU, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO SCFV NO DIA 21/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2022 | 196.30 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO (AGUA SANITARIA, ESPOJA DE AÇO, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, DETERGENTE ETC...) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PREDIO DO PROGRAMA DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/03/2022 | 243.58 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS COMO (SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, DETERGENTE, COPO DESCARTAVEIS, PAPEL TOALHA ETC...) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PREDIO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/03/2022 | 1389.90 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2022 | 10.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 40804-2 CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO DIA 25 MÊS FEVEREIRO 2022, CONFORME EXTRATO NO MÊS. QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2022 | 44.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 40804-2 CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MÊS DE MMARÇO 2022, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2022 | 950.00 | 44939232000185 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇAS, PARA AS CIDADES DE ACAÚ A LUCENA, LUCENA A JOÃO PESSOA E DE LUCENA A CABEDELO, ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/03/2022 | 20.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 39325-8 PSB,DEBITADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2022 | 400.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TENDAS 5X5 QUE FORAM UTILIZADO NO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2022 | 33.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 39.325-8 psb,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2022 | 459.10 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA SCFV (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/03/2022 | 420.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/03/2022 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRAS (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/03/2022 | 452.57 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/04/2022 | 644.00 | 00003758073731 | NAELMA DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COSTURA DE 28 (VINTE E OITO) SAIAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS SENHORAS DO CRAS DO GRUPO DE IDOSAS VIVA A VIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/04/2022 | 1260.11 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1828 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/04/2022 | 1788.80 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1840 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/04/2022 | 887.20 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL HIDRATADO) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1834 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/04/2022 | 899.40 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTITUIÇÕES E PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/04/2022 | 350.00 | 00008056488448 | MARCIA MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 12 (DOZE) QUENTINHAS, PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/04/2022 | 246.42 | 33000118000179 | OI-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ELETRONICA DO MES DE MARÇO DE 2022 DA ONG APOITCHA NA QUAL DESENVOLVE ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/04/2022 | 152.59 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ONG APOITCHA (CASA LAR RODA DO SOL) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/04/2022 | 392.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ONG APOITCHA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/04/2022 | 48.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADE DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, ONDE FOI UTILIZADO PELOS CASAIS DO CASAMENTO COMUNITARIO QUE OCORREU NO DIA 26/03/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/04/2022 | 115.00 | 00006976784403 | DANIEL SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DO CAMINHAO DE CESTAS BASICAS DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/04/2022 | 1460.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016668 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/04/2022 | 140.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE GÁS, ONDE FOI UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA COZINHAR OS LANCHES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/04/2022 | 208.51 | 00009184282460 | JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/04/2022 | 1837.70 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 262 (DUZENTOS E E SECENTA E DOIS) OVOS DE CHOCOLATE QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUETAM OS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV E DO PROGRAMA DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/04/2022 | 1837.70 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 262 (DUZENTOS E E SECENTA E DOIS) OVOS DE CHOCOLATE QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUETAM O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000379 | 12/04/2022 | 75600.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.000 KG (QUATRO MIL) QUILOS DE PEIXE CONGELADOS EM ALUSIVO A SEMANA SANTA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 00082/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/04/2022 | 42000.00 | 17216738000193 | CACE-CASA DE APOIO A CRIANÇA ESPECIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONVÊNIO DE N 0003/2022, APOIO AS CRIANCAS ESPECIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE MARÇO A 24 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/04/2022 | 570.00 | 00001161026401 | GILLIARD OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/04/2022 | 780.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO (PASTA CATALOGO OFICIO, ESTENSÃO 5 MTS, 01 PINO E ETC...) QUE SERÁ UTILIZADO NO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/04/2022 | 2380.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) UNIDADES DE GÁS, QUE FORAM DOADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/04/2022 | 164.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE AGUA DE 20 LITROS E 01 (UM) UNIDADE DE GÁS QUE FORAM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PROGRAMA E 01 (UM) BOTIJÃO DE AGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/04/2022 | 1750.55 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1846 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692021 | 0000386 | 19/04/2022 | 3350.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS PROJETOS, NO PERIODO DE 4 DE DEZEMBRO DE 2021 A 04 DE JANEIRO DE 2022., CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00069/2021 E CONTRATO Nº 00156/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692021 | 0000387 | 19/04/2022 | 13400.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS PROJETOS, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00069/2021 E CONTRATO Nº 00156/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/04/2022 | 50.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE (50,00) CINQUENTA REAIS PARA AJUDA DE CUSTO DE REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS IDENTIDAES EM JOÃO PESSOA NA CENTRAL DE POLÍCIA (IPC), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/04/2022 | 170.00 | 00084095113472 | ROSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/04/2022 | 150.00 | 00008008575425 | VANDA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/04/2022 | 200.00 | 00007353315458 | SANDRA DA SILVA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/04/2022 | 100.00 | 00008095247405 | RITA DE CÁSSIA NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/04/2022 | 300.00 | 00007725908420 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/04/2022 | 150.00 | 00007882624403 | MONICA HERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/04/2022 | 200.00 | 00010808013408 | JENYFER RANY ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/04/2022 | 125.00 | 00007009134405 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/04/2022 | 175.00 | 00020416598404 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/04/2022 | 150.00 | 00070293360464 | IDERLAINE NASCIMENTO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/04/2022 | 125.00 | 00011368771424 | GRACILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000400 | 25/04/2022 | 20565.60 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) UNIDADES DE CESTAS BASICAS,COMO (ARROZ, AÇUCAR, BISCOITO, CAFÉ, FEIJÃO, ETC..), ONDE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, CONTRATO Nº 0004/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/04/2022 | 150.00 | 00083956638620 | IVANI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/04/2022 | 100.00 | 00071471080439 | DENISE APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/04/2022 | 250.00 | 00076556255491 | SEVERINO JOSÉ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/04/2022 | 150.00 | 00012384591452 | REGIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/04/2022 | 150.00 | 00071280817470 | JULIANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/04/2022 | 150.00 | 00010608741485 | ANGELICA NAYARA DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/04/2022 | 200.00 | 00007931951441 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/04/2022 | 170.00 | 00005760172131 | CARLA CAMPOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/04/2022 | 150.00 | 00009153317483 | CHYSLENE FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/04/2022 | 200.00 | 00007014967460 | ROSELY DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/04/2022 | 150.00 | 00010587805498 | ANDREIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/04/2022 | 150.00 | 00038019825487 | JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/04/2022 | 150.00 | 00009777362455 | ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/04/2022 | 300.00 | 00010254389490 | EDCÉLIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/04/2022 | 300.00 | 00000876448430 | LUZILEIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/04/2022 | 150.00 | 00001907780408 | CLAUDENILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/04/2022 | 200.00 | 00070465995489 | LAISA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/04/2022 | 200.00 | 00099175495449 | EDINILDA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/04/2022 | 225.00 | 00007916989476 | ANDRÈA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/04/2022 | 150.00 | 00011618038400 | WLÀLIA GOMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/04/2022 | 200.00 | 00022622667434 | LENILDA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/04/2022 | 150.00 | 00082439095400 | DORGIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/04/2022 | 150.00 | 00011374745480 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/04/2022 | 200.00 | 00003573186416 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/04/2022 | 200.00 | 00013151221467 | MILENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/04/2022 | 175.00 | 00036557528491 | JOSÉ DE MENÊZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/04/2022 | 100.00 | 00028784987472 | RONALDO COSTA KISHISHITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/04/2022 | 150.00 | 00008192036456 | JULIANA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/04/2022 | 1792.00 | 00012694382479 | MARIA JOSE CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO VIAGEM) DE MARINGÁ - PR A JOÃO PESSOA - PB DE UMA PESSOA CARENTE QUE FOI EM BUSCA DE EMPREGO NO ESTADO DO PARANÁ, MAS POR MOTIVOS DE SAÚDE TERÁ QUE VOLTAR PARA O SEU LOCAL DE MORADIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/04/2022 | 42.45 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) PACOTES DE PÃES DESTINADOS PARA O LANCHE DO GRUPO DE SENHORAS VIVA A VIDA DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/04/2022 | 919.24 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (LEITE, FLOCÃO, CARNE MOIDA,OLEO, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES MENSAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO SCFV NO DIA 29/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/04/2022 | 948.93 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS COMO (TOMATE, COENTRO, MARGARINA, BISCOITO CREAM CRACK, POLPA DE FRUTA DE GOIABA, ACEROLA, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES MENSAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO SCFV NO DIA 01/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/04/2022 | 228.42 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS COMO (ARROZ, AÇUCAR, OVOS, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES MENSAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO SCFV NO DIA 06/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/04/2022 | 319.79 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCARTAVEIS COMO (GUARDANAPO, PRATO, COPO, GARFO, ETC...) UTILIZADOS NO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/04/2022 | 215.10 | 43207818000192 | BIG NORTE SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS QUE FORAM CONSUMIDAS NO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/04/2022 | 2799.71 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1852 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/04/2022 | 1460.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101883 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/04/2022 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/04/2022 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUCENA, DE FOLHA DE PAGAMENTO, PREPARO DOS AGRUPAMENTOS E ENVIO DO SAGRES PARA O TCE/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/04/2022 | 24148.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/04/2022 | 15322.90 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/04/2022 | 16532.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A COEGEMAS ENTENDADE CIVIL DE DIREITO PRIVADO,REPRESENTATIVA DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA SEM FINS LUCRATIVOS COM AUTONOMIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL QUE TEM COMO OBJETIVO BUSCAR ESTRATEGIAS PARA MELHORIA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/04/2022 | 8232.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/04/2022 | 2724.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA DO SCFV - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/04/2022 | 2000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/04/2022 | 2000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/04/2022 | 6460.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/04/2022 | 2424.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000450 | 28/04/2022 | 39950.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTO E INFANTIL(URNAS,TRANSLADOS E ORNAMENTAÇÃO),DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE Nº 0003/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/05/2022 | 92.09 | 00014736715405 | JOSIVALDO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/05/2022 | 197.60 | 00013516293446 | LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/05/2022 | 385.97 | 00014671007495 | RAFAELA KAROLYNE VALE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/05/2022 | 168.00 | 00043450652400 | ELIZABETE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS PRECISANDO FAZER REPAROS EM SUA CASA E A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES SUFICIENTES PARA O REPARO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/05/2022 | 950.00 | 24009808000106 | MECÂNICA J.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS LIMPEZA DE SISTEMA ARREFECIMENTO, TROCA DE FLUIDO, TROCA DE ÓLEO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, ETC, DO VEICULO DE PLACA NPX 3C99, MODELO CORSA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA PROGRAMA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/05/2022 | 950.00 | 24009808000106 | MECÂNICA J.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO CILINDRO RODA TRAS, MANGUEIRA DO FILTRO DE AR, PASTILHA DE FREIOS CORSA, PALHETA LIMPADOR E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX 3C99, MODELO CORSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PROGRAMA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/05/2022 | 995.00 | 24009808000106 | MECÂNICA J.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS BRAÇO LIMPADOR DO PARABRISA, ESCAPAMENTO TRASEIRO E MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, DO VEICULO DE PLACA NPX 3C99, MODELO CORSA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA PROGRAMA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/05/2022 | 250.00 | 00015272785495 | MILAINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARCELA UNICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/05/2022 | 280.00 | 00004489760485 | MONICA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS PRECISANDO FAZER REPAROS EM SUA CASA E A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES SUFICIENTES PARA O REPARO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/05/2022 | 741.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO 06067807424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13KG (TREZE) DE BOLOS, QUE SERÁ CONSUMIDOS DURANTE A FESTA DA PASCOA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/05/2022 | 92.00 | 00006653329470 | FLAVIA ROBERTA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CARTEIRA DE IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/05/2022 | 560.00 | 35216884000109 | EMILLY GÁS-EMILLY ISRAEL BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GÁS, QUE FORAM DOADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/05/2022 | 270.00 | 34881597000142 | JOSE MARCOS DA SILVA 72638800406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO DE IMPRESSORA QUE E UTILIZADA PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/05/2022 | 346.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUZA 78854148415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG (DEZ) DE CLORO, 10KG (DEZ) DE SULFATO E 4 (QUATRO) UNIDADES DE PEDRA DE CLORO, QUE FORAM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO PROGRAMA DO SCFV, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/05/2022 | 500.00 | 44939232000185 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DOADOS PARA O PAA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE MARI AO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/05/2022 | 2608.71 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1858 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/05/2022 | 230.00 | 00017957211704 | ANDREIZ DA SILVA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE PEIXES E COCOS DA SEMANA SANTA QUE FORAM DISTRIBUIDOS NAS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/05/2022 | 230.00 | 00011736588400 | LUCAS DOS SANTOS ALIXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE PEIXES E COCOS DA SEMANA SANTA QUE FORAM DISTRIBUIDOS NAS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/05/2022 | 350.00 | 00006976784403 | DANIEL SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE PEIXES E COCOS DA SEMANA SANTA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DOADOS PELO O PROGRAMA PAA QUE FORAM DISTRIBUIDOS NAS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/05/2022 | 350.00 | 00070862596408 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE PEIXES E COCOS DA SEMANA SANTA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DOADOS PELO O PROGRAMA PAA QUE FORAM DISTRIBUIDOS NAS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/05/2022 | 230.00 | 00008165310569 | EVERTON ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE PEIXES E COCOS DA SEMANA SANTA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DOADOS PELO O PROGRAMA PAA QUE FORAM DISTRIBUIDOS NAS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/05/2022 | 2459.92 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/05/2022 | 5760.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/05/2022 | 5071.08 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/05/2022 | 3132.90 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/05/2022 | 108.60 | 00012237909407 | WAGNER DA SILVA BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES COMO (BOLOS, TORRADAS E PÃES), QUE FORAM CONSUMIDOS NA REUNIÃO DO PROJETO FAMILIA ACOLHEDORA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/05/2022 | 1414.55 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HW 9KBTUS SO FRIO 220V R410A SPRINGER ADMIRAL, QUE SERÁ DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/05/2022 | 1389.90 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/05/2022 | 459.10 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA SCFV (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/05/2022 | 420.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/05/2022 | 420.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRAS (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/05/2022 | 452.57 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/05/2022 | 1500.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DOS CASAIS DO CASAMENTO COMUNITARIO DE LUCENA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 26/03/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/05/2022 | 2829.10 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT HW 9KBTUS SO FRIO 220V R410A SPRINGER ADMIRAL, QUE SERÁ DESTINADO AO PREDIO DO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/05/2022 | 357.28 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO (SACOS DE LIXO, DETERGENTES, SABONETE LIQUIDO, ETC...) QUE SÃO UTILIZADOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E PROGRAMA DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/05/2022 | 340.00 | 34881597000142 | JOSE MARCOS DA SILVA 72638800406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO E LIMPEZA NO SISTEMA CONTINUO DE TINTA DE IMPRESSORAS L3150 E L 375 QUE E UTILIZADA PELO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/05/2022 | 995.00 | 24009808000106 | MECÂNICA J.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO BRAÇO LIMPADOR DO PARABRISA, ESCAPAMENTO TRASEIRO E MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, DO VEICULO DE PLACA NPX 3C99, MODELO CORSA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA PROGRAMA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/05/2022 | 300.00 | 00009403245476 | MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E REPRESENTAR O MUNICIPIO NO II ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DE REDE DE PROTEÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, NA CIDADE DE SOUZA, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/05/2022 | 246.38 | 33000118000179 | OI-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ELETRONICA DO MES DE ABRIL DE 2022 DA ONG APOITCHA NA QUAL DESENVOLVE ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/05/2022 | 116.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ONG APOITCHA (CASA LAR RODA DO SOL) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/05/2022 | 429.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ONG APOITCHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/05/2022 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/05/2022 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUCENA, DE FOLHA DE PAGAMENTO, PREPARO DOS AGRUPAMENTOS E ENVIO DO SAGRES PARA O TCE/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/05/2022 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/05/2022 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUCENA, DE FOLHA DE PAGAMENTO, PREPARO DOS AGRUPAMENTOS E ENVIO DO SAGRES PARA O TCE/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/05/2022 | 4620.00 | 23454948000112 | ALINE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO 10199016402 (LOJA MORELIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) UNIDADES DE NECESSAIRE PERSONALIZADA, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NOS PROGRAMAS COMO CRAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 10/05/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/05/2022 | 2172.45 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOSADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 METROS DE TECIDOS POLIESTER BLACK OUT DOBRADO, 6 METROS POLY VOIL POLIESTER, 75 METROS TECIDO PLANO OXFORD, 30 METROS CETIM FAILETE QUE SERÁ UTILIZADO PELA SENHORAS DO GRUPO VIVA A VIDA DO CRAS, PARA A FESTA JUNINA NO MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/05/2022 | 25.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA AJUDA DE CUSTO DE REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS IDENTIDAES EM JOÃO PESSOA NA CENTRAL DE POLÍCIA (IPC), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/05/2022 | 1392.55 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1864 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/05/2022 | 400.00 | 00011341099466 | SABRINA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR DO AUTOMOTIVO DO VEICULO CORSA DE PLACA NPX3C99 QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/05/2022 | 798.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY A03 CORE PRETO SANSUNG, PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/05/2022 | 706.60 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES VENTISOL 60 CM DE PAREDE, PARA SER INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSITENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/05/2022 | 555.