| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2022 | 182.50 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2022 | 400.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2022 | 1637.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO/PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 65172-9, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2022 | 554.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2022 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2022 | 1424.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2022 | 1085.60 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00077667620725 | BELINO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2022 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDECI SALES, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2022 | 1629.25 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2022 | 387.32 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO LOCADO AO CRAS, PERTENCENTE À SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2022 | 300.00 | 00008318070402 | MARIA SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2022 | 128.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2022 | 250.00 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ALBANEIDE CARLOS DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2022 | 300.00 | 00009630400499 | SANDRA BALBINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SANDRA BALBINO GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2022 | 250.00 | 00008642560436 | MARIA JOSÉ VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA JOSÉ VALENTIM DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2022 | 300.00 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª AUDILENE GOMES SOARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2022 | 6648.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO / PAIF , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2022 | 9090.60 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2022 | 2864.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2022 | 2424.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANCA, VIDA E SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2022 | 6463.96 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2022 | 280.00 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DAGUIA ALVES PEREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2022 | 300.00 | 00003282337493 | MARIA SARANEIDE GOMES PEREIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA SORAINE GOMES PEREIRA TRINDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2022 | 200.00 | 00005033844458 | Inalda Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª INALDA FAUSTINO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2022 | 300.00 | 00008483726467 | Maria Aparecida de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2022 | 300.00 | 00007249353470 | Janaína Antônio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JANAINA ANTONIO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2022 | 300.00 | 00011812604424 | THAMARA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª THAMARA SOBRAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2022 | 300.00 | 00003284241450 | Suelene Moreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SUELENE MOREIRA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE NECESSIDADE BÁSICA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2022 | 300.00 | 00004288713480 | Maria Joelma dos Santos Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA JOELMA DOS SANTOS OLIVEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2022 | 150.00 | 00010429570457 | LEONOR FERREIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª LEONOR FERREIRA DO CARMO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/01/2022 | 250.00 | 00006557982427 | ALFRANIA KÉRCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ALFRANIA KÉRCIA SOUZA DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2022 | 250.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª AURINEIDE GOMES SOARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/01/2022 | 200.00 | 00010335432417 | Francineide Antônia das Chagas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª FRANCINEIDE ANTONIA DAS CHAGAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2022 | 200.00 | 00012914874413 | MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA GARCIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/01/2022 | 185.60 | 00015268605704 | JOSE INALDO GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JOSÉ INALDO GABRIEL DE ANDRADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/01/2022 | 185.60 | 00011688035435 | DANIELLY SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª DANIELLY SILVA DE ARAUJO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2022 | 89.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2022 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2022 | 4000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/02/2022 | 200.00 | 00009430700405 | JOSÉ GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JOSÉ GOMES DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/02/2022 | 3571.00 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, ARGAMASSA, TINTAS, TRINCHAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A REFORMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/02/2022 | 800.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO TAMBÉM, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/02/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/02/2022 | 100.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ) AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM HORÁRIO EXTRA DE EXPEDIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/02/2022 | 650.60 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO JEEP RENEGADE(RLU-9183), PERTENCENTE À SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/02/2022 | 2539.71 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FIAT PALIO(QFE-4076), PERTENCENTE À SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/02/2022 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/02/2022 | 500.00 | 00070126934444 | ALLAM WESLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMETNO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA RESIDENCIAL DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/02/2022 | 300.00 | 00010201624494 | MARIA MACIELMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA MACIELMA DE LIMA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA(GÊNEROS ALIMENTICIOS, FATURA DE ENERGIA E ÁGUA E BOTIJÃO DE GÁS), OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/02/2022 | 300.00 | 00010197113451 | MACIELE DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MACIELE DE LIMA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA(GÊNEROS ALIMENTICIOS E BOTIJÃO DE GÁS), OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/02/2022 | 300.00 | 00015598838800 | ANTONIA DAMIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ANTONIA DAMIANA DA CONCEIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA(GÊNEROS ALIMENTICIOS, FATURA DE ENERGIA E ÁGUA), OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/02/2022 | 1600.00 | 00004880709450 | ANTONIO CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA REFORMA DAS SALAS PERTENCENTES AO CRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00077667620725 | BELINO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/02/2022 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/02/2022 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/02/2022 | 270.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/02/2022 | 770.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/02/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/02/2022 | 200.00 | 00098044362487 | Jair Chaves de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JAIR CHAVES DE ANDRADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA(GÊNEROS ALIMENTICIOS, ENERGIA ELÉTRICA E BOTIJÃO DE GÁS), OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/02/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/02/2022 | 52.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/02/2022 | 185.60 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CÍCERO JOANDRO GABRIEL DE ANDRADE) NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, OBEDECENDO AO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/02/2022 | 1600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/02/2022 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/02/2022 | 400.00 | 00003284311416 | Tercia Maria dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª TERCIA MARIA DOS SANTOS SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/02/2022 | 250.00 | 00002107752460 | FRANCISCA LUZIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª FRANCISCA LUZIA DE ANDRADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/02/2022 | 80.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À CONSELHEIRA TUTELAR ANDRÉIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO E ENTREGA DAS CERTIFICAÇÕES DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIRO DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO TEATRO PAULO PONTES EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/02/2022 | 80.00 | 00008643128490 | Janaina Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À CONSELHEIRA TUTELAR JANAINA SOARES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO E ENTREGA DAS CERTIFICAÇÕES DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIRO DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO TEATRO PAULO PONTES EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/02/2022 | 80.00 | 00008129935430 | Estefania Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À CONSELHEIRA TUTELAR ESTEFANIA SILVA SANTOS PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO E ENTREGA DAS CERTIFICAÇÕES DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIRO DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO TEATRO PAULO PONTES EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/02/2022 | 694.30 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO JEEP RENEGADE(RLU-9183), LOTADO NA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/02/2022 | 2887.64 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FIAT PALIO (QFE-4076), LOTADO NA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/02/2022 | 1396.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO/PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 65172-9, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/02/2022 | 601.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/02/2022 | 1357.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/02/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/02/2022 | 1909.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/02/2022 | 2864.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANCA, VIDA E SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/02/2022 | 6463.96 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/02/2022 | 9090.60 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/02/2022 | 3636.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/02/2022 | 6648.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO / PAIF , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/02/2022 | 4000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/02/2022 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/02/2022 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/02/2022 | 99.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/03/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/03/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/03/2022 | 300.00 | 00006557982427 | ALFRANIA KÉRCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ALFRANIA KÉRCIA SOUZA DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/03/2022 | 200.00 | 00010201616475 | JOSELANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOSELANDIA ALVES DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/03/2022 | 200.00 | 00070821243411 | RENILSON RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR RENILSON RIBEIRO BATISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/03/2022 | 200.00 | 00008318070402 | MARIA SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/03/2022 | 200.00 | 00011461582466 | Juliana Lino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JULIANA LINO DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/03/2022 | 300.00 | 00007106748480 | Vanessa Félix dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª VANESSA FÉLIX DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/03/2022 | 200.00 | 00005668780465 | ROBERTO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR ROBERTO DOS SANTOS MOREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/03/2022 | 300.00 | 00010015394433 | ROSIVANIA GOUVEIA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ROSIVANIA GOUVEIA RIBEIRO ALVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 48 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/03/2022 | 250.00 | 00006262614494 | JAQUELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JAQUELINE DE SOUSA LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 52 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/03/2022 | 250.00 | 00006654562470 | JOANA DARQUE SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOANA DARQUE SOARES LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 24 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/03/2022 | 300.00 | 00004355519490 | JOSÉ MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JOSÉ MOREIRA NETO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 28 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/03/2022 | 300.00 | 00007936496416 | Maria Leida Felix Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA LEIDA FÉLIX GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 27 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/03/2022 | 200.00 | 00005290220445 | Josicleide Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 29 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/03/2022 | 200.00 | 00071135726426 | LAILA OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª LAILA OLIVEIRA SOARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 22 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/03/2022 | 200.00 | 00005202344481 | Luzinete Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª LUZINETE MARIA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 30 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/03/2022 | 250.00 | 00005113047490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DE FÁTIMA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 07 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/03/2022 | 300.00 | 00007249353470 | Janaína Antônio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JANAÍNA ANTÔNIO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 46 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/03/2022 | 250.00 | 00005033844458 | Inalda Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª INALDA FAUSTINO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 23 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/03/2022 | 200.00 | 00070605079498 | Francisca Marta Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª FRANCISCA MARTA FAUSTINO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 19 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/03/2022 | 250.00 | 00003504311401 | Janeide Antônia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JANEIDE ANTÔNIA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 18 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/03/2022 | 300.00 | 00071135613494 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ELIANE PEREIRA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 47 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/03/2022 | 200.00 | 00004400403459 | Edinalva Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª EDINALVA PEREIRA DA COSTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 54 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/03/2022 | 250.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª AURINEIDE GOMES SOARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 51 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/03/2022 | 250.00 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª AUDILENE GOMES SOARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 38 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/03/2022 | 200.00 | 00007493108471 | Arenilda Gomes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ARENILDA GOMES SOARES SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 35 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/03/2022 | 250.00 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ALBANEIDE CARLOS DE FARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 53 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/03/2022 | 250.00 | 00008966431402 | ANDREA FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ANDREA FERREIRA GOUVEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 42 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/03/2022 | 300.00 | 00009142898455 | CIENE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª CIENE DA COSTA LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 41 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/03/2022 | 250.00 | 00003284311416 | Tercia Maria dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª TERCIA MARIA DOS SANTOS SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 26 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/03/2022 | 250.00 | 00003282337493 | MARIA SARANEIDE GOMES PEREIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA SORAINE GOMES PEREIRA TRINDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 55 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/03/2022 | 250.00 | 00004400400433 | Maria Lourenço de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 08 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/03/2022 | 200.00 | 00004389294466 | Marinalva de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARINALVA DE SOUZA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 31 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/03/2022 | 300.00 | 00005167971403 | SOLANGE HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SOLANGE HENRIQUE DA COSTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 40 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/03/2022 | 868.45 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO JEEP RENAGADE (RLU-9183), LOTADO NA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/03/2022 | 3720.40 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FIAT PALIO (QFE-4076), LOTADO NA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/03/2022 | 800.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO TAMBÉM, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/03/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/03/2022 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/03/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/03/2022 | 530.00 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MOISÉS PEREIRA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, OBEDECENDO AO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/03/2022 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00077667620725 | BELINO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/03/2022 | 850.00 | 00070605024405 | Iranilson da Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHO NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/03/2022 | 1600.00 | 00004880709450 | ANTONIO CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/03/2022 | 1050.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/03/2022 | 120.00 | 00006262703403 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA QFE-4056 PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/03/2022 | 200.00 | 00070821235400 | MARIA LEIDIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA LEIDIANE COSTA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 33 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/03/2022 | 200.00 | 00070068362471 | JAILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JAILMA GOMES DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 37 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/03/2022 | 280.00 | 00010201796430 | Joelma Nascimento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOELMA NASCIMENTO DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 12 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/03/2022 | 200.00 | 00002677291207 | CLEIDIANE MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª CLEIDIANE MOTA DE LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 03 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/03/2022 | 200.00 | 00003220121470 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª DAMIANA MARIA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 32 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/03/2022 | 300.00 | 00012221990412 | CARULINE DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª CARULINE DE OUZA GONÇALVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 06 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/03/2022 | 260.00 | 00006262628444 | Josineide Barbosa de F. Vilar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOSINEIDE BARBOSA DE FARIAS VILAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/03/2022 | 200.00 | 00016602197444 | ALEX DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR ALEX DOS SANTOS ARAUJO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 16 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/03/2022 | 280.00 | 00007646637475 | VALDÉCIA LIMA GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª VALDÉCIA LIMA GOUVEIA SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 04 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/03/2022 | 280.00 | 00007861085414 | VARDELEIDE DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª VARDELEIDE DE LIMA GOUVEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 05 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/03/2022 | 250.00 | 00009430690418 | Gilvanir Moreira Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª GILVANIR MOREIRA GONÇALVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 02 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/03/2022 | 260.00 | 00009320599459 | EDILENE FAUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª EDILENE FAUSTINO DA SILVA SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 17 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/03/2022 | 260.00 | 00004288825440 | LEIDA COSTA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª LEIDA COSTA LIMA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 01 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/03/2022 | 250.00 | 00004915750418 | Rozicleide Moreira Texeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ROZICLEIDE MOREIRA TEIXEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 09 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/03/2022 | 200.00 | 00070605193436 | DAMIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR DAMIÃO DE ARAUJO NETO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/03/2022 | 250.00 | 00008483726467 | Maria Aparecida de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/03/2022 | 200.00 | 00016601500437 | INGRID SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª INGRID SOARES DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/03/2022 | 200.00 | 00001531829384 | SOLANGE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SOLANGE SILVA SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/03/2022 | 200.00 | 00006167453462 | ALCIONE GOMES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ALCIONE GOMES DE SOUZA SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 21 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/03/2022 | 280.00 | 00009630400499 | SANDRA BALBINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SANDRA BALBINO GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/03/2022 | 200.00 | 00071404759468 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR GENIVAL GOMES DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/03/2022 | 200.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/03/2022 | 630.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/03/2022 | 100.00 | 00010147793408 | KÉRICA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À SERVIDORA KÉRICA MEDEIROS DA SILVA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022 PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/03/2022 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/03/2022 | 2859.44 | 10781841000137 | ARMAZÉM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAL, TIPO, BANHEIRA, BODY MASCULINO, CUEIRO, SHAMPOO, TALCO, TOALHA, FRALDA, ENTRE OUTROS, PARA COMPOR OS KITS DE RECÉM-NASCIDO QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ÀS GESTANTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/03/2022 | 280.00 | 00070821235400 | MARIA LEIDIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA LEIDIANE COSTA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 33 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/03/2022 | 1909.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/03/2022 | 1357.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/03/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/03/2022 | 1396.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 65172-9, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/03/2022 | 601.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 65172-9, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/03/2022 | 500.00 | 00000122798465 | ELIZABETTE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO COMO GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/03/2022 | 1400.00 | 28088234000151 | Maria da Guia Luiz do Carmo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO COM URNA FUNERÁRIA DESTINADO AO FALECIDO(MANUEL GOMES DE ARAUJO), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000186 | 21/03/2022 | 1633.69 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO JEEP RENEGADE (RLU-9183), LOTADO NA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000187 | 21/03/2022 | 2196.55 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FIAT PALIO (QFE-4076), LOTADO NA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/03/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANCA, VIDA E SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/03/2022 | 970.50 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, IMPERMEABILIZANTES E THINER, DESTINADOS A REFORMA DA GARAGEM DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/03/2022 | 140.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALORR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL QUANDO EM ATIVIDADES INERENTES À ESTA SECRETARIA FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/03/2022 | 100.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALORR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL QUANDO EM ATIVIDADES INERENTES À ESTA SECRETARIA FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/03/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/03/2022 | 6860.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO / PAIF , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/03/2022 | 3267.96 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANCA, VIDA E SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/03/2022 | 7271.88 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/03/2022 | 9090.60 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/03/2022 | 7272.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/03/2022 | 4000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/03/2022 | 300.00 | 00008966431402 | ANDREA FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ANDREA FERREIRA GOUVEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 23 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/03/2022 | 300.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR SABINO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, BOTIJÃO DE GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 19 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/03/2022 | 250.00 | 00005541836417 | Edmilson José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR EDMILSON JOSÉ DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 17, EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/03/2022 | 24.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/03/2022 | 88.59 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/04/2022 | 800.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO TAMBÉM, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/04/2022 | 15.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/04/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/04/2022 | 250.00 | 00079314236404 | Josefa Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOSEFA FERREIRA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 35 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/04/2022 | 190.00 | 00009358819480 | JAILMA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JAILMA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 14 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/04/2022 | 210.00 | 00001232970441 | Severina de Freitas Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SEVERINA DE FREITAS COSTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 21 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/04/2022 | 190.00 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª CRENILDA BARBOSA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 27 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/04/2022 | 190.00 | 00006262704485 | FRANCISCA DEBORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª FRANCISCA DEBORA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 20 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/04/2022 | 150.00 | 00098162136487 | PEDRO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR PEDRO ALVES NETO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 06 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/04/2022 | 240.00 | 00005036001486 | Rosilda Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ROSILDA MARIA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 11 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/04/2022 | 180.00 | 00098044362487 | Jair Chaves de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JAIR CHAVES DE ANDRADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA(GÊNEROS ALIMENTICIOS, ENERGIA ELÉTRICA E BOTIJÃO DE GÁS), OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 33 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/04/2022 | 240.00 | 00010201657406 | DALIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª DALIANA SOARES DA COSTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 09 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/04/2022 | 200.00 | 00003684243400 | EDMILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR EDMILSON GABRIEL DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 24 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/04/2022 | 190.00 | 00010201624494 | MARIA MACIELMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA MACIELMA DE LIMA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA(GÊNEROS ALIMENTICIOS, FATURA DE ENERGIA E ÁGUA E BOTIJÃO DE GÁS), OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/04/2022 | 185.00 | 00005033844458 | Inalda Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª INALDA FAUSTINO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 21 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/04/2022 | 195.00 | 00006167453462 | ALCIONE GOMES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ALCIONE GOMES DE SOUZA SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 30 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/04/2022 | 180.00 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 16 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/04/2022 | 150.00 | 00006327754406 | FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR FRANCISCO DAS CHAGAS DIONISIO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 22 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/04/2022 | 215.00 | 00005382407410 | ADRIANA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ADRIANA GOMES PEREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 05 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/04/2022 | 240.00 | 00009430690418 | Gilvanir Moreira Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª GILVANIR MOREIRA GONÇALVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 10 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/04/2022 | 190.