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS COPORATIVOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MESA RETA 1.0 X 0,60 COM GAVETAS DESTINADO PARA USO DA SALA DE ESCULTA NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/05/2022 | 994.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS COMO (BOLO FOFO, PÃO, IOGURTE, BISCOITO CREAM CRACKER, MORTADELA, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO SCFV NO PERIODO 09/03/2022 A 30/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/05/2022 | 974.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS COMO (BOLO FOFO, PÃO, TORRADA, MORTADELA, PÃO DE CAIXA, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO SCFV NO PERIODO 10/04/2022 A 30/04/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/05/2022 | 900.00 | 00012083942400 | CRISLAINE PEQUENO JULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VIAGEM PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA, COM OBJETIVO DE BUSCA DE EMPREGO, E A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES PARA COMPRA DA PASSAGEM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO EM FOZ DO IGUAÇU - PR, QUE TEM OBJETIVO FOMENTAR E ESTIMULAR O APRIMORAMENTO E O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/05/2022 | 3211.71 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PACOTE AÉREO MAS HOSPEDAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DA XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/05/2022 | 1680.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE GÁS, QUE FORAM DOADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/05/2022 | 570.00 | 00001161026401 | GILLIARD OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/05/2022 | 100.83 | 00005047062414 | KARLA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/05/2022 | 122.00 | 00009724326470 | MERIVALDA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/05/2022 | 90.33 | 00002604618494 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/05/2022 | 213.65 | 00001852321407 | MARIZETE BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/05/2022 | 183.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUZA 78854148415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS COMO (TOMADA, FECHADURA, FIO, LAMPADA, ETC...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SALA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/05/2022 | 132.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) UNIDADES DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, QUE FORAM UTILIZADOS PELA SECRETARIA E PROGRAMAS E COORDENAÇÕES DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/05/2022 | 950.00 | 00000142443492 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANPSORTE DOS COCOS DOADOS PELA EMPRESA COCO DO VALE NO DIA 12 DE ABRIL, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES DOADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/05/2022 | 485.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E OS DEMAIS PROGRAMAS (CRAS, BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/05/2022 | 840.00 | 34333809000157 | ARTSVIP -SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 400X60CM, UTILIZADAS NO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/05/2022 | 990.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO NO DIA DAS MÃES QUE OCORREU NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DIA 10/05/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/05/2022 | 300.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO NO DIA DAS MÃES QUE OCORREU NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DIA 10/05/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/05/2022 | 990.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DOS PROGRAMAS DO CRIANÇA FELIZ, CRAS, SCFV, QUE OCORREU NO DIA 10 DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/05/2022 | 100.00 | 00084095113472 | ROSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/05/2022 | 200.00 | 00007644118454 | GERDIANE LUIZ CANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/05/2022 | 150.00 | 00070466091443 | KARLA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/05/2022 | 100.00 | 00008095247405 | RITA DE CÁSSIA NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/05/2022 | 300.00 | 00010254389490 | EDCÉLIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/05/2022 | 150.00 | 00009777362455 | ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/05/2022 | 150.00 | 00038019825487 | JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/05/2022 | 150.00 | 00010587805498 | ANDREIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/05/2022 | 200.00 | 00007014967460 | ROSELY DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/05/2022 | 150.00 | 00007882624403 | MONICA HERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/05/2022 | 150.00 | 00009153317483 | CHYSLENE FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/05/2022 | 100.00 | 00028784987472 | RONALDO COSTA KISHISHITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/05/2022 | 175.00 | 00036557528491 | JOSÉ DE MENÊZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/05/2022 | 200.00 | 00013151221467 | MILENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/05/2022 | 150.00 | 00008192036456 | JULIANA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/05/2022 | 200.00 | 00003573186416 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/05/2022 | 150.00 | 00011618038400 | WLÀLIA GOMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/05/2022 | 150.00 | 00082439095400 | DORGIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/05/2022 | 150.00 | 00011374745480 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/05/2022 | 200.00 | 00022622667434 | LENILDA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/05/2022 | 150.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/05/2022 | 200.00 | 00007931951441 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/05/2022 | 150.00 | 00012384591452 | REGIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/05/2022 | 250.00 | 00076556255491 | SEVERINO JOSÉ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/05/2022 | 100.00 | 00071471080439 | DENISE APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/05/2022 | 150.00 | 00083956638620 | IVANI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/05/2022 | 125.00 | 00011368771424 | GRACILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/05/2022 | 150.00 | 00070293360464 | IDERLAINE NASCIMENTO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/05/2022 | 175.00 | 00020416598404 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/05/2022 | 125.00 | 00007009134405 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/05/2022 | 200.00 | 00010808013408 | JENYFER RANY ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/05/2022 | 300.00 | 00007725908420 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/05/2022 | 300.00 | 00000876448430 | LUZILEIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/05/2022 | 150.00 | 00001907780408 | CLAUDENILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/05/2022 | 200.00 | 00070465995489 | LAISA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/05/2022 | 200.00 | 00099175495449 | EDINILDA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/05/2022 | 225.00 | 00007916989476 | ANDRÈA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUAÇÃO A NE: 507,REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO NO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO EM FOZ DO IGUAÇU - PR, QUE TEM OBJETIVO FOMENTAR E ESTIMULAR O APRIMORAMENTO E O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/05/2022 | 150.00 | 00011696234417 | BARBARA LUIZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/05/2022 | 1210.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA DE 2200 (DOIS MIL E DUZENTOS) SALGADOS DIVERSOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO NO DIA DAS MÃES NO DIA 10 DE MAIO DE 2022, QUE FOI REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/05/2022 | 990.00 | 23454948000112 | ALINE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO 10199016402 (LOJA MORELIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) UNIDADES DE CAMISA PERSONALIZADA, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLELESCENTES 18 DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/05/2022 | 990.00 | 23454948000112 | ALINE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO 10199016402 (LOJA MORELIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 1000 (MIL) UNIDADES DE FITA PERSONALIZADA, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLELESCENTES 18 DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/05/2022 | 989.30 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTITUIÇÕES E PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/05/2022 | 1021.40 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTITUIÇÕES E PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 E SERVIÇOS DE APLIAÇÃO DE REDE DE INTERNET DO PROGRAMA DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/05/2022 | 690.00 | 00001283983451 | SANDRA JACIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE SOM COM SONOPLASTA, ONDE FOI UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, NO EVENTO DE DIA DAS MÃES NO DIA 10 DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/05/2022 | 491.42 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E OS DEMAIS PROGRAMAS (CRAS, BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/05/2022 | 20814.66 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/05/2022 | 15142.06 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/05/2022 | 2624.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA DO SCFV - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/05/2022 | 17346.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/05/2022 | 2580.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/05/2022 | 6460.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/05/2022 | 2424.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/05/2022 | 400.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE 10 HORAS EM TODAS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO PARA DIVULGAÇÃO NA CONSCIENTIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 18 DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/05/2022 | 8191.60 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/05/2022 | 2000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/05/2022 | 457.68 | 00022622667434 | LENILDA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, ONDE A MESMA TEVE O FORNECIMENTO INTERROMPIDO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/05/2022 | 200.00 | 00054139112468 | MARIA BELEM MARQUES FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARCELA UNICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/05/2022 | 500.00 | 00004377272462 | EDNALDO DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CONPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS PRECISANDO FAZER REPAROS EM SUA CASA E A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES SUFICIENTES PARA O REPARO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/05/2022 | 290.00 | 00009717502463 | VERONICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CONPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS PRECISANDO FAZER REPAROS EM SUA CASA E A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES SUFICIENTES PARA O REPARO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/05/2022 | 90.00 | 00008092678456 | GIRLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/05/2022 | 447.00 | 00004238088425 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CONPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POIS PRECISANDO FAZER REPAROS EM SUA CASA E A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES SUFICIENTES PARA O REPARO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/05/2022 | 790.00 | 00067549888434 | ARNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE PENEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS APRESENTAÇÕES EM COMEMORAÇÃO A FESTA JUNINA DO GRUPO DAS IDOSAS -VIVA A VIDA DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/05/2022 | 2352.10 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL HIDRATADO E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1873 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/05/2022 | 1989.91 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 14 A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1873 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/06/2022 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/06/2022 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUCENA, DE FOLHA DE PAGAMENTO, PREPARO DOS AGRUPAMENTOS E ENVIO DO SAGRES PARA O TCE/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/06/2022 | 1966.65 | 00008002798759 | FABIOLA MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM FAVOR DA SERVIDORA FABIANA MORAES DE LIMA, CONFORME PARECER DE Nº 130/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000591 | 02/06/2022 | 17157.00 | 45378552000176 | CARTORIO NERI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS CARTORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) CASAMENTOS COMUNITÁRIOS, RELIGIOSOS COM EFEITO CIVIL, QUE FOI REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE Nº 0002/2022 E DISPENSA DE Nº 0002/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/06/2022 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/06/2022 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/06/2022 | 600.00 | 00002200175493 | EVERALDO PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/06/2022 | 2700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/06/2022 | 1460.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017064 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/06/2022 | 2218.85 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1885 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/06/2022 | 580.00 | 34333809000157 | ARTSVIP -SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 2.500 MIL (DOIS MIL E QUINHENTOS) PANFLETOS EM PAPEL COUCHÊ 90G MEDINDO 10X15CM COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DISTRIBUIDOS NO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/06/2022 | 1000.00 | 34333809000157 | ARTSVIP -SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 01 (UMA) LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHÓS MEDINDO 430X230CM UTILIZADO NA 1ª CAPACITAÇÃO DA REDE SUAS REALIZADOS NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00079729428468 | ANDREIA KARLA CAMPOS BARBOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE R$ 500,00 CADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE JUNHO EM FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00072630906434 | GIRLENE DOS SANTOS FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE R$ 500,00 CADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO QUE IRÁ PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE JUNHO EM FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/06/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE JUNHO EM FOZ DO IGUAÇU-PR, QUE TEM COMO OBJETIVO FOMENTAR E ESTIMULAR O APRIMORAMENTO E O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS. A INSCRIÇÃO SERÁ PARA GIRLENE DOS SANTOS, SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/06/2022 | 4169.85 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PACOTE AÉREO MAIS HOSPEDAGEM EM FOZ DO IGUAÇU-PR PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA (CRIANÇA FELIZ), GIRLENE DOS SANTOS FALCÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE JUNHO. O ENCONTRO TEM COMO OBJETIVO FOMENTAR E ESTIMULAR O APRIMORAMENTO E O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/06/2022 | 1000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/06/2022 | 9047.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/06/2022 | 7110.51 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/06/2022 | 1000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRAS - COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/06/2022 | 97.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ONG APOITCHA (CASA LAR RODA DO SOL) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/06/2022 | 324.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ONG APOITCHA, ONDE DESENVOLVE ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/06/2022 | 239.09 | 33000118000179 | OI-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ONG APOITCHA, NESTE NUNICIPIO, ONDE É DESENVOLVIDA ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/06/2022 | 223.81 | 00010511617461 | SAMARA SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/06/2022 | 300.00 | 00008182282454 | ANA KELLY FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO ALUGUEL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POIS A MESMA ESTÁ SEM CONDIÇÕES DE PAGAR O SEU ALUGUEL DO MÊS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/06/2022 | 997.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, NO PERÍODO DE 30/04/2022 A 15/05/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/06/2022 | 950.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 30/05/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/06/2022 | 964.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, NO PERÍODO DE 31/05/2022 A 10/06/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/06/2022 | 260.00 | 00007897179486 | CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO VIAGEM) A FORTALEZA - CE PARA TRATAMENTO PERIÓDICO DO FILHO PORTADOR DA PATOLOGIA NA REDE SARAH SITUADO NO ESTADO DO CEARA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/06/2022 | 478.00 | 00001117282740 | ANTONIO MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ONDE ESTE RECURSO SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR OS REPAROS COM URGÊNCIA EM SUA CASA QUE ESTÁ CAUSANDO RISCO A FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/06/2022 | 244.75 | 00012273011466 | ADVÂNIA ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ONDE ESTE RECURSO SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/06/2022 | 244.75 | 00003907525418 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/06/2022 | 325.97 | 00000876448430 | LUZILEIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/06/2022 | 3896.21 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1892 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/06/2022 | 150.00 | 00011696234417 | BARBARA LUIZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/06/2022 | 225.00 | 00007916989476 | ANDRÈA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/06/2022 | 200.00 | 00099175495449 | EDINILDA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/06/2022 | 200.00 | 00070465995489 | LAISA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/06/2022 | 150.00 | 00001907780408 | CLAUDENILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/06/2022 | 300.00 | 00000876448430 | LUZILEIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/06/2022 | 300.00 | 00007725908420 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/06/2022 | 200.00 | 00010808013408 | JENYFER RANY ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/06/2022 | 125.00 | 00007009134405 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/06/2022 | 175.00 | 00020416598404 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/06/2022 | 150.00 | 00070293360464 | IDERLAINE NASCIMENTO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/06/2022 | 125.00 | 00011368771424 | GRACILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/06/2022 | 200.00 | 00007931951441 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/06/2022 | 150.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/06/2022 | 200.00 | 00022622667434 | LENILDA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/06/2022 | 150.00 | 00011374745480 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/06/2022 | 150.00 | 00082439095400 | DORGIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/06/2022 | 150.00 | 00011618038400 | WLÀLIA GOMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/06/2022 | 200.00 | 00003573186416 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/06/2022 | 150.00 | 00008192036456 | JULIANA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/06/2022 | 200.00 | 00013151221467 | MILENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/06/2022 | 175.00 | 00036557528491 | JOSÉ DE MENÊZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/06/2022 | 100.00 | 00028784987472 | RONALDO COSTA KISHISHITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/06/2022 | 150.00 | 00009153317483 | CHYSLENE FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/06/2022 | 150.00 | 00007882624403 | MONICA HERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/06/2022 | 200.00 | 00007014967460 | ROSELY DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/06/2022 | 150.00 | 00010587805498 | ANDREIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/06/2022 | 150.00 | 00038019825487 | JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/06/2022 | 150.00 | 00009777362455 | ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/06/2022 | 300.00 | 00010254389490 | EDCÉLIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/06/2022 | 150.00 | 00070466091443 | KARLA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/06/2022 | 200.00 | 00007644118454 | GERDIANE LUIZ CANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/06/2022 | 100.00 | 00084095113472 | ROSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/06/2022 | 200.00 | 00048683922472 | SEVERINA ROSENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/06/2022 | 250.00 | 00005125167401 | JANAINA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/06/2022 | 250.00 | 00098323881472 | SUELI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/06/2022 | 300.00 | 00008714838400 | ROBERTA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/06/2022 | 175.00 | 00009970449427 | LUCIANA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/06/2022 | 250.00 | 00003907525418 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/06/2022 | 200.00 | 00009142836425 | RAIMUNDA DA CRUZ CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/06/2022 | 300.00 | 00007478856489 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/06/2022 | 150.00 | 00000021960429 | MARIA DA GUIA DA CONCEI;'AO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/06/2022 | 200.00 | 00006121960469 | ELISE HORRANA DE HOLANDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/06/2022 | 1381.41 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/06/2022 | 438.10 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA SCFV (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/06/2022 | 420.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/06/2022 | 541.80 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRAS (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/06/2022 | 452.57 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/06/2022 | 90.00 | 00087292106404 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/06/2022 | 400.00 | 00004307873408 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) ONDE ESTE RECURSO SERÁ UTILIZADO PARA REPAROS NO SEU IMÓVEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/06/2022 | 400.00 | 00007718290433 | DANIELLA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO E ESTÁ SUJEITO A CORTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/06/2022 | 400.00 | 00009843519493 | PRICILA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (DOCUMENTAÇÃO BÁSICA) ONDE ESTE RECURSO SERÁ UTILIZADO PARA COBRIR AS DESPESAS COM EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DE CINCO CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/06/2022 | 4371.07 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/06/2022 | 3416.78 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/06/2022 | 2468.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/06/2022 | 5779.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/06/2022 | 1560.00 | 34333809000157 | ARTSVIP -SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 01 (UMA) LONA VINIL, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, MEDINDO 600X200CM, COM ACABAMENTO REFORÇADO EM ILHÓS, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS: CRIANÇA FELIZ, CRAS E SCFV, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/06/2022 | 2222.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO 06067807424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO SOB ENCOMENDA DE 40KG DE BOLO, PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS: PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ), SCFV E CRAS, REALIZADO NO DIA 10/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/06/2022 | 2400.00 | 00021899266453 | LUZIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA NA CONFECÇÃO DE 30 ( TRINTA ) VESTIDOS JUNINOS, DESTINADOS AO GRUPO VIVA A VIDA PARA A APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/06/2022 | 2460.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/06/2022 | 8232.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR AO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/06/2022 | 19848.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/06/2022 | 16129.13 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/06/2022 | 18434.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/06/2022 | 6060.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/06/2022 | 2500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PROGRAMA CRAS-COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/06/2022 | 2724.