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MAIZA DE SOUZA PINHEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 56 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/04/2022 | 190.00 | 00070142699411 | JOSILENE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOSILENE GOMES DE LIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 18 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/04/2022 | 250.00 | 00008642560436 | MARIA JOSÉ VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA JOSÉ VALENTIM DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/04/2022 | 210.00 | 00005113047490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DE FÁTIMA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 04 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/04/2022 | 260.00 | 00007346525426 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 01 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/04/2022 | 190.00 | 00004389293494 | MARIA ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA ANASTACIO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 03 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/04/2022 | 215.00 | 00070605160422 | JOSENILDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOSENILDA GOMES ALVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 08 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/04/2022 | 200.00 | 00010201796430 | Joelma Nascimento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOELMA NASCIMENTO DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 28 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/04/2022 | 190.00 | 00010197113451 | MACIELE DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MACIELE DE LIMA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA(GÊNEROS ALIMENTICIOS E BOTIJÃO DE GÁS), OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 26 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/04/2022 | 230.00 | 00070605138419 | LUANA CARNEIRO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª LUANA CARNEIRO LINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 10 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/04/2022 | 180.00 | 00014378733404 | WANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR WANDRO ALVES DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 07 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/04/2022 | 250.00 | 00003284241450 | Suelene Moreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SUELENE MOREIRA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE NECESSIDADE BÁSICA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 02, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/04/2022 | 170.00 | 00011351601474 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 37 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/04/2022 | 170.00 | 00001809228409 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 45 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/04/2022 | 200.00 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DORALICE DE GOUVEIA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 32 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/04/2022 | 160.00 | 00008318070402 | MARIA SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/04/2022 | 175.00 | 00086647681531 | BRUNA DE LIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª BRUNA DE LIRA ROSA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 38 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/04/2022 | 195.00 | 00007493108471 | Arenilda Gomes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ARENILDA GOMES SOARES SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/04/2022 | 200.00 | 00016442395405 | MICHELLY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MICHELLY SOARES DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 44 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/04/2022 | 210.00 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ALBANEIDE CARLOS DE FARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 39 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/04/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000245 | 06/04/2022 | 2649.97 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FIAT PALIO (QFE-4076), LOTADO NA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000246 | 06/04/2022 | 2409.13 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO JEEP RENEGADE (RLU-9183), PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/04/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/04/2022 | 1600.00 | 00004880709450 | ANTONIO CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/04/2022 | 1180.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00077667620725 | BELINO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/04/2022 | 855.00 | 00070605024405 | Iranilson da Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHO NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/04/2022 | 90.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O LANCHE SERVIDO DURANTE O 1º FORUM DO SELO UNICEF REALIZADO NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/04/2022 | 350.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/04/2022 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/04/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/04/2022 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/04/2022 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/04/2022 | 300.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/04/2022 | 1400.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/04/2022 | 3000.00 | 28088234000151 | Maria da Guia Luiz do Carmo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO COM URNAS FUNERÁRIAS(ADULTA E INFANTIL), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/04/2022 | 340.00 | 00025098080444 | JOÃO BOSCO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDROS DO CONSELHO TUTELAR E DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/04/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/04/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/04/2022 | 686.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/04/2022 | 1909.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/04/2022 | 1527.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/04/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/04/2022 | 1440.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO / PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/04/2022 | 22500.00 | 07077367000152 | M. DE L. VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA SEREM DOADOS JUNTO AO KIT JEJUM NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS BARAUNENSES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/04/2022 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/04/2022 | 500.00 | 00000122798465 | ELIZABETTE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO COMO GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/04/2022 | 200.00 | 00010465230407 | José Fabrício Victor Lino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO I FÓRUM DO SELO UNICEF, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/04/2022 | 2508.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000276 | 22/04/2022 | 862.46 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO JEEP RENEGADE (RLU-9183), PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000277 | 22/04/2022 | 2148.94 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FIAT PALIO (QFE-4076), PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000278 | 25/04/2022 | 709.17 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FIAT PALIO (QFE-4076), PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/04/2022 | 800.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO TAMBÉM, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/04/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/04/2022 | 9161.26 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANCA, VIDA E SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/04/2022 | 5613.58 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/04/2022 | 3267.96 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/04/2022 | 7272.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/04/2022 | 5148.16 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO / PAIF , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/04/2022 | 162.63 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/04/2022 | 21.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/04/2022 | 250.00 | 00009430716409 | VALDEZA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª VALDEZA DA SILVA ALVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/04/2022 | 1150.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/04/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/05/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/05/2022 | 4000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/05/2022 | 11812.50 | 18028360000167 | M M E DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS MÃES DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB PELA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/05/2022 | 375.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/05/2022 | 1085.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/05/2022 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/05/2022 | 230.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000300 | 10/05/2022 | 2675.25 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FIAT PALIO (QFE-4076), LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000301 | 10/05/2022 | 1456.44 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO JEEP RENEGADE (RLU-9183), LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/05/2022 | 737.00 | 00004595479417 | ALYSSON CUNHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE 20(VINTE) BOLSAS DESTINADAS AO KIT GESTANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00008660895436 | Lucivânia Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AREIA DE BARAUNAS - PB, NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/05/2022 | 500.00 | 00008660895436 | Lucivânia Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE UM JANTAR PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/05/2022 | 960.00 | 00010757851460 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DE APOIO AO PROGRAMA CIDADÃ, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/05/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/05/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/05/2022 | 1900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/05/2022 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/05/2022 | 500.00 | 00000122798465 | ELIZABETTE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO COMO GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/05/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/05/2022 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/05/2022 | 180.00 | 00009320599459 | EDILENE FAUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª EDILENE FAUSTINO DA SILVA SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/05/2022 | 180.00 | 00071135613494 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ELIANE PEREIRA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/05/2022 | 180.00 | 00004355519490 | JOSÉ MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JOSÉ MOREIRA NETO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/05/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/05/2022 | 200.00 | 00004915750418 | Rozicleide Moreira Texeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ROZICLEIDE MOREIRA TEIXEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/05/2022 | 165.00 | 00010201557444 | Raquelma Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª RAQUELMA RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 23 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/05/2022 | 179.00 | 00000637375742 | Francisca O. do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª FRANCISCA OLIVEIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 16 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/05/2022 | 200.00 | 00009630400499 | SANDRA BALBINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SANDRA BALBINO GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/05/2022 | 185.00 | 00006654562470 | JOANA DARQUE SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOANA DARQUE SOARES LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 13 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/05/2022 | 170.00 | 00002677291207 | CLEIDIANE MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª CLEIDIANE MOTA DE LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 17 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/05/2022 | 170.00 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª AUDILENE GOMES SOARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 07 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/05/2022 | 180.00 | 00003282337493 | MARIA SARANEIDE GOMES PEREIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA SORAINE GOMES PEREIRA TRINDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 10 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/05/2022 | 170.00 | 00003220121470 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª DAMIANA MARIA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 19 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/05/2022 | 650.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEÍCULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/05/2022 | 86.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL LONA FRONT BANNER, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONTENDO IMPRESSO OS DIREITOS E DEVERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/05/2022 | 10890.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT (9000 BTUS, 12000 BTUS E 18000 BTUS), DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/05/2022 | 195.00 | 00004400400433 | Maria Lourenço de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 22 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/05/2022 | 185.00 | 00070821235400 | MARIA LEIDIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA LEIDIANE COSTA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 08 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/05/2022 | 180.00 | 00008483726467 | Maria Aparecida de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/05/2022 | 170.00 | 00070068367430 | Lucenilda de Andrade Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª LUCENILDA DE ANDRADE LOPES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 12 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/05/2022 | 190.00 | 00071135726426 | LAILA OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª LAILA OLIVEIRA SOARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 21 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/05/2022 | 185.00 | 00003504311401 | Janeide Antônia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JANEIDE ANTÔNIA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 24 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/05/2022 | 606.00 | 00070605093482 | RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO VESPERTINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/05/2022 | 606.00 | 00010684253429 | KALINE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO MATUTINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/05/2022 | 606.00 | 00015636620438 | IZONALDO VILAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/05/2022 | 606.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DAS OFICINAS DE MÚSICA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/05/2022 | 606.00 | 00006664813424 | LEONARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DAS OFICINAS PROMOVIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/05/2022 | 880.00 | 00007610429465 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/05/2022 | 606.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE RECREAÇÃO DE BALLET JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/05/2022 | 11832.65 | 06101963000168 | Lucas Firmino Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, IMPERMEABILIZANTES, MELHORCAL, TÁBUAS, TELHA, CIMENTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A REFORMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/05/2022 | 185.00 | 00002243543451 | Marinho Sales Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR MARINHO SALES SOARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 21 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/05/2022 | 220.00 | 00002520009780 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA APARECIDA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000346 | 19/05/2022 | 5967.63 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO (QFE-4076), LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/05/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/05/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/05/2022 | 2063.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/05/2022 | 686.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/05/2022 | 1396.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO/PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/05/2022 | 195.00 | 00001238519474 | FRANCISCA LÚCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª FRANCISCA LÚCIA CARNEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 20 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/05/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/05/2022 | 2054.40 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO PASSAGENS PARA ANÁPOLIS - GO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, OBEDECENDO AO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXAS ADMINISTRATIVAS INERENTES AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/05/2022 | 854.90 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/05/2022 | 576.69 | 31521273000105 | ALEXANDRE SORZA DURAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PASSAGEM PARA CAMPINAS - SP PARA O SENHOR CÍCERO RUFINO DE ALMEIDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, OBEDECENDO AO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/05/2022 | 54.00 | 31521273000105 | ALEXANDRE SORZA DURAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PASSAGEM DE PATOS-PB PARA CAJAZEIRAS - PB PARA O SENHOR CÍCERO RUFINO DE ALMEIDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, OBEDECENDO AO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/05/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000360 | 26/05/2022 | 22502.34 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS AOS MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB, COMO DESJEJUM DA SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/05/2022 | 180.00 | 00011812604424 | THAMARA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª THAMARA SOBRAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/05/2022 | 220.00 | 00008318070402 | MARIA SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/05/2022 | 190.00 | 00014378733404 | WANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR WANDRO ALVES DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/05/2022 | 170.00 | 00006557982427 | ALFRANIA KÉRCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ALFRANIA KÉRCIA SOUZA DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS DE COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/05/2022 | 160.00 | 00007980181433 | MARIA ROSILENE FÉLIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA ROSILENE FÉLIX BARBOSA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/05/2022 | 180.00 | 00010015394433 | ROSIVANIA GOUVEIA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ROSIVANIA GOUVEIA RIBEIRO ALVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 44 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/05/2022 | 150.00 | 00006262614494 | JAQUELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JAQUELINE DE SOUSA LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 38 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/05/2022 | 150.00 | 00007936496416 | Maria Leida Felix Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA LEIDA FÉLIX GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 19 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/05/2022 | 190.00 | 00006387469490 | Diana Maria de G. Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª DIANA MARIA DE GOUVEIA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 22 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/05/2022 | 170.00 | 00008966431402 | ANDREA FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ANDREA FERREIRA GOUVEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 01 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/05/2022 | 190.00 | 00012221990412 | CARULINE DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª CARULINE DE OUZA GONÇALVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 04 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/05/2022 | 850.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO TAMBÉM, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/05/2022 | 2625.00 | 00008660895436 | Lucivânia Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESAS, TOALHAS E DEMAIS MATERIAIS DECORATIVOS, COMO TAMBÉM, SERVIÇO DE DECORAÇÃO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/05/2022 | 606.00 | 00005033844458 | Inalda Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/05/2022 | 450.00 | 00087235013400 | Maria José Lino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEREIRA DURANTE A AÇÃO DE CIDADANIA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/05/2022 | 250.00 | 00001616470496 | VANESSA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESIGN DE SOMBRANCELHAS DURANTE A AÇÃO DE CIDADANIA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/05/2022 | 200.00 | 00008318070402 | MARIA SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MANICURE E PEDICURE DURANTE A AÇÃO DE CIDADANIA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/05/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/05/2022 | 6060.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/05/2022 | 7757.40 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANCA, VIDA E SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/05/2022 | 5613.58 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/05/2022 | 2864.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/05/2022 | 5523.12 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO / PAIF , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/05/2022 | 1700.00 | 28088234000151 | Maria da Guia Luiz do Carmo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO COM URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO DO FALECIDO ROGÉRIO GABRIEL DE ANDRADE, SAINDO DA CIDADE DE PATOS-PB À AREIA DE BARAUNAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/05/2022 | 200.00 | 00005113047490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DE FÁTIMA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/05/2022 | 150.00 | 00098162136487 | PEDRO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR PEDRO ALVES NETO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/05/2022 | 180.00 | 00018253094779 | Maria Aparecida do Nascimento Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ARRUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/05/2022 | 180.00 | 00008642560436 | MARIA JOSÉ VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA JOSÉ VALENTIM DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/05/2022 | 180.00 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª FRANCISCA HELENA DA SILVA PAULINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/05/2022 | 200.00 | 00079314236404 | Josefa Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOSEFA FERREIRA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 40 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/05/2022 | 250.00 | 00016069962400 | WELLINGTON JUNIOR SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR WELLINGTON JUNIOR SOUZA FERREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 51 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/05/2022 | 260.00 | 00070605058490 | ROSILENE FELICIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ROSILENE FELICIANO MOREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/05/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/05/2022 | 180.00 | 00016601500437 | INGRID SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª INGRID SOARES DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/05/2022 | 21.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/05/2022 | 93.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/05/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/06/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/06/2022 | 4000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/06/2022 | 1400.00 | 28088234000151 | Maria da Guia Luiz do Carmo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO COM URNA FUNERÁRIA (FALECIDA ANGELITA MONTENEGRO DA COSTA), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000403 | 07/06/2022 | 6657.22 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/06/2022 | 330.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/06/2022 | 1550.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/06/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/06/2022 | 564.00 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO PARA SRª ANIELLI RHAYANNE SOUZA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE VAI EM BUSCA DE EMPREGO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, OBEDECENDO AO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/06/2022 | 1052.73 | 40013257000283 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO 2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA COMPOR O KIT GESTANTE A SER DOADO ÀS USUÁRIAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/06/2022 | 180.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª AURINEIDE GOMES SOARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 35 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/06/2022 | 195.00 | 00006262701460 | Alcione Batista de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ALCIONE BATISTA DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 15 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/06/2022 | 200.00 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 31 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/06/2022 | 150.00 | 00004389292412 | DAMIANA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª DAMIANA MARIA JOSÉ PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 06 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/06/2022 | 180.00 | 00004400403459 | Edinalva Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª EDINALVA PEREIRA DA COSTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 16 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/06/2022 | 150.00 | 00070605086435 | Joele Maria Moreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOELE MARIA MOREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 05 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/06/2022 | 200.00 | 00070604925425 | LEONARDO SOARES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR LEONARDO SOARES RAMOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 29 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/06/2022 | 200.00 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DAGUIA ALVES PEREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/06/2022 | 200.00 | 00010224278495 | MARIA DEJAILMA ARAUJO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARAI DEJAILMA ARAUJO OLIVEIRA BATISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 33 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/06/2022 | 250.00 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DORALICE DE GOUVEIA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 32 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/06/2022 | 180.00 | 00010201619490 | Valdiza dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª VALDIZA DOS SANTOS GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 24 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/06/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/06/2022 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/06/2022 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000426 | 09/06/2022 | 1261.29 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/06/2022 | 200.00 | 00009187714477 | JAILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000430 | 13/06/2022 | 6858.29 | 40132918000109 | HB COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/06/2022 | 180.00 | 00004355519490 | JOSÉ MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JOSÉ MOREIRA NETO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ALUGUEL, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000432 | 14/06/2022 | 990.00 | 40132918000109 | HB COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E REPARADORA NO VEICULO DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/06/2022 | 1488.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS A EVENTOS DO PROGRAMA NUCA - SELO UNICEF, COMO PARTE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/06/2022 | 657.00 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/06/2022 | 250.00 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 31 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/06/2022 | 220.00 | 00016442395405 | MICHELLY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MICHELLY SOARES DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 66 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/06/2022 | 185.00 | 00010197113451 | MACIELE DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MACIELE DE LIMA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 69 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/06/2022 | 175.00 | 00003684243400 | EDMILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR EDMILSON GABRIEL DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 59 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/06/2022 | 185.00 | 00011845873459 | ANDREA VITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ANDREA VITO PEREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 61 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/06/2022 | 185.00 | 00009430683470 | JANDINEIDE LINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JANDINEIDE LINO ALVES DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 73 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/06/2022 | 200.00 | 00003284241450 | Suelene Moreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SUELENE MOREIRA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE NECESSIDADE BÁSICA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 50, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/06/2022 | 195.00 | 00003284311416 | Tercia Maria dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª TERCIA MARIA DOS SANTOS SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 57 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/06/2022 | 175.00 | 00007635057499 | DAMIANA VITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª DAMIANA VITO PEREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 60 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/06/2022 | 185.00 | 00006654562470 | JOANA DARQUE SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOANA DARQUE SOARES LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 70 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/06/2022 | 185.00 | 00003282337493 | MARIA SARANEIDE GOMES PEREIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA SORAINE GOMES PEREIRA TRINDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 56 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/06/2022 | 170.00 | 00005382407410 | ADRIANA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ADRIANA GOMES PEREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 52 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/06/2022 | 170.00 | 00008290389493 | MARIA JOSÉ DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA JOSÉ DE FREITAS COSTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 71 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/06/2022 | 190.00 | 00005202344481 | Luzinete Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª LUZINETE MARIA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 65 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/06/2022 | 190.00 | 00001235967425 | JOSEFA CAMPOS DE OLIVEIRA FILHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOSEFA CAMPOS DE OLIVEIRA FILHA SOUSA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 67 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/06/2022 | 160.00 | 00093042167453 | ERALDO RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR ERALDO RUFINO DE ALMEIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 17 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/06/2022 | 160.00 | 00007293876408 | Marilene Maria da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARILENE MARIA DA CONCEIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/06/2022 | 160.00 | 00002615667769 | DIMAS COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR DIMAS COSTA OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 18 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/06/2022 | 195.00 | 00002677291207 | CLEIDIANE MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª CLEIDIANE MOTA DE LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 68 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/06/2022 | 200.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR SABINO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, BOTIJÃO DE GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 62 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/06/2022 | 200.00 | 00005290220445 | Josicleide Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 11 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000458 | 20/06/2022 | 5432.34 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/06/2022 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/06/2022 | 1396.