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PROGRAMA DO SCFV - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/06/2022 | 2424.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/06/2022 | 58.74 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO 2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/06/2022 | 219.28 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/06/2022 | 318.69 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022,CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/06/2022 | 77.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 39325-8 PSB,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2022, QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/06/2022 | 43.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 39.319-3 GBF,RELATIVO AOS MÊSES FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL 2022, QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/06/2022 | 88.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 40804-2 CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MÊSES DE ABRIL A MAIO DE 2022, QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/06/2022 | 33.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.342-X API RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO 2022, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/07/2022 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/07/2022 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUCENA, DE FOLHA DE PAGAMENTO, PREPARO DOS AGRUPAMENTOS E ENVIO DO SAGRES PARA O TCE/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/07/2022 | 814.08 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURISTICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12,13 E 14 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA PARA RENATA SILVA DE LIMA COORDENADORA DO SCFV, ANGELICA BORGES COORDENADORA DO CRAS E RINALDO SILVA E ANTONIO MARCOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/07/2022 | 357.99 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E OS DEMAIS PROGRAMAS (CRAS, BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/07/2022 | 100.00 | 35359784000123 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSA 06133757426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 100 (CEM) UNIDADES DE FITA PERSONALIZADAS QUE FORAM DISTRIBUIDAS NA 1º CAPACITAÇÃO DA REDE SUAS DO MUNICIPIO DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/07/2022 | 1000.00 | 35359784000123 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSA 06133757426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O FORNECIMENTO DE 100 (CEM) UNIDADES DE BLOQUINHOS DE NOTAS PERSONALIZADAS QUE FORAM UTILIZADOS NA 1ª CAPACITAÇÃO DA REDE SUAS DO MUNICIPIO DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/07/2022 | 2500.00 | 35359784000123 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSA 06133757426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O FORNECIMENTO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CAMISAS PERSONALIZADAS QUE FORAM DISTRIBUIDAS NA 1ª CAPACITAÇÃO DA REDE SUAS DO MUNICIPIO DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/07/2022 | 500.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TENDAS 6X6 QUE FORAM UTILIZADAS NA FESTA JUNINA DOS PROGRAMAS (CRIANÇA FELIZ, CRAS E SCFV) QUE OCORREU NO DIA 22/06/2022, NA QUADRA POLIESPORTIVA IZAURA FALCÃO DE CARVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/07/2022 | 96.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) UNIDADES DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, QUE FORAM UTILIZADOS PELA SECRETARIA E PROGRAMAS E COORDENAÇÕES DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/07/2022 | 140.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE GÁS, ONDE FOI UTILIZADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DO CRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/07/2022 | 200.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM EM TODAS AS COMUNIDADES DE LUCENA REFERENTE AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, TOTALIZANDO 05 HORAS DE DIVULGAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/07/2022 | 113.00 | 00002101545438 | LEONILDO DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONCERTO DE MESAS E CADEIRAS DA COORDENAÇÃO DA MULHER E CONCERTO DE FECHADURA DO PROGRAM A CRIANÇA FELIZ CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/07/2022 | 1500.00 | 35359784000123 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSA 06133757426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE FOLHAS ADESIVAS PERSONALIZADAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS USUARIOS DO CRIANÇA FELIZ (PRIMEIRA INFANCIA) COLODAS NAS CASAS DO USUARIOS DO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/07/2022 | 2240.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) UNIDADES DE GÁS, QUE FORAM DOADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/07/2022 | 800.00 | 45806203000108 | SEVERINO DAS CHAGAS 76556255491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COM SONOPLASTA QUE FOI UTILIZADO NA FESTA JUNINA DOS PROGRAMAS (SCFV, CRAS E CRIANÇA FELIZ), QUE ACONTECEU NO DIA 22/06/2022 NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA IZAURA FALCÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/07/2022 | 1320.00 | 45755364000110 | OTAVIO CARDOSO FILHO 42517958491 (OC EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 33 METROS DE ESTRUTURA METALICA (GRID) QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA DOS PROGRAMAS (SCFV, CRAS E CRIANÇA FELIZ) QUE FOI REALIZADO NO DIA 22/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/07/2022 | 570.00 | 00001161026401 | GILLIARD OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/07/2022 | 580.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO 06067807424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10KG (DEZ) DE BOLOS, QUE SERÁ CONSUMIDOS DURANTE A FESTA JUNINA QUE REUNIU OS USUARIOS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E SCFV, NO DIA 22/06/2022, QUE FOI REALIZADO NA ESCOLA IZAURA FALCÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/07/2022 | 3715.00 | 23665566000138 | ART DE BRINCAR-ALCIDES FERNANDES DA SILVA NETO] | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, TENDA DE ALGODÃO DOCE, TENDA DE PIPOCA, TENDA DE BATATA FRITAS, QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA JUNINA DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E SCFV, QUE FPO REALIZADO NO DIA 22/07/2022, NA ESCOLA IZAURA FALCÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/07/2022 | 242.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUZA 78854148415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10KG DE CLORO E 06KG DE SULFATO QUE FORAM UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SCFV PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/07/2022 | 90.00 | 00013235712488 | IANOAN RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO,E CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/07/2022 | 429.95 | 00005679033461 | CELSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/07/2022 | 279.85 | 00001346241490 | ERIONICE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/07/2022 | 90.00 | 00010802773400 | DARCIENE ENEDINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTAÇÃO BASICA COMO CERTIDÃO DE NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/07/2022 | 300.00 | 44939232000185 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE LUCENA A LEROLANDIA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/07/2022 | 536.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTAS PVC E 08 (OITO) CAPAS DE CHUVAS TRANSPARENTES QUE SERÃO UTILIZADAS PELAS VISITADORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ) PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/07/2022 | 600.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTAS DE ELASTICOS LATERAL BELS BRACOL QUE SERÃO UTILIZADAS PELAS VISITADORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ) PARA MELHOR LOCOMOÇÃO E SEGURANÇA NO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/07/2022 | 210.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUZA 78854148415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTA PLASTICA E 01 (UM) BOTA DE COURO PARA SER UTILIZADO PELA SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ) PARA MELHOR SEGURANÇA DA MESMA E TAMBEM AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA E 01 CADEADO PARA SEREM UTILIZADO NA SALA DO CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/07/2022 | 235.20 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (CANETA, CORRETIVOS, PINCEL, GRAMPOS E ETC...) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS VISITADORAS DO CRIANÇA FELIZ, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/07/2022 | 230.00 | 00005310779426 | TONALDO LUIZ CANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PODAGEM DAS ARVORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, POIS AS MESMAS APRESENTAVA RICOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/07/2022 | 223.20 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS COMO (LAÇOS, PRATOS DESCARTAVEIS, SACOS TRANSPARENTES, ETC...)QUE FORAM UTILIZADOS NAS ENTREGAS DAS LEMBRANÇAS E LANCHES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, QUE OCORREU NO DIA 10/05/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/07/2022 | 950.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DA I CAPACITAÇÃO DA REDE SUAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, QUE OCORREU NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO NO BARCAÇA BAR E POUSADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/07/2022 | 3600.00 | 45890268000184 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE LIMA 12084478405 (MARY LIMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 90 (NOVENTA) ALMOÇO QUE FORAM CONSUMIDOS NO 1º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/07/2022 | 100.85 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ONG APOITCHA (CASA LAR RODA DO SOL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/07/2022 | 285.35 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ONG APOITCHA, ONDE DESENVOLVE ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/07/2022 | 2633.97 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/06 A 26/06 DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1904 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/07/2022 | 244.78 | 33000118000179 | OI-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ONG APOITCHA, NESTE NUNICIPIO, ONDE É DESENVOLVIDA ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/07/2022 | 1320.00 | 45755364000110 | OTAVIO CARDOSO FILHO 42517958491 (OC EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 33 METROS DE ESTRUTURA METALICA (GRID) QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA DOS PROGRAMAS (SCFV, CRAS E CRIANÇA FELIZ) QUE FOI REALIZADO NO DIA 22/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/07/2022 | 1500.00 | 35359784000123 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSA 06133757426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE FOLHAS ADESIVAS PERSONALIZADAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS USUARIOS DO CRIANÇA FELIZ (PRIMEIRA INFANCIA) COLADAS NAS CASAS DO USUARIOS DO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/07/2022 | 2222.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO 06067807424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO SOB ENCOMENDA DE 40KG DE BOLO, PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS: PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ), SCFV E CRAS, REALIZADO NO DIA 10/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/07/2022 | 570.00 | 00001161026401 | GILLIARD OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/07/2022 | 210.00 | 00010523250410 | ANGELICA PESSOA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA ALIMENTAÇÃO PARA ANGELICA PESSOA BORGES COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, QUE IRA PARTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12 A 14 DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/07/2022 | 210.00 | 00009559662481 | RENATA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA ALIMENTAÇÃO PARA RENATA SILVA DE LIMA, COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, DESTE MUNICIPIO, QUE IRA PARTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12 A 14 DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/07/2022 | 242.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUZA 78854148415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10KG DE CLORO E 06KG DE SULFATO QUE FORAM UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SCFV PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/07/2022 | 210.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUZA 78854148415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTA PLASTICA E 01 (UM) BOTA DE COURO PARA SER UTILIZADO PELA SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ) PARA MELHOR SEGURANÇA DA MESMA E TAMBEM AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA E 01 CADEADO PARA SEREM UTILIZADO NA SALA DO CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/07/2022 | 899.40 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTITUIÇÕES E PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/07/2022 | 1948.09 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/06 A 21/06 DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1898 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/07/2022 | 2770.41 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 29/06 A 10/07 DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1911 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/07/2022 | 312.00 | 00002604618494 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE UM AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAS PARA REALIZAR REPAROS EM SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/07/2022 | 1460.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017230 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000748 | 14/07/2022 | 4200.00 | 00002200175493 | EVERALDO PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, REFERENTE AO MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA Nº DV0005/2022 E CONTRATO Nº 0015/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/07/2022 | 3715.00 | 23665566000138 | ART DE BRINCAR-ALCIDES FERNANDES DA SILVA NETO] | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, TENDA DE ALGODÃO DOCE, TENDA DE PIPOCA, TENDA DE BATATA FRITAS, QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA JUNINA DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E SCFV, QUE FPO REALIZADO NO DIA 22/07/2022, NA ESCOLA IZAURA FALCÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/07/2022 | 998.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, COM ARMAÇÃO DE FERRO, PAINEIS DE MADEIRA, CILIDRO, ETC. NA COMEMORAÇÃO A FESTA JUNINA QUE FOI REALIZADO COM OS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E SCFV, NO DIA 22/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/07/2022 | 100.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA AJUDA DE CUSTO DE REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS IDENTIDAES EM JOÃO PESSOA NA CENTRAL DE POLÍCIA (IPC), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/07/2022 | 2079.54 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/01 A 31/01 DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1797 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/07/2022 | 450.00 | 00008498076463 | FLAVIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR REPAROS EM SUA RESIDENCIA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/07/2022 | 200.00 | 00003573186416 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008192036456 | JULIANA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/07/2022 | 200.00 | 00013151221467 | MILENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/07/2022 | 175.00 | 00036557528491 | JOSÉ DE MENÊZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/07/2022 | 100.00 | 00028784987472 | RONALDO COSTA KISHISHITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009153317483 | CHYSLENE FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/07/2022 | 200.00 | 00007014967460 | ROSELY DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/07/2022 | 150.00 | 00038019825487 | JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009777362455 | ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/07/2022 | 300.00 | 00010254389490 | EDCÉLIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/07/2022 | 200.00 | 00048683922472 | SEVERINA ROSENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070466091443 | KARLA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/07/2022 | 200.00 | 00007644118454 | GERDIANE LUIZ CANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/07/2022 | 100.00 | 00084095113472 | ROSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/07/2022 | 125.00 | 00010490974406 | SARA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/07/2022 | 175.00 | 00017645589442 | JULIO CESAR ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/07/2022 | 300.00 | 00007725908420 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/07/2022 | 200.00 | 00010808013408 | JENYFER RANY ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/07/2022 | 125.00 | 00007009134405 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/07/2022 | 175.00 | 00020416598404 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070293360464 | IDERLAINE NASCIMENTO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/07/2022 | 125.00 | 00011368771424 | GRACILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/07/2022 | 175.00 | 00009970449427 | LUCIANA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/07/2022 | 300.00 | 00008714838400 | ROBERTA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/07/2022 | 250.00 | 00098323881472 | SUELI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/07/2022 | 250.00 | 00005125167401 | JANAINA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011696234417 | BARBARA LUIZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/07/2022 | 200.00 | 00007931951441 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/07/2022 | 200.00 | 00022622667434 | LENILDA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011374745480 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/07/2022 | 150.00 | 00082439095400 | DORGIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011618038400 | WLÀLIA GOMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/07/2022 | 300.00 | 00000876448430 | LUZILEIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/07/2022 | 200.00 | 00006121960469 | ELISE HORRANA DE HOLANDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/07/2022 | 150.00 | 00000021960429 | MARIA DA GUIA DA CONCEI;'AO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/07/2022 | 200.00 | 00009142836425 | RAIMUNDA DA CRUZ CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/07/2022 | 300.00 | 00007478856489 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/07/2022 | 250.00 | 00003907525418 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/07/2022 | 225.00 | 00007916989476 | ANDRÈA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/07/2022 | 200.00 | 00099175495449 | EDINILDA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/07/2022 | 150.00 | 00001907780408 | CLAUDENILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/07/2022 | 200.00 | 00070465995489 | LAISA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/07/2022 | 250.00 | 00014442971714 | WAGNE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/07/2022 | 230.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) INSCRIÇÕES,DESTINADA A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO XIV-ENCONTRO INTERSETORIAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,NA CIDADE DE POMBAL-PB, DOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/07/2022 | 1500.00 | 00072630906434 | GIRLENE DOS SANTOS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6 (SEIS) DIARIAS PARA ARCAR COM CUSTEIOS NA ALIMENTAÇÃO,LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM,TENDO SUA FUNÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA PARTICIPAR NO EVENTO DE XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE POMBAL -PB, NOS DIAS 24 A 29 DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/07/2022 | 1500.00 | 00009403245476 | MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6 (SEIS) DIARIAS PARA ARCAR COM CUSTEIOS NA ALIMENTAÇÃO,LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM,TENDO SUA FUNÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR NO EVENTO DE XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE POMBAL -PB, NOS DIAS 24 A 29 DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/07/2022 | 1500.00 | 00011596818484 | CALEBE BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6 (SEIS) DIARIAS PARA ARCAR COM CUSTEIOS NA ALIMENTAÇÃO,LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM,TENDO SUA FUNÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFE DE DIVISÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR NO EVENTO DE XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE POMBAL -PB, NOS DIAS 24 A 29 DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000802 | 22/07/2022 | 4200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.CONFORME CONTRATO Nº 0012/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000803 | 22/07/2022 | 18900.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.CONFORME CONTRATO Nº 0013/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000804 | 22/07/2022 | 8400.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.CONFORME CONTRATO Nº 0014/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/07/2022 | 1800.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FMAS, POR MEIO DE ASSESSORIA, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/07/2022 | 1389.90 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/07/2022 | 459.10 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA SCFV (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/07/2022 | 516.60 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/07/2022 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRAS (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/07/2022 | 877.31 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRAS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/07/2022 | 452.57 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/07/2022 | 4168.08 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/07/2022 | 3532.32 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/07/2022 | 2468.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/07/2022 | 5779.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/07/2022 | 1460.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017443 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/07/2022 | 15485.92 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/07/2022 | 21198.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/07/2022 | 17638.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/07/2022 | 2824.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PROGRAMA DO SCFV - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/07/2022 | 2824.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/07/2022 | 363.18 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO AOS DIAS 01 À 25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/07/2022 | 8232.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/07/2022 | 2000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/07/2022 | 2050.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/07/2022 | 6760.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 40804-2 CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO DIA 18 DE JULHO 2022, CONFORME EXTRATO NO MÊS. QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/07/2022 | 1073.23 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1917 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/08/2022 | 196.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 37- 1FMAS,RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/08/2022 | 5.13 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO AO DIA 28 DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/08/2022 | 1007.54 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOSADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS COMO ROPE LACE BONDED, JULIANA 1,40 DES.SORTIDO, PRADA 1,47L 96% POLIESTER, TECIDO CRU EXPORT LINE 1,60 100% ALGODÃO, TULLE GLITTER 1,47L 100% POLYESTER, QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE FARDAMENTOS E FIGURINOS PARA SER USADO NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, PELOS PROGRAMAS SCFV E CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/08/2022 | 44.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 39325-8 PSB,RELATIVO AOS MESES JUNHO E JULHO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/08/2022 | 88.