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO/PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 65172-9, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/06/2022 | 601.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/06/2022 | 1769.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/06/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/06/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/06/2022 | 180.00 | 00009430700405 | JOSÉ GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JOSÉ GOMES DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/06/2022 | 170.00 | 00002571062433 | IVANILDA INÁCIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª IVANILDA INÁCIO DA SILVA ARAUJO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/06/2022 | 200.00 | 00070131952439 | FRANCISCA HELENA FAUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª FRANCISCA HELENA FAUSTINO DA SILVA SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/06/2022 | 180.00 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ALBANEIDE CARLOS DE FARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 55 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/06/2022 | 180.00 | 00071404759468 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR GENIVAL GOMES DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/06/2022 | 2000.00 | 45276856000122 | THAUAN MOREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/06/2022 | 190.00 | 00016602197444 | ALEX DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR ALEX DOS SANTOS ARAUJO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 26 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/06/2022 | 190.00 | 00010201796430 | Joelma Nascimento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOELMA NASCIMENTO DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/06/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/06/2022 | 606.00 | 00006664813424 | LEONARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DAS OFICINAS PROMOVIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/06/2022 | 606.00 | 00070605093482 | RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/06/2022 | 606.00 | 00015636620438 | IZONALDO VILAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/06/2022 | 606.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE RECREAÇÃO DE BALLET JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/06/2022 | 606.00 | 00010684253429 | KALINE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO MATUTINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/06/2022 | 880.00 | 00007610429465 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/06/2022 | 606.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DAS OFICINAS DE MÚSICA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/06/2022 | 545.00 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO, FOLHA OFÍCIO A4, PAPEL FOTOGRÁFICO E PAPEL CARTÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO DE EMENDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/06/2022 | 170.00 | 00012764112432 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/06/2022 | 721.80 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO, FOLHA OFÍCIO A4, PAPEL FOTOGRÁFICO E PAPEL CARTÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO DE EMENDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/06/2022 | 500.00 | 00000122798465 | ELIZABETTE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO COMO GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/06/2022 | 2313.98 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PASSAGENS PARA GOIÂNIA - GO PARA PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, OBEDECENDO AO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/06/2022 | 5735.37 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO / PAIF , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANCA, VIDA E SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/06/2022 | 6785.18 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/06/2022 | 8424.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/06/2022 | 6666.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/06/2022 | 2864.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/06/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/06/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/06/2022 | 606.00 | 00005033844458 | Inalda Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/06/2022 | 177.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/06/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 83.265-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/06/2022 | 1000.15 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À CONFECÇÃO DE ITENS PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/06/2022 | 1000.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL JUNINO PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS E APRESENTAÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/07/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/07/2022 | 850.00 | 00012342023448 | IGOR WESLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO TAMBÉM, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/07/2022 | 4000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000502 | 06/07/2022 | 4968.75 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/07/2022 | 1220.00 | 00071135983402 | DIEGO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/07/2022 | 2000.00 | 45276856000122 | THAUAN MOREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/07/2022 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/07/2022 | 1490.00 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, OBEDECENDO AO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/07/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/07/2022 | 240.00 | 34061312000127 | SALOMAO ELCAIN JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DO I WORKSHOP NORDESTINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/07/2022 | 500.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O III FESTIVAL ESPORTIVO E CULTURAL DO IDOSO - FEST IDOSO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO NA CIDADE DE PATOS-PB E REUNIRÁ GRUPOS DE IDOSOS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR INTERAÇÃO ENTRE ESTES, COMO FORMA DE LAZER E CULTURA NA TERCEIRA IDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/07/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/07/2022 | 40.00 | 00002200653492 | Francisco Amaro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO AMARO CAMPOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA EVENTO NO TEATRO SEVERINO CABRAL, NO DIA 12 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/07/2022 | 80.00 | 00008643128490 | Janaina Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À CONSELHEIRA TUTELAR JANAINA SOARES DOS SANTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO I WORSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB, REALIZADO NO TEATRO SEVERINO CABRAL, NO DIA 12 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/07/2022 | 80.00 | 00008129935430 | Estefania Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À CONSELHEIRA TUTELAR ESTEFANIA SILVA SANTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO I WORSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB, REALIZADO NO TEATRO SEVERINO CABRAL, NO DIA 12 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/07/2022 | 80.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À CONSELHEIRA TUTELAR ANDRÉIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO I WORSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB, REALIZADO NO TEATRO SEVERINO CABRAL, NO DIA 12 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/07/2022 | 500.00 | 00000122798465 | ELIZABETTE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO COMO GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/07/2022 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/07/2022 | 330.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/07/2022 | 1550.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/07/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/07/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO (13KG), DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/07/2022 | 185.00 | 00004288825440 | LEIDA COSTA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª LEIDA COSTA LIMA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 02 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/07/2022 | 190.00 | 00011812604424 | THAMARA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª THAMARA SOBRAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/07/2022 | 180.00 | 00070821236474 | MARIA LEIDAIANA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA LEIDAIANA COSTA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 03 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/07/2022 | 180.00 | 00070821235400 | MARIA LEIDIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA LEIDIANA COSTA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 08 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000529 | 14/07/2022 | 2051.29 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/07/2022 | 40.00 | 00002200653492 | Francisco Amaro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO AMARO CAMPOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA EVENTO NO TEATRO SEVERINO CABRAL, NO DIA 14 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/07/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/07/2022 | 29.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/07/2022 | 400.00 | 00010244714460 | CLAUDIO FELIPE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO (HCV-7880) PARA TRANSPORTAR OS ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAINDO DA CIDADE DE PATOS-PB À AREIA DE BARAUNAS-PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/07/2022 | 606.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE RECREAÇÃO DE BALLET JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/07/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/07/2022 | 880.00 | 00007610429465 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/07/2022 | 606.00 | 00070605093482 | RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/07/2022 | 606.00 | 00015636620438 | IZONALDO VILAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/07/2022 | 606.00 | 00006664813424 | LEONARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DAS OFICINAS PROMOVIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/07/2022 | 606.00 | 00005033844458 | Inalda Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/07/2022 | 606.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DAS OFICINAS DE MÚSICA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/07/2022 | 606.00 | 00010684253429 | KALINE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO MATUTINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/07/2022 | 66.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/07/2022 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/07/2022 | 300.00 | 00071135726426 | LAILA OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª LAILA OLIVEIRA SOARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 21 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/07/2022 | 349.90 | 40983017000120 | Denise Alves e Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/07/2022 | 601.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/07/2022 | 1769.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/07/2022 | 1476.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/07/2022 | 1399.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/07/2022 | 1440.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO/PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/07/2022 | 138.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL BANNER, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/07/2022 | 2979.50 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/07/2022 | 3153.89 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/07/2022 | 1432.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/07/2022 | 4212.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/07/2022 | 3430.14 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO/PAIF, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/07/2022 | 200.00 | 00010147793408 | KÉRICA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS À SERVIDORA KÉRICA MEDEIROS DA SILVA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SISTEMA SÓCIO EDUCATIVO DO ESTADO DA PARAIBA-SISMSE/PB, NA FUNDAP, COMO TAMBÉM MINICURSO SOBRE ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL, REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000560 | 21/07/2022 | 1643.83 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/07/2022 | 100.00 | 00010147793408 | KÉRICA MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 559 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA KÉRICA MEDEIROS DA SILVA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/07/2022 | 250.00 | 00010201657406 | DALIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MAQUIADORA EM EVENTO ALUSIVO À CIDADANIA NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AREIA DE BARAUNAS - PB NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/07/2022 | 141.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/07/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/07/2022 | 930.00 | 35886492000149 | ELLO ENTRETENIMENTO CONSULTORIA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS INSCRIÇÕES PARA O CAPACITA BRASIL CARIRI A SER REALIZADO EM JUAZEIRO DO NORTE - CE, EM 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000567 | 27/07/2022 | 1690.00 | 40132918000109 | HB COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E REPARADORA NO VEICULO DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/07/2022 | 2864.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/07/2022 | 8424.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANCA, VIDA E SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/07/2022 | 7272.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/07/2022 | 6514.33 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/07/2022 | 2424.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/07/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/07/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/07/2022 | 130.04 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/08/2022 | 4000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/08/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANCA, VIDA E SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/08/2022 | 614.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTOR, PLACAS DE SAIDA DE EMERGÊNCIA, PLACAS DE EXTINTORES, SUPORTE DE PAREDE, DESTINADOS À SALA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/08/2022 | 901.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTOR, PLACAS DE SAIDA DE EMERGÊNCIA, PLACAS DE EXTINTORES, SUPORTE DE PAREDE, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000580 | 03/08/2022 | 3525.42 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/08/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 83265-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/08/2022 | 330.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/08/2022 | 1550.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000586 | 09/08/2022 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/08/2022 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/08/2022 | 365.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O SCFV, NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/08/2022 | 1290.00 | 07027378000128 | VERDE VALE HOTEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS CONSELHEIROS TUTELARES E SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB NO PERÍODO DE 10 A 12 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO CAPACITA BRASIL ESPECIAL CARIRI, REALIZADO EM JUAZEIRO DO NORTE - CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/08/2022 | 80.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA RLV-9I83, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/08/2022 | 540.00 | 00002200653492 | Francisco Amaro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO AMARO CAMPOS EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE - CE CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES E A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DO EVENTO CAPACITA BRASIL ESPECIAL CARIRI, REALIZADO EM JUAZEIRO DO NORTE - CE NO PERÍODO DE 10 A 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/08/2022 | 540.00 | 00008129935430 | Estefania Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À CONSELHEIRA TUTELAR ESTEFANIA SILVA SANTOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL ESPECIAL CARIRI, REALIZADO EM JUAZEIRO DO NORTE - CE NO PERÍODO DE 10 A 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/08/2022 | 540.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À CONSELHEIRA TUTELAR ANDRÉIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL ESPECIAL CARIRI, REALIZADO EM JUAZEIRO DO NORTE - CE NO PERÍODO DE 10 A 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/08/2022 | 540.00 | 00008643128490 | Janaina Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À CONSELHEIRA TUTELAR JANAINA SOARES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL ESPECIAL CARIRI, REALIZADO EM JUAZEIRO DO NORTE - CE NO PERÍODO DE 10 A 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00010147793408 | KÉRICA MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 559 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA KÉRICA MEDEIROS DA SILVA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL ESPECIAL CARIRI, REALIZADO EM JUAZEIRO DO NORTE - CE NO PERÍODO DE 10 A 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/08/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/08/2022 | 350.00 | 00010465230407 | José Fabrício Victor Lino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CRAS, NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/08/2022 | 606.00 | 00070605093482 | RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/08/2022 | 606.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DAS OFICINAS DE MÚSICA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/08/2022 | 606.00 | 00015636620438 | IZONALDO VILAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/08/2022 | 606.00 | 00006664813424 | LEONARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DAS OFICINAS PROMOVIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00007610429465 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/08/2022 | 606.00 | 00005033844458 | Inalda Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/08/2022 | 606.00 | 00010684253429 | KALINE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO MATUTINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00010201542412 | Joyce Ferreira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA RECEPÇÃO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00070605096406 | SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00009967690488 | ALBERTO VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE MÚSICA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00005216080406 | JOSÉ ALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE DANÇA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/08/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/08/2022 | 190.00 | 00001235967425 | JOSEFA CAMPOS DE OLIVEIRA FILHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOSEFA CAMPOS DE OLIVEIRA FILHA SOUSA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 67 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/08/2022 | 190.00 | 00009430700405 | JOSÉ GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JOSÉ GOMES DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/08/2022 | 190.00 | 00007646637475 | VALDÉCIA LIMA GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª VALDÉCIA LIMA GOUVEIA SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 79 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/08/2022 | 190.00 | 00007861085414 | VARDELEIDE DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª VARDELEIDE DE LIMA GOUVEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 80 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/08/2022 | 190.00 | 00098162136487 | PEDRO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR PEDRO ALVES NETO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 27 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/08/2022 | 300.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TRÊS FONTES VALIANTY COM CABO, DESTINADAS À SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/08/2022 | 121.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/08/2022 | 2103.90 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANCA, VIDA E SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/08/2022 | 681.60 | 40205453000179 | LEONARDO DO NASCIMENTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/08/2022 | 1200.00 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, OBEDECENDO AO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/08/2022 | 180.00 | 00001636127495 | ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/08/2022 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/08/2022 | 500.00 | 00000122798465 | ELIZABETTE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO COMO GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/08/2022 | 347.00 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/08/2022 | 190.00 | 00007936496416 | Maria Leida Felix Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA LEIDA FÉLIX GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/08/2022 | 200.00 | 00004288825440 | LEIDA COSTA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª LEIDA COSTA LIMA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 81 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/08/2022 | 195.00 | 00070821235400 | MARIA LEIDIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA LEIDIANA COSTA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 78 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/08/2022 | 195.00 | 00070821236474 | MARIA LEIDAIANA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA LEIDAIANA COSTA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 82 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/08/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000631 | 18/08/2022 | 3021.53 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/08/2022 | 2000.00 | 45276856000122 | THAUAN MOREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/08/2022 | 601.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/08/2022 | 1769.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/08/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/08/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/08/2022 | 1440.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO/PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/08/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/08/2022 | 560.00 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, OBEDECENDO AO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/08/2022 | 300.00 | 00015598838800 | ANTONIA DAMIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ANTONIA DAMIANA DA CONCEIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA(GÊNEROS ALIMENTICIOS, FATURA DE ENERGIA E ÁGUA), OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/08/2022 | 190.00 | 00005616872423 | Aurilene Gomes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª AURILENE GOMES SOARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA(GÊNEROS ALIMENTICIOS, FATURA DE ENERGIA E ÁGUA), OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/08/2022 | 190.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª AURINEIDE GOMES SOARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 35 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/08/2022 | 250.00 | 00006654562470 | JOANA DARQUE SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOANA DARQUE SOARES LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 70 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/08/2022 | 250.00 | 00001232970441 | Severina de Freitas Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SEVERINA DE FREITAS COSTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 36 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/08/2022 | 200.00 | 00007830514410 | Maria José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA JOSÉ DE ARAUJO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 87 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00071135983402 | DIEGO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/08/2022 | 240.00 | 00091768667420 | JOELMA COSTA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOELMA COSTA REMÍGIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/08/2022 | 220.00 | 00008483726467 | Maria Aparecida de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL 88 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/08/2022 | 200.00 | 00004928322428 | Sandra Henrique da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SANDRA HENRIQUE DA COSTA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 38 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/08/2022 | 200.00 | 00003504311401 | Janeide Antônia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JANEIDE ANTÔNIA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 90 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/08/2022 | 180.00 | 00004400400433 | Maria Lourenço de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 89 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/08/2022 | 280.00 | 00003284241450 | Suelene Moreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SUELENE MOREIRA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE NECESSIDADE BÁSICA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 50, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/08/2022 | 280.00 | 00007346525426 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 83 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/08/2022 | 200.00 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DORALICE DE GOUVEIA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 32 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/08/2022 | 190.00 | 00008318070402 | MARIA SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/08/2022 | 250.00 | 00002571062433 | IVANILDA INÁCIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª IVANILDA INÁCIO DA SILVA ARAUJO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/08/2022 | 200.00 | 00008966431402 | ANDREA FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ANDREA FERREIRA GOUVEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 08 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/08/2022 | 220.00 | 00005382407410 | ADRIANA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ADRIANA GOMES PEREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 52 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/08/2022 | 45.00 | 00002160050431 | Francisco das Chagas de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA LIMA EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO O VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REVISÃO MECÂNICA NA AUTORIZADA JEEP, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/08/2022 | 383.33 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/08/2022 | 63.60 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/08/2022 | 800.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CEM(100) BOLSAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA EQUIPE DO CRAS EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DO AGOSTO LILÁS E AGOSTO DOURADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/08/2022 | 438.67 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/08/2022 | 284.40 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/08/2022 | 295.00 | 00004400403459 | Edinalva Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª EDINALVA PEREIRA DA COSTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 16 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/08/2022 | 290.00 | 00005036001486 | Rosilda Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ROSILDA MARIA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 97 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/08/2022 | 290.00 | 00016601500437 | INGRID SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª INGRID SOARES DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/08/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/08/2022 | 300.00 | 00003031552482 | LUCICLEIDE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª LUCICLEIDE GOMES DE LIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 94 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/08/2022 | 2864.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANCA, VIDA E SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/08/2022 | 7272.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/08/2022 | 7264.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/08/2022 | 8424.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/08/2022 | 2424.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/08/2022 | 87.43 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/09/2022 | 48.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/09/2022 | 4000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/09/2022 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000681 | 09/09/2022 | 3788.51 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/09/2022 | 1440.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO/PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/09/2022 | 601.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/09/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/09/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/09/2022 | 1769.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/09/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00007610429465 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00009967690488 | ALBERTO VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE MÚSICA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/09/2022 | 606.00 | 00006664813424 | LEONARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DAS OFICINAS PROMOVIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/09/2022 | 606.00 | 00015636620438 | IZONALDO VILAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00070605096406 | SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/09/2022 | 606.00 | 00010201542412 | Joyce Ferreira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA RECEPÇÃO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/09/2022 | 606.00 | 00010684253429 | KALINE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO MATUTINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/09/2022 | 606.00 | 00070605093482 | RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/09/2022 | 606.00 | 00005033844458 | Inalda Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/09/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000699 | 12/09/2022 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/09/2022 | 650.00 | 00008660895436 | Lucivânia Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO O NAILDÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO AGOSTO LILÁS, DIRECIONADO ÀS MUÇLHERES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00071135983402 | DIEGO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00005216080406 | JOSÉ ALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE DANÇA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/09/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/09/2022 | 1094.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/09/2022 | 550.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/09/2022 | 1860.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 83265-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/09/2022 | 99.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/09/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/09/2022 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/09/2022 | 500.00 | 00000122798465 | ELIZABETTE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO COMO GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/09/2022 | 2000.00 | 45276856000122 | THAUAN MOREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/09/2022 | 606.