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 40804-2 CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AOS MESES JUNHO E JULHO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 39321-5 GSUAS FNAS,RELATIVO AO MÊS MAIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/08/2022 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/08/2022 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUCENA, DE FOLHA DE PAGAMENTO, PREPARO DOS AGRUPAMENTOS E ENVIO DO SAGRES PARA O TCE/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/08/2022 | 90.64 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ONG APOITCHA (CASA LAR RODA DO SOL), UC 5/13625694, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/08/2022 | 241.44 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ONG APOITCHA, UC 5/1257507-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/08/2022 | 259.24 | 33000118000179 | OI-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ONG APOITCHA, NESTE NUNICIPIO, ONDE É DESENVOLVIDA ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/08/2022 | 570.00 | 00001161026401 | GILLIARD OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/08/2022 | 1056.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTITUIÇÕES E PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 E SERVIÇOS DE APLIAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/08/2022 | 125.00 | 00005820864859 | FRANKLIN FREIRE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVORCIO, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/08/2022 | 225.24 | 00055255884472 | MARIA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORQUE A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/08/2022 | 400.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORQUE A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/08/2022 | 87.89 | 00075089513449 | MARIA FRANCISCA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORQUE A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/08/2022 | 190.39 | 00005054986421 | RITA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORQUE A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/08/2022 | 194.16 | 00013251612417 | ALIOMAR DA SILVA HERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORQUE A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/08/2022 | 500.00 | 44939232000185 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE LUCENA A CABEDELO, ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/08/2022 | 620.92 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E OS DEMAIS PROGRAMAS (CRAS, BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/08/2022 | 329.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUZA 78854148415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS COMO ( CANALETAS, ROLO DE FIL DE 2.5MM, FITA ISOLANTE, CAIXA DE DEJUNTO, ETC...) QUE FORAM UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO CRESS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/08/2022 | 545.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUZA 78854148415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS COMO (CANALETAS, TOMADAS, METROS CABO 2.5MM, ETC...), E AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PISCINA (CLORO, SULFATO, CLORO, ETC) QUE FORAM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DO SCFV E PISCINA ONDE REALIZA ATIVIDADES PELO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/08/2022 | 572.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUZA 78854148415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS COMO (TORNEIRAS, CAIXA D`AGUA, BOIA DE CAIXA DAGUA, ETC...) PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PREDIO DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/08/2022 | 72.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, QUE FORAM UTILIZADOS PELA SECRETARIA E PROGRAMAS E COORDENAÇÕES DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/08/2022 | 420.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) UNIDADE DE GÁS QUE FORAM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, NO PREPARO DO LANCHES DAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/08/2022 | 523.00 | 00008056488448 | MARCIA MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 12 (DOZE) REFERIÇÕES COMPLETAS, QUE FORAM CONSUMIDAS PELA EQUIPE DO PROJETO FAMILIA ACOLHEDORA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/08/2022 | 600.00 | 00008129758474 | ADRIANO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/08/2022 | 1900.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DO EVENTO DA FAMILIA ACOLHEDORA PARAÍBA EM LUCENA E OS 32 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, QUE OCORREU NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2022, NO BARCAÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/08/2022 | 980.00 | 09189517000226 | TOCMIX- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARTITURA NA COR PRETA E BAQUETA LIVERPOOL MADEIRA 9PAR, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS QUE SÃO ATENDIDOS PELO PORGRAMA DO SCFV NO PROJETO DE MUSICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/08/2022 | 350.00 | 00013686039478 | LUANDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO ADMIRAL DE 09 MIL BTUS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/08/2022 | 5000.00 | 44596491000150 | COPIAR GRAFICA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO SOB ENCOMENDAS DE 325 (TREZENTOS E VINTE E CINCO) COPIAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSTILA PRONTUÁRIO COM CAPA E CONTRA CAPA PERSONALIZADAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS PARA ATUALIZAÇÃO DO PAIF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/08/2022 | 2520.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) UNIDADES DE GÁS, QUE FORAM DOADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DOAÇÕES FEITA NO MES DE JUNHO E JULHO. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/08/2022 | 999.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,COMO (BOLOS, PÃO, MORTADELA, ETC...), PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 04/07/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/08/2022 | 990.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,COMO (PÃO, MORTADELA, BISCOITO CREAM CRACK, ETC...), PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO PERÍODO DE 05/07/2022 A 11/07/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/08/2022 | 970.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,COMO (PÃO, BOLOS, BISCOITO DOCE MARIA, TORRADAS, ETC...), PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO PERÍODO DE 12/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/08/2022 | 996.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,COMO (BOLOS FOFO, BISCOITO CREAM CRACK, MORTADELA, REFRIGERANTE ETC...), PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 22/07/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/08/2022 | 996.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,COMO (PÃO, MORTADELA, IOGURTE, ETC...), PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO PERÍODO DE 25/07/2022 A 01/08/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/08/2022 | 798.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY A03 CORE PRETO SANSUNG, PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/08/2022 | 350.00 | 00013686039478 | LUANDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO ADMIRAL DE 09 MIL BTUS NA SEDE DO AUXILIO BRASIL (BOLSA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/08/2022 | 5000.00 | 44596491000150 | COPIAR GRAFICA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO SOB ENCOMENDAS DE 325 (TREZENTOS E VINTE E CINCO) COPIAS DE APOSTILA PRONTUÁRIO COM CAPA E CONTRA CAPA PERSONALIZADAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS PARA ATUALIZAÇÃO DO PAIF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000870 | 10/08/2022 | 30717.55 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 0010/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00007905255425 | VALDOMIRO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA USO DA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/08/2022 | 976.50 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,COMO (PÃO, BOLOS, TORRADAS, OVOS, MARGARINA, MORTADELA, IOGURTE, ETC...), PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 05/08/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/08/2022 | 500.00 | 34333809000157 | ARTSVIP -SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERSONALIZAÇÃO DE 10 CHAPÉUS DE PALHA, UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO SCFV, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/08/2022 | 347.00 | 00008056488448 | MARCIA MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 11 (ONZE) REFERIÇÕES COMPLETAS, QUE FORAM CONSUMIDAS PELA EQUIPE DA PATRULHA MARIA DA PENHA, NA REUNIÃO DA COORDENADORIA DA MULHER NO DIA 26/07/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/08/2022 | 350.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA-EIRELI-PP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA DE 50 (CINQUENTA) CARTAZES PARA SEREM DISTRIBUIDAS PELA COORDENADORIA DA MULHER, AFIM DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/08/2022 | 350.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA (ESTAÇÃO REBOQUE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE REBOQUE DO CARRO MODELO BLAIZER DE PLACA MOT6484, TENDO SEU TRANSLADO DE LUCENA A JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/08/2022 | 860.00 | 00086258745415 | SINICLEIDE DE LOURDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES E ALUGUEL DO AUDITÓRIO DO BARCAÇA ECO POUSADA, PARA A I CAPACITAÇÃO DA REDE SUAS QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/08/2022 | 647.50 | 00002629706435 | JOSEANE GONÇALVES NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SOB ENCOMENDAS DE TOALHAS BORDADAS E EMPACOTADAS, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS SENHORAS DO GRUPO DE IDOSAS VIVA A VIDA DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS AVÓS, NO DIA 29/07/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/08/2022 | 1220.00 | 00009821099467 | EDUARDO VINICIUS MACHADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU A LUCENA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SENDO A SENHORA BENEFICIADA ROSILDA BARBOSA DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 40804-2 CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/08/2022 | 570.00 | 00001161026401 | GILLIARD OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/08/2022 | 599.80 | 12680641000113 | A DE A GOMES COMERCIO ( MALHAS ALEX LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REDES PANGUE FIO 2 (PAR) PARA SEREM INSTALADOS NAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/08/2022 | 385.72 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO AOS DIAS 01 À 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/08/2022 | 750.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, QUE FORAM UTILIZADOS NA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO DA REDE SUAS, QUE OCORREU NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/08/2022 | 416.13 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/08/2022 | 2392.43 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.424 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/08/2022 | 50.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE (50,00) CINQUENTA REAIS PARA AJUDA DE CUSTO DE REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INSTITUTO DE PERICIA CRIMINAL (IPC) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/08/2022 | 900.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO 06067807424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) SALGADOS QUE SERÃO CONSUMIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SCFV, E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 21/08/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/08/2022 | 4451.58 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/08/2022 | 3421.63 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/08/2022 | 425.74 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E OS DEMAIS PROGRAMAS (CRAS, BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/08/2022 | 1389.90 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/08/2022 | 480.10 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA SCFV (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/08/2022 | 420.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/08/2022 | 430.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRAS (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/08/2022 | 1024.31 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRAS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/08/2022 | 536.57 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/08/2022 | 125.00 | 00012239804483 | JOYCE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/08/2022 | 100.00 | 00012212220405 | TAYANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/08/2022 | 250.00 | 00008316131498 | MARIA JANAINA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/08/2022 | 150.00 | 00071280817470 | JULIANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/08/2022 | 225.00 | 00013381867440 | TAMIRES DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/08/2022 | 125.00 | 00004738903489 | EDNA EMILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES SUFICIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/08/2022 | 150.00 | 00010829500413 | RENATA SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES SUFICIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/08/2022 | 150.00 | 00002733375482 | MARIA DE LOURDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/08/2022 | 175.00 | 00017645589442 | JULIO CESAR ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/08/2022 | 200.00 | 00006121960469 | ELISE HORRANA DE HOLANDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/08/2022 | 200.00 | 00007014967460 | ROSELY DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/08/2022 | 150.00 | 00000021960429 | MARIA DA GUIA DA CONCEI;'AO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/08/2022 | 125.00 | 00010490974406 | SARA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/08/2022 | 300.00 | 00007478856489 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/08/2022 | 150.00 | 00038019825487 | JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/08/2022 | 250.00 | 00003907525418 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/08/2022 | 225.00 | 00007916989476 | ANDRÈA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/08/2022 | 150.00 | 00009777362455 | ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/08/2022 | 200.00 | 00099175495449 | EDINILDA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/08/2022 | 200.00 | 00070465995489 | LAISA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/08/2022 | 300.00 | 00010254389490 | EDCÉLIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/08/2022 | 150.00 | 00001907780408 | CLAUDENILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/08/2022 | 300.00 | 00000876448430 | LUZILEIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/08/2022 | 200.00 | 00048683922472 | SEVERINA ROSENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/08/2022 | 150.00 | 00008478729470 | SIMONEMARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/08/2022 | 150.00 | 00070466091443 | KARLA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/08/2022 | 200.00 | 00010808013408 | JENYFER RANY ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/08/2022 | 200.00 | 00007644118454 | GERDIANE LUIZ CANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/08/2022 | 250.00 | 00011616386444 | MARIA LUCIA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/08/2022 | 125.00 | 00001236798422 | JUCIENE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/08/2022 | 200.00 | 00001117282740 | ANTONIO MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/08/2022 | 100.00 | 00084095113472 | ROSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/08/2022 | 200.00 | 00009142836425 | RAIMUNDA DA CRUZ CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/08/2022 | 250.00 | 00007882624403 | MONICA HERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/08/2022 | 175.00 | 00009970449427 | LUCIANA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/08/2022 | 300.00 | 00008714838400 | ROBERTA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/08/2022 | 200.00 | 00022622667434 | LENILDA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/08/2022 | 250.00 | 00098323881472 | SUELI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/08/2022 | 150.00 | 00011374745480 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/08/2022 | 150.00 | 00082439095400 | DORGIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/08/2022 | 250.00 | 00005125167401 | JANAINA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/08/2022 | 150.00 | 00011696234417 | BARBARA LUIZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/08/2022 | 200.00 | 00007931951441 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/08/2022 | 150.00 | 00011618038400 | WLÀLIA GOMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/08/2022 | 200.00 | 00003573186416 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/08/2022 | 150.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/08/2022 | 150.00 | 00008192036456 | JULIANA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/08/2022 | 200.00 | 00013151221467 | MILENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/08/2022 | 175.00 | 00036557528491 | JOSÉ DE MENÊZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/08/2022 | 100.00 | 00028784987472 | RONALDO COSTA KISHISHITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/08/2022 | 150.00 | 00009153317483 | CHYSLENE FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/08/2022 | 1800.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FMAS, POR MEIO DE ASSESSORIA, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/08/2022 | 149.49 | 00005047062414 | KARLA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/08/2022 | 400.00 | 00007951170437 | ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/08/2022 | 227.92 | 00003417616484 | MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/08/2022 | 202.84 | 00017674300781 | ELENILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/08/2022 | 1120.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) UNIDADES DE GÁS, QUE FORAM DOADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DOAÇÕES FEITA NO MES DE AGOSTO. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/08/2022 | 250.00 | 00014442971714 | WAGNE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/08/2022 | 600.00 | 00005310779426 | TONALDO LUIZ CANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE CARPINAGEM NAS ÁREAS DO PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DO PROGRAMA DO SCFV E CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/08/2022 | 998.00 | 09189517000226 | TOCMIX- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REBOLO CÔNICO COMTEPORANEA DE ALUMINIO 12X50CM E 1 (UM) CAJON ACUSTICO SPANKING VANGUARDA KEEP CALM, PARA SERÃO UTILIZADOS PELOS ALUNOS QUE SÃO ATENDIDOS PELO PORGRAMA DO SCFV NO PROJETO DE MUSICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/08/2022 | 152.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE ÁGUA, ONDE FOI UTILIZADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DA COORDENAÇÃO DA MULHER E 01 (UM) UNIDADE DE GÁS QUE FOI UTILIZADO NO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/08/2022 | 2469.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/08/2022 | 5782.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/08/2022 | 730.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,COMO (PÃO, BOLOS, TORRADAS, ACOCHOCOLATADO, MARGARINA, MORTADELA,FLOCÃO, IOGURTE, ETC...), PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO PERÍODO DE 08/08/2022 A 12/08/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/08/2022 | 457.50 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,COMO (BOLOS, MARGARINA, SUCO, MORTADELA, OVOS, QUEIJO, ETC...), PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO PERÍODO DE 15/08/2022 A 19/08/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/08/2022 | 340.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NO SCFV, REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022. E NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 16 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA REALIZADO NO ANTIGO FÓRUM DO MUNICIPIO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/08/2022 | 2141.50 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.446 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/08/2022 | 990.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE: 858, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (PÃO, MORTADELA, BISCOITO CREAM CRACK, ETC...),DESTINADOS AO LANCHES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO PERÍODO DE 05/07/2022 A 11/07/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/08/2022 | 1400.00 | 00067553427420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) SMOKING COMPLETO COM SAPATOS, PARA OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA - SCFV PARA O DESFILO CIVICO DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022, COM O TEMA POETA AMÉRICO FALCÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/08/2022 | 970.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR QUE SE EMPENHA SUBSTITUÇÃO NE: 859 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (PÃO, BOLOS, BISCOITO DOCE MARIA, TORRADAS, ETC...) DESTINADOS AOS LANCHES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO PERÍODO DE 12/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/08/2022 | 441.00 | 43196256000129 | EDIONIS SOUZA FERNANDES 70875985467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11.920 KG DE QUEIJO COALHO, PARA SEREM CONSUMIDOS E UTILIZADOS NAS PREPARAÇÕES DE LANCHES NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, QUE ACONTECEU NO DIA 21/08/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/08/2022 | 279.00 | 00007441559405 | MEIRYANNE SOARES DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 10 (DEZ) KITS DE BELEZA, QUE FORAM DISTRIBUIDOS PARA AS SENHORAS QUE PARTICIPA DO GRUPO VIVA A VIDA DO CRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS QUE ACONTECEU NO DIA 29/07/2022, NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/08/2022 | 2101.03 | 44891275000138 | GILBERTO PASSOS DA SILVA NETO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ 1888 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, COMO TROCA DO PARABRISA, VALVULA DO AR CONDICIONADO E ETC..., CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/08/2022 | 300.00 | 00004397691401 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SOB CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) SANDÁLIAS PERSONALIZADAS QUE SERÃ UTILIZADAS PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, PARA O DESFILE CÍVICO DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/08/2022 | 570.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM COM SONOPLASTA, UTILIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, QUE FOI REALIZADO COM OS PAIS E RESPONSÁVEIS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, NO DIA 21/08. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/08/2022 | 570.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM COM SONOPLASTA, UTILIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 16 ANOS DA LEI DE MARIA, REALIZADO NO DIA 22/08, NO ANTIGO FORUM DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/08/2022 | 21198.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/08/2022 | 14352.51 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/08/2022 | 17844.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/08/2022 | 2468.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/08/2022 | 5779.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/08/2022 | 4451.58 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/08/2022 | 2824.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA SCFV - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/08/2022 | 3464.89 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/08/2022 | 2440.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/08/2022 | 6760.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/08/2022 | 254.06 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO AOS DIAS 17 à 25 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/08/2022 | 420.00 | 34881597000142 | JOSE MARCOS DA SILVA 72638800406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/08/2022 | 8232.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/08/2022 | 2600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/08/2022 | 1389.90 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/08/2022 | 480.10 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA SCFV (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/08/2022 | 546.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/08/2022 | 512.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRAS (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/08/2022 | 1024.31 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRAS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/08/2022 | 536.57 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/08/2022 | 2824.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/08/2022 | 300.00 | 00004397691401 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SOB CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) SANDÁLIAS PERSONALIZADAS QUE SERÃ UTILIZADAS PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, PARA O DESFILE CÍVICO DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/08/2022 | 1400.00 | 00067553427420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO DA NE: 967 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) SMOKING COMPLETO COM SAPATOS, PARA OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA - SCFV PARA O DESFILO CIVICO DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022, COM O TEMA POETA AMÉRICO FALCÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/08/2022 | 70.