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DAS OFICINAS DE MÚSICA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000716 | 21/09/2022 | 3777.32 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/09/2022 | 170.00 | 00005527365461 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 102 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/09/2022 | 400.00 | 00007493108471 | Arenilda Gomes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ARENILDA GOMES SOARES SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/09/2022 | 170.00 | 00079314236404 | Josefa Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOSEFA FERREIRA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 40 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/09/2022 | 170.00 | 00005202344481 | Luzinete Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª LUZINETE MARIA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 65 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/09/2022 | 160.00 | 00007635057499 | DAMIANA VITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª DAMIANA VITO PEREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 60 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/09/2022 | 160.00 | 00011845873459 | ANDREA VITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ANDREA VITO PEREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 61 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/09/2022 | 160.00 | 00006262614494 | JAQUELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JAQUELINE DE SOUSA LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 38 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/09/2022 | 200.00 | 00009430700405 | JOSÉ GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JOSÉ GOMES DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 14 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/09/2022 | 200.00 | 00009630400499 | SANDRA BALBINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SANDRA BALBINO GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº96 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/09/2022 | 200.00 | 00010197113451 | MACIELE DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MACIELE DE LIMA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 69 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/09/2022 | 200.00 | 00010429570457 | LEONOR FERREIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª LEONOR FERREIRA DO CARMO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/09/2022 | 180.00 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª AUDILENE GOMES SOARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 97 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/09/2022 | 185.00 | 00005113047490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DE FÁTIMA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 28 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/09/2022 | 185.00 | 00006387469490 | Diana Maria de G. Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª DIANA MARIA DE GOUVEIA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 22 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/09/2022 | 185.00 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ALBANEIDE CARLOS DE FARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 55 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/09/2022 | 165.00 | 00004915750418 | Rozicleide Moreira Texeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª ROZICLEIDE MOREIRA TEIXEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 109 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/09/2022 | 160.00 | 00070605193436 | DAMIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR DAMIÃO DE ARAUJO NETO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 75 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/09/2022 | 160.00 | 00016442395405 | MICHELLY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MICHELLY SOARES DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 111 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/09/2022 | 150.00 | 00008642560436 | MARIA JOSÉ VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA JOSÉ VALENTIM DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 46 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/09/2022 | 165.00 | 00070605138419 | LUANA CARNEIRO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª LUANA CARNEIRO LINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 103 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000739 | 22/09/2022 | 5705.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/09/2022 | 5540.00 | 36544770000142 | LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS NOTEBOOKS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/09/2022 | 2350.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDRO PARA PARABRISA DO VEICULO DE PLACA RLU-9I83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/09/2022 | 350.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA RLU-9I83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/09/2022 | 8412.50 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANCA, VIDA E SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/09/2022 | 7272.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/09/2022 | 2424.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/09/2022 | 8424.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/09/2022 | 1322.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/09/2022 | 320.00 | 00001616470496 | VANESSA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CUIDADOS COM A PELE NA OFICINA BEM-ESTAR FÍSICO E EMOCIONAL JUNTO AO GRUPO DE TERCEIRA IDADE "REVIVER", QUE É ACOMPANHADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/09/2022 | 6306.72 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/09/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/09/2022 | 1847.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO KIT DE AUXÍLIO NATALIDADE DISTRIBUIDO ÀS PESSOAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/09/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/09/2022 | 90.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/09/2022 | 29.49 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/10/2022 | 15.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/10/2022 | 4000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 83265-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/10/2022 | 1800.00 | 28088234000151 | Maria da Guia Luiz do Carmo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO (URNA, TRNSLADO E EMBALSAMENTO) PARA A FALECIDA SEVERINA HENRIQUE DE SOUZA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000759 | 07/10/2022 | 2707.28 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000761 | 10/10/2022 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/10/2022 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/10/2022 | 2000.00 | 45276856000122 | THAUAN MOREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/10/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/10/2022 | 800.00 | 00008660895436 | Lucivânia Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES POLIESPORTIVO "O NAILDÃO" PARA REALIZAÇÃO DA CULMINÂNCIA DO EVENTO SETEMBRO AMARELO COM TEMA "A FAVOR DA VIDA", DIRECIONADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/10/2022 | 600.00 | 00008660895436 | Lucivânia Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO CRAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SETEMBRO AMARELO COM TEMA "A FAVOR DA VIDA", CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/10/2022 | 606.00 | 00070605093482 | RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO VESPERTINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00009967690488 | ALBERTO VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE MÚSICA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00070605096406 | SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/10/2022 | 606.00 | 00015636620438 | IZONALDO VILAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/10/2022 | 606.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DAS OFICINAS DE MÚSICA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00007610429465 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00005216080406 | JOSÉ ALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE DANÇA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/10/2022 | 606.00 | 00006664813424 | LEONARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DAS OFICINAS PROMOVIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/10/2022 | 606.00 | 00005033844458 | Inalda Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00010201542412 | Joyce Ferreira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA RECEPÇÃO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000778 | 11/10/2022 | 1571.96 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/10/2022 | 400.00 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA DAGUIA ALVES PEREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/10/2022 | 200.00 | 00007346525426 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 83 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/10/2022 | 170.00 | 00001238519474 | FRANCISCA LÚCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª FRANCISCA LÚCIA CARNEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 108 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/10/2022 | 170.00 | 00091768667420 | JOELMA COSTA REMÍGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª JOELMA COSTA REMÍGIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 91 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/10/2022 | 170.00 | 00012221990412 | CARULINE DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª CARULINE DE OUZA GONÇALVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 04 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/10/2022 | 180.00 | 00007830514410 | Maria José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª MARIA JOSÉ DE ARAUJO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS, TIPO, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 87 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/10/2022 | 400.00 | 00070605024405 | Iranilson da Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA E FECHADURAS NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00071135983402 | DIEGO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL ANEXO AO CRAS NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/10/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/10/2022 | 400.00 | 00008660895436 | Lucivânia Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO CRAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SETEMBRO AMARELO COM TEMA "A FAVOR DA VIDA", CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/10/2022 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/10/2022 | 500.00 | 00000122798465 | ELIZABETTE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO COMO GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 83265-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/10/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/10/2022 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 83265-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/10/2022 | 550.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/10/2022 | 1860.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/10/2022 | 413.00 | 00010379443481 | OZIRIO NETO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA EVENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/10/2022 | 350.00 | 00010201664445 | Jessica Santos Palmeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS E DOURADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/10/2022 | 772.00 | 00011908276460 | ADAILTON BELARMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS E ATIVIDADES REALZIADAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/10/2022 | 4500.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE QUATORZE BRINQUEDOS, SENDO DEZ(10) INFLÁVEIS E QUATRO (04) CAMAS ELÁSTICAS PARA RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/10/2022 | 33.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/10/2022 | 45.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À CONSELHEIRA TUTELAR ANDRÉIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ACONTEPB E FCNTC NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/10/2022 | 45.00 | 00008643128490 | Janaina Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À CONSELHEIRA TUTELAR JANAINA SOARES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ACONTEPB E FCNTC NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/10/2022 | 45.00 | 00009430699474 | José Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ ALVES DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ACONTEPB E FCNTC NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/10/2022 | 277.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/10/2022 | 1769.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - COMISSIONADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/10/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - ELETIVO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/10/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/10/2022 | 1681.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EFETIVO/PAIF, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/10/2022 | 1900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO, DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/10/2022 | 411.06 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/10/2022 | 1322.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/10/2022 | 10040.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANCA, VIDA E SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/10/2022 | 7070.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/10/2022 | 7839.75 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/10/2022 | 2424.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/10/2022 | 45.00 | 00002160050431 | Francisco das Chagas de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA LIMA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA EVENTO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/10/2022 | 867.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS MESAS 75 X 1,20 X 70 MDF, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/10/2022 | 1450.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA-CAIRO INSTITUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS - RECIFE/PE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000823 | 28/10/2022 | 3098.61 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/10/2022 | 114.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/10/2022 | 28.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/10/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/10/2022 | 1700.00 | 28088234000151 | Maria da Guia Luiz do Carmo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO (URNA, TRNSLADO E EMBALSAMENTO) PARA O FALECIDO SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/10/2022 | 383.00 | 03605046000122 | Antonio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/10/2022 | 867.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS MESAS 75 X 1,20 X 70 MDF, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/10/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/11/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/11/2022 | 2000.00 | 45276856000122 | THAUAN MOREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/11/2022 | 1000.00 | 10417310000160 | Funeraria Master Digna LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO PARA A SENHORA ADALGIZA MARIA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00010147793408 | KÉRICA MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 559 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA KÉRICA MEDEIROS DA SILVA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS NA CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65148-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/11/2022 | 685.00 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM PARA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, OBEDECENDO AO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/11/2022 | 200.00 | 27109626000197 | Thamirys Mendes Fragoso 07628373496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/11/2022 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/11/2022 | 859.20 | 45349778000149 | MAI ADMINISTRADORA BCCF SPE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA KERICA MEDEIROS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS NA CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65148-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/11/2022 | 859.20 | 45349778000149 | MAI ADMINISTRADORA BCCF SPE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 DA SERVIDORA KERICA MEDEIROS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 83265-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/11/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/11/2022 | 1533.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/11/2022 | 2379.