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL FRANCICLEIDE BARBOSA QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA DE APROFUNDAMENTO DO SIPIA CONSELHO TUTELAR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/08/2022 | 1440.00 | 00070146644417 | LARISSA BARBOSA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SOB ENCOMENDAS DE 24 (VINTE E QUATRO) FARDAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/08/2022 | 300.00 | 00004397691401 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 998 REFERENTE AOS SERVIÇOS SOB CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) SANDÁLIAS PERSONALIZADAS QUE SERÃ UTILIZADAS PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, PARA O DESFILE CÍVICO DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/09/2022 | 1400.00 | 00067553427420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 999 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) SMOKING COMPLETO COM SAPATOS, PARA OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA - SCFV PARA O DESFILO CIVICO DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022, COM O TEMA POETA AMÉRICO FALCÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/09/2022 | 3340.00 | 34333809000157 | ARTSVIP -SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONFEECÇÃO DE 01 PLACA COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, REVESTIMENTO DE ACM, LAYOUT EM ADESIVO, COM ILUMINAÇÃO, MEDINDO 400X100 CM, INTALADA NA SEDE DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/09/2022 | 2018.00 | 20213219000186 | PORTAL BANDEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDAS DE BANDEIRA E ESTANDARTE PERSONALIZADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESTANDARTE COM O TEMA CONVINTE A PRAIA E 02 (DOIS) GLOBOS CROMADOS DECORADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/09/2022 | 1440.00 | 00070146644417 | LARISSA BARBOSA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SOB ENCOMENDAS DE 24 (VINTE E QUATRO) FARDAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/09/2022 | 1460.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017622 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/09/2022 | 195.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENNCE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLARES PARA SEREM UTILIZADOS PELAS VISITADORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/09/2022 | 330.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO 06067807424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06K (SEIS) DE BOLO QUE FORÃO CONSUMIDOS NO LANCHE DO PASSEIO DAS SENHORAS DO GRUPO DE ISOSO VIVA A VIDA DO CRAS NA COMEMORAÇÃO AO DIA DO AVÓS QUE OCORREU NO DIA 29/07/202, NO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) EM JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/09/2022 | 2160.00 | 30389680000148 | JUAN RAMOS GOMES DE SOUZA 06865966414 (LOJA JR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA DE 120(CENTO E VINTE) SACOCHILA PERSONALIZADA TAMANHO 30X40 ESTAMPA TOTAL E 120 (CENTO E VINTE) PORTA CARTÃO DOBRÁVEL, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA OS PAIS E RESPONSAVEIS DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM NO PROGRAMA DO SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS QUE OCORREU NO DIA 21/08/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/09/2022 | 3600.00 | 30389680000148 | JUAN RAMOS GOMES DE SOUZA 06865966414 (LOJA JR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA DE 200(DUZENTO) SACOCHILA PERSONALIZADA TAMANHO 30X40 ESTAMPA TOTAL E 200 (DUZENTOS) PORTA CARTÃO DOBRÁVEL, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA OS PAIS E RESPONSAVEIS DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM NO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS QUE OCORREU NO DIA 21/08/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/09/2022 | 300.00 | 00004153515701 | JOÁS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/09/2022 | 440.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800 (OITOCENTOS) SALAGADOS DIVERSOS SOB ENCOMENDA QUE FORÃO CONSUMIDOS NO EVENTO A HOMENAGEM AOS 16 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA QUE OCORREU NO DIA 22/08/2022 NO ANTIGO FORUM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/09/2022 | 840.00 | 30389680000148 | JUAN RAMOS GOMES DE SOUZA 06865966414 (LOJA JR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CAMISAS PERSONALIZADAS QUE FORAM DISTRIBUIDAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 16 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, QUE OCORREU NO DIA 22/08/2022 NO PREDIO DO ANTIGO FORUM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/09/2022 | 1249.30 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTITUIÇÕES E PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 E SERVIÇOS DE APLIAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/09/2022 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/09/2022 | 2500.00 | 00001979518483 | ELISANGELA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS PARA ARCAR COM CUSTEIOS NA ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM, TENDO SUA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO DA MULHER DE LUCENA, PARA PARTICIPAR NO EVENTO DO 10º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE - PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/09/2022 | 170.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA: ELISANGELA SILVA MACIEL CARVALHO, PARA PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/09/2022 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/09/2022 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUCENA, DE FOLHA DE PAGAMENTO, PREPARO DOS AGRUPAMENTOS E ENVIO DO SAGRES PARA O TCE/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/09/2022 | 1260.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) UNIDADES DE GÁS, QUE FORAM DOADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DOAÇÕES FEITA NO MES DE AGOSTO. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/09/2022 | 22.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 40804-2 CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/09/2022 | 2500.00 | 00072630906434 | GIRLENE DOS SANTOS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS PARA ARCAR COM CUSTEIOS NA ALIMENTAÇÃO,LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM,TENDO SUA FUNÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA PARTICIPAR NO EVENTO DO 10º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/09/2022 | 170.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA: GIRLENE DOS SANTOS FALCÃO, PARA PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/09/2022 | 450.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 INSCRIÇÃO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL QUE IRÁ PARTICIPAR DO 2º CURSO DE RETENÇÃO DO INSS E IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL ,EFD-REINF E DCTFWEB QUE SERA REALIZADO O DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022, NO AUDITÓRIO DO LIV MALL SHOPPING EM JOÃO PESSOA/PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/09/2022 | 3657.00 | 44891275000138 | GILBERTO PASSOS DA SILVA NETO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO (BOMBA DE DIESEL, BICO INJETOR, FECHADURA DE CAPO, AMORTECEDOR, ETC...), UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT 6484 QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO TRANSLADO DE FUNERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/09/2022 | 840.00 | 44891275000138 | GILBERTO PASSOS DA SILVA NETO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT 6484 COMO (SERVIÇO ELETRICO, LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, MÃO DE OBRA, ETC...) QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO TRANSLADO DE FUNERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/09/2022 | 70.00 | 00011596818484 | CALEBE BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA CUSTEAR A ALIMENTAÇÃO,QUE IRA PARTICIPAR DO 2º CURCO DE RETENÇÃO NA FONTE DE INSS E IRRF DE PRESTADORES DE SRVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DP E-SOCIAL EFD-REINF E DCCTFWEB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022, NO AUDITORIO DO LIV MALL SHOPPING NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTEÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/09/2022 | 580.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, COMO (ARCO DE BALÕES, BOLAS, ETC...) QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 16 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, QUE ACONTECEU NO DIA 22/08/2022, NO PREDIO DO ANTIGO FORUM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/09/2022 | 429.80 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (PAPEL MADEIRA, PAPEL CREPOM, EVA, DESCARTAVEIS, ETC...), QUE FORAM UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/09/2022 | 94.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENNCE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA COMO (CLORO, DETERGENTE, QUE FORAM UTILIZADOS PARA A SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/09/2022 | 2019.96 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4483 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/09/2022 | 1783.34 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4477 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/09/2022 | 630.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, QUE FORAM UTILIZADOS PARA OS PAIS E RESPONSAVEIS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV E CRIANÇA FELIZ. NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS DIA DOS PAIS, QUE ACONTECEU NO DIA 21/08/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/09/2022 | 2770.10 | 24009808000106 | MECÂNICA J.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMO (KIT REPARO, AMORTECEDOR DA MALA, PARACHOQUE TRASEIRO, BATERIA ZETTA, ETC...), PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM/CORSA DE PLACA NPX3C99, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/09/2022 | 1900.00 | 24009808000106 | MECÂNICA J.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO COMO (SERVIÇOS ELETRICO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE LIMPEZA, ETC...) VEICULO GOL DE PLACA QFZ1888, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/09/2022 | 3100.00 | 24009808000106 | MECÂNICA J.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO (FILTRO AR, PIVO SUSPENSÃO, PASTILHA DE FREIO, LAMPADA, ETC...) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ1888. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/09/2022 | 1150.00 | 24009808000106 | MECÂNICA J.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM/CORSA DE PLACA NPX3C99, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/09/2022 | 1000.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 6X6 QUE FORAM UTILIZADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS DIA DOS PAIS, DOS USUARIOS DO CRIANÇA FELIZ E SCFV, QUE OCORREU NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO DIA 21/08/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/09/2022 | 1000.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 6X6 QUE FORAM UTILIZADAS NO EVENTO EM HOMENAGEM AOS 16 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 22/08/2022 NO PREDIO DO ANTIGO FORUM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/09/2022 | 700.00 | 44939232000185 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAS QUE FORAM UTILIZADOS PARA O DESFILE CIVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 05/09/2022, DE JOÃO PESSOA A LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/09/2022 | 647.40 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS,COMO (MARGARINA, PÃO, MORTADELA, FLOCÃO, LEITE, QUEIJO, ETC...), PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO PERÍODO DE 22/08/2022 A 26/08/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/09/2022 | 90.47 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ONG APOITCHA (CASA LAR RODA DO SOL), UC 5/13625694, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/09/2022 | 270.24 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ONG APOITCHA, UC 5/1257507-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/09/2022 | 248.19 | 33000118000179 | OI-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ONG APOITCHA, NESTE NUNICIPIO, ONDE É DESENVOLVIDA ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/09/2022 | 110.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SOB EMCOMENDAS DE 200 (DUZENTOS) SALAGADOS DIVERSOS, QUE FORÃO CONSUMIDOS DURANTE A ENTREGA DE CDI´S, PARA OS JOVENS ALISTADOS NA JUNTA DO MUNICIPIO, NO DIA 01/09/2022, NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/09/2022 | 450.00 | 00013950979417 | RAMON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA TEMPORARIA QUE SERÁ UTILIZADO PARA CONSERVAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAM.ESTADUAL DOS SERV., PROGRAMAS,PROJETOS E BENEF. DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/09/2022 | 1800.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FMAS, POR MEIO DE ASSESSORIA, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAM.ESTADUAL DOS SERV., PROGRAMAS,PROJETOS E BENEF. DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/09/2022 | 1000.00 | 47072519000149 | ANDREZA TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS UTILIZADO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV E CRAS, PARA O LOCAL DO DESFILE CIVICO DO MUNICPIO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/09/2022 | 125.00 | 00012239804483 | JOYCE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/09/2022 | 100.00 | 00012212220405 | TAYANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/09/2022 | 250.00 | 00008316131498 | MARIA JANAINA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/09/2022 | 150.00 | 00071280817470 | JULIANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/09/2022 | 225.00 | 00013381867440 | TAMIRES DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/09/2022 | 150.00 | 00002733375482 | MARIA DE LOURDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/09/2022 | 125.00 | 00004738903489 | EDNA EMILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010829500413 | RENATA SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/09/2022 | 250.00 | 00014442971714 | WAGNE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009142836425 | RAIMUNDA DA CRUZ CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006121960469 | ELISE HORRANA DE HOLANDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/09/2022 | 150.00 | 00000021960429 | MARIA DA GUIA DA CONCEI;'AO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/09/2022 | 300.00 | 00007478856489 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/09/2022 | 250.00 | 00003907525418 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/09/2022 | 225.00 | 00007916989476 | ANDRÈA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/09/2022 | 200.00 | 00099175495449 | EDINILDA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/09/2022 | 200.00 | 00070465995489 | LAISA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/09/2022 | 150.00 | 00001907780408 | CLAUDENILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/09/2022 | 300.00 | 00000876448430 | LUZILEIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/09/2022 | 150.00 | 00008478729470 | SIMONEMARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/09/2022 | 250.00 | 00011616386444 | MARIA LUCIA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/09/2022 | 125.00 | 00001236798422 | JUCIENE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/09/2022 | 200.00 | 00001117282740 | ANTONIO MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/09/2022 | 250.00 | 00007882624403 | MONICA HERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/09/2022 | 175.00 | 00009970449427 | LUCIANA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/09/2022 | 250.00 | 00098323881472 | SUELI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/09/2022 | 250.00 | 00005125167401 | JANAINA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/09/2022 | 150.00 | 00011696234417 | BARBARA LUIZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007931951441 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/09/2022 | 150.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/09/2022 | 200.00 | 00022622667434 | LENILDA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/09/2022 | 150.00 | 00011374745480 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/09/2022 | 150.00 | 00082439095400 | DORGIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/09/2022 | 150.00 | 00011618038400 | WLÀLIA GOMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/09/2022 | 200.00 | 00003573186416 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/09/2022 | 150.00 | 00008192036456 | JULIANA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/09/2022 | 200.00 | 00013151221467 | MILENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/09/2022 | 175.00 | 00036557528491 | JOSÉ DE MENÊZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/09/2022 | 175.00 | 00017645589442 | JULIO CESAR ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/09/2022 | 125.00 | 00010490974406 | SARA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/09/2022 | 300.00 | 00010254389490 | EDCÉLIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/09/2022 | 200.00 | 00048683922472 | SEVERINA ROSENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/09/2022 | 150.00 | 00070466091443 | KARLA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007644118454 | GERDIANE LUIZ CANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/09/2022 | 100.00 | 00084095113472 | ROSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/09/2022 | 726.00 | 00007441559405 | MEIRYANNE SOARES DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) KITS DE HIGIENE PESSOAL, QUE FORAM DISTRIBUIDOS NO EVENTO:COMEMORAÇÃO DOS DIAS DOS PAIS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SCFV QUE ACONTECEU NO DIA 21/08/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/09/2022 | 419.20 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FITA CETIM,TNT,LINHAS E ETC...) DESTINADOS AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DOS PROGRAMAS DE SCFV E CRAS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/09/2022 | 200.00 | 00008056488448 | MARCIA MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOB ENCOMENDA DE 7 (SETE) ALMOCÇO COMPLETO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS NA REUNIÃO SOBRE O EVENTO : 2 LUCENA KIDS NO DIA 21/09/2022, CONFORME DOCUMNETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/09/2022 | 431.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E OS DEMAIS PROGRAMAS (CRAS, BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/09/2022 | 3465.00 | 30389680000148 | JUAN RAMOS GOMES DE SOUZA 06865966414 (LOJA JR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA DE CAMISAS PERSONALIZADAS, GOLA POLO, PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/09/2022 | 674.10 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) IMPRESSORA SCANNER DE MESA CANOSCAN LIDE 300, CANON, QUE SERÁ UTILIZADO NO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/09/2022 | 990.00 | 30389680000148 | JUAN RAMOS GOMES DE SOUZA 06865966414 (LOJA JR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA DE CRACHÁS PERSONALIZADOS, PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/09/2022 | 3465.00 | 43290171000105 | DMILSON MIRANDA GONDIM - INFORTE GRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL TIPO CAPELA, LONAS E IMPRESSÃO DIGITAIS LIVROS, PLACAS EM PS ADESIVADOS, ONDE FORAM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DE LUCENA PELOS OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DIA 05/09/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/09/2022 | 305.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO AOS DIAS 01 à 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/09/2022 | 20344.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/09/2022 | 14470.96 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/09/2022 | 28682.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/09/2022 | 61.34 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO AOS DIAS 26 à 28 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/09/2022 | 232.00 | 00008056488448 | MARCIA MUNIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SOB ENCOMENDA DE 8 (OITO) ALMOÇO COMPLETO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS NA REUNIÃO DE CONTINUAÇÃO DO PLANEJAMENTO SOBRE O EVENTO DO 2 LUCENA KIDS NO DIA 23/09/2022, CONFORME DOCUMNETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/09/2022 | 60.00 | 30389680000148 | JUAN RAMOS GOMES DE SOUZA 06865966414 (LOJA JR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA DE TECIDO TACTEL ESTAMPADO PERSONALZIADO, QUE FOI UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO DE LUCENA PELOS USUARIOS DO SCFV QUE OCORREU NO DIA 05/09/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/09/2022 | 8232.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/09/2022 | 4400.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/09/2022 | 3474.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA SCFV - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/09/2022 | 3950.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/09/2022 | 7960.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/09/2022 | 2824.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/09/2022 | 67.55 | 00009972661474 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORQUE A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/09/2022 | 252.61 | 00009576370477 | GEOVANI PEDRO JÚLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORQUE A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010571273459 | MAIK CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/09/2022 | 73.76 | 00010204935423 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORQUE A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/09/2022 | 270.34 | 00001346241490 | ERIONICE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORQUE A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/09/2022 | 249.03 | 00010649368495 | REBECA VITORIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORQUE A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/09/2022 | 100.00 | 00004384532474 | ROSILENE FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL BÁSICA, POIS A MESMA PERDEU TODOS OS DOCUMENTOS E SE ENCONTRA EM ESTADO DE BAIXA VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/09/2022 | 90.00 | 00007059918493 | JACILENE SEVERINA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL BÁSICA, POIS A MESMA PERDEU TODOS OS DOCUMENTOS E SE ENCONTRA EM ESTADO DE BAIXA VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/09/2022 | 802.00 | 00009717015473 | LUANDRA KETLI COSME DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO VIAGEM) DE SANTA CATARINA A JOÃO PESSOA - PB DE UMA PESSOA CARENTE QUE FOI EM BUSCA DE EMPREGO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, MAS POR MOTIVOS DE NÃO SE ADAPTAÇÃO COM O SEU BEBE, VOLTA PARA SEU LOCAL DE MORADIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 40804-2 CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/09/2022 | 1000.00 | 44939232000185 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A LUCENA, E TAMBEM DE SANTA RITA A LUCENA, ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/09/2022 | 900.00 | 44939232000185 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇAS DA CIDADE DA ZONA RURAL DE SANTA RITA (FORTE VELHO A LUCENA E ZONA RURAL DE SANTA RITA (LIVRAMENTO) A LUCENA, ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/09/2022 | 250.00 | 44939232000185 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇAS ENTRE OS BAIRROS DA PROPRIA CIDADE LUCENA, ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/09/2022 | 1200.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) BEBEDOUROS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO 2º LUCENA KIDS, PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, CRIANÇA FELIZ E PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/10/2022. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/09/2022 | 1200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA- LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) CABINES SANITÁRIAS (BANHEIRO QUÍMICO) PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO 2º LUCENA KIDS, PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, CRIANÇA FELIZ E CRIANÇAS CARENTES DO MUNICPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/10/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001129 | 29/09/2022 | 31641.46 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS INFANTIL PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV NO 2º LUCENA KIDS,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/10/2022, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇA. CONFORME DISPENSA DE Nº 00012/2022 E CONTRATO DE Nº 00023/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001130 | 29/09/2022 | 17808.50 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES (BRINQUEDOS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NO 2º LUCENA KIDS,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/10/2022, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇA. CONFORME DISPENSA DE Nº 00012/2022 E CONTRATO DE Nº 00023/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001131 | 29/09/2022 | 16420.00 | 11921812000196 | LOKE BRINKE-ANA MARIA DE ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COMO (TOBOGÃ COLORIDO, CAMAS ELASTICAS, FUTBOL DE SABÃO, BOLICHE HUMANO, ETC...) QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CRIANÇA FELIZ E CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO NO EVENTO DO 2º LUCENA KIDS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/10/2022. CONFORME DISPENSA DE Nº 0010/2022 E CONTRATO DE Nº 00021/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/09/2022 | 4400.00 | 08899308000122 | CONFIAUTO LOCAÇÃO CORRETORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) GERADORES TRIFÁSICO PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO 2º LUCENA KIDS, PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, CRIANÇA FELIZ E PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/10/2022. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001133 | 29/09/2022 | 27800.00 | 16541488000102 | ELIANE DE LOURDES DO NASCIMENTO BELARMINO 68579942420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES COMO (PIPOCAS, BATATA FRITA, CACHORRO QUENTE E ALGODÃO DOCE), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CRIANÇA FELIZ E CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO 2º LUCENA KIDS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/10/2022, CONFORME DISPENSA DE Nº 0008/2022 E CONTRATO DE Nº 00019/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001134 | 29/09/2022 | 7000.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃO NO EVENTO DO 2º LUCENA KIDS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, CRIANÇA FELIZ E CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/10/2022. CONFORME DISPENSA DE Nº 00011/2022 E CONTRATO DE Nº 00022/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/09/2022 | 1799.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HW 9KBTUS SO FRIO 220V R410A SPRINGER ADMIRAL, QUE SERÁ DESTINADO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001137 | 03/10/2022 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/10/2022 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUCENA, DE FOLHA DE PAGAMENTO, PREPARO DOS AGRUPAMENTOS E ENVIO DO SAGRES PARA O TCE/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/10/2022 | 1460.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/10/2022 | 230.00 | 00002101545438 | LEONILDO DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE KITS, QUE FORAM DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇÃO AO SETEMBRO AMARELO COM AS IDOSAS DO MUNICIPIO E QUE FAZEM PARTE DO PROJETO VIVA A VIDA DO CRAS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/09/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/10/2022 | 290.30 | 00009252949429 | DANILA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIAN E ÁGUA, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORQUE A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/10/2022 | 1000.00 | 44939232000185 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇAS DA CIDADE DE LUCENA NA PARAIBA, PARA OLINDA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/10/2022 | 800.00 | 00009821099467 | EDUARDO VINICIUS MACHADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA Á LUCENA PARA TRAZER BRINQUEDOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NO 2º LUCENA KIDS QUE OCORRERÁ NO DIA 08/10/2022 E DOS BRINDES QUE SERÃO DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO QUE OCORRERÁ NO DIA 05/10/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001143 | 05/10/2022 | 12624.30 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO (FERRO, VENTILADOR, FRITADEIRA, EXTRATOR DE FRUTAS,TV SMART, ETC...), PARA SEREM SORTEADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS VIVA A VIDA DO CRAS E IDOSOS DO MUNICIPIO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA DE Nº 00015-2022 E CONTRATO DE Nº 00026- 2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001144 | 05/10/2022 | 6600.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE REFRIGERANTES, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CRIANÇA FELIZ E CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO EVENTO DO 2º LUCENA KIDS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/10/2022, CONFORME DISPENSA DE Nº 00014/2022 E CONTRATO DE Nº 00027/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001145 | 05/10/2022 | 8800.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO 06067807424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160K (CENTO E SESSENTA) DE BOLO SOB ENCOMENDA QUE SERÃO CONSUMIDOS PELAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CRIANÇA FELIZ E CRINÇAS CARENTES DO MUNICIPIO NO EVENTO DO 2º LUCENA KIDS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/10/2022, CONFORME DISPENSA DE Nº 0009/2022 E CONTRATO DE Nº 00020/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001146 | 07/10/2022 | 27164.00 | 00215443000108 | MARIA AUXILIADORA CLAUDINO BRAGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A COMPRA DE 36 (TRINTA E SEIS) BICICLETAS, DESTINADO O PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022. COMFORME DISPENSA DE Nº 00073/2022 E CONTRATO DE Nº 00024/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001147 | 07/10/2022 | 2160.00 | 34333809000157 | ARTSVIP -SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A FABRICAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO LONAS VINIL PARA SER UTILIZADO NO 2º LUCENA KIDS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, CRIANÇA FELIZ E CRIANÇAS DO MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA DE Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00028/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0001148 | 07/10/2022 | 9500.00 | 45755364000110 | OTAVIO CARDOSO FILHO 42517958491 (OC EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DESTINADO AO 2º LUCENA KIDS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV E CRIANÇA FELIZ, CONFORME DISPENSA DE Nº 00019/2022 E CONTRATO DE Nº 00030/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/10/2022 | 960.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO MOVEL ENTRE OS BAIRROS DA CIDADE DE LUCENA, NA DIVULGAÇÃO E CHAMAMENTO PARA O EVENTO DO 2º LUCENA KIDS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRINÇAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/10/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/10/2022 | 990.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO 06067807424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18K (DEZOITO) DE BOLOS QUE FORAM CONSUMIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DOS PROGRAMAS DO CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, QUE FOI REALIZADO NO DIA 21/08/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0001151 | 07/10/2022 | 9250.00 | 48100296000149 | JANIELE TRISTÃO DE MELO 00811320421 (DOCE GELADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A DESPESA SOB ENCOMENDA DE 4000 (QUATRO MIL) UNIDADES, SENDO ELAS (CREMOSIN, PICOLÉ, SORVETE MORENINHA), PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO DO 2º LUCENA KIDS, PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, CRIANÇA FELIZ E CRIANÇAS DO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/10/2022 | 21000.00 | 17216738000193 | CACE-CASA DE APOIO A CRIANÇA ESPECIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONVÊNIO DE N 0003/2022, APOIO AS CRIANCAS ESPECIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE OUTROBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME 1 TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO DE N 003/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/10/2022 | 353.26 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ONG APOITCHA, UC 5/1257507-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/10/2022 | 90.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ONG APOITCHA (CASA LAR RODA DO SOL), UC 5/13625694, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/10/2022 | 250.74 | 33000118000179 | OI-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ONG APOITCHA, NESTE NUNICIPIO, ONDE É DESENVOLVIDA ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/10/2022 | 620.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS,COMO (BOLOS, MORTADELA, QUEIJO, PÃO, TORRADAS, ETC...), PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO PERÍODO DE 29/08/2022 A 05/09/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/10/2022 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/10/2022 | 1680.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE GÁS, QUE FORAM DOADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DOAÇÕES FEITA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/10/2022 | 1389.90 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/10/2022 | 729.54 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA SCFV (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/10/2022 | 924.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/10/2022 | 829.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRAS (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/10/2022 | 1389.25 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRAS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/10/2022 | 536.57 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/10/2022 | 2468.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/10/2022 | 5779.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/10/2022 | 6023.22 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/10/2022 | 4159.30 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/10/2022 | 648.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUZA 78854148415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO (PEDRA CLORO, SULFATO, CLARIFICANTE, ETC...) PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV. PARA A MELHORIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/10/2022 | 700.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM COM SONOPLASTA, UTILIZADO NO EVENTO, DO 1º ENCONTRO DA PESSOA IDOSA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 05/10/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/10/2022 | 100.00 | 00084095113472 | ROSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/10/2022 | 200.00 | 00007644118454 | GERDIANE LUIZ CANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/10/2022 | 150.00 | 00070466091443 | KARLA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/10/2022 | 200.00 | 00048683922472 | SEVERINA ROSENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/10/2022 | 300.00 | 00010254389490 | EDCÉLIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/10/2022 | 125.00 | 00010490974406 | SARA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/10/2022 | 200.00 | 00071762182424 | JESSICA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/10/2022 | 150.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/10/2022 | 130.00 | 00011057315451 | FRANCILEIDE JOAQUIM SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/10/2022 | 100.00 | 00007449468409 | CIÊNE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/10/2022 | 150.00 | 00013342463430 | STEFFANY DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/10/2022 | 130.00 | 00046264897884 | EMILLY VITÓRIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/10/2022 | 150.00 | 00005900650413 | REJANE MUNIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/10/2022 | 300.00 | 00013438922444 | MARIA VITÓRIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/10/2022 | 300.00 | 00011374745480 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/10/2022 | 200.00 | 00007931951441 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/10/2022 | 150.00 | 00011696234417 | BARBARA LUIZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005125167401 | JANAINA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/10/2022 | 250.00 | 00098323881472 | SUELI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/10/2022 | 175.00 | 00009970449427 | LUCIANA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/10/2022 | 250.00 | 00007882624403 | MONICA HERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/10/2022 | 200.00 | 00001117282740 | ANTONIO MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/10/2022 | 125.00 | 00001236798422 | JUCIENE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/10/2022 | 250.00 | 00011616386444 | MARIA LUCIA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/10/2022 | 150.00 | 00008478729470 | SIMONEMARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003907525418 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/10/2022 | 300.00 | 00007478856489 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/10/2022 | 150.00 | 00000021960429 | MARIA DA GUIA DA CONCEI;'AO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/10/2022 | 200.00 | 00006121960469 | ELISE HORRANA DE HOLANDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/10/2022 | 200.00 | 00009142836425 | RAIMUNDA DA CRUZ CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/10/2022 | 250.00 | 00014442971714 | WAGNE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/10/2022 | 150.00 | 00010829500413 | RENATA SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/10/2022 | 125.00 | 00004738903489 | EDNA EMILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/10/2022 | 150.00 | 00002733375482 | MARIA DE LOURDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/10/2022 | 225.00 | 00013381867440 | TAMIRES DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/10/2022 | 150.00 | 00071280817470 | JULIANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/10/2022 | 250.00 | 00008316131498 | MARIA JANAINA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/10/2022 | 100.00 | 00012212220405 | TAYANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/10/2022 | 125.00 | 00012239804483 | JOYCE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/10/2022 | 1250.00 | 00010459752499 | BRUNA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO BENEFICIO EVENTUAL (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), ONDE ESTE RECURSO SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/10/2022 | 90.00 | 00011674315457 | JOSELIA SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVENTUAL (PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA), ONDE ESTE RECURSO SERÁ UTILIZADO PARA CUSTEAR A NOVA CERTIDÃO DE NASCIMENTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/10/2022 | 900.00 | 00013807949437 | VANDERLY ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/10/2022 | 900.00 | 00013807949437 | VANDERLY ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001214 | 17/10/2022 | 3660.00 | 34333809000157 | ARTSVIP -SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO LONAS VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 400 X 150 CM E TOTEM DE 3MM CHAPADO COM ADESIVO E COM ESTRUTURA GALVANIZADA PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO DO IDOSO, QUE OCORREU NO DIA 05/10/2022, COM A PRESENÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS O VIVA A VIDA, PARA FORTALECIMENTO DA REDE SUAS NO MUNICIPIO. COMFORME CONTRATO DE Nº 00025/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/10/2022 | 1000.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1(UM) PALCO, QUE FOI UTILIZADO NO EVENTO DO 1º ENCONTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO, QUE ACONTECEU NA QUADRA POLIESPORTIVA DE LUCENA NO DIA 05/10/2022 COM A PRESENÇA DOS IDOSOS QUE PARTICIPA NO GRUPO VIVA A VIDA DO CRAS E IDOSOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/10/2022 | 1000.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 6X6 QUE FORAM UTILIZADAS NA 2º LUCENA KIDS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV E CRIANÇA FELIZ E CRIANÇA CARENTES DO MUNICIPIO, QUE OCORREU NO DIA 08/10/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/10/2022 | 900.00 | 45541176000199 | JF BALAS E BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 500ML QUE FORAM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV E CRIANÇA FELIZ, NO EVENTO DO 2º LUCENA KIDS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 08/10/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/10/2022 | 1370.00 | 45755364000110 | OTAVIO CARDOSO FILHO 42517958491 (OC EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 33 METROS DE ESTRUTURA METÁLICA (GRID) E ILUMINAÇÃO TIPO HQI, QUE FOI UTILIZADO NO EVENTO DO 1º ENCONTRO DA PESSOA IDOSA, PARA OS IDOSOS DO GRUPO VIVA A VIDA DO CRAS, QUE OCORREU NO DIA 05/10/2022, NA QUADRA POLIESPORTIVA DE LUCENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/10/2022 | 1800.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, JUNTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE LUCENA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/10/2022 | 1242.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 69 (SESSENTA E NOVE) REFEIÇÕES COMPLETAS, QUE FORAM CONSUMIDAS NO DIA 06/10/2022 PARA A EQUIPE ORGANIZADORA NO EVENTO DO 2º LUCENA KIDS QUE FOI EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV E CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/10/2022 | 4340.36 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/10/2022 | 1099.30 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTITUIÇÕES E PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/10/2022 | 2767.22 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4567 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/10/2022 | 1971.79 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4570 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/10/2022 | 1318.95 | 00001949453405 | ANTONIA HELENA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DE JOSÉ DE ARIMATÉIA BANDEIRA DOS SANTOS, SERVIDOR APOSENTADO, CONFORME PARECER DE Nº 0172/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/10/2022 | 110.56 | 00068402627404 | EDNALDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORQUE A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/10/2022 | 1360.80 | 00031300502720 | MOACI LOPES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LOPES MARQUES, SERVIDORA APOSENTADA, CONFORME PARECER DE Nº 0171/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/10/2022 | 1800.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, JUNTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE LUCENA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAM.ESTADUAL DOS SERV., PROGRAMAS,PROJETOS E BENEF. DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/10/2022 | 1800.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FMAS, POR MEIO DE ASSESSORIA, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/10/2022 | 22.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 47877-6 IGD-PAB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/10/2022 | 79.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/10/2022 | 202.72 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO AOS DIAS 04 À 21 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/10/2022 | 600.00 | 00048665126449 | JOSEFA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SERÁ UTILIZADO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/10/2022 | 600.00 | 00008982049410 | ANA LUCIA BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SERÁ UTILIZADO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/10/2022 | 110.78 | 00010668376430 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORQUE A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/10/2022 | 481.54 | 00007648130483 | MARIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORQUE A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/10/2022 | 300.00 | 00008182282454 | ANA KELLY FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO ALUGUEL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POIS A MESMA ESTÁ SEM CONDIÇÕES DE PAGAR O SEU ALUGUEL DO MÊS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/10/2022 | 90.00 | 00008466065423 | ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA, (CERTIDÃO DE NASCIMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/10/2022 | 90.00 | 00003755615797 | MAURICEA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA, (CERTIDÃO DE NASCIMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/10/2022 | 1450.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE GÁS, QUE FORAM DOADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DOAÇÕES FEITA NA COMPLEMENTAÇÃO NO MES DE SETEMBRO E NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/10/2022 | 1800.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FMAS, POR MEIO DE ASSESSORIA, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/10/2022 | 600.00 | 39307466000170 | JACKSON LUAN LIMA DE ARAUJO 14626858465 (CACTO MANIA0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ROSAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS IDOSAS DO GRUPO VIVA A VIDA E MÃES, RESPONSAVEIS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV E CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO AO MES DO OUTUBRO ROSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/10/2022 | 2000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/10/2022 | 8232.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/10/2022 | 2424.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/10/2022 | 3500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/10/2022 | 24933.83 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/10/2022 | 14128.84 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/10/2022 | 2824.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PROGRAMA SCFV - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/10/2022 | 16832.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUUTBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/10/2022 | 2050.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/10/2022 | 1648.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/10/2022 | 2100.00 | 34333809000157 | ARTSVIP -SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE ADESIVAGEM DO VEICULO BLAZER DE PLACA MOT6484, RESPONSAVEL PELO TRANSLADO FUNERARIO DO MUNICIPIO, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/10/2022 | 50.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE (50,00) CINQUENTA REAIS PARA AJUDA DE CUSTO DE REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INSTITUTO DE PERICIA CRIMINAL (IPC) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/10/2022 | 1380.00 | 45541176000199 | JF BALAS E BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUCOS E REFRIGERANTES QUE FORAM CONSUMIDOS DURANTE O 1º ENCONTRO DOS IDOSOS, PARA OS IDOSOS DO GRUPO VIVA A VIDA DO CRAS, QUE ACONTECEU NO DIA 05/10/2022, NA QUADRA POLIESPORTIVA DE LUCENA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DA REDE SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/10/2022 | 1840.00 | 45541176000199 | JF BALAS E BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUCOS E REFRIGERANTES QUE FORAM CONSUMIDOS NO LANCHES DIARIOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DA REDE SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/10/2022 | 1495.00 | 45541176000199 | JF BALAS E BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUCOS E REFRIGERANTES QUE FORAM CONSUMIDOS NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVA A VIDA DO PROGRAMA DO CRAS E COM AS MÃES E RESPONSAVEIS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CRIANÇA FELIZ. PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DA REDE SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/10/2022 | 307.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUZA 78854148415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV. PARA A MELHORIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/10/2022 | 858.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUZA 78854148415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS COMO (TOMADA, FITA ISOLANTE, ARAME, METRO FIO DUPLO, LONA, ETC...) QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DO 2º LUCENA KIDS, QUE OCORREU NO DIA 08/10/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001261 | 26/10/2022 | 4100.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DO EVENTO DO 2º LUCENA KIDS DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA - SCFV E CRIANÇA FELIZ, QUE OCORREU NO DIA 08/10/2022, PARA O FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS USUARIOS DA REDE SUAS. CONFORME DISPENSA DE Nº 00018/2022 E CONTRATO DE Nº 00029/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/10/2022 | 450.00 | 00013950979417 | RAMON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA TEMPORARIA QUE SERÁ UTILIZADO PARA CONSERVAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/10/2022 | 630.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, COMO (ARCO DE BALÕES, BOLAS, ETC...) QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO 1º ENCONTRO DO IDOSO PARA OS IDOSOS DO CRAS DO GRUPO VIVA A VIDA DO MUNICIPIO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 05/10/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0001267 | 27/10/2022 | 49700.00 | 21684060000140 | JOANA MILENA FELIX CABRAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS LOCAÇÃO DE PALCO,DISCIPLINADORES,CONJUNTO DE REFLETORES,PAINEL DE LED E ETC UTILIZADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00021/2022; CONTRATO Nº 0003/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/10/2022 | 1460.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/10/2022 | 430.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, COMO (ARCO DE BALÕES, BOLAS, ETC...) QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO 1º ENCONTRO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NUCA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/10/2022 | 379.04 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E OS DEMAIS PROGRAMAS (CRAS, BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/10/2022 | 1650.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDOÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA FOSSA SANITARIA DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, PARA MELHOR ATENDIMENTO DO USUARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/10/2022 | 3000.00 | 00052736695291 | ITHAMAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, COM O TEMA: "CULTURA AFRO BRASILEIRA, ESPORTE NA INFÂNCIA' COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO PARA OS USUARIOS DO SCFV E A REDE SUAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/10/2022 | 6200.00 | 00072673532404 | LUCIANO DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSLADO FUNERAL DA SERVIDORA DO MUNICIPIO A SRª POLIANE MICHELLE BARRETO GABY MONTEIRO, DE SÃO PAULO PARA JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/11/2022 | 1365.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO 06067807424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21K (VINTE E UM) DE BOLOS QUE FORAM CONSUMIDOS NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, COM AS IDOSAS DO GRUPO VIVA A VIDA DO CRAS E COM AS MÃES DOS RESPONSAVEIS DOS USUARIOS DO SCFV E CRIANÇA FELIZ NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FORTALECER A REDE SUAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/11/2022 | 1365.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO 06067807424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21K (VINTE E UM) DE BOLOS QUE FORAM CONSUMIDOS NO EVENTO DO 1º ENCONTRO DOS IDOSOSDO MUNICIPIO COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVA A VIDA DO PROGRAMA DO CRAS, QUE OCORREU NO DIA 05/10/2022, NA QUADRA POLIESPORTIVA DE LUCENA COM O OBJETIVO DE FORTALECER A REDE SUAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/11/2022 | 620.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS,COMO (BOLOS, MORTADELA, QUEIJO, PÃO, TORRADAS, ETC...), PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, NO PERÍODO DE 29/08/2022 A 05/09/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001280 | 07/11/2022 | 24487.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA CESTA BASICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS COM BAIXA VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00016/2022 E DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL DAS FAMILIAS COMTEMPLADAS COM AS CESTA EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/11/2022 | 55.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 39325-8 PSB,RELATIVO AO MESES SETEMBRO E OUTUBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/11/2022 | 55.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 40804-2 CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/11/2022 | 1650.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA DE 3000 (TRES MIL) SALGADOS DIVERSOS, PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO DO 1º ENCONTRO DOS IDOSOS QUE OCORREU NO DIA 05/10/2022 COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVA A VIDA DO PROGRAMA DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/11/2022 | 1375.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA DE 2500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) SALGADOS DIVERSOS, PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA COM AS IDOSAS DO GRUPO VIVA A VIDA DO CRAS E MÃES E RESPONSAVEIS DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CRIANÇA FELIZ NO DIA 26/10/2022. COM OBJETIVO DE FORTALECER O SUAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/11/2022 | 250.94 | 33000118000179 | OI-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ONG APOITCHA, NESTE NUNICIPIO, ONDE É DESENVOLVIDA ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/11/2022 | 349.12 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ONG APOITCHA, UC 5/1257507-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/11/2022 | 89.68 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ONG APOITCHA (CASA LAR RODA DO SOL), UC 5/13625694, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/11/2022 | 195.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO 06067807424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3K (TRES) DE BOLOS QUE FORAM CONSUMIDOS NO EVENTO DA ENTREGA DAS RESERVISTA DOS JOVENS ALISTADO NA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, QUE OCORREU NO DIA 26/10/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/11/2022 | 95.00 | 00086258745415 | SINICLEIDE DE LOURDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS E 20 (VINTE) MESAS, QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NA 2º LUCENA KIDS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE ESPAÇO AONDE SE ENCONTRA UM CARRO PROPRIO DO MUNICIPIO COM MODELO MAREA, PLACA KIC 4472, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/11/2022 | 602.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 UNIDADES DE GÁS E 26 UNIDADES DE ÁGUA QUE FORAM UTILIZADOS POR PROGRAMAS E COORDENAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001282 | 07/11/2022 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/11/2022 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUCENA, DE FOLHA DE PAGAMENTO, PREPARO DOS AGRUPAMENTOS E ENVIO DO SAGRES PARA O TCE/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/11/2022 | 550.00 | 00013950979417 | RAMON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/11/2022 | 90.00 | 00006864875407 | MARIA DA GUIA FELINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA, SEGUNDA VIA DE (CERTIDÃO DE NASCIMENTO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/11/2022 | 80.00 | 00009726998484 | CARLA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA, SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/11/2022 | 135.39 | 00098324926453 | SUELY SOTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS ATRASADAS, ONDE O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA EFETUAR ESSES PAGAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/11/2022 | 800.00 | 00041779410425 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA OUTRA UF, PO QUE O MESMO SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/11/2022 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/11/2022 | 750.00 | 00072630906434 | GIRLENE DOS SANTOS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ARCAR COM CUSTEIOS NA ALIMENTAÇÃO,LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM,COM O OBEJETIVOE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA AO ENFRETAMENTO A VIOLANCIA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA CIADE DE PATOS-PB NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/11/2022 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0001296 | 14/11/2022 | 11250.00 | 44596491000150 | COPIAR GRAFICA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE TOALHAS, PARA UMA AÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DO OUTUBRO ROSA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS DO CRAS, RESPONSÁVEIS DOS USÚÁRIOS DOS PROGRAMAS: SCFV E CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE FORTALECER VÍNCULOS COM OS USUÁRIOS DOS REFERIDOS PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0001297 | 14/11/2022 | 12459.60 | 44596491000150 | COPIAR GRAFICA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONFECÇÃO GRÁFICA DE PANFLETOS, GARRAFAS PULSEIRAS E ETC..., PARA UMA AÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS DO CRAS, RESPONSÁVEIS DOS USÚÁRIOS DOS PROGRAMAS: SCFV E CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE FORTALECER VÍNCULOS COM OS USUÁRIOS DOS REFERIDOS PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/11/2022 | 6150.00 | 48271569000118 | JOSINALDO J DE SOUZA (VERDES MARES TURISMO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DE PLACA DE Nº MOT 1890 UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2022, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS USUARIOS COM A REDE SUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0001299 | 16/11/2022 | 12300.00 | 48271569000118 | JOSINALDO J DE SOUZA (VERDES MARES TURISMO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DE PLACA DE Nº MOT 1890 UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS USUARIOS COM A REDE SUAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00033/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/11/2022 | 300.00 | 00000876448430 | LUZILEIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORQUE A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/11/2022 | 1800.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, JUNTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE LUCENA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/11/2022 | 1800.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FMAS, POR MEIO DE ASSESSORIA, NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/11/2022 | 605.00 | 00012512751414 | NATANAELL DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 11 CENTOS DE SALGADOS DIVERSOS, PARA O EVENTO "SEMANA DO BÊBÊ", ONDE FORAM DISTRIBUIDOS KITS DE ENXOVAIS E PALESTRA COM AS MÃES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ), NOS DIAS 09 E 10/11/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/11/2022 | 450.00 | 44939232000185 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE CABEDELO À ESTIVA DO GERALDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVENTUAL PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/11/2022 | 200.00 | 00048683922472 | SEVERINA ROSENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/11/2022 | 125.00 | 00010490974406 | SARA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/11/2022 | 200.00 | 00071762182424 | JESSICA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/11/2022 | 130.00 | 00011057315451 | FRANCILEIDE JOAQUIM SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/11/2022 | 100.00 | 00007449468409 | CIÊNE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/11/2022 | 150.00 | 00013342463430 | STEFFANY DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/11/2022 | 130.00 | 00046264897884 | EMILLY VITÓRIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/11/2022 | 150.00 | 00005900650413 | REJANE MUNIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/11/2022 | 300.00 | 00013438922444 | MARIA VITÓRIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/11/2022 | 300.00 | 00011374745480 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/11/2022 | 250.00 | 00005125167401 | JANAINA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/11/2022 | 250.00 | 00098323881472 | SUELI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/11/2022 | 175.00 | 00009970449427 | LUCIANA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/11/2022 | 250.00 | 00007882624403 | MONICA HERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/11/2022 | 200.00 | 00001117282740 | ANTONIO MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/11/2022 | 125.00 | 00001236798422 | JUCIENE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/11/2022 | 250.00 | 00011616386444 | MARIA LUCIA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/11/2022 | 150.00 | 00008478729470 | SIMONEMARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/11/2022 | 250.00 | 00003907525418 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/11/2022 | 300.00 | 00007478856489 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/11/2022 | 150.00 | 00000021960429 | MARIA DA GUIA DA CONCEI;'AO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/11/2022 | 200.00 | 00006121960469 | ELISE HORRANA DE HOLANDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/11/2022 | 200.00 | 00009142836425 | RAIMUNDA DA CRUZ CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/11/2022 | 250.00 | 00014442971714 | WAGNE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/11/2022 | 125.00 | 00004738903489 | EDNA EMILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/11/2022 | 150.00 | 00002733375482 | MARIA DE LOURDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/11/2022 | 225.00 | 00013381867440 | TAMIRES DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/11/2022 | 150.00 | 00071280817470 | JULIANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/11/2022 | 250.00 | 00008316131498 | MARIA JANAINA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/11/2022 | 100.00 | 00012212220405 | TAYANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/11/2022 | 125.00 | 00012239804483 | JOYCE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 4/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/11/2022 | 200.00 | 00054139112468 | MARIA BELEM MARQUES FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001337 | 21/11/2022 | 8127.13 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUCO,TORRADAS,QUEIJO RALADO) E ETC...., DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/11/2022 | 580.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COMO (ARCO DE BALÕES E BOLA, PAINEIS, ETC...), QUE FORAM UTILIZADOS NA PALESTRA E ENTREGA DE KITS DE BEBE COM AS GESTANTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ), DENTRO DA SEMANA DO BEBE, QUE FOI REALIZADO NO DIA 09/11/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/11/2022 | 580.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COMO (ARCO DE BALÕES E BOLA, PAINEIS, ETC...), QUE FORAM UTILIZADOS NA PALESTRA COM A PSICOLOGA, NA X SEMANA DO BEBE, COM AS MÃES E RESPONSAVEIS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV E CRIANÇA FELIZ, QUE FOI REALIZADO NO DIA 10/11, COM OBJETIVO DE FORTALECER A REDE SUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/11/2022 | 1000.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) TENDAS QUE FORAM UTILIZADOS PARA A PALESTRA COM A PSICOLOGA, NA X SEMANA DO BEBE, COM AS MÃES E RESPONSAVEIS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV E CRIANÇA FELIZ, QUE FOI REALIZADO NO DIA 10/11, COM OBJETIVO DE FORTALECER A REDE SUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) TENDAS QUE FORAM UTILIZADOS NO SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL, PARA A PALESTRA COM A PSICOLOGA, COM AS MÃES E RESPONSAVEIS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV E CRIANÇA FELIZ, QUE FOI REALIZADO NO DIA 09/11, COM OBJETIVO DE FORTALECER A REDE SUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/11/2022 | 1000.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) TENDAS QUE FORAM UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBE COM AS MÃES E RESPONSAVEIS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV E CRIANÇA FELIZ, QUE FOI REALIZADO NO DIA 11/11, COM OBJETIVO DE FORTALECER A REDE SUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/11/2022 | 530.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS QUE FORAM UTILIZADOS EM PALESTRAS E RODA DE CONVERSAS NOS PROGRAMAS, NA X SEMANA DO BEBE, COM AS MÃES E RESPONSAVEIS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV E CRIANÇA FELIZ, QUE FOI REALIZADO DURANTE OS DIAS 07/11 A 11/11, COM OBJETIVO DE FORTALECER A REDE SUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/11/2022 | 900.00 | 00013807949437 | VANDERLY ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/11/2022 | 59.67 | 00005994868485 | JORDANIA PATRICIA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORQUE A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/11/2022 | 1000.00 | 44939232000185 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇAS DA CIDADE DE LUCENA NA PARAIBA, PARA ITAMARACÁ NO ESTADO DO PERNAMBUCO, ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/11/2022 | 1000.00 | 44939232000185 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A LUCENA, ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001350 | 22/11/2022 | 13500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DUSTE TIPO SUV 4/2 DE PLACA QOG4I85 COM CAPACIDADE 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022 , CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10015/2021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001351 | 22/11/2022 | 5600.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA QXB7C93 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 , CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 01175/2021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/11/2022 | 1000.00 | 44939232000185 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇAS DA CIDADE DE LUCENA A JOÃO PESSOA, ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL PARA DUAS FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/11/2022 | 560.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE GÁS, QUE FORAM DOADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DOAÇÕES FEITA NA COMPLEMENTAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/11/2022 | 2468.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/11/2022 | 5779.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/11/2022 | 200.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1 (UM) UNIDADE DE BOTIJÃO GÁS DE 13K E 05 (CINCO) UNIDADES DE BOTIJÕES DE ÁGUA DE 20L, QUE FORAM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS NAS COORDENAÇÕES E TAMBEM DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/11/2022 | 170.00 | 00013950979417 | RAMON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ARCONDICIONADO DA SALA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/11/2022 | 500.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA (ESTAÇÃO REBOQUE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM VEICULO MODELO HILLUX SEM PLACA, TRANSPORTADO DE JOÃO PESSOA A LUCENA, ONDE O MESMO ESTAVA ABANDONADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 2022 DO VEICULO CORSA MAXX, DE PLACA NPX-3C99. CARRO UTILIZADO NOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001355 | 23/11/2022 | 14645.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) KITS DE ENXOVAIS QUE FORAM UTILIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELAS GESTANTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CRIANÇA FELIZ) E CRAS. CONFORME DISPENSA DE Nº 00027/2022 E CONTRATO DE Nº 00034/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/11/2022 | 630.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COMO (ARCO DE BALÕES E BOLA, PAINEIS, ETC...), QUE FORAM UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DO PROJETO TRABALHADO, NA X SEMANA DO BEBE, COM AS MÃES E RESPONSAVEIS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV E CRIANÇA FELIZ, QUE FOI REALIZADO NO DIA 11/11, COM OBJETIVO DE FORTALECER A REDE SUAS DO MUNICIPIO, COM OS PROGRAMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/11/2022 | 630.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COMO (ARCO DE BALÕES E BOLA, PAINEIS, ETC...), QUE FORAM UTILIZADOS NA ABERTURA DE PROJETO TRABALHADO, NA X SEMANA DO BEBE, COM AS MÃES E RESPONSAVEIS E USUARIOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV E CRIANÇA FELIZ E CRAS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/11, COM OBJETIVO DE FORTALECER A REDE SUAS DO MUNICIPIO, COM OS PROGRAMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/11/2022 | 660.00 | 34333809000157 | ARTSVIP -SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA DE 1 (UM) LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PERSONALIZADA, QUE FOI UTILIZADO NO PROJETO TRABALHADO COM USUARIOS E RESPONSAVEIS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, CRIANÇA FELIZ E CRAS, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 07, 09, 10 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/11/2022 | 900.00 | 00020675194415 | ROSAEL GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA E FORRA NO PREDIO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, COM O INTUITO DE MELHOR ATENDER OS USUARIOS QUE UTILIZA O PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/11/2022 | 300.00 | 00010254389490 | EDCÉLIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0001364 | 24/11/2022 | 7950.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS COMO (PAPEL OFICIO (RESMA), TINTAS NA CORES PRETA, AMARELO, CIANO E MAGENTA), DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, CONFORME DISPENSA DE Nº 0028/2022 E CONTRATO DE Nº 0035/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/11/2022 | 180.00 | 00012591365741 | VAGNER LINDEMBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA, SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, ONDE O MESMO SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0001369 | 28/11/2022 | 7081.65 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00029/2022 ; CONTRATO Nº 00040/2022 E NOTAS FISCAIS Nº 4573,4643,4649 E 4655 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/11/2022 | 280.48 | 00010204935423 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORQUE A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/11/2022 | 8232.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/11/2022 | 3250.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/11/2022 | 3300.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/11/2022 | 7872.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/11/2022 | 3224.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/11/2022 | 798.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY A03 CORE PRETO SANSUNG, PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/11/2022 | 140.00 | 00072742887415 | LUCIMAR ARRUDA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ARCAR COM CUSTEIOS NA ALIMENTAÇÃO,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/11/2022 | 35.00 | 00010523250410 | ANGELICA PESSOA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UM) DIARIA PARA ARCAR COM CUSTEIOS NA ALIMENTAÇÃO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DO ENCONTRO AVALIATIVO ACERCA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/11/2022 | 25456.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/11/2022 | 13820.69 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/11/2022 | 2924.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PROGRAMA SCFV - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/11/2022 | 20034.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/11/2022 | 450.00 | 00013950979417 | RAMON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA TEMPORARIA QUE SERÁ UTILIZADO PARA CONSERVAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0001381 | 29/11/2022 | 6500.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO 06067807424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO SERVIÇOS SOB ENCOMENDA DE 100K (CEM) DE BOLOS DIVERSOS QUE FORÃO CONSUMIDOS NOS EVENTOS E LANCHES DIARIOS DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DO SCFV, CRIANÇA FELIZ E IDOSAS DO CRAS,NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DA REDE SUAS. CONFORME CONTRATO DE Nº 00036/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/11/2022 | 200.00 | 00007931951441 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001383 | 01/12/2022 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/12/2022 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUCENA, DE FOLHA DE PAGAMENTO, PREPARO DOS AGRUPAMENTOS E ENVIO DO SAGRES PARA O TCE/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/12/2022 | 600.00 | 00000876448430 | LUZILEIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/12/2022 | 380.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COMO (ARCO DE BALÕES E BOLA, PAINEIS, ETC...), QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NA PALESTRA DE CONSCIENTIZAÇÃO NO COMBATE AO CANCER DE MAMA (OUTUBRO ROSA) COM AS MÃES E RESPONSAVEIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO SCFV E CRIANÇA FELIZ, NO DIA 26/10, COM OBJETIVO DE FORTALECER A REDE SUAS DO MUNICIPIO, COM OS PROGRAMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/12/2022 | 646.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (FITA ADESIVA, LAÇOS, BALÃOS, TNT, ETC...) DESTINADOS AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DOS PROGRAMAS DE SCFV E CRAS, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0001388 | 05/12/2022 | 9059.00 | 32692794000198 | COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS COMPLETAS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SUAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00039/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/12/2022 | 617.30 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS,COMO (BOLOS, MORTADELA, QUEIJO, PÃO, TORRADAS, ETC...), PARA O LANCHE DOS IDOSOS DO CRAS O GRUPO (VIVA A VIDA) DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPESCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/12/2022 | 6200.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDOÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS DA SEDE DO CRAS NO BAIRRO DE FAGUNDES, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS, QUE UTILIZA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/12/2022 | 92.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ONG APOITCHA (CASA LAR RODA DO SOL), UC 5/13625694, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/12/2022 | 375.77 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ONG APOITCHA, UC 5/1257507-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/12/2022 | 251.01 | 33000118000179 | OI-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ONG APOITCHA, NESTE NUNICIPIO, ONDE É DESENVOLVIDA ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/12/2022 | 1460.