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/11/2022 | 2995.00 | 40132918000109 | HB COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E REPARADORA NO VEICULO DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000849 | 11/11/2022 | 9174.40 | 40132918000109 | HB COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/11/2022 | 4000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/11/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00070605096406 | SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00009967690488 | ALBERTO VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE MÚSICA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00007610429465 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/11/2022 | 606.00 | 00015636620438 | IZONALDO VILAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00005216080406 | JOSÉ ALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE DANÇA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/11/2022 | 288.00 | 00011908276460 | ADAILTON BELARMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS E ATIVIDADES REALZIADAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/11/2022 | 606.00 | 00070605093482 | RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO VESPERTINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/11/2022 | 606.00 | 00005033844458 | Inalda Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/11/2022 | 650.00 | 00008660895436 | Lucivânia Pereira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALORR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00077667620725 | BELINO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARPINTEIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/11/2022 | 560.00 | 27925870000128 | JOSÉ ESTÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/11/2022 | 500.00 | 00000122798465 | ELIZABETTE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO COMO GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/11/2022 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/11/2022 | 1860.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/11/2022 | 550.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/11/2022 | 200.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/11/2022 | 700.00 | 01126404000199 | LIRA - SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000871 | 16/11/2022 | 3405.13 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/11/2022 | 2150.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO, URNA, EMBALSAMENTO E TRANSLADO (RONILDO ELIDIO DE ANDRADE) PARA O DISTRITO DE BANANEIRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/11/2022 | 600.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALORR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/11/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/11/2022 | 55.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/11/2022 | 300.00 | 00004288825440 | LEIDA COSTA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª LEIDA COSTA LIMA GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº 81 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/11/2022 | 240.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/11/2022 | 563.75 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, CRAS E AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000880 | 18/11/2022 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/11/2022 | 45.00 | 00008643128490 | Janaina Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À CONSELHEIRA TUTELAR JANAINA SOARES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO NOSSO MUNICÍPIO E A VALORIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE", REALIZADA EM MATINHAS - PB NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/11/2022 | 45.00 | 00008129935430 | Estefania Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À CONSELHEIRA TUTELAR ESTEFANIA SILVA SANTOS PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO NOSSO MUNICÍPIO E A VALORIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADA EM MATINHAS - PB NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/11/2022 | 4.05 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DO PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO INSS - EMPREGAODOS/AVULSO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 10/2022 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/11/2022 | 0.51 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 10/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/11/2022 | 78.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - GILRAT AJUSTADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 65172-9, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/11/2022 | 1455.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EMPREGADOS/AVULSO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 65172-9, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/11/2022 | 9.60 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL - EMPREGADO/AVULSO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 10/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/11/2022 | 204.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - GILRAT AUSTADO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/11/2022 | 1.34 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 10/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/11/2022 | 3695.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EMPREGADOS/AVULSO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/11/2022 | 24.38 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 10/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/11/2022 | 10.88 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO - EMPREGADOS/AVULSO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 10/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/11/2022 | 200.00 | 27109626000197 | Thamirys Mendes Fragoso 07628373496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/11/2022 | 45.00 | 00002200653492 | Francisco Amaro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO AMARO CAMPOS CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO NOSSO MUNICÍPIO E A VALORIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE", REALIZADA EM MATINHAS - PB NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/11/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/11/2022 | 200.00 | 00009630400499 | SANDRA BALBINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À SRª SANDRA BALBINO GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA, OBEDECENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 224/2017 E NO PARECER SOCIAL Nº96 EMITIDO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/11/2022 | 650.00 | 14342579000185 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM PARA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, OBEDECENDO AO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 224/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/11/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/11/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/11/2022 | 1322.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/11/2022 | 8243.75 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/11/2022 | 2424.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANCA, VIDA E SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/11/2022 | 6706.40 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/11/2022 | 9858.23 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/11/2022 | 100.27 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/11/2022 | 29.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/11/2022 | 8252.23 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/12/2022 | 4000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/12/2022 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/12/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/12/2022 | 240.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, CRAS E AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/12/2022 | 563.75 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, CRAS E AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/12/2022 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000914 | 12/12/2022 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000915 | 12/12/2022 | 2582.76 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/12/2022 | 500.00 | 00000122798465 | ELIZABETTE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO COMO GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/12/2022 | 500.00 | 00071168414407 | JOSÉ VANDERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALDECI SALES, SN - CENTRO / AREIA DE BARAUNAS, PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/12/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00010201542412 | Joyce Ferreira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA RECEPÇÃO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/12/2022 | 450.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAINDO DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB PARA A CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | VALORR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00070605096406 | SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/12/2022 | 606.00 | 00015636620438 | IZONALDO VILAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/12/2022 | 606.00 | 00070605093482 | RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO VESPERTINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/12/2022 | 606.00 | 00005033844458 | Inalda Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00009967690488 | ALBERTO VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE MÚSICA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00010201542412 | Joyce Ferreira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA RECEPÇÃO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/12/2022 | 606.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DAS OFICINAS DE MÚSICA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/12/2022 | 200.00 | 27470985000175 | Jailson Lino Lourenço - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000930 | 15/12/2022 | 2677.37 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/12/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/12/2022 | 2000.00 | 45276856000122 | THAUAN MOREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/12/2022 | 661.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANCA, VIDA E SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/12/2022 | 3283.18 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/12/2022 | 3638.61 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO/PAIF, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/12/2022 | 2909.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/12/2022 | 1212.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/12/2022 | 3638.61 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO/PAIF, RELATIVO AO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/12/2022 | 71.71 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/12/2022 | 785.00 | 39395593000178 | FAZENDA JANDAIRA HOTEL RURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE RECREAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/12/2022 | 1120.00 | 39395593000178 | FAZENDA JANDAIRA HOTEL RURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE RECREAÇÃO DOS USUÁRIOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/12/2022 | 99.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/12/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/12/2022 | 1455.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EMPREGADOS/AVULSO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 11/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 65172-9, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/12/2022 | 78.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - GILRAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 11/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 65172-9, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/12/2022 | 3723.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - EMPREGADO AVULSO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 11/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/12/2022 | 203.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - GILRAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 11/2022, ORA DEBITADO DA CONTA 55261-5, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/12/2022 | 200.00 | 47786191000122 | FELIX DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/12/2022 | 250.00 | 00003955618412 | JOSIBERTO LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS BANCADAS E CARPETE DO VEICULO JEEP RLU-9I83, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00071135983402 | DIEGO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL ANEXO AO CRAS NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00071135983402 | DIEGO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL ANEXO AO CRAS NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/12/2022 | 800.00 | 32552573000114 | A L FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SETOR PESSOAL NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/12/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 83265-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/12/2022 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 83265-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/12/2022 | 1200.00 | 00005216080406 | JOSÉ ALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE DANÇA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/12/2022 | 1200.00 | 00007610429465 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/12/2022 | 1860.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/12/2022 | 550.00 | 40530015000186 | SANDRO DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/12/2022 | 512.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/12/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/12/2022 | 7839.75 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/12/2022 | 2424.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/12/2022 | 2424.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANCA, VIDA E SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/12/2022 | 7070.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVO/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/12/2022 | 1322.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/12/2022 | 6424.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/12/2022 | 1889.43 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SCFV/CRAS E OS BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/12/2022 | 549.95 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS ADOLESCENTES DO SCFV, GRUPO DE IDOSOS E BENEFICIÁRIOS DO CRAS E AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/12/2022 | 295.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O SCFV, NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/12/2022 | 124.00 | 00011908276460 | ADAILTON BELARMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/12/2022 | 557.00 | 00010379443481 | OZIRIO NETO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA EVENTOS (DIA DAS CRIANÇAS) REALIZADOS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/12/2022 | 190.00 | 00010379443481 | OZIRIO NETO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA REFEIÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/12/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000975 | 27/12/2022 | 2243.12 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/12/2022 | 62.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/12/2022 | 4571.58 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, CRAS E AUXÍLIO BRASIL QUE SÃO ACOMPANHADOS POR ESSES PROGRAMAS SOCIAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/12/2022 | 4000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E PÚBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000979 | 28/12/2022 | 2550.00 | 40132918000109 | HB COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E REPARADORA NO VEICULO DE PLACA QFE-4076, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/12/2022 | 300.00 | 00071494479451 | RODRIGO MEDEIROS ANASTÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, CRAS E AUXÍLIO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/12/2022 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/12/2022 | 295.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/12/2022 | 124.00 | 00011908276460 | ADAILTON BELARMINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/12/2022 | 56.12 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO - EMPREGADOS/AVULSO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/12/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 55261-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENÇÃO DO CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/12/2022 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 65172-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000987 | 30/12/2022 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000988 | 30/12/2022 | 1277.66 | 32355860000134 | POSTO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, TIPO, GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL A TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000989 | 30/12/2022 | 3500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ELABORAÇÃO DE PCA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 988
Última atualização: 11/06/2024