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0001394 | 06/12/2022 | 2064.03 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00029/2022; CONTRATO Nº 00040/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 4679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/12/2022 | 150.00 | 00049991493468 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO VIAGEM) AO ESTADO DE PERNAMBUCO POIS O MESMO ESTAVA DOENTE, E POR MORAR SOZINHA, FOI PRECIS0 DE CUIDADOS MAIORES E VENHO A CIDADE DE LUCENA PARA SER ACOMPANHADA PELA SUA FILHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/12/2022 | 1800.00 | 34333809000157 | ARTSVIP -SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA DE 1 (UM) LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PERSONALIZADA, QUE SERA UTILIZADO PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, NO EVENTO DO 1º FESTIVAL DE DANÇA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS USUARIOS DO SCFV, FORTALECENDO O SUAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/12/2022 | 13178.82 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/12/2022 | 6507.16 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/12/2022 | 1375.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/12/2022 | 1558.33 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRAS - COMISSÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/12/2022 | 3472.46 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PACOTE AÉREO (JOÃO PESSOA-BRASILIA-JOÃO PESSOA) MAIS HOSPEDAGEN (HOTEL SARON) EM BRASILIA DOS DIAS 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, EM FAVOR DAS FUNCIONARIAS:MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO CARDOSO-ASSESSOR ESPECIAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL CTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM LUZIÂNIA/GO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/12/2022 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/12/2022 | 439.87 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E OS DEMAIS PROGRAMAS (CRAS, BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/12/2022 | 150.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA: ELISANGELA SILVA MACIEL CARVALHO, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA QUE ACONTECERA NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/12/2022 | 150.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA:GIRLENE DOS SANTOS FALCÃO, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA QUE ACONTECERA NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/12/2022 | 315.00 | 00009403245476 | MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS PARA ARCAR COM CUSTEIOS NA ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR NO EVENTO DE II ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, NO LANÇAMENTO DA CAMPANHA "SOZINHO NUNCA MAIS", QUE ACONTECERÁ NA CIDADE LUZIÂNIA NO ESTADO DO GOIAS, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/12/2022 | 420.00 | 00001979518483 | ELISANGELA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS PARA ARCAR COM CUSTEIOS NA ALIMENTAÇÃO, TENDO SUA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO DA MULHER DE LUCENA, PARA PARTICIPAR NO EVENTO DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIRO TUTELARES E EX CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SGDCA, NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE - PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/12/2022 | 420.00 | 00072630906434 | GIRLENE DOS SANTOS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS PARA ARCAR COM CUSTEIOS NA ALIMENTAÇÃO, TENDO SUA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA PARTICIPAR NO EVENTO DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIRO TUTELARES E EX CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SGDCA, NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE - PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/12/2022 | 500.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA (ESTAÇÃO REBOQUE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM VEICULO MODELO CORSA, DE PLACA NPX3C99, ONDE FOI TRANSPORTADO DE SANTA RITA A JOÃO PESSOA, PARA REPAROS E MANUTEÇÕES DO VEICULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/12/2022 | 1209.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTITUIÇÕES E PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, E TAMBEM A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/12/2022 | 1099.30 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTITUIÇÕES E PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/12/2022 | 188.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1 (UM) UNIDADE DE BOTIJÃO GÁS DE 13K E 04 (QUATRO) UNIDADES DE BOTIJÕES DE ÁGUA DE 20L, QUE FORAM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS NAS COORDENAÇÕES E TAMBEM DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/12/2022 | 600.00 | 00004153515701 | JOÁS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/12/2022 | 3360.00 | 30389680000148 | JUAN RAMOS GOMES DE SOUZA 06865966414 (LOJA JR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE 42 (QUARENTA E DOIS) UNIDADES DE SAPATILHA DE BAILARINA E MEIÃO JUVENIL, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, PARA SEREM UTILIZADOS, PARA AS AULAS DE BALLET, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS USUARIOS DO SCFV, PARA FORTALECER O SUAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/12/2022 | 561.00 | 26063877000115 | POUSADA SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA GIRLENE DOS SANTOS FALCÃO, COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE MATRICULA 30772, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 2ºENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/12/2022 | 900.00 | 00013807949437 | VANDERLY ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/12/2022 | 90.00 | 00006864875407 | MARIA DA GUIA FELINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA, SEGUNDA VIA, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/12/2022 | 997.50 | 00006396566419 | CAMILA JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 35 (TRINTA E CINCO) PANETONES, QUE FORÃO DISTRIBUIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/12/2022 | 600.00 | 28756470000107 | FORUM COLEGIADO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO CARDOSO QUE IRÁ PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO EM LUZILANIA NO ESTADO DO GOIAS, NOS DIAS 14 3 15 DE DEZEMBRO, PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOPARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO CMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/12/2022 | 980.00 | 30389680000148 | JUAN RAMOS GOMES DE SOUZA 06865966414 (LOJA JR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO), SOB ENCOMENDA DE BLUSAS PERSONALIZADAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, COM OBJETIDO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS USUARIOS DO SCFV, FORTALECENDO O SUAS NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/12/2022 | 1000.00 | 30389680000148 | JUAN RAMOS GOMES DE SOUZA 06865966414 (LOJA JR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE ADESIVOS SOB ENCOMENDA, QUE FORAM UTILIZADO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO 1º FESTIVAL DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, QUE ACONTECEU NO DIA 12/10, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS USUARIOS DO SCFV, FORTALECENDO O SUAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/12/2022 | 353.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUZA 78854148415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICOS QUE FORAM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV E CRAS. PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA REDE SUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/12/2022 | 896.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUZA 78854148415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO (PEDRA CLORO, SULFATO, CLARIFICANTE, ETC...) PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO MESES DE NOVEMRO E DEZEMBRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV. PARA A MELHORIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/12/2022 | 100.00 | 00016479275446 | CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM ARCO DE BALÕES E BOLAS, QUE FORAM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO 1º FESTIVAL DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, QUE OCORREU NO DIA 12/12, COM OBJETIVO DE FORTALECER O SUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/12/2022 | 700.50 | 00000776342410 | MARIA DA PENHA ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS DE ROUPAS QUE FORAM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NO 1º FESTIVAL DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV NO DIA 12/12 COM OBJETIVO DE FORTALECER O SUAS DO MUNICICPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/12/2022 | 1800.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, JUNTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE LUCENA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/12/2022 | 450.00 | 00013950979417 | RAMON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA TEMPORARIA QUE SERÁ UTILIZADO PARA CONSERVAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001429 | 16/12/2022 | 17776.25 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOLOSEIMAS COMO (BALAS, PIRULITOS, DISQUET, JUJUBA, BATOM AO LEITE, ETC...) QUE FORAM UTILIZADOS NA MONTAGEM DE KITS, ENTREGUE NA REALIZAÇÃO DO 2º LUCENA KIDS COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS USUARIOS DO SCFV, FORTALECENDO O SUAS NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE Nº10022/2022 E CONTRATO DE Nº 10021/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/12/2022 | 1800.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FMAS, POR MEIO DE ASSESSORIA, NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/12/2022 | 100.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM EM TODAS AS COMUNIDADES DE LUCENA REFERENTE PARA A POPULAÇÃO PRESTIGIAR O 1º FESTIVAL DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, QUE FOI REALIZADO NO DIA 12/12 DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/12/2022 | 550.00 | 00005299287445 | AILTON VICTOR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE BAYEUX A LUCENA, ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/12/2022 | 998.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TENDAS QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DO 1º FESTIVAL DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, QUE FOI REALIZADO NO DIA 12/12/2022 NA QUADRA POLIESPORTIVA DE LUCENA, COM OBJETIVO DE FORTALECER A REDE SUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/12/2022 | 600.00 | 45755364000110 | OTAVIO CARDOSO FILHO 42517958491 (OC EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CORTINAS E TAPETES QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DO 1º FESTIVAL DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, QUE FOI REALIZADO NO DIA 12/12/2022 NA QUADRA POLIESPORTIVA DE LUCENA, COM OBJETIVO DE FORTALECER A REDE SUAS DO MUNICIPIO, COM OS USUARIOS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0001436 | 19/12/2022 | 14932.00 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURAS E REPAROS (TINTAS, MASSA CORRIDA, CAL, ESPATULA, ETC...), PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, COM OBJETIVO DE MELHOR ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENDA DE Nº 10031/2022 E CONTRATO DE Nº 100/40/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/12/2022 | 90.00 | 00007921913407 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA, SEGUNDA VIA DE (CERTIDÃO DE NASCIMENTO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/12/2022 | 221.22 | 00001480361470 | MIRIAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/12/2022 | 334.92 | 00007493161445 | LUCIANA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/12/2022 | 111.00 | 00008364798405 | MARIA SILVERIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO MORADIA) PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ONDE ESTE RECURSO SERÁ UTILIZADO PARA REPAROS NO SEU IMÓVEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/12/2022 | 1460.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/12/2022 | 150.00 | 00012512751414 | NATANAELL DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 03 CENTOS DE SALGADOS DIVERSOS, PARA O EVENTO NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA MILITAR (CDI), REALIZADO NO DIA 15/12/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/12/2022 | 300.00 | 00010254389490 | EDCÉLIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/12/2022 | 125.00 | 00010490974406 | SARA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/12/2022 | 200.00 | 00071762182424 | JESSICA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/12/2022 | 130.00 | 00011057315451 | FRANCILEIDE JOAQUIM SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/12/2022 | 100.00 | 00007449468409 | CIÊNE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/12/2022 | 150.00 | 00013342463430 | STEFFANY DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/12/2022 | 130.00 | 00046264897884 | EMILLY VITÓRIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/12/2022 | 150.00 | 00005900650413 | REJANE MUNIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/12/2022 | 300.00 | 00013438922444 | MARIA VITÓRIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/12/2022 | 300.00 | 00011374745480 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 3/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/12/2022 | 200.00 | 00007931951441 | ANA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/12/2022 | 250.00 | 00007882624403 | MONICA HERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/12/2022 | 200.00 | 00001117282740 | ANTONIO MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/12/2022 | 125.00 | 00001236798422 | JUCIENE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/12/2022 | 250.00 | 00011616386444 | MARIA LUCIA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/12/2022 | 150.00 | 00008478729470 | SIMONEMARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/12/2022 | 250.00 | 00014442971714 | WAGNE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 6/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/12/2022 | 125.00 | 00004738903489 | EDNA EMILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/12/2022 | 150.00 | 00002733375482 | MARIA DE LOURDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/12/2022 | 225.00 | 00013381867440 | TAMIRES DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/12/2022 | 150.00 | 00071280817470 | JULIANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/12/2022 | 250.00 | 00008316131498 | MARIA JANAINA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/12/2022 | 100.00 | 00012212220405 | TAYANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 5/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/12/2022 | 200.00 | 00054139112468 | MARIA BELEM MARQUES FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 2/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/12/2022 | 400.00 | 00070236948466 | JOYCE EVELIN SILVA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/12/2022 | 170.00 | 00036557528491 | JOSÉ DE MENÊZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/12/2022 | 250.00 | 00008339352598 | JAMILE BORGES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA, À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PARCELA 1/6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00007576198435 | Anacleto Anderson Melo Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTES AO SISPLAN - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA - COM AS DEVIDAS PLANILHAS DE CÁLCULOS PARA O EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2023, CONFORME ARQUIVOS MAGNÉTICOS ENTREGUES PARA A DEVIDA IMPLANTAÇÃO E SUA EXECUÇÃO JUNTO AO ENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0001470 | 23/12/2022 | 1683.26 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00029/2022; CONTRATO Nº 00040/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 4728 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0001471 | 23/12/2022 | 2243.33 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00029/2022; CONTRATO Nº 00040/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 4736 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/12/2022 | 90.00 | 00001870368452 | JOSIANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA, SEGUNDA VIA, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/12/2022 | 540.00 | 34333809000157 | ARTSVIP -SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ADESIVAGEM, MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO E INSTALAÇÃO NO EVENTO DO 1º FESTIVAL DE DANÇA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS USUARIOS DO SCFV, FORTALECENDO O SUAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/12/2022 | 4800.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO (IMAGINART FESTAS E FANTASIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DE ANIMADORES E PERSONAGENS INFANTIL, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, CRIANÇA FELIZ E CRAS QUE FOI REALIZADO NO DIA 23/12/2022, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS USUARIOS DO SCFV E FORTALECENDO O SUAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANECO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/12/2022 | 660.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA DE 1200 (MIL E DUZENTOS) SALGADOS DIVERSOS, PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO DO 1º FESTIVAL DE DANÇA DO SCFV (UMA NOITE MAGICA), COM PARTICIPAÇÃO DAS IDOSAS DO GRUPO VIVA A VIDA DO CRAS E CRIANÇA E ADOLESCENTES DO SCFV, NO DIA 12/12/2022. COM OBJETIVO DE FORTALECER O SUAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/12/2022 | 8650.00 | 14992020000109 | CM SERVICE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET,LOCAÇÃO DE SALÃO, DESTINADOS AO EVENTOS DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/12/2022 | 350.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA (ESTAÇÃO REBOQUE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM VEICULO MODELO CORSA, DE PLACA NPX3C99, ONDE FOI TRANSPORTADO DE SANTA RITA A JOÃO PESSOA, PARA REPAROS E MANUTEÇÕES DO VEICULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/12/2022 | 1600.00 | 34333809000157 | ARTSVIP -SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO NA FABRICAÇÃO SOB EMCOMENDA DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL QUE FOI UTILIZADO NO EVENTO DA 1º SEMANA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NO DIA 22/12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001479 | 26/12/2022 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/12/2022 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUCENA, DE FOLHA DE PAGAMENTO, PREPARO DOS AGRUPAMENTOS E ENVIO DO SAGRES PARA O TCE/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/12/2022 | 624.89 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E OS DEMAIS PROGRAMAS (CRAS, BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/12/2022 | 1560.00 | 00006396566419 | CAMILA JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 40 (QUARENTA) PANETONES, QUE FORÃO DISTRIBUIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/12/2022 | 14319.02 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/12/2022 | 24884.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/12/2022 | 21568.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/12/2022 | 2924.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA SCFV - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/12/2022 | 351.86 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/12/2022 | 251.99 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/12/2022 | 2185.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/12/2022 | 5779.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/12/2022 | 2185.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/12/2022 | 5779.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/12/2022 | 2750.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/12/2022 | 6441.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001482 | 28/12/2022 | 14284.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) CESTA BASICAS, QUE SÃO DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS COM BAIXA VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00016/2022 E DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL DAS FAMILIAS COMTEMPLADAS COM AS CESTA EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/12/2022 | 780.00 | 00091876621400 | MARICELIA DE OLVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE 130 (CENTO E TRINTA) UNDIADES DE PANETONES PEQUENOS, QUE FORÃO DISTRIBUIDOS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS USUÁRIOS E FORTALECENDO O SUAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/12/2022 | 3200.00 | 01443988000126 | LOCACENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO 1.6 COMPLETO,4 PORTAS ANO/MODELO 2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/12/2022 | 8232.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/12/2022 | 2300.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/12/2022 | 6660.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/12/2022 | 2012.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRAS - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/12/2022 | 18.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 39325-8 PSB,RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/12/2022 | 3.61 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 39325-8 PSB,RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/12/2022 | 2824.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 40804-2 CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/12/2022 | 33.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 40804-2 CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/12/2022 | 22.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 47877-6 IGD-PAB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/12/2022 | 650.00 | 00005299287445 | AILTON VICTOR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DA ZONA RURAL (PACARÉ) PARA LUCENA, ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/12/2022 | 3230.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS E FORNECIEMNTO NA FABRICAÇÃO DE GELO QUE FORAM UTILIZADOS PARA A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE FLAUTA DO SCFV, CRIANÇA FELIZ E CRAS, NO DIA 23/12/2022, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM A REDE SUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/12/2022 | 160.66 | 00009252949429 | DANILA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORQUE A MESMA ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/12/2022 | 350.00 | 44596491000150 | COPIAR GRAFICA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRÁFICA DE ADESIVOS SOB EMCOMENDA, PARA O 1º FESTIVAL DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, TENDO A PARTICIPAÇÃO DO DAS IDOSAS DO CRAS E DOS USUARIOS E RESPONSAVEIS DO SCFV E CRIANÇA FELIZ, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS, FORTALECENDO O SUAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/12/2022 | 4200.00 | 44596491000150 | COPIAR GRAFICA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRÁFICA DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADOS EM UMA AÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, TENDO A PARTICIPAÇÃO DO CRAS E DOS USUARIOS E RESPONSAVEIS DO SCFV E CRIANÇA FELIZ, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS, FORTALECENDO O SUAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/12/2022 | 1575.00 | 44596491000150 | COPIAR GRAFICA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLUSAS SOB EMCOMENDAS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS APRESENTAÇÕES MUSICAL DO FESTIVAL DE DANÇA, DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS, FORTALECENDO O SUAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0001516 | 29/12/2022 | 2149.79 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00029/2022; CONTRATO Nº 00040/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0001517 | 29/12/2022 | 1725.75 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00029/2022; CONTRATO Nº 00040/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001518 | 29/12/2022 | 23715.51 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (AGUA SANIATRIA,DESINFENTANTE, SABÃO EM PO,ALCOOL,SACO PARA LIXO, LUSTA MOVEL E ETC) DESTINADOS A LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/12/2022 | 33.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 39325-8 PSB,RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/12/2022 | 22.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 40804-2 CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 47877-6 IGD-PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/12/2022 | 455.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO EM TODAS AS COMUNIDADES DE LUCENA, REFERENTE PARA A POPULAÇÃO PARA O CHAMAMENTO PARA O FESTIVAL DE NATAL QUE FOI REALIZADO NO DIA 23/12 DE 2022, COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS E FORTALECENDO O SUAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/12/2022 | 550.00 | 44596491000150 | COPIAR GRAFICA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO SOB EMCOMENDA DE 22 UNIDADES DE NECESSAIRE PERSONALIZADA, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PELO CONSELHO DA MULHER NA REUNIÃO QUE OCORREU NO DIA 30/11/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/12/2022 | 43.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA 10.403-5 FMAS,RELATIVO AOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024